VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

Transkript

1 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181

2 182

3 Samospráva - ORJ grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 80,00 80, Neinvestiční transfery občanským sdružením 80,00 80,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80,00 80, Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 300,00 300, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 300,00 300,00 Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 300,00 300, Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 40,00 40, Neinvestiční transfery občanským sdružením 40,00 40,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace 40,00 40, Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 160,00 160, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 40,00 40, Neinvestiční transfery občanským sdružením 40,00 40, Neinvestiční transfery církvím a naboženským společnostem 80,00 80,00 Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 160,00 160, Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 108,10 120, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 108,10 120, Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 000, , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 000, ,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů 1 108, ,00 Celkem oblast , , chod samosprávy 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 501 Platy 100,00 75, Ostatní platy 100,00 75, Ostatní platby a odměny za provedenou práci , , Ostatní osobní výdaje 1 200, , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 337, , Povinné pojistné na sociální zabezp. a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 062, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 241, , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 34,00 25,50 183

4 Samospráva - ORJ Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 1 066,00 896, Léky a zdravotnický materiál 3,00 3, Knihy, učební pomůcky a tisk 160,00 140, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 303,00 303, Nákup materiálu 600,00 450, Nákup vody, paliv a energie 1 680, , Studená voda 80,00 120, Teplo 400,00 510, Elektrická energie 500,00 450, Pohonné hmoty a maziva 700,00 500, Nákup služeb 1 293, , Služby pošt 22,00 25, Služby telekomunikací a radiokomunikací 370,00 370, Nájemné 150,00 200, Konzultační, poradenské a právní služby 200,00 300, Nákup ostatních služeb 551,00 432, Ostatní nákupy 3 000, , Opravy a udržování 710,00 600, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 300,00 880, Pohoštění 780,00 850, Účastnické poplatky na konference 100,00 100, Ostatní nákupy jinde nezařazené 110,00 150, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcnými dary 220,00 441, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 120,00 90, Věcné dary 100,00 351, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 15,00 15, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15,00 15, Náhrady placené obyvatelstvu 150,00 250, Náhrady mezd v době nemoci 150,00 250,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů , ,00 Celkem oblast , , finanční dary 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 3 200, , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 3 200, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600,00 600, Dary obyvatelstvu 600,00 600,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů 3 800, ,00 Celkem oblast , ,00 Celkem výdaje ORJ , ,00 Celkem běžné výdaje , ,00 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 184

5 Kancelář hejtmana - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 2 464, , Knihy, učební pomůcky a tisk 130,00 130, Nákup materiálu 2 334, , Nákup služeb 4 758, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 53,00 53, Nájemné 90,00 410, Konzultační, poradenské a právní služby 55,00 80, Nákup ostatních služeb 4 560, , Ostatní nákupy 1 225, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 420,00 370, Pohoštění 800,00 790, Účastnické poplatky na konference 5,00 20, Ostatní nákupy j.n. 0,00 12, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 800,00 800, Věcné dary 800,00 800, Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárod. organizacím 15,00 15, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 15,00 15,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 9 262, ,00 Celkem oblast , , grantová a dotační politika 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 390,00 500, Neinvestiční transfery občanským sdružením 390,00 500,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 390,00 500, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 0,00 51, Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 51,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 0,00 51, Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 200,00 200, Neinvestiční transfery občanským sdružením 200,00 200, Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6 220, , Neinvestiční transfery obcím 6 220, ,00 Celkem běžné výdaje Požární ochrana - dobrovolná část 6 420, , Ostatní záležitosti požární ochrany (v tis. Kč) 531 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům úsřední úrovně 85,00 85, Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 85,00 85,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti požární ochrany 85,00 85,00 185

6 Kancelář hejtmana - ORJ Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 000, , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 110,00 110, Neinvestiční transfery občanským sdružením 890,00 890,00 Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 1 000, , Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 64,00 64, Neinvestiční transfery občanským sdružením 64,00 64,00 Celkem běžné výdaje Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému 64,00 64, Činnost regionální správy (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 370,00 300, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 370,00 300,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 370,00 300, Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) (v tis. Kč) 551 Neinvestiční transfery mezinárod. organizacím a nadnárod. orgánům 800,00 800, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 800,00 800,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 800,00 800,00 Kapitálové výdaje 5512 Požární ochrana - dobrovolná část (v tis. Kč) 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 7 000,00 0, Investiční transfery státnímu rozpočtu 7 000,00 0, Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 602, , Investiční transfery obcím 5 602, ,00 Celkem kapitálové výdaje Požární ochrana - dobrovolná část , , Ostatní záležitosti požární ochrany (v tis. Kč) 633 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 578,00 0, Investiční transfery státnímu rozpočtu 578,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Ostatní záležitosti požární ochrany 578,00 0,00 Celkem oblast , ,00 186

7 Kancelář hejtmana - ORJ veletrhy 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 2 350, , Nájemné 550,00 550, Nákup ostatních služeb 1 800, , Ostatní nákupy 470,00 450, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 250,00 200, Pohoštění 220,00 250,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 2 820, ,00 Celkem oblast , , transfery zřizovaným organizacím 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 6 500, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6 500, ,00 Celkem běžné výdaje Cestovní ruch 6 500, ,00 Celkem oblast , , stálá kancelář Brusel 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 182,00 0, Prádlo, oděv a obuv 10,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10,00 0, Nákup materiálu 160,00 0, Nákup vody, paliv a energie 120,00 120, Studená voda 15,00 15, Plyn 70,00 70, Elektrická energie 35,00 35, Nákup služeb 1 110,00 930, Služby pošt 2,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 40,00 40, Nájemné 500,00 538, Nákup ostatních služeb 568,00 352, Ostatní nákupy 550,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 0, Pohoštění 50,00 0, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrad., věcnými dary 50,00 0, Věcné dary 50,00 0, Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0, , Neinvestiční transfery krajům 0, ,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 2 012, ,00 Celkem oblast , ,00 187

8 Kancelář hejtmana - ORJ krizové řízení 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 233,00 127, Ochranné pomůcky 80,00 40, Léky a zdravotnický materiál 5,00 5, Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 56,00 30, Nákup materiálu 90,00 50, Nákup služeb 5 184, , Nájemné 30,00 20, Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 30, Nákup ostatních služeb 5 104, , Ostatní nákupy 725,00 350, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 200,00 80, Pohoštění 190,00 100, Účastnické poplatky na konference 35,00 20, Ostatní nákupy jinde nezařazené 300,00 150,00 Celkem běžné výdaje Ostatní správa v oblasti krizového řízení 6 142, , Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 252,90 200, Nákup ostatních služeb 252,90 200,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 252,90 200,00 Celkem oblast , ,44 Celkem výdaje ORJ , ,44 Celkem běžné výdaje , ,44 Celkem kapitálové výdaje , ,00 188

9 Kancelář ředitele - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 501 Platy , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní platby a odměny za provedenou práci 2 955, , Ostatní osobní výdaje 2 755, , Odstupné 200,00 200, Povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , Povinné pojistné na SZ a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 721,25 725, Nákupy materiálu 9,50 9, Knihy, učební pomůcky a tisk 9,50 9, Nákup služeb 3 193, , Nájemné 19,50 19, Konzultační, poradenské a právní služby 66,50 66, Služby školení a vzdělávání 2 800, , Nákup ostatních služeb 307,50 237, Ostatní nákupy 181,50 181, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 85,50 85, Pohoštění 86,50 86, Účastnické poplatky na konference 9,50 9, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 9,50 9, Věcné dary 9,50 9, Náhrady placené obyvatelstvu 670,00 610, Náhrady mezd v době nemoci 670,00 610,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy , ,72 Celkem oblast , ,72 Celkem výdaje ORJ , ,72 Celkem běžné výdaje , ,72 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 189

10 190

11 Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 100,00 125, Správní poplatky 100,00 125,00 Celkem daňové příjmy 100,00 125,00 Celkem oblast ,00 125, dotace Neinvestiční přijaté dotace 0000 (v tis. Kč) Schválený Rozpočet - návrh roozpočet 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 150,00 0, Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 150,00 0,00 Celkem neinvestiční přijaté dotace 150,00 0,00 Celkem oblast ,00 0,00 Celkem příjmy ORJ ,00 125,00 Celkem běžné příjmy 250,00 125,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 191

12 Odbor legislativy a vnitřních věcí - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) Schválený Rozpočet - návrh roozpočet 513 Nákupy materiálu 15,00 8, Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 8, Nákup služeb 50,00 40, Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 40, Ostatní nákupy 44,00 55, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30,00 30, Pohoštění 6,00 10, Účastnické poplatky na konference 8,00 15, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 231,00 212, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 230,00 211, Věcné dary 1,00 1, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 10,00 10, Nákup kolků 5,00 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,00 5,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 350,00 325,00 Celkem oblast ,00 325, dotační tituly státu 6118 Volba prezidenta republiky (v tis. Kč) Schválený Rozpočet - návrh roozpočet 516 Nákup služeb 148,00 0, Nájemné 90,00 0, Nákup ostatních služeb 58,00 0, Ostatní nákupy 2,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1,00 0, Pohoštění 1,00 0,00 Celkem běžné výdaje Volba prezidenta republiky 150,00 0,00 Celkem oblast ,00 0,00 Celkem výdaje ORJ ,00 325,00 Celkem běžné výdaje 500,00 325,00 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 192

13 Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 50,00 65, Správní poplatky 50,00 65,00 Celkem daňové příjmy 50,00 65,00 Nedaňové příjmy 2251 Letiště (v tis. Kč) 213 Příjmy z pronájmu majetku 0,00 400, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 400,00 Celkem nedaňové příjmy Letiště 0,00 400, Ostatní nemocnice (v tis. Kč) 213 Příjmy z pronájmu majetku 3 167, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3 167, ,00 Celkem nedaňové příjmy Ostatní nemocnice 3 167, , Činnost regionální správy (v tis. Kč) 211 Příjmy z vlastní činnosti 390,00 502, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 390,00 502, Příjmy z pronájmu majetku 800,00 933, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 779,00 902, Příjmy z pronájmu movitých věcí 21,00 31, Ostatní nedaňové příjmy 102,00 102, Přijaté pojistné náhrady 40,00 40, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 62,00 62,00 Celkem nedaňové příjmy Činnost regionální správy 1 292, , Pojištění funkčně nespecifikované (v tis. Kč) 232 Ostatní nedaňové příjmy 5 000, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000, ,00 Celkem nedaňové příjmy Pojištění funkčně nespecifikované 5 000, ,00 Kapitálové příjmy 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 240,00 0, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 240,00 0,00 Celkem kapitálové příjmy Zastupitelstva krajů 240,00 0,00 193

14 Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ Činnost regionální správy (v tis. Kč) 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 4 278, , Příjmy z prodeje ostatního nemovitostí a jejich částí 3 833, , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 445,00 110,00 Celkem kapitálové příjmy Činnost regionální správy 4 278, ,00 Celkem oblast , ,00 Celkem příjmy ORJ , ,00 Celkem běžné příjmy 9 509, ,00 Celkem kapitálové příjmy 4 518, ,00 194

15 Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 7 960, , Potraviny 3,00 4, Ochranné pomůcky 250,00 200, Léky a zdravotnický materiál 40,00 40, Prádlo, oděv a obuv 7,00 7, Knihy, učební pomůcky a tisk 240,00 240, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 628, , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 150,00 180, Nákup materiálu 3 642, , Nákup vody, paliv a energie 8 490, , Studená voda 625,00 625, Teplo 2 500, , Plyn 25,00 25, Elektrická energie 3 500, , Pohonné hmoty a maziva 1 840, , Nákup služeb , , Služby pošt 2 100, , Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 100,00 0, Nájemné 125,00 125, Konzultační, poradenské a právní služby 1 100, , Nákup ostatních služeb , , Ostatní nákupy 7 144, , Opravy a udržování 6 791, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 305,00 250, Pohoštění 7,50 7, Účastnické poplatky na konference 10,00 10, Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,00 30, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcnými dary 3,00 3, Věcné dary 3,00 3, Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 970,00 970, Nákup kolků 85,00 85, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 885,00 885,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy , ,50 Kapitálové výdaje 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku 1 750, , Dopravní prostředky 1 750, ,00 Celkem kapitálové výdaje Zastupitelstva krajů 1 750, , Činnost regionální správy (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku 7 450, , Budovy, haly a stavby 50,00 50, Stroje, přístroje a zařízení 4 500, , Dopravní prostředky 2 900,00 600, Pozemky 50,00 50, Pozemky 50,00 50,00 Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy 7 500, ,00 Celkem oblast , ,50 195

16 Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ grantová a dotační politika Kapitálové výdaje 2143 Cestovní ruch (v tis. Kč) 632 Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 500, , Investiční transfery občanským sdružením 2 500, ,00 Celkem kapitálové výdaje Cestovní ruch 2 500, ,00 Celkem oblast , , ostatní výdaje 2212 Silnice (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 25,00 25, Nákup ostatních služeb 25,00 25,00 Celkem běžné výdaje Silnice 25,00 25, Letiště (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 2 000, , Nájemné 2 000, , Ostatní nákupy 50,00 50, Ostatní nákupy j.n. 50,00 50,00 Celkem běžné výdaje Letiště 2 050, ,00 Kapitálové výdaje 2251 Letiště (v tis. Kč) 613 Pozemky , , Pozemky , ,00 Celkem kapitálové výdaje Letiště , ,00 Celkem oblast , , pojištění 6113 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 100,00 100, Služby peněžních ústavů 100,00 100,00 Celkem běžné výdaje Zastupitelstva krajů 100,00 100,00 196

17 Odbor hospodářské a majetkové správy - ORJ Pojištění funkčně nespecifikované (v tis. Kč) 516 Nákup služeb , , Služby peněžních ústavů , ,00 Celkem běžné výdaje Pojištění funkčně nespecifikované , ,00 Celkem oblast , ,00 Celkem výdaje ORJ , ,50 Celkem běžné výdaje , ,50 Celkem kapitálové výdaje , ,00 197

18 . 198

19 Odbor ekonomický - ORJ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (v tis. Kč) 214 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 4 132, , Příjmy z úroků (část) 4 132, ,01 Celkem nedaňové příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 132, ,01 Celkem oblast , , dotace Neinvestiční přijaté dotace 0000 (v tis. Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , ,00 Celkem neinvestiční přijaté dotace , ,00 Celkem oblast , , daňové příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 111 Daně z příjmů fyzických osob , , Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , Daně z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob , , Daň z příjmů právnických osob za kraje , , Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , Daň z přidané hodnoty , ,00 Celkem daňové příjmy , ,00 Celkem oblast , ,00 Celkem příjmy ORJ , ,01 Celkem běžné příjmy , ,01 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 199

20 Odbor ekonomický - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 15,00 20, Knihy, učební pomůcky a tisk 13,00 18, Nákup materiálu 2,00 2, Nákup služeb 482,23 442, Služby peněžních ústavů 30,00 30, Nájemné 9,00 9, Konzultační, poradenské a právní služby 363,23 363, Nákup ostatních služeb 80,00 40, Ostatní nákupy 287,00 270, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 220,00 220, Pohoštění 57,00 40, Účastnické poplatky na konference 10,00 10, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 3,00 3, Věcné dary 3,00 3,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 787,23 735,36 Celkem oblast ,23 735, grantová a dotační politika 3636 Územní rozvoj (v tis. Kč) 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 3 500, , Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 3 500, , Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 4 600, , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 700,00 700, Neinvestiční transfery občanským sdružením 230,00 230, Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím 3 670, , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100,00 100, Dary obyvatelstvu 100,00 100, Neinv. transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 820,00 820, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 820,00 820,00 Celkem běžné výdaje Územní rozvoj 9 020, ,00 Celkem oblast , , ostatní výdaje 6399 Ostatní finanční operace (v tis. Kč) 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 Celkem běžné výdaje Ostatní finanční operace , ,00 Celkem oblast , ,00 200

21 Odbor ekonomický - ORJ úroky z úvěrů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (v tis. Kč) 514 Úroky a ostatní finanční výdaje , , Úroky vlastní , ,40 Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,40 Celkem oblast , , finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (v tis. Kč) 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 15,00 20, Realizované kurzové ztráty 15,00 20, Nákup služeb 100,00 230, Služby peněžních ústavů 100,00 230,00 Celkem běžné výdaje Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 115,00 250,00 Celkem oblast ,00 250, rezerva kraje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 590 Ostatní neinvestiční výdaje , , Nespecifikované rezervy , ,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy , ,00 Celkem oblast , ,00 Celkem výdaje ORJ , ,76 Celkem běžné výdaje , ,76 Celkem kapitálové výdaje 0,00 0,00 201

22 Odbor ekonomický - ORJ přijetí splácení úvěru EIB Financování 0000 (v tis. Kč) 822 Dlouhodobé financování ,00 0, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 0,00 Celkem financování ,00 0,00 Celkem oblast ,00 0, přijetí splácení nového úvěrového rámce Financování 0000 (v tis. Kč) 822 Dlouhodobé financování , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - splácení 2. úvěrového rámce EIB 0, ,00 Celkem financování , ,00 Celkem oblast , , ostatní financování Financování 0000 (v tis. Kč) 811 Krátkodobé financování ,64 0, Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,64 0,00 Celkem financování ,64 0,00 Celkem oblast ,64 0,00 202

23 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ vlastní příjmy Nedaňové příjmy 2299 Ostatní záležitosti v dopravě (v tis. Kč) 211 Příjmy z vlastní činnosti 50,00 0, Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje) 50,00 0,00 Celkem nedaňové příjmy Ostatní záležitosti v dopravě 50,00 0,00 Celkem oblast ,00 0,00 Celkem příjmy ORJ 06 50,00 0,00 Celkem běžné příjmy 50,00 0,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 203

24 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 65,00 60, Knihy, učební pomůcky a tisk 60,00 35, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20, Nákup materiálu 5,00 5, Nákup služeb 945, , Konzultační, poradenské a právní služby 75,00 60, Nákup ostatních služeb 870,00 975, Ostatní nákupy 2 403, , Opravy a udržování 2 000, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 300,00 200, Pohoštění 21,50 22, Účastnické poplatky na konference 82,00 172, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 3,00 3, Věcné dary 3,00 3, Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 188,00 9, Neinvestiční transfery občanským sdružením 170,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 18,00 9, Ostatní neinvestičními transfery jiným veřejným rozpočtům 3, , Nákup kolků 2,00 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,00 50, Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0, ,70 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 3 607, ,20 Kapitálové výdaje 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 611 Pořízení nehmotného investičního majetku 0,00 0, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0, Pořízení dlouhodobého majetku 3 600, , Budovy, haly a stavby 3 600, ,00 Celkem kapitálové výdaje Činnost regionální správy 3 600, ,00 Celkem oblast , , grantová a dotační politika 2141 Vnitřní obchod (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 780,00 230, Neinvestiční transfery občanským sdružením 80,00 80, Ostatní neinvističní transfery neziskovým a podobným organizacím 700,00 150,00 Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod 780,00 230, Podpora podnikání (v tis. Kč) 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 500, Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyz. osobám 0,00 500,00 Celkem běžné výdaje Podpora podnikání 0,00 500,00 204

25 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ Činnost vysokých škol (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 0,00 200, Neinvestiční transfery vysokým školám 0,00 200,00 Celkem běžné výdaje Činnost vysokých škol 0,00 200, Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 250,00 250, Neinvestiční transfery občanským sdružením 100,00 100, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 150,00 150, Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100,00 100, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 100,00 100,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace 350,00 350, Územní rozvoj (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 2 000, , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 2 000, ,00 Celkem běžné výdaje Územní rozvoj 2 000, , Komunální služby a územní rozvoj (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 1 310,00 350, Neinvestiční transfery občanským sdružením 700,00 350, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 610,00 0, Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , Neinvestiční transfery obcím , ,00 Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj , , Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 200,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 200,00 100,00 Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť 200,00 100,00 Kapitálové výdaje 2510 Podpora podnikání (v tis. Kč) 641 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3 400,00 0, Inv. půjčené prostředky finančním a podobným institucím ve vlastnictví státu 3 400,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Podpora podnikání 3 400,00 0, Územní plánování (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 0, Investiční transfery obcím 4 000,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Územní plánování 4 000,00 0,00 205

26 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ Komunální služby a územní rozvoj (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 400, , Investiční transfery obcím 3 400, ,00 Celkem kapitálové výdaje Komunální služby a územní rozvoj 3 400, ,00 Celkem oblast , , veletrhy 2141 Vnitřní obchod (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 23,00 15, Nákup materiálu 23,00 15, Nákup služeb 2 683, , Služby pošt 2,00 2, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,69 1, Nájemné 1 130,00 640, Nákup ostatních služeb 1 551,00 700, Ostatní nákupy 660,00 374, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 578,00 300, Pohoštění 75,00 72, Ostatní nákupy jinde nezařazené 7,00 2,00 Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod 3 366, ,00 Celkem oblast , , ostatní výdaje 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 3 100, , Konzultační, poradenské a právní služby 600,00 200, Nákup ostatních služeb 2 500, ,00 Celkem běžné výdaje Úspora energie a obnovitelné zdroje 3 100, , Podpora podnikání a inovací (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 250,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 250,00 0,00 Celkem běžné výdaje Podpora podnikání a inovací 250,00 0, Pohřebnictví (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 30,00 30, Nákup ostatních služeb 30,00 30,00 Celkem běžné výdaje Pohřebnictví 30,00 30,00 206

27 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ Územní plánování (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 330,00 250, Nákup materiálu 330,00 250, Nákup služeb 770,00 935, Nájemné 40,00 45, Konzultační, poradenské a právní služby 550,00 700, Nákup ostatních služeb 180,00 190, Ostatní nákupy 20,00 70, Pohoštění 20,00 70,00 Celkem běžné výdaje Územní plánování 1 120, , Územní rozvoj (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 850,00 850, Konzultační, poradenské a právní služby 1 850,00 850,00 Celkem běžné výdaje Územní rozvoj 1 850,00 850, Komunální služby a územní rozvoj (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 2,00 2, Nákup materiálu 2,00 2, Nákup služeb 340,00 330, Služby zpracování dat 50,00 50, Nákup ostatních služeb 290,00 280, Ostatní nákupy 6,00 10, Pohoštění 6,00 10,00 Celkem běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj 348,00 342,00 Kapitálové výdaje 3635 Územní plánování (v tis. Kč) 611 Pořízení nehmotného investičního majetku 9 750, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 9 750, ,00 Celkem kapitálové výdaje Územní plánování 9 750, , Územní rozvoj (v tis. Kč) 611 Pořízení nehmotného investičního majetku 2 500, , Programové vybavení 0,00 200, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 2 500, ,00 Celkem kapitálové výdaje Územní rozvoj 2 500, ,00 Celkem oblast , , finanční dary 2141 Vnitřní obchod (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 2 000, , Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 1 000, , Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000, ,00 Celkem běžné výdaje Vnitřní obchod 2 000, ,00 Celkem oblast , ,00 207

28 Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - ORJ letiště 2251 Letiště (v tis. Kč) 517 Ostatní nákupy 7 000, , Opravy a udržování 7 000, ,00 Celkem běžné výdaje Letiště 7 000, ,00 Kapitálové výdaje 2251 Letiště (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku , , Budovy, haly a stavby , ,00 Celkem kapitálové výdaje Letiště , ,00 Celkem oblast , , silnice 2212 Silnice (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 008, , Konzultační, poradenské a právní služby 158,00 250, Nákup ostatních služeb 850,00 850, Ostatní nákupy , , Opravy a udržování , ,58 Celkem běžné výdaje Silnice , ,58 Kapitálové výdaje 2212 Silnice (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého majetku , , Budovy, haly a stavby , ,23 Celkem kapitálové výdaje Silnice , ,23 Celkem oblast , ,81 Celkem výdaje ORJ , ,01 Celkem běžné výdaje , ,78 Celkem kapitálové výdaje , ,23 208

29 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 125,00 200, Správní poplatky 125,00 200,00 Celkem daňové příjmy 125,00 200,00 Nedaňové příjmy 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí (v tis. Kč) 232 Ostatní nedaňové příjmy 75,00 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 75,00 100,00 Celkem nedaňové příjmy Ostatní správa v ochraně životního prostředí 75,00 100,00 Celkem oblast ,00 300,00 Celkem příjmy ORJ ,00 300,00 Celkem běžné příjmy 200,00 300,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 209

30 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 99,00 105, Prádlo, oděv a obuv 60,00 65, Knihy, učební pomůcky a tisk 35,00 35, Nákup materiálu 4,00 5, Ostatní nákupy 465,00 471, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 400,00 400, Pohoštění 11,00 11, Účastnické poplatky na konference 54,00 60,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 564,00 576,00 Celkem oblast ,00 576, grantová a dotační politika 1031 Pěstební činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 0,00 Celkem běžné výdaje Pěstební činnost ,00 0, Celospolečenské funkce lesů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 350,00 730, Neinvestiční transfery občanským sdružením 350,00 730,00 Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů 350,00 730, Ostatní výdaje na lesní hospodářství (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 226,09 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 226,09 0,00 Celkem běžné výdaje Ostatní výdaje na lesní hospodářství 226,09 0, Provoz veřejné silniční dopravy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 0,00 200, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 200,00 Celkem běžné výdaje Ostatní výdaje na lesní hospodářství 0,00 200, Ostatní správa ve vodním hospodářství (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 50,00 50, Neinvestiční transfery občanským sdružením 50,00 50,00 Celkem běžné výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství 50,00 50,00 210

31 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům ,50 750, Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 370,00 0, Neinvestiční transfery občanským sdružením 547,50 750, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 0, Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 0, Neinvestiční transfery obcím 0,00 0, Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 607,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 607,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0, ové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť ,50 750, Ekologická výchova a osvěta (v tis. Kč) 521 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 35,00 0, Neinv. transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám 35,00 0, Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 870,00 650, Neinvestiční transfery občanským sdružením 830,00 650, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 40,00 0, Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 126,92 0, Neinvestiční transfery obcím 96,92 0, Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30,00 0, Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 40,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 40,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta 1 071,92 650,00 Kapitálové výdaje 2331 Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků (v tis. Kč) 631 Investiční transfery 0,00 500, Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům 0,00 500,00 Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť 0,00 500, Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) 634 Kapitálové transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 394,12 0, Investiční transfery obcím 394,12 0, Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 000,00 0,00 Celkem kapitálové výdaje Ochrana druhů a stanovišť 1 394,12 0,00 Celkem oblast , , ostatní výdaje 1037 Celospolečenské funkce lesů (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 3,00 3, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 3,00 3,00 Celkem běžné výdaje Celospolečenské funkce lesů 3,00 3,00 211

32 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 0,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 100,00 Celkem běžné výdaje Prevence vzniku odpadů 0,00 100, Prevence vzniku odpadů (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 500, , Nákup ostatních služeb 1 500, ,00 Celkem běžné výdaje Prevence vzniku odpadů 1 500, , Ochrana druhů a stanovišť (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet - návrh 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 100, Nákupy materiálu 0,00 200, Nákup materiálu 0,00 200, Nákup služeb 2 500, , Nákup ostatních služeb 2 500, ,00 Celkem běžné výdaje Ochrana druhů a stanovišť 2 500, , Chráněné části přírody (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 0, , Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 564, Nákup materiálu 0,00 582, Nákup služeb 9 068, , Nákup ostatních služeb 9 068, ,00 Celkem běžné výdaje Chráněné části přírody 9 068, , Ostatní správa v ochraně životního prostředí (v tis. Kč) 516 Nákup služeb 1 365, , Nájemné 5,00 5, Konzultační, poradenské a právní služby 490,00 757, Nákup ostatních služeb 870,00 570,00 Celkem běžné výdaje Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 365, , Ekologická výchova a osvěta (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 20,00 30, Knihy, učební pomůcky a tisk 3,00 5, Nákup materiálu 17,00 25, Nákup služeb 180,00 200, Nákup ostatních služeb 180,00 200,00 Celkem běžné výdaje Ekologická výchova a osvěta 200,00 230,00 212

33 Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví - ORJ 07 Kapitálové výdaje 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí (v tis. Kč) 612 Pořízení dlouhodobého hmotnéhomajetku 0, , Budovy, haly a stavby 0, , Pozemky 2 000, , Pozemky 2 000, ,00 Celkem kapitálové výdaje Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000, ,00 Celkem oblast , ,30 Celkem výdaje ORJ , ,30 Celkem běžné výdaje , ,30 Celkem kapitálové výdaje 3 394, ,00 213

34 . 214

35 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ vlastní příjmy Daňové příjmy 0000 (v tis. Kč) 136 Správní poplatky 60,00 100, Správní poplatky 60,00 100,00 Celkem daňové příjmy 60,00 100,00 Celkem oblast ,00 100, dotace Neinvestiční přijaté dotace 0000 (v tis. Kč) 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , ,00 Celkem neinvestiční přijaté dotace , ,00 Celkem oblast , ,00 Celkem příjmy ORJ , ,00 Celkem běžné příjmy , ,00 Celkem kapitálové příjmy 0,00 0,00 215

36 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ úřad 6172 Činnost regionální správy (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 38,00 38, Knihy, učební pomůcky a tisk 20,00 20, Nákup materiálu 18,00 18, Nákup služeb 49,00 140, Nákup ostatních služeb 49,00 140, Ostatní nákupy 138,00 133, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 120,00 95, Pohoštění 13,00 26, Účastnické poplatky na konference 5,00 12, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 11,00 5, Věcné dary 11,00 5,00 Celkem běžné výdaje Činnost regionální správy 236,00 316,00 Celkem oblast ,00 316, grantová a dotační politika 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 7 700, , Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 500, , Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 200,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 7 700, , Ostatní zájmová činnost a rekreace (v tis. Kč) 522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným subjektům 4 200,00 0, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 200,00 0,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 200,00 0,00 Celkem oblast , , transfery zřizovaným organizacím 3112 Speciální předškolní zařízení (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 800, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 800, ,00 Celkem běžné výdaje Speciální předškolní zařízení 1 800, , Speciální základní školy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Celkem běžné výdaje Speciální základní školy , ,00 216

37 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ Gymnázia (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Celkem běžné výdaje Gymnázia , , Střední odborné školy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Celkem běžné výdaje Střední odborné školy , , Střední odborná učiliště a učiliště (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Celkem běžné výdaje Střední odborná učiliště a učiliště , , Konzervatoře (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 3 540, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 540, ,00 Celkem běžné výdaje Konzervatoře 3 540, , Ostatní školní stravování (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 409, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 409, ,00 Celkem běžné výdaje Ostatní školní stravování 1 409, , Zařízení výchovného poradenství a preventivně vých. péče (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 3 744, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 744, ,00 Celkem běžné výdaje Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče 3 744, , Domovy mládeže (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 8 354, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 354, ,00 Celkem běžné výdaje Domovy mládeže 8 354, , Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 2 057, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 057, ,00 Celkem běžné výdaje Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže 2 057, ,00 217

38 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - ORJ Základní umělecké školy (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 504, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 504, ,00 Celkem běžné výdaje Základní umělecké školy 1 504, , Ostatní záležitosti vzdělávání (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům 1 100, , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 100, ,00 Celkem běžné výdaje Ostatní záležitosti vzdělávání 1 100, , Využití volného času dětí a mládeže (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Celkem běžné výdaje Využití volného času dětí a mládeže , , Ústavy péče pro mládež (v tis. Kč) 533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným subjektům , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , ,00 Celkem běžné výdaje Ústavy péče pro mládež , ,00 Celkem oblast , , ostatní výdaje 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (v tis. Kč) 513 Nákupy materiálu 760,00 335, Prádlo, oděv a obuv 650,00 333, Nákup materiálu 110,00 2, Nákup služeb 1 530,00 524, Služby telekomunikací a radiokomunikací 4,00 2, Nájemné 0,00 2, Nákup ostatních služeb 1 526,00 520, Ostatní nákupy 50,00 21, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35,00 15, Pohoštění 15,00 6, Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady, věcné dary 60,00 20, Věcné dary 60,00 20,00 Celkem běžné výdaje Ostatní tělovýchovná činnost 2 400,00 900,00 Celkem oblast ,00 900,00 218