Rozpočet města Pardubic na rok 2004

Transkript

1 Městská policie Provoz MP Nákup prostředků pro krizové situace Strojní investice Městská radiosíť - investice Rekonstrukce zbrojního skladu Mobilní kamerový systém (dotace ze SR) Mobilní kamerový systém (obec) Provoz a údržba DDH (vč. energií) Mzdy zaměstnanců MP vč. OON Sociální a zdravotní pojištění MP Mzdy strážných Hůrka + DDH Sociální a zdrav. pojištění strážných Hůrka + DDH Odbor vnitřní správy Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) Strojní investice Jednotný telekomunikační systém MmP Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na budovách státu Klimatizace - Pernštýnské nám. čp. 1 - dle uzavř. smluv Klimatizace - Pernštýnské nám. čp. 1 - rozšíření Audit, poradenství Výdaje na volby do Evropského parlamentu Provoz MmP Náklady na výplatu státní sociální podpory Provozní náklady budov státu Provozní náklady budovy na nám. Republiky Kancelář primátora Pohoštění (všechny organizace) Dary Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem Městské slavnosti (pohoštění a dary) 0 0 Oslavy vstupu ČR do EU Zahraniční služební cesty Záležitosti sdělovacích prostředků Prezentace v partnerském městě Merano Partnerská města v Evropě Náklady na zpracování projektů EU Fond na podporu projektů EU Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdružení správců městských komun Příspěvek Sdružení Euroregion Glacensis

2 Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO 3 3 Příspěvek Okresní hospodářské komoře Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace 5 5 Dar konfederaci politických vězňů na pamětní desku Odbor právní Soudní poplatky Náklady řízení a náklady na právní zastoupení Odbor kanceláře tajemníka Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast Členové zastupitelstva - odměny Odměny a dary za práci v komisích a výborech Náhrada mzdy pro nastupující civilní službu Výdaje na volby do Evropského parlamentu Vrácení přeplatků na sociálním pojištění zaměst. MmP Mzdové náklady údržbářů CO Údržba staveb CO Provoz zařízení staveb CO (revize, energie) Výstavba, provoz a údržba JSVV Výstavba, provoz a údržba JSVV (dotace ze SR) Požární ochrana Příspěvek hasičům dle smlouvy s HZS Pardubice Činnost orgánů krizového řízení Odbor sociálních věcí Kluby důchodců - provoz Kluby důchodců - příspěvky na výroční schůzi Obecní pohřby Provoz ubytoven "300" a "Češkova 1240" - vybavení Provoz ubytovny "300" - vybavení Provoz ubytovny U Trojice (energie) Prevence kriminality - obecně (dle schváleného programu) Dotace Občanské poradně Pardubice na činnost (dotace) Dotace Klubu hurá kamarád na Dům na půli cesty (dotace) Dotace Klubu hurá kamarád na Přechodné zaměstnání (dot.) Sociální dávky Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z roku 2003) Odměna SKP za provozování ADM Odměna SKP za provozování ADŽ Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Příprava osvojitelů nebo pěstounů k přijetí dítěte do rodiny Zajištění činnosti komise pro záležitosti menšin

3 Náklady spojené s lékařským vyšetřením 3 3 Náklady na terénní pracovníky (dotace ze SR) Náklady na terénní pracovníky (obec) Dotace Pk na financování pečovatelské služby Dotace Pk na financování Penzionu pro důchodce Odbor školství MŠ+ZŠ+ZvŠ+DDM Alfa - přísp. organizace (dotace ze SR) MŠ - příspěvkové - provozní příspěvky vč. ŠJ MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - K Polabinám na investice MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Winterova MŠ - E.Košťála MŠ - Višňovka (Benešovo nám.) MŠ - Na třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Pastelka (Družstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) MŠ - Gebauerova MŠ - Brožíkova MŠ - Sluníčko (Gorkého) MŠ - Raisova MŠ - Dražkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n.d.) ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvky ZŠ - Gorkého včetně MŠ Češkova ZŠ - J.Ressla ZŠ - Štefánikova ZŠ - Spořilov ZŠ - Studánka ZŠ - Svítkov ZŠ - Družstevní ZŠ - npor. Eliáše

4 ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E. Beneše ZŠ - Prodloužená ZŠ - Mozartova ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Mnětice ZŠ - Ohrazenice ZŠ - Nemošice vč. MŠ Nemošice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek DDM Alfa na provoz Příspěvek ZŠ Nemošice na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ Benešovo nám. na provoz (dotace z rozp. Pk) Příspěvek ZŠ npor. Eliáše na provoz (dotace z rozp. Pk) Platba obcím za žáky umístěné ve výchovných zařízeních Fond volného času Záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání Zápis nových PO do Obchodního rejstříku Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Ratolest - příspěvek na provoz Městské jesle Teplého - provoz Fond zdravotní Příspěvek Nemocnici Pce na rek. systému a výr."čisté páry" Příspěvek Nemocnici Pce na investice Odbor správy obecního majetku Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru Odměna za zprostředkování dražeb NP Nákup cenin Pojištění veškerého majetku města Údržba neudržovaných pozemků (neveřejné pozemky) Výkupy pozemků Výkupy pozemků v průmyslové zóně Výkup staveb a porostů na Dostihovém závodišti Vrácení kupní ceny za pozemek dle sml. s Poz.fondem ČR Platba za objed. služby - údržba hřbitovů Platba za objed. služby - provoz hřbitovů Areál Hůrka - oprava a údržba Areál Hůrka - provoz areálu (energie) Správa objektů OSOM

5 Nebytové prostory OKC Poseidon - energie Nebytové prostory OKC Poseidon - oprava a údržba Areál býv. RH Dukla - oprava a údržba objektu Areál býv. RH Dukla - basket. hala (oprava a údržba) Areál býv. RH Dukla - ostatní objekty (oprava a údržba) Areál býv. RH Dukla - ostatní objekty (energie) Areál býv. RH Dukla - ostatní objekty (ostat. platby) Zhodnocení tribuny Letního stadiónu (FK AS Pardubice, a. s.) Dostihové závodiště - zasklení části hlavní lóže tribuny D Vybavení Městského atletického stadiónu Výstavba hokejbalového hřiště ZŠ Prodloužená Dotace MRFP, a. s. na provoz Velká údržba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor Velká údržba ä investice soc. a zdrav. zařízení Opravy památek Provoz a údržba památníku Zámeček Provoz a údržba Zelené brány Odbor životního prostředí Monitorování bývalé skládky TKO v Dražkovicích Aktualizace pasportu veřejné zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace na provoz Ekocentra Paleta Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Výdaje na svoz TKO Platba za objed. služby - separovaný sběr Platba za objed. služby - úklid stanovišť kontejnerů TKO Platba za objed. služby - svoz nebezpečných odpadů Údržba skládky KO u Dražkovic Havarijní opravy majetku ve správě OŽP Veterinární činnost Správa městských lesů Pěstební činnost v městských lesích (dotace ze SR) 0 0 Pěstební činnost v městských lesích (obec) Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Náklady na činnost odborného lesního hospodáře (dotace) Lesní hospodářský plán Lesní hospodářské osnovy (dotace) Provoz dokončených vodohospodářských děl Provoz a údržba fontán ve městě (platba z roku 2002) Platba za měření Krajskému zdrav. ústavu Monitoring a sanace a likvidace ekolog. škod Investiční odbor

6 Předrealizační příprava Technická pomoc Dotace Nadaci pro rozvoj města na výkupy pozemků Dar Nadaci pro rozvoj města na výkupy pozemků Akce rozestavěné nebo schválené z r Výstavba obytného domu J. Palacha čp PD Výstavba obytného domu J. Palacha čp realizace Vestavba půdních bytů Češkova čp Oprava terasy domu Bělehradská čp Oprava ATS pro dům ul. Bělehradská čp Regenerace panelového objektu L. Malé čp Dotace BD Poseidon na protipovodňový val Městský atletický stadión - rekonstrukce atletické dráhy Městský atletický stadión - rek. atlet. dráhy (dotace) ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Realizace uvítacích tabulí při vjezdech do města Kompostárna odpadu Dražkovice (dotace ze SFŽP) Kompostárna odpadu Dražkovice (půjčka ze SFŽP) Kompostárna odpadu Dražkovice (obec) Rekonstrukce ul. Jindřišská Kanalizace Staré Čívice - III. etapa - PD Osvětlení přechodů pro chodce Komunikace zaokruhování sídliště Dubina - PD Vnitrobloky Dukla - II. etapa - PD Rekonstrukce ul. K Vinici - II. etapa - PD Komunikace Nerudova - výkupy pozemků Komunikace U Stadionu - výkupy pozemků Zainvestování průmyslové zóny Staré Čívice Rozšíření a rekonstrukce ÚMO VI Svítkov - I. etapa ZŠ Gorkého - rekonstrukce tělocvičny Speciální škola Svítání - výtah pro imobilní Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - PD Letní stadión - úpravy dle projektu "Stadióny 2003" Oplocení ZvŠ Klášterní Rekonstrukce parku Vinice - II. etapa - vybavení Kanalizace Drozdice - vyčistění vodoteče, odbahnění Rekonstrukce Bubeníkových sadů vč. Matičního jezera Výstavba křižovatky v Černé za Bory - PD Chodníky ve Svítkově Rekonstrukce ul. S.K.Neumanna - III. etapa - PD Rekonstrukce ul. Pernerovy - výkup pozemku Bezbariérové přechody Křižovatka U Josefa - PD Akce zahájené v roce 2004 Přestavba obytného domu Dražkovice čp Rekonstrukce kuchyně ZŠ Benešovo nám

7 Rekonstrukce kuchyně ZŠ J. Ressla Rekonstrukce Smetanova nám Cyklistické stezky Cyklistické stezky (dotace ze SFDI) Dotace Povodí Labe na úpravu protipovodňové hráze Rekonstrukce mostu přes Labe v Rosicích Rekonstrukce mostu v Drozdicích Dopravní spojka Hradecká - Závodu míru - studie + PD Rekonstrukce povrchu komunikace z Rosic do Svítkova Rekonstrukce vnitrobloku na Dukle (za OK Centrem) Ul. Kokešova - ul. Chotkova Rekonstrukce chodníků v Dašické ul Infrastruktura pro bydlení ve Staročernsku Rozšíření parkovacích míst na Dubině Regenerace panelového sídliště Polabiny (obec) Regenerace panelového sídliště Polabiny (dotace) Rekonstrukce domu čp ul. Rokycanova Regenerace domu čp nám. J. Pernera Opravy v domech ul. Sokolovská čp a čp Výstavba domu "Projekt aktivního bydlení" Regenerace panelového objektu J. Zajíce čp. 947 (dotace) Regenerace panelového objektu J. Zajíce čp. 947 (obec) Převedení místního topení na centr. v objektech na Višňovce Areál Ohrazenice - umělá tráva - PD + realizace (dotace) Areál Ohrazenice - umělá tráva - PD + realizace (obec) Areál Letního stadiónu - rekonstrukce závlahového systému Městská víceúčelová hala, PD a příprava staveniště Areál koupaliště Cihelna - havarijní stav Areál býv. RH Dukla - oprava haly pro basketbal Multifunkční hřiště ZŠ Závodu míru Rekonstrukce útulku v areálu veterinární kliniky Stavební úpravy v areálu veterinární kliniky MŠ Staré Čívice - výstavba nové MŠ - studie + PD ZvŠ A. Krause - rekonstrukce kotelny na tělocvičnu MŠ Pospíšilovo nám. - oprava rozvodů ZT a sociál. zařízení ZŠ Závodu míru - rekonstrukce VZT kuchyně Rekonstrukce kuchyně ZŠ Svítkov Rekonstrukce kuchyně ZŠ Pardubičky Stavebně-technologický průzkum budov čp. 1,3, Rekonstrukce soc.zařízení Pernštýnské nám. čp Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 1 - I. etapa Budova KD Dubina v ul. Hronovická - oprav oken Zřízení vjezdů k RD v Dašické ul Zřízení vjezdů k RD v Dašické ul. (převod do rozpočtu MO IV) Zhotovení povrchu v ul. Kpt. Nálepky Zhotovení povrchu v ul. Kpt. Nálepky (převod do rozp. MO V)

8 Světelné označení, osvětlení a úpravy přechodů na silnici I/ Světelné ozn.,osvětlení a úpravy přech. na sil. I/2 (přev.mo VI) Veřejné osvětlení a přechody ul. Poděbradská a ul. Trnovská Veřejné osvětl. a přechody ul. Pod. a ul. Trn. (převod MO VII) Stavební úřad Potřeby podle stavebního zákona Odbor dopravy Dotace DPmP, a. s. na provoz Dotace DPmP, a. s. na provoz přepravy handicap. osob 500 Dotace DPmP, a. s. na kapitálové dovybavení Dotace DPmP, a. s. na nákup automobilu pro přepr.hand.o Výdaje na program BESIP Odtah vozidel Informační systém - opravy, údržba Služby, projekty, znalecké posudky Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s Odměna DPmP, a. s. za provoz parkovacích automatů Platba parkovného v parkovacím domě Platba za objed. služby - čištění kom vč. zimní údržby Platba za objed. služby - správa a údržba kom Platba za objed. služby - svět.sign. zař Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby Platba za objed. služby - provoz VO Fond dopravy Ulice Labská - oprava parkoviště Ulice K Polabinám - rekonstrukce parkoviště Úplatný převod komunikací a VO Dubina VO ul. Blahoutova a ul. V. Junkové Oprava komunikace Mnětice - Nemošice Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení Integrovaný dopravní systém Odbor rozvoje a strategie Průzkumné a projektové práce Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice - nákup části studie Územně energetické audity Náklady související s DTMMP Investoři (v souvislosti s prům. zónou) Veletrhy, výstavy, konference Účast města na mezinárodním veletrhu nemovitostí v Cannes Účast města na mezinárodním veletrhu v Mnichově Strategický plán Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek Bytový odbor Investiční akce bytových domů Zvýšení hospodárnosti užití energie Nákup cenin - kolků v souvislosti s prodejem bytů

9 Zabezpečení požární ochrany bytových objektů Odměna za zprostředkování dražeb BP a NP Vratka kupní ceny a přeplatku za bytovou jednotku Vratka kupní ceny vč. náhrad dle rozhodnutí soudu Znalecké a odbor. posudky byt. objektů k žádostem o dotaci Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci Vrácení kaucí za byty v ul. Sokolovské Velká údržba ubytoven a azylových domů Velká údržba ubytovny Češkova čp Vestavba půdních bytů domu Češkova čp Vybavení a investice ubytovny Češkova čp Regenerace bytového domu Pernerovo nám. čp Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám Dotace MRFP, a. s. na rekonstrukci objektů (z r. 2003) Dotace MRFP, a. s. na rekonstrukci objektů Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Východočeské divadlo - příspěvek na provoz Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace ze SR) 0 0 Východočeské divadlo - příspěvek na investice Komorní filharmonie - příspěvek na provoz Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace ze SR) 0 0 Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z SR) 0 0 Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická scéna) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29) Městské informační středisko - příspěvek na provoz Městské informační středisko - přísp. na provoz (dotace z Pk) Fond kultury Městské slavnosti Oslavy vstupu ČR do EU Ostatní kultura Slavnostní výzdoba města Provoz Evropského spolkového domu Provoz Britského centra Provoz městských knihoven Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny Dotace Svazu letců ČR na vybudování pomníku čs. letcům Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie Podpora cestovního ruchu Odměny účastníkům a porotcům soutěže o logo města Fond sportu Vyhlášení nejlepších sportovců Úhrada energií ve sportovním areálu Ohrazenice

10 Náklady na sportovní akce pořádané městem Ostatní dotace sportovním klubům: 0 Dotace na pronájem ledové plochy: 0 Dotace HC IPB Pardubice (mládež) Dotace občanskému sdružení HC Pardubice Dotace Krasobruslařskému klubu Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ženy Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení (z r. 2003) Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení Dotace na pronájem bazénů: 0 Dotace SC Plavecký areál Pardubice Dotace Plavecké škole Dotace Plaveckému klubu Pardubice Dotace Klubu potápěčů Pardubice Ostatní dotace na významné akce ve městě: Dotace DS, a. s. na parkurové závody Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic Dotace na šachový festival Czech open Dotace na Zlatou přilbu města Pardubice Dotace na Pardubickou juniorku Dotace na abylimpiádu Dotace na Aviatickou pouť Dotace VČD na Festival smíchu Dotace na pořádání městského plesu Ekonomický odbor Platba daně z převodu nemovitosti Platba daně z nemovitosti mimo katastrální území Pardubice Platba daně z příjmů právnických osob za obce Platba úroků stávajících úvěrů a půjček Finanční operace - úhrada poplatků a provizí Poplatky SCP Vratka vymožených sociálních dávek a výživného do SR Vratka nevyčerpané dotace na výkon státní správy pro o.s r.p Vratka nevyčerpaných účelových dotací do SR Vratka nevyčerpaných účelových dotací na financování škol Převod přijatých plateb městským obvodům Fond na podporu projektů EU Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice Bezúročná půjčka Klubu hurá kamarád na projekt EU Navýšení základ. jmění Pardub. plavební, a. s Navýšení základ. jmění MRFP, a. s Podpora Pardubické plavební, a. s Základní kapitál společnosti BČOV Pardubice, a. s Zřizovací výdaje se založením společnosti BČOV Pardubice Dar Okresnímu mysliveckému spolku na rekonstrukci skladu

11 Dotace Univerzitě Pce na zhotovení bronz.reliéfu Arnošta z P Úhrada nákladů na Febiofest 2004 v Pardubicích Dotace paní Heleně Machové - První soukromá škola tance Dar paní Ivaně Utinkové Dar Občanskému sdružení Šťastné dítě Dotace MIS Pardubice na akci "St. Patrickś Day" Náklady spojené s účastí ZŠ Polabiny II v soutěži ČT Úhrada nákladů spojených s koncertem orchestru Orpheus Dar Svazu českých filatelistů Dotace Junáku - svazu skautů a skautek na opravu klubovny Dotace Labské hotelové škole a SOÚ na cestu do Švédska Dar Pardubické sportovní organizaci ČSTV na olympiádu dětí Dar panu Miroslavu Huňáčkovi za příspěvky do RZ Dar ZŠ Závodu míru na jazykovou akademii a oslavy vstupu Dotace firmě 79 Promotion na koncert Lord of the Dance Dar Územnímu středisku záchranné služby Pk Dar panu Josefu Vaníčkovi na pořádání jezdecké ankety Úhrada faktury za odbornou literaturu Dar panu Milanu Krejčímu na akci "Pardubická devítka" Dotace Asociaci učitelů angličtiny na konferenci Dotace Hvězdě SKP Pardubice na půlmaraton Dar Klubu českých turistů na značení pěších cest Dotace TJ Sokol Rosice nad Labem na žák. fotbal. turnaj Dotace 79 Promotion na koncert URIAH HEEP Dar Sdružení pardubických Romů na dopravu Dar Klubu rodičů a přátel ZŠ Slatiňany na zhotovení plakátů Dar paní Ireně Plačkové na akci "Evropská country" Dar Klubu leteckých modelářů Delta na soutěž minimaket let Dotace OS Junák - svaz skautů a skautek na odd. vybavení Rezerva Rady města Pardubic Rezerva fondu podpory bydlení Rezerva rozpočtu obecně Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města VÝDAJE CELKEM