Schválený rozpočet města na rok 2005

Transkript

1 Městská policie Provoz MP Strojní investice Kamerový systém Provoz DDH (vč. energií) Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

2 Odbor vnitřní správy Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) Strojní investice Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na budovách státu Audit, poradenství Provoz MmP Provozní náklady budovy na nám. Republiky Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Schválený rozpočet města na rok Odbor právní Soudní poplatky Náklady řízení a náklady na právní zastoupení VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

3 Kancelář primátora Pohoštění Dary Sluţby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem Zahraniční sluţební cesty Záleţitosti sdělovacích prostředků Prezentace v partnerském městě Merano Partnerská města v Evropě Fond na podporu projektů EU Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdruţení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl Příspěvek Sdruţení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdruţení správců místních komun Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

4 Kancelář tajemníka Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast Kapitálové ţivotní pojištění zaměstnanců MmP Členové zastupitelstva - odměny Odměny a dary za práci v komisích a výborech Provoz a údrţba zařízení staveb CO Výstavba, provoz a údrţba JSVV - I. etapa (z r.2004) Výstavba, provoz a údrţba JSVV - II. etapa Poţární ochrana Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Dotace HZS Pardubického kraje na invest. (z r. 2004) Dotace HZS Pardubického kraje na investice Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

5 Odbor ekonomický Platba daně z převodu nemovitostí (FPB) Platba daně z nemovitostí mimo katastr města Platba úroků stávajících úvěrů a půjček Finanční operace - úhrada poplatků a provizí Poplatky SCP Podpora Pardubické plavební, a. s Navýšení základního kapitálu MRFP, a. s Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice (z r. 2004) Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice Bezúročná půjčka Klubu Hurá kamarád (z r. 2004) Rezerva Rady města Pardubic Rezerva rozpočtu obecně Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města Zůstatek fondu podpory bydlení Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Schválený rozpočet města na rok Stavební úřad Potřeby podle stavebního zákona VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

6 Odbor sociálních věcí Kluby důchodců - provoz Obecní pohřby Vybavení ubytovny "300" Prevence kriminality - obecně Sociální dávky - město bez obvodů Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z roku 2004) Odměna SKP na provozování ADM Odměna SKP na provozování ADŢ Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Přípr. osvojitelů nebo pěstounů k přijetí dítěte do rod Náklady spojené s lékařským vyšetřením Náklady na terénní sociální pracovníky Dotace Pk na financování pečovatelské sluţby Dotace Pk na financování Penzionu pro důchodce Zajištění komise pro záleţitosti menšin Strategický plán - nové aktivity Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

7 Odbor školství MŠ+ZŠ+ZvŠ+DDM - příspěvky na provoz(dotace) MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Winterova MŠ - E.Košťála MŠ - Višňovka (E. Beneše) MŠ - Na třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Pastelka (Druţstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.mš Nemoš MŠ - Gebauerova MŠ - Broţíkova MŠ - Sluníčko (Gorkého) MŠ - Raisova MŠ - Draţkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.) ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvek celkem ZŠ - Gorkého včetně MŠ Češkova ZŠ - J.Ressla ZŠ - Štefánikova ZŠ - Spořilov

8 37 ZŠ - Studánka ZŠ - Svítkov ZŠ - Druţstevní ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E.Beneše ZŠ - Prodlouţená Převod zrušené ZŠ Mozartova pod jinou org ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZŠ - Ohrazenice Převod zrušené ZŠ a MŠ Nemošice pod jinou org Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz DDM Alfa - příspěvek na provoz Platba obcím za ţáky umístěné ve vých. zařízeních Fond volného času Záleţitosti předškolní a školní výchovy Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Ratolest - příspěvek na provoz Městské jesle Teplého - provoz Fond zdravotní Příspěvek Nemocnici Pardubice na investice VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

9 údaje jsou v tis. Kč na rok 2004(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap.. transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery Odbor správy obecního majetku Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Odměna provozovateli WC na Tř. Míru na provoz Nákup cenin Pojištění veškerého majetku města Údrţba neudrţovaných neveřejných pozemků Výkupy pozemků Výkupy pozemků - Dopravní podnik Výkupy pozemků - školní a předškolní zařízení Výkupy pozemků - koupaliště Cihelna Výkupy pozemků - multimodální logistické centrum Výkupy pozemků - pozemek ve Sport. areálu Dukla Výkupy pozemků - nepředvídané výkupy (konkurzy) Výkupy pozemků v průmyslové zóně Platba za objed. sluţby - údrţba hřbitovů Platba za objed. sluţby-provoz hřbitovů (kryto příjmy) Areál Hůrka - oprava a údrţba Areál Hůrka - provoz areálu (energie) Správa objektů OSOM PaP - drobné investice Nebytové prostory OKC Poseidon - energie Nebytové prostory OKC Poseidon - oprava a údrţba Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice,a.s. 25 na provoz Velká údrţba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor Velká údrţba a investice soc. a zdrav. zařízení Opravy památek (nemovitosti) VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

10 Odbor životního prostředí Údrţba veřejné zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace na provoz Ekocentra Paleta Dotace na provoz záchytné stanice pro handicap.zvíř Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Výdaje na svoz TKO Platba za objed. sluţby - separovaný sběr Platba za objed. sluţby - úklid stanovišť k. TKO Platba za objed. sluţby - svoz nebez. odpadů Údrţba skládky KO u Draţkovic Veterinární činnost Správa městských lesů Provoz dokončených vodohospodářských děl Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Úhrada nákladů na činnost odb. les. hosp. (dotace) Lesní hospodářský plán (převod z roku 2004) Lesní hospodářské osnovy (dotace) Rekreační cestičky v lesích Plán odpadového hospodářství Opravy a udrţování majetku ve správě OŢP Svoz baterií na pardubických základních školách Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

11 Investiční odbor Předrealizační příprava Technická pomoc Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic 5 na výkupy pozemků Akce rozestavěné nebo schválené z r BO Výstavba obyt. domu J. Palacha č.p. 85(FPB) Přestavba ob. domu Draţkovice č.p. 25 (FPB) Infrastruktura pro bydlení ve Staročernsku(FPB) Převedení míst.top.na centr.na Višňovce(FPB) Opravy v domech ul. Sokol.čp. 2721,2731(FPB) J.Zajíce č.p. 947 regenerace panel.domu(fpb) ORS Realizace uvítacích tabulí + el. přípojky OVS Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. č.p Oprava havarijního stavu radnice Pern. nám Pernštýnské nám. č.p. 3,4 rekonstrukce OSOM Zainvestování průmyslové zóny ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Stavební úpravy v areálu veterinární kliniky Budova KD Dubina v ul.hronovická oprava oken Městská víceúčelová hala PD a inţenýring Letní stadión - rekonstrukce závlah. systému Areál Ohrazenice - umělá tráva (dotace) Areál Ohrazenice - umělá tráva (obec) Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu Letní stadión úprava dle PD Stadiony ZŠ Závodu míru Duhová energie hřiště Koncepce oprav Plaveckého areálu OD Cyklistické stezky Komunikace zokruh. Dubiny doplatek PD Dopravní spojka Hradecká Závodu míru PD Komunikace Nerudova ul. výkup pozemku Oprava MK Doubravice včetně odvodnění Dopravní hřiště Dukla oprava ploch Rekonstr. mostu přes Labe v Rosicích II.etapa Akce připravené k realizaci v r. 2005: 37 BO Trojice aktivní bydlení demolice+realizace Infrastruktura pro bydlení ve Staročernsku OSOM ZŠ Svítkov, kuchyně realizace ZŠ Pardubičky, druţina + jídelna - realizace SR Rekonstrukce VČD - 2. a 3. etapa EU Spec.škola Svítání,nástavba realizace MŠ Staré Čívice realizace + výkup pozemku

12 44 ZvŠ Artura Krause, tělocvična - realizace Rekonstrukce ZŠ E. Košťála I. etapa OVS Poloţení optických kabelů OŽP Staré Čívice, 3. etapa kanalizace realizace Spojilský odpad PD OD Dubina, zokruhování komunikace - I. etapa Dubina, zokruhování kom. výkupy pozemků Ul. K Vinici - realizace EU Ul. Pernštýnská,ul. Aneţky České realizace Úprava MK na Karlovině u č.p. 2591, PD Osvětlení přechodů pro chodce Rekonstrukce komunikace Dašická Rekonstrukce ul. Sladkovského Rekonstrukce chodníku Jahnova Ostatní akce k realizaci v r. 2005: 59 BO J. Palacha č.p. 372 půd. vestavba J. Palacha č.p. 362 půd. vestavba Ţel. Pluku č.p regenerace domu OSOM Rekonstrukce basketbalové haly- II. etapa SR Rekonstrukce atletického stadionu II. etapa ZŠ Spořilov, hřiště realizace Vybudování házenkářské haly na Dukle ORS Skatepark - PD OŽP Staročernsko splašková kanalizace Matiční jezero realizace Náměstí Legií - komunikační úpravy Skládka Chvaletice rekultivace OD Ul. Branecká Svítkov, komunikace Tř. Míru PD Rekonstrukce vnitrobloku na Dukle Svítkov Rosice, PD + komunikace II. etapa V Ráji, Milheimova Teplého - rekonst.kom Češkova, Milheimova Gorkého -rekonst. kom Češkova, Gorkého Dem. mládeţe- rek. kom U Josefa okruţní křiţovatka Místní komunikace Dělnická - PD Poldr Draţkovice aktualizace PD Ostatní požadavky odborů MmP: 82 OSOM J. Zajíce č.p vstupní prostranství J. Zajíce č.p oprava oken Areál J. Palacha č.p rekonstrukce objektu Areál J. Palacha č.p rekonstrukce VO Veterinární klinika - oprava kom. v areálu

13 87 Výstavba urnového háje - Lány na Důlku - PD Výstavba urnového háje a kolumb. - Pce - PD AD Centrum - úprava suterénu budovy Budova KD Dubina v u. Hronovická-rek.rozvodů 0??? 91 Budova KD Dubina v u. Hronovická-oprav podlah Budova KD Dubina v u. Hronovická-div.elevace U Divadla č.p oprava oken U Divadla č.p výměna ventilů ÚT U Divadla č.p oprava celé fasády Pichlova č.p oprava střechy výměníku Zelená brána - výměna skel ciferníků Seniorcentrum Posp. nám.- plošina pro imob Seniorcentrum Posp. nám.- rek. páteř.rozvodů Areál Hůrka - rekonstrukce ÚT na obj.č.12, Areál Hůrka - rek. obj. č. 12 pro sport. vyuţití Rekonstrukce vnitrobloku ÚMO I Tyršovy sady - zřízení přípojky el. proudu ZŠ Svítkov - oprava šaten MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce rozv. vody MŠ Grusova - rekonstrukce pavlačí ZŠ Studánka - plošina pro vozíčkáře ŠvP Příchovice - úprava kuchyně ŠvP Příchovice - rekonstrukce objektu č ZŠ Štefánikova - oprava fasády MŠ K Polabinám - oprava SV a TUV MŠ Mladých - havarijní oprava podlah v bytě šk SPŠPT - oprava rozvodů ZT vč.rek. WC ZvŠ Klášterní - rekonstrukce fasády DRC - rekonstrukce elektrorozvodů Areál Ohrazenice - vybudování zázemí - II.etapa Areál Ohrazenice - oprava střechy star. šaten Areál K Vinici - demolice objektů staré kuţelny PaP - rekonstrukce vypouštění skok. bazénu PaP - oprava WC pánských šaten PaP - oprava obkladů dětského bazénu PaP - oprava povrchu skokanské věţe PaP - úprava odtoku vody dle předpisů KHS PaP - oprava výukového bazénu PaP - výměna plováků na závodních drahách PaP - rekonstrukce skokanské věţe PaP - výměna čerpadel ATS PaP - rekonstrukce venkovní kanalizace PaP - automatický odbavovací systém zákaz

14 130 PaP - vybudování hřiště pro pláţový volejbal PaP - závlaha letní pláţe PaP - instalace nerezového dna do bazénu 50m PaP - dodávka a instalace 5 ks průtok.dle KHS PaP - výměna oken ve 3. patře Areál koupaliště na Cihelně-nátěr části oplocení Areál koupaliště na Cihelně-oprava stropu a stř Areál koupaliště na Cihelně-oprava oplocení Areál koup. na Cihelně- oprava kom. pro zásob Dostihové závodiště - oprava celého oplocení Dostihové závodiště - oprava tribuny B - I.etapa Výstavba fotbal. minihřiště v areálu TJ Tesla OŽP Kanalizační přípojky v Husitské a Kostnické ul OD Dopravní spojka Hradecká Závodu míru real Ostatní požadavky městských obvodů: 145 MO I Oprava ul. Jiřího z Poděb. (I.část sídl. Karla IV.) Oprava komunikace ul. Na Leţánkách - PD Oprava komunikace ul. Sezemická - PD Rekonstrukce vnitrobloku ve Středu MO II Regenerace panelového sídliště Polabiny Oprava chodníku a vjezdu do ZŠ Polabiny I MO III Regenerace panelového sídliště Dubina - PD Regenerace panelového sídliště Dubina - real Zřízení chodníku v ul.luční a park.pl. ZŠ Stud Rekonstrukce kom. a chodníků v ul. V.Junkové Rekon. park.ploch u domu ul. Blahobytu čp Rekonstrukce chodníku v ul. Hraniční a Raabova Rekonstrukce kom. a chodníku v ul. Sezemická Rekonstrukce trţnice Na Dráţce u Galanty Přeloţení chodníků ze zámkové dlaţby Realizace studie parkové pl. v okolí ZŠ Dubina Realizace projektu lesoparku Realizace VO ul. Spojilská do obce Spojil MO IV Rekonstrukce místní kom. Nemošice října Cyklistická stezka Nemošice -Pardub.-II. etapa Rekonstrukce MK Nemošice - K Hřebčinci VO ul. Východní (cyklistická stezka) Regenerace panelového sídliště Černá za Bory MO V Rekonstrukce ul. Češkova Rekonstrukce ul. V Ráji Rekonstrukce vnitrobloků na Dukle Rekonstrukce ul. S.K.Neumanna Rekonstrukce komunikace K Vinici

15 173 Rekonstrukce ul. Na Spravedlnosti Rekonstrukce ul. Devotyho MO VI Chodník při silnici I/2 do industriální zóny Rekonstrukce ul. Do Polí Opravy chodníků ve St. Čívicích a Popkovicích Záliv MHD na křiţovatce st.silnice ve St.Čívicích Cyklistická stezka Svítkov, Popkovice, St.Čívice Na Klínku, 8.května, U Bylanky Kanalizační přípojky v Husitské a Kostnické ul MO VII Rekonstrukce povrchu MK J.Jabůrkové v Trnové Rekonstrukce MK k prov.mar.peder.v Doubrav Pravobřeţní komunikace - volnočasové aktivity Kruhová křiţovatka U Kalvodů v Trnové Realizace MK Kréta - Globus Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

16 Odbor dopravy Dotace DPmP, a. s. na provoz Dotace DPmP, a. s. na investice Dotace DPmP, a. s. na odbavovací systém Dotace DPmP, a. s. na provoz přepravy handicap. osob Dotace občanům na nákup Seniorpasu Výdaje na program BESIP Odtah vozidel Informační systém - opravy, údrţba Sluţby, projekty, znalecké posudky Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s Platba za objed. sluţby - čištění kom. vč. zim.úd Platba za objed. sluţby - správa a údrţba kom Platba za objed. sluţby - svět.sign. zař Platba za objed. sluţby - úpravy SSZ nad rámec údrţby Platba za objed.sluţby - provoz VO Platba parkovného v parkovacím domě Fond dopravy Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení Integrovaný dopravní systém Rekonstrukce zálivů (zastávek) MHD Odstraňování bariér na komunikacích Rekonstrukce veřejného osvětlení - Stavařov Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

17 údaje jsou v tis. Kč na rok 2004(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap.transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery Odbor rozvoje a strategie Průzkumné a projektové práce Průzkumné a projektové práce (z r. 2004) Energetické audity Náklady související s DTMMP Investoři (v souvislosti s prům. zónou) Veletrhy, výstavy, konference Účast města na Exporeal v Mnichově Strategický plán Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

18 Bytový odbor Investiční akce bytových domů (FPB) Zvýšení hospodárnosti uţití energie (FPB) Nákup cenin - kolků v souv. s prodejem bytů (FPB) Zabezpečení poţární ochrany bytových objektů Náklady na veřejné draţby BP a NP (FPB) Odměna soudním znalcům za posudky k priv. FPB) Velká údrţba, vybavení a investice Češkova čp Velká údrţba ubytoven a azylových domů Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB) Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

19 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Východočeské divadlo - příspěvek na provoz Východočeské divadlo - přísp. na provoz (dotace Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz Komorní filharmonie - přísp. na provoz (dotace Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na investice KD Dubina - příspěvek na provoz KD Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická scéna) KD Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29) KD Dubina - příspěvek na investice Městské informační středisko - příspěvek na provoz Kulturní fond Festival jaro Městské slavnosti Ostatní kultura Slavnostní výzdoba města Provoz Evropského spolkového domu Provoz Britského centra Provoz městských knihoven Opravy památek (movitosti) Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie Dotace Sboru Českobratrské církve evang.na fasádu Podpora cestovního ruchu Grantový systém podpory cestovního ruchu Náklady grantové komise pro cestovní ruch Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců měst.sport.) Vyhlášení nejlepších sportovců Ostatní dotace sportovním klubům (viz. tabulka) Ostatní dotace na významné akce ve městě (viz.tab.) Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

20 1 Ostatní dotace sportovním klubům Dotace na pronájem ledové plochy: 3 Dotace HC Moeller Pardubice, a. s. (mládeţ) Dotace Krasobruslařskému klubu Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ţeny Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení Dotace Bonfire Střída Pardubice na in line brus Dotace na pronájem bazénů: 10 Dotace SC Plavecký areál Pardubice Dotace Plavecké škole Dotace Plaveckému klubu Pardubice Dotace Klubu potápěčů Pardubice Ostatní dotace na významné akce ve městě Dotace DS, a.s. na parkurové závody Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic Dotace na šachový festival Czech open Dotace na Zlatou přilbu města Pardubice Dotace na Pardubickou Juniorku Dotace na abilympiádu Dotace na Aviatickou pouť Dotace VČD na Festival smíchu Dotace na pořádání městského plesu VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

21 Plán podnikatelské činnosti města na rok 2005 Schválený plán Požadavky Schválený plán město bez obvodů na rok 2004 resp. odhad.tržby podnikatelské činnosti 1 Tržby celkem Bytový odbor Zálohy na sluţby realitních kanceláří Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi Ostatní výnosy RK Nájemné vybírané bytovým odborem Ostatní výnosy bytového odboru Odbor správy obecního majetku Nájemné z nebytových prostor Nájemné a sluţby z objektu Divadelní čp Nájemné z pozemků Nájemné z bytů ve správě OSOM Ostatní výnosy OSOM Trţby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ) Trţby ze sportovních areálů ve správě MRFP, a. s Kancelář primátora Trţby ze smluv o reklamě Odbor životního prostředí Trţby z prodeje dřeva Odbor dopravy Trţby z parkovacích automatů Nájemné z pronájmu Pernštýnského nám Náklady celkem Bytový odbor Platby za zálohované sluţby u realitních kanceláří Opravy a udrţování bytových domů přes RK Ostatní náklady realitních kanceláří Odměna realitních kanceláří Opravy bytových domů celých v majetku města Opravy bytových domů s podílem města Opravy výtahů v byt. domech dle poţadavku ITI Znalecké a soudní poplatky Ostatní platby Rezerva k odstranění havarijních případů Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti Odbor správy obecního majetku Platby za zálohované sluţby Náklady na provoz a údrţbu objektu Divadelní čp Opravy a udrţování objektů Havarijní opravy objektů Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin Ostatní platby Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) Údrţba pozemků Náklady na správu a údrţbu sport. areálu ve správě OSOM (DZ) Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení Náklady na energie ve sportovních areálu Náklady na údrţbu sportovních areálů Investiční odbor Opravy bytových domů celých v majetku města Odbor životního prostředí Pěstební činnost v městských lesích Odbor dopravy Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání Opravy parkovacích automatů Rozdíl výnosů a nákladů 0 0 0

22 Schválený rozpočet běžných výdajů města na rok 2005 VÝDAJE město bez obvodů Schvál. rozp. Požadavky Požadavky Schvál.rozpočet Schvál.rozpočet nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2004 běžné výdaje běž. transfery běžné výdaje běž. transfery 04/ Městská policie ,5 2 Provoz ,5 3 Transfery běžné Odbor vnitřní správy ,7 5 Provoz ,7 6 Transfery běžné Kancelář primátora ,4 8 Provoz ,4 9 Transfery běžné , Odbor právní Provoz Transfery běžné Kancelář tajemníka ,4 14 Provoz ,4 15 Transfery běžné , Odbor ekonomický ,6 17 Provoz ,0 18 Transfery běžné , Odbor sociálních věcí ,9 20 Provoz ,1 21 Transfery běžné , Odbor školství ,6 23 Provoz ,6 24 Transfery běžné , Odbor správy obecního majetku ,7 26 Provoz ,8 27 Transfery běžné , Odbor životního prostředí ,5 29 Provoz ,6 30 Transfery běžné , Odbor investiční ,2 32 Provoz ,2 33 Transfery běžné Stavební úřad ,0 35 Provoz ,0 36 Transfery běžné Odbor dopravy ,0 38 Provoz ,5 39 Transfery běžné , Odbor rozvoje a strategie ,6 41 Provoz ,0 42 Transfery běžné , Odbor bytový ,0 44 Provoz ,4 45 Transfery běžné Odbor kultury, sportu a cest. ruchu ,9 47 Provoz ,4 48 Transfery běžné ,6 49 Rezerva rady města ,0 50 Rezerva rozpočtu obecně ,6 51 VÝDAJE CELKEM ,7 Běžné výdaje bez dotací na mzdy a sociálních dávek ,0

23 Schválený rozpočet kapitálových výdajů města na rok 2005 VÝDAJE město bez obvodů Schvál. rozpočet Požadavky Požadavky Schvál. rozpočet Schvál. rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2004 kapitál. výdaje kap. transfery kapitál. výdaje kap. transfery Městská policie Strojní investice Kamerový systém Odbor vnitřní správy Výpočetní technika Strojní investice Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na budovách státu Kancelář primátora Fond na podporu projektů EU Kancelář tajemníka Výstavba, provoz a údržba JSVV-I. etapa (z r. 2004) Činnost orgánů krizového řízení Dotace HZS Pardubického kraje na inv. (z r. 2004) Dotace HZS Pardubického kraje na investice Odbor ekonomický Navýšení základního kapitálu MRFP, a. s Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice (z r. 2004) Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice Bezúročná půjčka Klubu Hurá kamarád Odbor školství Strojní investice Odbor správy obecního majetku Výkupy pozemků Správa objektů OSOM PaP - drobné investice Velká údržba a investice školních zařízení Odbor investiční Dar NRM na výkupy pozemků Akce zahájené nebo schválené v r. 2004: 31 BO Výstavba obyt. domu J. Palacha č.p. 85(FPB) Přestavba ob. domu Dražkovice č.p. 25 (FPB) Infrastruktura pro bydlení ve Staročernsku(FPB) Převedení míst.top.na centr.na Višňovce(FPB) J.Zajíce č.p. 947 regenerace panel.domu(fpb) ORS Realizace uvítacích tabulí + el. přípojky OVS Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. č.p Pernštýnské nám. č.p. 3,4 rekonstrukce OSOM Zainvestování průmyslové zóny ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Stavební úpravy v areálu veterinární kliniky Budova KD Dubina v ul.hronovická oprava oken Městská víceúčelová hala PD a inženýring Letní stadion - rekonstrukce závlah. systému Areál Ohrazenice - umělá tráva (dotace) Areál Ohrazenice - umělá tráva Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu Letní stadion úprava dle PD Stadiony ZŠ Závodu míru Duhová energie hřiště Koncepce oprav Plaveckého areálu OD Cyklistické stezky Komunikace zokruh. Dubiny doplatek PD Dopravní spojka Hradecká Závodu míru PD Komunikace Nerudova ul. výkup pozemku Oprava MK Doubravice včetně odvodnění Dopravní hřiště Dukla oprava ploch Rekonstr. mostu přes Labe v Rosicích II.etapa Akce připravené k realizaci v r. 2005: 59 OSOM ZŠ Svítkov, kuchyně - realizace

24 Schválený rozpočet kapitálových výdajů města na rok 2005 VÝDAJE město bez obvodů Schvál. rozpočet Požadavky Požadavky Schvál. rozpočet Schvál. rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2004 kapitál. výdaje kap. transfery kapitál. výdaje kap. transfery 60 ZŠ Pardubičky, družina + jídelna Spec.škola Svítání,nástavba realizace OVS Položení optických kabelů OŽP Spojilský odpad - PD OD Dubina, zokruhování komunikace - I. etapa Dubina, zokruhování komunikace - výkupy poz Ul. Pernštýnská,ul. Anežky České realizace Osvětlení přechodů pro chodce Rekonstrukce chodníku Jahnova Ostatní akce k realizaci v r. 2005: 70 ORS Skatepark - PD OD Tř. Míru - PD Svítkov-Rosice, PD +komunikace II. etapa Češkova, Milheimova-Gorkého - rekonstr. kom Místní komunikace Dělnická - PD Poldr Dražkovice - PD Ostatní požadavky městských obvodů: 77 MO I Oprava ul. Jiřího z Poděb. (I.část sídl. Karla IV.) MO II Regenerace panelového sídliště Polabiny MO III Regenerace panelového sídliště Dubina - real MO IV Rekonstrukce místní kom. Nemošice října Regenerace panelového sídliště Černá za Bory MO VI Rekonstrukce ul. Do Polí MO VII Rekonstrukce MK k prov.mar.peder.v Doubrav Pravobřežní komunikace - volnočasové aktivity Odbor dopravy Dotace DPmP, a. s. na investice Dotace DPmP, a. s. na odbavovací systém Služby, projekty, znalecké posudky Úpravy SSZ nad rámec údržby Fond dopravy Rekonstrukce veřejného osvětlení - Stavařov Odbor rozvoje a strategie Průzkumné a projektové práce Průzkumné a projektové práce (z r. 2004) Energetické audity Odbor bytový Investiční akce bytových domů(fpb) Zvýšení hospodárnosti užití energie(fpb) Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám(fpb) Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku m Zůstatek fondu podpory bydlení Ostatní výdaje v r a požadavky v r VÝDAJE CELKEM

25 Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2005 UKAZATELE Schvál.rozp. Požadavky Schválené závazné nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2004 ukazatele 04/ Městská policie ,4 2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON , Odbor kanceláře primátora ,0 4 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR ,7 5 Příspěvek Elektr. a plyn. sdružení ,5 6 Příspěvek Svazu historických sídel ,8 7 Příspěvek Sdruž.měst pro cestovní ruch ,8 8 Příspěvek Sdruž. správ. měst. kom ,0 9 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře ,3 10 Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO ,0 11 Příspěvek Krajské hospodářské komoře ,0 12 Příspěvek České asociaci pro geoinformace , Odbor kanceláře tajemníka ,4 14 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON ,5 15 Odměny členů zastupitelstva ,3 16 Odměny za práci v komisích a výborech ,0 17 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz ,0 18 Dotace HZS Pardubického kraje na inv. (z r. 2004) Dotace HZS Pardubického kraje na investice Odbor ekonomický ,1 21 Navýšení základního jmění MRFP, a. s Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice (z r. 2004) Bezúročná půjčka EBA, a. s. na investice ,0 24 Bezúročná půjčka Klubu Hurá kamarád Odbor sociálních věcí ,5 26 Sociální dávky ,0 27 Fond sociálních věcí ,8 28 Fond sociálních věcí (z r. 2004) ,1 29 Dotace Pk na financování pečovateské služby Dotace Pk na financování Penzionu pro důchodce , Odbor školství ,3 32 Příspěvky MŠ+ZŠ+ZvŠ+DDM(dotace) ,0 33 Příspěvky MŠ na provoz celkem: ,4 34 Příspěvek MŠ Závodu míru ,7 35 Příspěvek MŠ Ohrazenice ,0 36 Příspěvek MŠ K Polabinám ,4 37 Příspěvek MŠ Kamínek ,0 38 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám ,8 39 Příspěvek MŠ Winterova ,4 40 Příspěvek MŠ E. Košťála ,4 41 Příspěvek MŠ Višňovka ,6 42 Příspěvek MŠ Na Třísle ,3 43 Příspěvek MŠ Srdíčko ,1 44 Příspěvek MŠ Odborářů ,9 45 Příspěvek MŠ Korálek ,5 46 Příspěvek MŠ Klubíčko ,8 47 Příspěvek MŠ Motýlek ,2 48 Příspěvek MŠ Pastelka ,8 49 Příspěvek MŠ Koníček ,6 50 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem ,9 51 Příspěvek MŠ Kamarád ,7 52 Příspěvek MŠ Mladých ,0 53 Příspěvek MŠ Čtyřlístek ,6 54 Příspěvek MŠ Gebauerova ,8 55 Příspěvek MŠ Brožíkova ,4 56 Příspěvek MŠ Gorkého ,5 57 Příspěvek MŠ Raisova ,1 58 Příspěvek MŠ Dražkovice ,2 59 Příspěvek MŠ Zvoneček ,2

26 Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2005 UKAZATELE Schvál.rozp. Požadavky Schválené závazné nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2004 ukazatele 04/03 60 Příspěvek MŠ Duha ,8 61 Příspěvek MŠ Doubek ,2 62 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: ,8 63 Příspěvek ZŠ Gorkého vč. MŠ Češkova ,1 64 Příspěvek ZŠ J. Ressla ,4 65 Příspěvek ZŠ Štefánikova ,0 66 Příspěvek ZŠ Spořilov ,3 67 Příspěvek ZŠ Studánka ,3 68 Příspěvek ZŠ Svítkov ,6 69 Příspěvek ZŠ Družstevní ,5 70 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše ,9 71 Příspěvek ZŠ Závodu míru ,2 72 Příspěvek ZŠ E. Košťála ,1 73 Příspěvek ZŠ Staňkova ,5 74 Příspěvek ZŠ Br. Veverkových ,4 75 Příspěvek ZŠ E. Beneše ,4 76 Příspěvek ZŠ Prodloužená ,7 77 Příspěvek ZŠ Waldorfská ,5 78 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice ,1 79 Příspěvek ZŠ Ohrazenice ,3 80 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org ,7 81 Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz ,3 82 Příspěvek DDM Alfa na provoz ,4 83 Platby obcím za žáky umístěné ve vých. zařízeních ,7 84 Fond volného času ,9 85 Příspěvek DRC na provoz ,0 86 Příspěvek Městským jeslím Ratolest na provoz ,6 87 Fond zdravotní , Odbor správy majetku ,3 89 Dotace MRFP, a. s. na provoz , Odbor životního prostředí ,7 91 Dotace Ekocentru Paleta na provoz ,0 92 Fond ekologické výchovy a osvěty , Odbor investiční ,0 94 Dar NRM na výkupy pozemků , Odbor dopravy ,3 96 Dotace DPmP, a. s. na provoz ,5 97 Dotace DPmP, a. s. na investice ,3 98 Dotace DPmP, a. s. na odbavovací systém Dotace DPmP, a. s. na provoz přepravy handic.os ,0 100 Dotace občanům na nákup Seniorpasu Odbor rozvoje a strategie ,0 102 Příspěvky na obnovu MPR , Odbor bytový ,0 104 Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám , Odbor kultury, sportu a cest. ruchu ,8 106 Příspěvek VČD na provoz ,1 107 Příspěvek VČD na provoz (dotace Pk) ,0 108 Příspěvek Komorní filharmonii na provoz ,5 109 Příspěvek Komorní filharmonii na prov.(dotace Pk) ,0 110 Příspěvek KD Dubina na provoz ,0 111 Příspěvek KD Dubina na provoz (Hronovická sc.) ,0 112 Příspěvek KD Dubina na provoz (Divadlo 29) ,5 113 Příspěvek MIS Pardubice na provoz ,0 114 Dotace Pk na krajskou knihovnu ,0 115 Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie ,0 116 Dotace Sboru českobr. církve evang. na fasádu Fond kultury ,9 118 Fond sportu ,5

27 Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2005 UKAZATELE Schvál.rozp. Požadavky Schválené závazné nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2004 ukazatele 04/ Dotace na pronájem ledové plochy: 120 Dotace HC Moeller Pardubice, a. s ,0 121 Dotace Krasobruslařskému klubu ,1 122 Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ženy ,0 123 Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV ,0 124 Dotace MRFP,a.s. na veřejné bruslení ,4 125 Dotace Bonfire Střída na in line hokej Dotace na pronájem bazénů: 127 Dotace SC Plavecký areál Pardubice ,0 128 Dotace Plavecké škole ,0 129 Dotace Plaveckému klubu Pardubice ,3 130 Dotace Klubu potápěčů Pardubice ,0 131 Dotace významné akce ve městě: 132 Dotace DS, a. s. na parkurové závody ,0 133 Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic ,0 134 Dotace na šachový festival Czech open ,0 135 Dotace na Zlatou přilbu města Pardubice ,0 136 Dotace na Pardubickou Juniorku ,0 137 Dotace na abilympiádu ,0 138 Dotace na Aviatickou pouť ,0 139 Dotace VČD na Festival smíchu ,0 140 Dotace na pořádání městského plesu ,0 141 VÝDAJE CELKEM ,6