Návrh rozpočtu města na rok 2007

Transkript

1 Městská policie Provoz MP vč. DDH Provoz MP - kapitálové životní pojištění Strojní investice Rekonstrukce sociálního zařízení Investice na Dopravním hřišti - I. etapa Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) (dle roku 2006) Mzdy zaměst. MP vč. OON (+DDH) - zvýš. tarifů o 5 % Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) Sociální a zdravotní pojištění zaměst. MP(+DDH) - zvýšení Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

2 Kancelář tajemníka Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON (dle roku 2006) Mzdy zaměstnanců MmP - zvýšení tabulkových míst o Mzdy zaměstnanců MmP - zvýšení ONN Mzdy zaměstnanců MmP - zvýšení tarifů o 5 % Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast Soc. a zdrav. pojištění všech zaměst. a zast.- zvýšení tar.a odm Členové zastupitelstva - odměny (dle roku 2006) Členové zastupitelstva - odměny (zvýšení počtu náměstků) Členové zastupitelstva - zvýšení odměn o 5 % Odměny a dary za práci v komisích a výborech Provoz a údržba zařízení staveb CO Úprava objektu Na Okrouhlíku pro potřeby protipov.ochr Provoz a údržba JSVV Požární ochrana Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Činnost orgánů krizového řízení Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na budovách státu Strojní investice Audit, poradenství Provoz MmP Nákup cenin - kolků Provozní náklady budovy na nám. Republiky Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Návrh rozpočtu města na rok 2007 údaje jsou v tis. Kč na rok 2005(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap. transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery Odbor právní Náklady řízení a náklady na právní zastoupení vč. soud.popl VÝDAJE

3 31 VÝDAJE CELKEM

4 Kancelář primátora Pohoštění Dary Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) Městské slavnosti Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem Zahraniční služební cesty Záležitosti sdělovacích prostředků Náklady na Televizní magazín Prezentace v partnerském městě Merano Partnerská města v Evropě Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Sl Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdružení správců městských komunikací Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj veřej. osvětlení Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci EURO EQUUS Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Návrh rozpočtu města na rok Odbor informačních technologií Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

5 Odbor ekonomický Platba daně z převodu nemovitostí Platba daně z nemovitostí mimo katastr města Platba úroků stávajících úvěrů a půjček Finanční operace - úhrada poplatků a provizí Náklady na soudní exekutory Poplatky SCP Dotace občanům na nákup Seniorpasu Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s Zvýšení základního kapitálu SmP, a. s Rezerva Rady města Pardubic Rezerva rozpočtu obecně Rezerva rozpočtu na havar. stavy majetku města Zůstatek fondu podpory bydlení Rezerva na investiční akce s dotačním podílem Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Návrh rozpočtu města na rok Stavební úřad Potřeby podle stavebního zákona Průzkumné a projektové práce Průzkumné a projektové práce (převod z r. 2006) Náklady související s DTMMP Pořízení ortofotomapy HW vybavení pro potřeby SÚ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

6 Odbor sociálních věcí Kluby důchodců - provoz Obecní pohřby Prevence kriminality - obecně Sociální dávky - město bez obvodů Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z r. 2006) Fond na nájemné při FSV Odměna SKP na provozování ADM (hrazeno z FSV) Odměna SKP na provozování ADŽ (hrazeno z FSV) Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Fond zdravotní Náklady spojené s lékařským vyšetřením Studentský a dětský parlament Návštěvy dětí v ústavních zařízeních Náklady na terénní sociální pracovníky (obec) Příspěvek Sociálním službám města Pardubic na provoz Spolupodíl zřizovatele SSmP na projektu EU Komunitní plánování (dotace EU - podíl obce) Posílení individuálních kompetencí soc. pr. (dotace EU) Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

7 Odbor školství MŠ - příspěvkové - příspěvek na provoz MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Winterova MŠ - E.Košťála MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Češkova MŠ - Na Třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Pastelka (Družstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů)vč.mš Nemoš MŠ - Gebauerova MŠ - Brožíkova MŠ - Sluníčko (Gorkého) MŠ - Raisova MŠ - Dražkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.) MŠ - Hostovice ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvek celkem ZŠ - J.Ressla ZŠ - Štefánikova ZŠ - Spořilov ZŠ - Studánka

8 37 ZŠ - Svítkov ZŠ - Družstevní ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E.Beneše ZŠ - Prodloužená ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZŠ - Ohrazenice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací ZvŠ A.Krause - příspěvek na provoz DDM Alfa - příspěvek na provoz Fond volného času Fond na nájemné při FVČ Dotace MC Pohádka na energie Záležitosti předškolní a školní výchovy Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Ratolest - příspěvek na provoz Městské jesle Teplého - provoz Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

9 údaje jsou v tis. Kč na rok 2006(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap.. transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery Odbor správy obecního majetku Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Odměna provozovateli WC na tř. Míru na provoz Nákup cenin vč. kolků pro privatizaci Pojištění veškerého majetku města Údržba neudržovaných neveřejných pozemků Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Výkupy pozemků - Dopravní podnik Výkupy pozemků - školní a předškolní zařízení Výkupy pozemků - pozemek ve Sport. areálu Dukla Výkupy pozemků - nepředvídané výkupy (konkurzy) Výkupy pozemků v průmyslové zóně Odkoupení objektu ŠJ a ŠD ZŠ Štefánikova Platba za objed. služby - údržba hřbitovů Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) Správa objektů OSOM Koupaliště Cihelna - technické zhodnocení hmotného maj Plavecký areál - nákup dlouhodobého hmotného majetku Energetické audity Dotace Městskému rozvojovému fondu Pardubice,a.s. 22 na provoz multifunční arény Velká údržba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Úhrada energií v areálu Školy v přírodě Příchovice Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení Velká údržba objektů Sociálních služeb města Pardubice Opravy památek (nemovitosti) Investiční akce bytových domů (FPB) Zabezpečení požární ochrany bytových objektů Náklady na veřejné dražby BP a NP (FPB) Odměna soudním znalcům za posudky k priv. (FPB) Vratky kupních cen za prodeje bytů (FPB) Provoz a údržba ubytovny Češkova čp Provoz a údržba ubytovny Školská čp Velká údržba azylových domů Dary na výstavbu bytů fyzickým i práv. osobám (FPB) Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

10 Odbor životního prostředí Údržba veřejné zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace na provoz Ekocentra Paleta Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Platba za objed. služby - svoz komunálního odpadu Platba za objed. služby - separovaný sběr Platba za objed. služby - úklid stanovišť k. TKO Platba za objed. služby - svoz nebez. odpadů Údržba skládky KO u Dražkovic Veterinární činnost Správa městských lesů Provoz dokončených vodohospodářských děl Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu Monitoring a sanace a likvidace ekologických škod Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Úhrada nákladů na činnost odb. les. hosp. (dotace) Opravy a udržování majetku ve správě OŽP Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hosp Sběr biolog.rozlož.kom.odpadu od občanů (př. z r. 2006) Sběr biologicky rozložitelného komunál. odpadu od občanů Aktualizace povodňového plánu města Pardubic Svoz baterií na pardubických základních školách Rekreační cestičky v lesích Rekonstrukce Tyršových sadů - PD Pasport starých kanalizací na území MO VII Oprava oplocení separačního dvora Transfer do rozpočtu MO V na konkrétní akce Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

11 Investiční odbor Předrealizační příprava Technická pomoc Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic 5 na výkupy pozemků Akce rozestavěné nebo schválené z r Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) Mateřská školka a místní knihovna Staré Čívice Škola v přírodě Příchovice - rekonst. objektu č SR VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce EU Zainvestování prům. zóny - obslužná kom.(dot.) SR Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Závodu míru Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Záv. Míru(přek.) Metropolitní optická síť Regenerace panelového sídliště Pce - pravý břeh Labe Regenerace panelového sídliště Černá za Bory SR Regenerace panelového sídliště Karlovina - II. etapa Rekonstrukce místní komunikace 28. října Dubina, zokruhování komunikace vč. infrastruktury SR Obnova obecního maj. postiž.pohromou I (dotace) Obnova obecního maj. postiž.pohromou I(obec) Obnova obecního maj. postiž.pohromou II (dotace) Obnova obecního maj. postiž.pohromou II (obec) Příprava městské optické sítě (převod z r..2006) Ul. Pern, ul. Anežky České - real. (monitoring-př.2006) Komunikace Nerudova - výkupy pozemků (př.2006) Infrastruktura pro bydlení v Trnové (FPB-př.2006) Jihových.obchvat - vynětí ze ZPF a př.práce (př.2006) Dok. oprav krovů budovy Pern. nám.čp.1(př.2006) Obnovení průt. slep. ram. Chrud. -MJ-PD (př.2006) Analýza činností Služeb města Pardubice (př. 2006) Rekonstrukce ul. Do Polí (př.2006) Výstavba JSVV (převod z r. 2006) Výstavba JSVV MŠ K Polabinám - odstr. havar. st. roz.vody (př.2006) MŠ K Polabinám - odstr. havar. st. roz.vody Rek. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám.(př.2006) Rek. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu EU Městská víceúčelová hala (volnočasové akt.) - PD a inž Rekonstrukce komunikace Wolkerova II Rekonstrukce ul. Češkovy - pokračování realizace Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny - PD

12 45 Cyklistické stezky Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (obec) Akce připravené k realizaci v r Dům v ul. Sokolovská čp zateplení (FPB) Dům v ul. Sokolovská čp zateplení (FPB) Rekonstrukce budovy radnice Pernštýnské nám. čp Rekonstrukce půdního prostoru Komenského čp Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu (pokr.) Rekonstrukce dílenského dvora VČD - III. et. - real SR MAS Dukla - basketbalová hala (dotace) MAS Dukla - basketbalová hala (obec) EU Kompostárna - strojní vybavení (dotace) Kompostárna - strojní vybavení (obec) EU Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (dotace) Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (obec) Regenerace panel. sídliště Karla IV. - III. etapa (dotace) Regenerace panel. sídliště Karla IV. - III. etapa (obec) MAS Dukla - basketbalová hala 3. část - II. etapa MAS Dukla - basketbalová hala 3. část - III. etapa MAS Dukla -basketbalová hala 3. část - IV. etapa MAS Dukla - atletický areál (aktualizace PD) MAS Dukla - házenkářské hřiště - realizace Rekonstrukce ZŠ E. Košťála - realizace Staročernsko - nová příjezdová MK Staročernsko - splašková kanalizace Oprava budovy radnice Pernštýnské nám. čp. 3, Oprava venkovního schodiště u Společenského sálu Škola Svítání - Nemošice čp SR Obnovení průt. slepého ram. Chrud. -MJ-real.(dot.) Obnovení průt. slepého ram. Chrud. -MJ-real.(obec) Rekonstrukce ul. Branecká Úprava náměstí Čs. Legií Kruhová křižovatka U Josefa Rekonstrukce komunikace V Ráji Rekonstrukce místní komunikace Dělnická vč. VO Rekonstrukce MK Dělnická vč. VO - výkupy pozemků Projekt Aktivní bydlení U Trojice - realizace Vodoteč Dražkovice - realizace Regenerace panel. sídl. Dubina - ul. L.Matury (lok.5c) Komunikace Globus - PD Skupinový projekt Labe - Loučná - PD a realizace Třída Míru - PD Ostatní požadavky odborů MmP

13 88 OSOM Rekonstrukce zdravotechniky Chemiků čp Instalace kamerového systému Husova čp Rekonstrukce zdravotechniky Bělehradská čp Ubytovna Ohrazenice - rekonstrukce výtahů Ubytovna Ohrazenice - výměna okenních výplní Ubytovna Ohrazenice -nouzové osvětlení a pož.odv Ubytovna Ohrazenice - kamerový systém Hronovická čp zateplení stropů a oprava fasády J. Zajíce čp zateplení výkladců a výměna vch.dveří U Divadla čp rekonstrukce fasády PaP - rekonstrukce 50 m bazénu a skokanského bazénu PaP - závlaha letní pláže PaP - kanalizační systém Sportovní areál K Vinici - demolice kuželníků Letní stadión - rekonstrukce kanalizace hlavní tribuny Letní stadión - demolice objektu malé tribuny Sportovní areál Ohrazenice - rekonstrukce závl.systému Sportovní areál Ohrazenice - rekonstrukce šaten Sportovní areál - rekonstrukce tenisových kurtů MŠ Gorkého - zahradní WC MŠ Gorkého - rekonstrukce ÚT a termoventilů MŠ Svítkov - oprava fasády MŠ Svítkov - odvlhčení sklepů včetně PD A MŠ Lány na Důlku - rekonstrukce budovy (odvlhčení) MŠ Popkovice - odvlhčení suterénu včetně PD MŠ Sluneční - oprava venkovních teras MŠ Odborářů - zateplení pavlačí na školkovém pav MŠ Grusova - zateplení pavlačí na školkovém pav A MŠ Brožíkova - zateplení pavlačí na školkovém pav MŠ Národních hrdinů - zateplení pav.,výměna ok.,stř MŠ Rosice n. L. - oprava fasády MŠ E. Košťála - zateplení obvodového pláště MŠ E. Košťála - výměna otvorových výplní MŠ Ke Kamenci - připojení na TEHOP MŠ Winterova - oprava omítek fasády vč. soklu kuch MŠ Ohrazenice - sanace sklepů MŠ Ohrazenice - oprava soc. zařízení pro děti MŠ Závodu míru - oprava SV a TUV školkového pav MŠ Závodu míru - oprava SV a TUV hospodář.pav ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Závodu míru - oprava zasklení výkladců na schod A ZŠ Závodu míru - oprava jídelny - podlahy, stěny ZŠ Gorkého - oprava střechy

14 131 ZŠ Gorkého - termoventily + regulace ZŠ Gorkého - tepelná izolace potrubí ÚT ZŠ Gorkého - montáž. sil. těsnění a oprava oken ZŠ Gorkého - dodávka a montáž teplovodního boileru ZŠ J. Ressla - oprava střešní krytiny na tělocvičně ZŠ J. Ressla - instalace termostat. ventilů ÚT vč.pd A ZŠ Štefánikova - oprava fasády - havarijní stav ZŠ Štefánikova - výměna otvorových výplní ZŠ Benešovo nám. - instalace termostatických ventilů ZŠ Benešovo nám. - instalace ekvitermní regulace ÚT ZŠ Studánka - oprava střechy školní družiny ZŠ Studánka - fasáda školní družiny A ZŠ Studánka - zařízení zázemí pro správce hřišť vč. PD ZŠ Svítkov - oprava šaten vč. PD ZŠ Svítkov - oprava ÚT a výměna termoventilů ZŠ Družstevní - oprava stropu tělocvičny ZŠ Družstevní - osvětlení hokejbalového hřiště vč. PD ZŠ Družstevní - zřízení nového povrchu hokej. hřiště A ZŠ Prodloužená - rekonstrukce vzdutých podlah ZŠ Prodloužená - oprava zasklení výkladců na chodbách ZŠ Prodloužená - oprava ocelové konstrukce výkladců ZŠ Prodloužená - oprava regulace ÚT a termost.ventily ZŠ Prodloužená - pořízení a osazení 2 ks mobilních b ZŠ Prodloužená - oprava vzduchotechniky v kuch ZŠ npor. Eliáše - oprava ocel.konstrukce výkladců ZŠ npor. Eliáše - oprava ÚT páteřních rozvodů ZŠ npor. Eliáše - instalace termostat. ventilů ZŠ npor. Eliáše - instalace ekvitermní regulace ÚT ZŠ Mozartova - oprava sprch a šaten u tělocvičny ZŠ Ohrazenice - sanace vlhkého zdiva ZŠ Ohrazenice - oprava podlahy v tělocvičně a ÚT ZŠ Ohrazenice - osazení termost. ventilů vč. reg. čerp ZŠ Ohrazenice - oprava a doplnění tep. izol. potrubí ZŠ Spořilov - výměna podlahy v tělocvičnách DDM Alfa - nátěry oken školkového pavilónu Sportovní gymn. Dašická - oprava fasády Sportovní gymn. Dašická - oprava soc. zařízení U Josefa - oprava ÚT regulace a termostat. ventily SPŠPT - oprava soc. zařízení ve staré budově SPŠPT - oprava vitráží nad vchodem do školní prod SPŠPT - oprava ÚT a termostat. ventily ZvŠ A. Krause - rekonstrukce fasády DRC Prodloužená - rekonstrukce elektrorozvodů

15 174 Domov důchodců Štrossova - půdní vestavba Domov důchodců Štrossova - zateplení fasády ÚSP A. Krause - PD na chráněné bydlení ÚSP A. Krause - realizace chráněného bydlení KT Rekonstrukce elektro Štrossova vč. zál. agregátu pro IO Sanace archívu budovy Gorkého Klimatizace budovy 17. listopadu Odvodnění chodníku bud. Penšt. nám. z již.str.-pd Odvodnění chodníku bud. Penšt. nám. z již.str.-real Snížení bezpečnostních rizik budovy Pernšt. nám Klimatizace Štrossova Výstavba JSVV (další etapa) OKSCR Vybavení nových prostor informačního střediska OD Realizace VO komunikace I/36 v úseku Doubr.-Synth Rekonstrukce kom. v ul. Sladkovského (tř.míru-suk.tř) Rekonstrukce vnitrobloku v ul. Sladkovského Záměr bezbariérových tras na území města Pce - II.et Ostatní požadavky městských obvodů 192 MO III Vybudování VO podél komunikace I/36 u SmP 0??? 193 Rozšíření parkoviště na rohu ul. Luční a Dašická 0??? 194 MO IV Regenerace panelového sídliště Černá za Bory - 2. část Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa Osvětlení Východní ulice Rekonstrukce chodníku v Kyjevské ulici Zřízení světelné signalizace na přechodu u ZŠ Pardub MO V Požadavky na transfery do rozpočtu MO V: Nové projektové dokumentace Oprava chodníku B. Němcové Rekonstrukce vozovky Kašparova Rekonstrukce Benešovo nám Rekonstrukce vozovky Na Spravedlnosti Nová vozovka a chodníky ul. K Vinici Nové parkoviště S. K. Neumanna Oprava chodníku ul. Pod Břízkami Oprava vnitroblokové komunikace K Višňovce Opr. vnitrobl. kom. Svobody a oprava chod. Konečná Oprava chodníku a vozovky v ul. Čs. Armády Oprava chodníku v ul. Gorkého před KD Dukla Vybudování parkovacích míst v ul. Jiránkova čp Oprava parkoviště vč. odvod. v ul. Jiránkova čp Oprava parkoviště vč. odvod. v ul. Jiránkova čp Vybudování park. míst v ul. kpt. Nálepky čp Vybudování parkovacích míst v ul. Lexova čp

16 217 Rozšíření chodníku v ul. Lexova čp Oprava ul. Rožkova (úsek Milheimova - Teplého) Oprava kom. v ul. Wolkerova čp Oprava vnitrobloku v ul. K Blahobytu čp Oprava komunikace ul. K Višňovce Oprava chodníku v ul. K Blahobytu (Ben.n.-S.K.N.) Úprava chodníku v ul. Pichlova, J. Palacha Oprava vozovky ul. K Vinici (od Rokycanovy ul.) Oprava chodníku v ul. Svobody čp Oprava vnitrobloku. kom. v ul. Žel. Pluku čp Oprava dvorních prostor v ul. Žel.pluku čp Oprava chodníku v ul. Nemošická Oprava chodníku v ul. U Krematoria Opravy vozovek po zimě Oprava kontejnerových stání Rekonstrukce vnitrobloků na Dukle (Gor.-Lex.-Jil.) 0??? 233 Rekonstrukce ul. S.K.Neumanna 0??? 234 Rekonstrukce ul. Devotyho 0??? 235 Rekonstrukce vnitrobloků na Dukle (Gor.-Jil.-Čs.Ar.) MO VI Ul. Branecká, Na klínku, 8. května, U Bylanky Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny Záliv MHD na křižovatce st. Silnice I/2 ve St. Čívicích Chodník při MK v ul. Srnojedské ve Svítkově Rekonstrukce ul. Na Štěpnici ve Starých Čívicích Oprava chodníků při st. silnici I/2 v Popkovicích Rekonstrukce komunikace v Lánech n.d. - Krchleby Rekonstrukce části kom. Opočínek vč. povrh. odvod Prodloužení komunikace K Pašti MO VII Rekonstrukce komunikace Čechova Rekonstrukce balkónu obec. domu Doubravice Oprava ul. Salavcova v Rosicích n.l Stacionární semafory na mostu Rosice - Svítkov Pěší stezka podél Labe od žel. mostu po slepé rameno 0??? 250 Ostatní výdaje v r MO VIII Vodovod v Hostovicích Kanalizace v Hostovicích VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

17 Odbor dopravy Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby 5 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob Výdaje na program BESIP Odtah vozidel Informační systém - opravy, údržba Služby, projekty, znalecké posudky Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zim.úd Platba za objed. služby - správa a údržba kom Platba za objed. služby - svět.sign. zař Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby Platba za objed.služby - provoz VO Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání Opravy parkovacích automatů Pronájem parkovacího automatu Platba parkovného v parkovacím domě Fond dopravy Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení Integrovaný dopravní systém Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD Odstraňování bariér na komunikacích Osvětlení přechodů pro chodce Rekonstrukce a opravy cyklostezek Rekonstrukce VO - kom. I/36 v úseku Dražkovice, Blato Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

18 údaje jsou v tis. Kč na rok 2006(bez změn) běžné výdaje kap. výdaje běž. transfery kap.transfery běžné výdaje kapitálové výdaje běžné transfery kapitálové transfery Odbor rozvoje a strategie Investoři (v souvislosti s prům. zónou) Veletrhy, výstavy, konference Účast města na Exporeal v Mnichově Strategický plán Náklady na zpracování projektů EU VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

19 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dle roku 2006) Východočeské divadlo - příspěvek na provoz - zvýšení Východočeské divadlo - přísp. na provoz (dotace Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dle roku 2006) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz - zvýšení Komorní filharmonie - přísp. na provoz (dotace Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na investice KD Dubina - příspěvek na provoz (dle roku 2006) KD Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická)(dle roku 2006) KD Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29) (dle roku 2006) KD Dubina - příspěvek na provoz - souhrnné zvýšení KD Dubina - příspěvek na provoz (Galerie Sýpka) Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz Pardubice Region Tourism - příspěvek na provoz (dotace Pk) Fond kultury Fond na nájemné při FK Festival jaro Ostatní kultura Uvítací tabule Slavnostní výzdoba města Provoz Evropského spolkového domu Provoz Britského centra Provoz městských knihoven Opravy památek (movitosti) Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie Podpora cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Náklady na činnost grantové komise Fond sportu (vč.dotace na mzdy správců měst.sport.) Fond na nájemné při FS Dotace DS, a. s. na dostihy v roce Vyhlášení nejlepších sportovců (hrazeno z fondu sportu) Reklamní bannery města podporující sport (hrazeno z fondu sp.) Ostatní dotace sportovním klubům (viz. další tabulka ) Ostatní dotace na významné akce ve městě (viz.další tab.) Ostatní výdaje v r VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

20 1 Ostatní dotace sportovním klubům Dotace na pronájem ledové plochy: 3 Dotace HC Moeller Pardubice, a.s.(vč.nájmů NP-mládež) Dotace Krasobruslařskému klubu Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ženy Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení Dotace Bonfire Střída Pardubice na in line brus Dotace na pronájem bazénů: 10 Dotace SC Plavecký areál Pardubice Dotace Plaveckému klubu Pardubice Dotace Klubu potápěčů Pardubice Ostatní dotace na významné akce ve městě Dotace DS, a.s. na Velkou cena města Pardubic - parkur.závody Dotace DS, a.s. na Velkou cenu města Pardubic Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open Dotace AMK Zlatá přilba Pce na Zlatou přilbu města Pardubice Dotace LTC Pardubice na Pardubickou Juniorku Dotace České abilymp. asociaci na abilympiádu Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST Dotace VČD na Festival smíchu Dotace VČD na pořádání městského plesu Dotace na MS v rybářských závodech v Pardubicích Dotace na Městský půlmaratón Dotace na Vinofórum VÝDAJE VÝDAJE CELKEM

21 Návrh rozpočtu běžných výdajů města na rok 2007 VÝDAJE město bez obvodů Schválený rozpočet Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu nárůst údaje jsou v tis. Kč běž. výd.na rok 2006 běžné výdaje běž. transfery běžné výdaje běž. transfery 07/ Městská policie ,8 2 Provoz ,8 3 Transfery běžné Kancelář tajemníka ,4 5 Provoz ,5 6 Transfery běžné , Kancelář primátora ,5 8 Provoz ,1 9 Transfery běžné , Odbor právní ,0 11 Provoz ,0 12 Transfery běžné Odbor informačních technologií ,0 14 Provoz ,0 15 Transfery běžné Odbor ekonomický ,5 17 Provoz ,1 18 Transfery běžné , Odbor sociálních věcí ,9 20 Provoz ,8 21 Transfery běžné , Odbor školství ,8 23 Provoz ,1 24 Transfery běžné , Odbor správy obecního majetku ,9 26 Provoz ,2 27 Transfery běžné , Odbor životního prostředí ,1 29 Provoz ,2 30 Transfery běžné , Odbor investiční ,3 32 Provoz ,3 33 Transfery běžné Stavební úřad ,0 35 Provoz ,0 36 Transfery běžné Odbor dopravy ,5 38 Provoz ,5 39 Transfery běžné , Odbor rozvoje a strategie ,0 41 Provoz ,0 42 Transfery běžné Odbor kultury, sportu a cest. ruchu ,8 44 Provoz ,4 45 Transfery běžné ,7 46 Rezerva rady města ,0 47 Rezerva rozpočtu obecně ,6 48 VÝDAJE CELKEM ,9 běžné výdaje bez sociálních dávek a rezerv ,7

22 Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2007 VÝDAJE město bez obvodů Schvál. rozpočet Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč kap.výd.na rok 2006 kapitál. výdaje kap. transfery kapitál. výdaje kap. transfery Městská policie Strojní investice Rekonstrukce sociálního zařízení Kancelář tajemníka Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na budovách státu Strojní investice Odbor informačních technologií Výpočetní technika Odbor ekonomický Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s Zvýšení základního kapitálu EBA, a. s Odbor školství Strojní investice Odbor správy obecního majetku Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Správa objektů OSOM Koupaliště Cihelna - technické zhodnocení hmot. majetku Investiční akce bytových domů Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám Odbor investiční Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic na výkupy pozemků Výstavba bytového objektu J. Palacha - II. etapa (FPB) Mateřská školka a místní knihovna Staré Čívice Škola v přírodě Příchovice - rekonst. objektu č VČD Pardubice - divadelní dvůr - rekonstrukce Zainvestování prům. zóny - obslužná kom.(dotace) Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Závodu míru Skatepark pro mládež Pardubice - ZŠ Záv. Míru(přek.) Metropolitní optická síť Regenerace panelového sídliště Pce - pravý břeh Labe Regenerace panelového sídliště Černá za Bory Regenerace panelového sídliště Karlovina - II. etapa Rekonstrukce místní komunikace 28. října Dubina, zokruhování komunikace vč. infrastruktury Příprava městské optické sítě (převod z r.2006) Komunikace Nerudova - výkupy pozemků (př.z r. 2006) Infrastruktura pro bydlení v Trnové (FPB- převod z r.2006) Jihovýchodní obchvat - vynětí ze ZPF a přípr.práce (př.2006) Obnovení průtoč. slep. ram. Chrudimky -MJ-PD (př.2006) Rekonstrukce ul. Do Polí (př.z r. 2006) Výstavba JSVV (převod z r. 2006) Rekonst. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám.(př.2006) Rekonst. vnitrobl. za OK centrem na Duk. nám Obnova obecního maj. postiž.pohromou I dotace) Obnova obecního maj. postiž.pohromou I (obec) Obnova obecního maj. postiž.pohromou II dotace) Obnova obecního maj. postiž.pohromou II (obec) ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií Rekonstrukce ul. Češkovy - pokračování realizace Cyklistické stezky Rekonstrukce půdního prostoru Komenského čp MAS Dukla - basketbalová hala (dotace) MAS Dukla - basketbalová hala (obec) Kompostárna - strojní vybavení (dotace) Kompostárna - strojní vybavení (obec) Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (dotace) Denní centrum Svítání - ZŠ Nemošice (obec) Regenerace panelového síldiště Karla IV. - III. etapa (dotace) Regenerace panelového sídliště Karla IV. - III. etapa (obec) Rekonstrukce ul. K Hřebčinci - Nemošice - I. etapa Stavební úřad Průzkumné a projektové práce Průzkumné a projektové práce (z r. 2006) Odbor dopravy Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s

23 Návrh rozpočtu kapitálových výdajů města na rok 2007 VÝDAJE město bez obvodů Schvál. rozpočet Požadavky Požadavky Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu údaje jsou v tis. Kč kap.výd.na rok 2006 kapitál. výdaje kap. transfery kapitál. výdaje kap. transfery 67 Služby, projekty, znalecké posudky Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby Fond dopravy Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD Osvětlení přechodů pro chodce Odbor rozvoje a strategie Náklady na zpracování projektů EU Rezerva rozpočtu na havarijní stavy majetku m Zůstatek fondu podpory bydlení Rezerva na investiční akce s dotačním podílem Ostatní výdaje v r a požadavky v r VÝDAJE CELKEM

24 Plán podnikatelské činnosti města na rok 2007 Schválený plán Požadavky Návrh plánu město bez obvodů na rok 2006 resp. odhad.tržby podnikatelské činnosti 1 Tržby celkem Odbor správy obecního majetku Zálohy na služby realitních kanceláří Nájemné BP a NBP vybírané realitními kancelářemi Ostatní výnosy RK Nájemné z nebytových prostor Zvýšené nájemné z nebytových prostor souhrnně - usnesení RmP Nájemné z nebytových prostor - areál Hůrka Nájemné z nebytových prostor - areál letiště Nájemné a služby z objektu Divadelní čp Nájemné z pozemků Nájemné z bytů ve správě OSOM Tržby z věcných břemen a antén Ostatní výnosy OSOM Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (DZ) Tržby ze sportovního areálu ve správě OSOM (ZP) Tržby ze sportovních areálů ve správě MRFP, a. s. (nájem + energie) Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Tržby ze smluv o reklamě Odbor životního prostředí Tržby z prodeje dřeva Tržby z pronájmu kompostárny Dražkovice Náklady celkem Odbor správy obecního majetku Platby za zálohované služby u realitních kanceláří Opravy a udržování bytových domů přes RK Opravy a udržování bytových domů s podílem města přes RK Ostatní náklady realitních kanceláří Odměna realitních kanceláří Opravy bytových domů celých v majetku města Opravy výtahů v byt. domech dle požadavku ITI Platby za zálohované služby (vč. areálu Hůrka a areálu letiště) Náklady na provoz a údržbu objektu Divadelní čp Opravy a udržování objektů Opravy a udržování areálu Hůrka Znalecké a soudní poplatky, nákup cenin Ostatní platby Ostatní platby - obstaravatelská smlouva (J. Palacha čp. 324) Údržba pozemků Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (DZ) Náklady na správu a údržbu sport. areálu ve správě OSOM (ZP) Odměna MRFP,a.s. za správu sportovních zařízení Náklady na energie ve sportovních areálech ve správě MRFP, a. s Náklady na údržbu sportovních areálů ve správě MRFP, a. s Rezerva k odstranění havarijních případů Rezerva rozpočtu podnikatelské činnosti Investiční odbor Opravy bytových domů celých v majetku města Dostihové závodiště - oprava oplocení Dostihové závodiště - oprava tribuny "B" Odbor životního prostředí Pěstební činnost v městských lesích Rozdíl výnosů a nákladů

25 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2007 UKAZATELE Schválený rozpočet Požadavky Návrh závazných nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2006 ukazatelů 07/ Městská policie ,0 2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON , Kancelář tajemníka ,1 4 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON ,9 5 Odměny členů zastupitelstva ,0 6 Odměny za práci v komisích a výborech ,0 7 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz , Kancelář primátora ,4 9 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR ,6 10 Příspěvek Elektr. a plyn. sdružení ,0 11 Příspěvek Svazu historických sídel ,0 12 Příspěvek Sdruž.měst pro cestovní ruch ,0 13 Příspěvek Sdruž. správ. měst. kom ,0 14 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře ,0 15 Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO ,3 16 Příspěvek Krajské hospodářské komoře ,0 17 Příspěvek České asociaci pro geoinformace ,0 18 Příspěvek asociaci European Cities Tourism ,0 19 Příspěvek asociaci EURO EQUUS , Odbor ekonomický ,6 21 Zvýšení základního jmění MRFP, a. s ,8 22 Zvýšení základního jmění EBA, a..s Dotace občanům na nákup Seniorpasu ,1 24 Dary novým občanům města Pardubice , Odbor sociálních věcí ,0 26 Sociální dávky ,6 27 Fond sociálních věcí ,1 28 Fond sociálních věcí (z r. 2005) ,9 29 Fond na nájemné při FSV ,0 30 Fond zdravotní ,8 31 Příspěvek Sociální služby města Pardubic na provoz Odbor školství ,8 33 Příspěvky MŠ na provoz celkem: Příspěvek MŠ Závodu míru ,6 35 Příspěvek MŠ Ohrazenice ,9 36 Příspěvek MŠ K Polabinám ,4 37 Příspěvek MŠ Kamínek ,3 38 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám ,5 39 Příspěvek MŠ Winterova ,1 40 Příspěvek MŠ E. Košťála ,1 41 Příspěvek MŠ Višňovka ,7 42 Příspěvek MŠ Na Třísle ,4 43 Příspěvek MŠ Srdíčko ,9 44 Příspěvek MŠ Odborářů ,5 45 Příspěvek MŠ Korálek ,2 46 Příspěvek MŠ Klubíčko ,9 47 Příspěvek MŠ Motýlek ,3 48 Příspěvek MŠ Pastelka ,5 49 Příspěvek MŠ Koníček ,6 50 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem ,0 51 Příspěvek MŠ Kamarád ,3 52 Příspěvek MŠ Mladých ,4 53 Příspěvek MŠ Čtyřlístek ,1 54 Příspěvek MŠ Gebauerova ,3 55 Příspěvek MŠ Brožíkova ,3 56 Příspěvek MŠ Gorkého ,4

26 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2007 UKAZATELE Schválený rozpočet Požadavky Návrh závazných nárůst údaje jsou v tis. Kč na rok 2006 ukazatelů 07/06 57 Příspěvek MŠ Raisova ,9 58 Příspěvek MŠ Dražkovice ,9 59 Příspěvek MŠ Zvoneček ,7 60 Příspěvek MŠ Duha ,6 61 Příspěvek MŠ Doubek ,0 62 Příspěvek MŠ Hostovice Příspěvky ZŠ na provoz celkem: Příspěvek ZŠ J. Ressla ,5 65 Příspěvek ZŠ Štefánikova ,3 66 Příspěvek ZŠ Spořilov ,6 67 Příspěvek ZŠ Studánka ,3 68 Příspěvek ZŠ Svítkov ,4 69 Příspěvek ZŠ Družstevní ,6 70 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše ,8 71 Příspěvek ZŠ Závodu míru ,3 72 Příspěvek ZŠ E. Košťála ,5 73 Příspěvek ZŠ Staňkova ,8 74 Příspěvek ZŠ Br. Veverkových ,6 75 Příspěvek ZŠ E. Beneše ,8 76 Příspěvek ZŠ Prodloužená ,9 77 Příspěvek ZŠ Waldorfská ,8 78 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Mnětice ,6 79 Příspěvek ZŠ Ohrazenice ,1 80 Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. org ,3 81 Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz ,9 82 Příspěvek DDM Alfa na provoz ,1 83 Fond volného času ,1 84 Fond na nájemné při FVČ ,6 85 Dotace MC Pohádka na energie ,0 86 Příspěvek DRC na provoz ,9 87 Příspěvek Městským jeslím Ratolest na provoz , Odbor správy majetku ,6 89 Dotace MRFP, a. s. na provoz ,0 90 Dary na výstavbu bytů fyz. a práv. osobám , Odbor životního prostředí ,0 92 Dotace Ekocentru Paleta na provoz ,0 93 Fond ekologické výchovy a osvěty , Odbor investiční ,6 95 Dar NRM na výkupy pozemků , Odbor dopravy ,8 97 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby ,9 98 Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP,a s ,0 99 Finanční kompenzace DPmP, a. s. za posk. služby 100 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob , Odbor kultury, sportu a cest. ruchu ,1 102 Příspěvek VČD na provoz ,8 103 Příspěvek VČD na provoz (dotace Pk) ,0 104 Příspěvek Komorní filharmonii na provoz ,0 105 Příspěvek Komorní filharmonii na prov.(dotace Pk) ,0 106 Příspěvek KD Dubina na provoz ,0 107 Příspěvek KD Dubina na provoz (Hronovická sc.) ,0 108 Příspěvek KD Dubina na provoz (Divadlo 29) ,0 109 Příspěvek Pardubice Region Tourism na provoz ,0 110 Příspěvky na obnovu MPR a kulturní památky ,0 111 Dotace Pk na krajskou knihovnu ,0 112 Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie ,0