Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k město bez obvodů

Transkript

1 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2005 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost 1.Příjmy běžné - daňové Daně z příjmů z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. pož. (1,5% zam.) z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti (30% dle trv. bydl.) z příjmů FO z kapitálových výnosů doplatky z předchozích let z příjmů právnických osob z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a daně z vybraných činností Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek za odnětí lesní půdy Místní poplatky z vybraných činností a služeb ostatní (doplatky zrušených) Ostatní odvody z vybraných činností a služeb odvod části výtěžku z provozování technických zařízení odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO II) odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO III) odvod části výtěžku z provoz. tech. zař. (převod do rozp. MO V) Správní poplatky za provozování živností ostatní Majetkové daně z nemovitosti Příjmy běžné - nedaňové Příjmy z vlastní činnosti a odvody org Příjmy z vlastní činnosti zdravotnictví - městské jesle Teplého odbor správy obecního majetku - pronájem budov škol odbor správy obecního majetku - zvýšený pron. budov škol odbor správy obecního majetku - pronájem areálu Hůrka odbor správy obecního majetku - provozování hřbitovů kancelář tajemníka - ostatní příjmy odbor sociálních věcí - ubytovna "300" v Ohrazenicích odbor správy obecního majetku - ubytovna Češkova kultura - příjmy z knihoven a Britského centra a ostatní odbor správy ob- majetku - příjmy z reklam.ploch odbor dopravy - příjmy ze zkoušek odborné způs.- autoškola odbor dopravy - příjmy z parkovacích automatů životní prostředí - příjmy od firmy EKO-KOM a. s Příjmy z úroků a realizace fin. majetku z úroků

2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2005 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost z podílu na zisku a dividend Odvody příspěvkových organizací odvod příspěvkové organizace DRC odvod příspěvkové organizace ZvŠ A. Krause odvod příspěvkové organizace MŠ Gebauerova Přijaté sankční platby, pokuty Přijaté vratky transferů z minulých období Příjmy z prodeje nekap. majetku + ost. ned. př přijaté pojistné náhrady příjmy z prodeje neinvestičního majetku (kostek) ostatní přijaté neinvestiční dary přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti náhrady za energie v areálu Školy v přírodě Příchovice příspěvek Britské rady na činnost Britského centra bonus od České pojišťovny za uzav. smlouvy na kap.živ.poj ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) ostatní ned. příjmy (před. výše dotace od Pardubického kraje) ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na nové pasy) ostatní nedaňové příjmy (předpokl.výše dotace na živ. prostř.) Přijaté splátky půjček splátka půjčky MRFP, a. s. (Kč tis.) splátka půjčka EBA, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky Dostihovému spolku, a. s. (Kč tis.) splátka půjčky AMK Zlatá přilba Pardubice (Kč tis.) splátka půjčky Sdružení PAMAKO (Kč tis.) splátka půjčky Dynama Pardubice - oddíl kanois. (Kč 150 tis.) splátka půjčky Společ. vlastníků jednotek domů Palackého splátka půjčky od občanů Příjmy kapitálové Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní pozemků pozemků v průmyslové zóně Staré Čívice bytů nebytových prostor a pozemků ve správě BO ostatních nemovitostí ve správě OSOM ostatního investičního majetku Ostatní investiční příjmy přijaté dary na investice ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Pernštýnská) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Svítání) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (VČD) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (běž. tunel) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (kompostárna) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (prům. zóna) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg. sídl. Karla IV.)

3 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2005 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg. sídl. Stavařov) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg.sídl. Dubina) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (reg.sídl.černá z.b.) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (multif.hř.zš Spoř.) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (stezka v Rosicích) ostatní investiční příjmy - předpokl. dotace (Ostrovy 06) ostatní investiční příjmy - předpokládaný úvěr obecně Příjmy z prodeje akcií a majetk. podílů Přijaté dotace Přijaté dotace běžné Neinvestiční dotace od veř. rozpočtů centr. úrovně souhrnný dotační vztah dotace na uměleckou činnost Východočeského divadla dotace na uměleckou činnost Komorní filharmonie dotace na kulturní aktivity KD Dubina dotace na Festival smíchu dotace z MK ČR na regeneraci MPR dotace ze SFŽP na ošetření památných stromů dotace z MPO ČR na podporu informačních technolog. pro ŽÚ dotace z MF ČR na sociálně-právní ochranu dětí dotace z MF ČR na výdaje spojené se zab. vyd. nových pasů dotace z MF ČR na výdaje na agendu řidičů dotace z MF ČR na náklady na Parlamentní volby dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO I) dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO II) dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO III) dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO IV) dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO V) dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO VI) dotace z MF ČR na náklady na Parlam. volby (převod MO VII) dotace z MF ČR na náklady na komunální volby dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO I) dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO II) dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO III) dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO IV) dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO V) dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO VI) dotace z MF ČR na náklady na komunální volby (převod MO VII) dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě dotace z MMR ČR na projekt vzdělávání pracovníků dotace z Úřadu vlády na terénní sociální pracovníky dotace z Úřadu vlády na aktivní politiku zaměstnanosti dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro MŠ L. Matury dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro MŠ Pospíš. nám dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro ZŠ Studánka dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro ZŠ Ohrazenice dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro ZŠ Waldorfská

4 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2005 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro DRC dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro Ratolest dotace z Úřadu vlády na akt. pol. zam. pro VČD dotace z Min. zem.čr na odborného lesního hospodáře dotace z Min. zem.čr na výsadbu melior. a zpevň. dřevin dotace z Min. zem.čr na hospodaření v městských lesích Neinvest. dotace od veř. rozpočtů - obcí a regionů převody mezi rozpočty obcí převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz VČD dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz KF dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na Festival smíchu dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz monit.stan dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo V) dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na provoz m.s.(mo VII) dotace z rozpočtu Pardubického kraje - na kulturní aktivity dotace z rozpočtu Pard. kraje - na volnočasové aktivity dotace z rozpočtu Pard. kraje - na vzdělávací programy dotace z rozpočtu Pard. kraje - pro městské informační střed dotace z rozpočtu Pard. kraje - na pěstební činnost dotace z rozpočtu Pard. Kraje - sběr biologicky rozlož. odpadu Převody z vlastních fondů z fondu hospodářské činnosti z ostatních fondů a účtů města Neinvestiční dotace ze zahraničí dotace z Evropského sociálního fondu na projekt vzdělávání dotace z Evropské komise na zahraniční služební cestu Neinvestiční dotace ze státních finančních aktiv Přijaté dotace kapitálové Investiční dotace od veř.rozpočtů centr. úrovně dotace z MV ČR na jednotný systém výstražného varování dotace z MV ČR na prevenci kriminality dotace z MK ČR na rekonstrukci VČD - dílenského dvora dotace z MF ČR na skatepark ZŠ Závodu míru dotace ze SFDI na cyklistickou stezku Pce - Černá za Bory dotace ze SFDI na koncepci bezbariérivosti města Pardubice dotace z MMR ČR na regeneraci panel. sídliště Karlovina dotace z MMR ČR na obnovu obecního majetku po pohromě dotace z MMR ČR a NF ČR na rekonstrukci ul.pern.,sv.anežky dotace z MMR ČR na rekonstrukci Školy Svítání dotace z MF ČR na výdaje spojené se zab. vyd. nových pasů dotace ze ministerstva zemědělství na lesní hosp. osnovy Investiční dotace od veř.rozpočtů - obcí a regionů dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro VČD na slav.lustr CELKEM PŘÍJMY

5 Vyhodnocení čerpání rozpočtu města Pardubice k PŘÍJMY Schválený rozpočet První změna Fin. vypoř. za rok 2005 Druhá změna Třetí změna Aktuální rozpočet Skutečnost FINANCOVÁNÍ Krátkodobé financování změna stavu na bankovních účtech v tom zapoj. prostř. - NEVYČERP.PROSTŘEDKY (z r. 2005) PŘÍJMY Z PRODEJE AKCIÍ PARAMO,a.s FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2005) VRATKA PŮJČEK DO FPB FOND PODPORY BYDLENÍ (z r. 2006) PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU FV s městskými obvody Dlouhodobé financování - půjčky dlouhodobé přijaté úvěry bankovní Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé přijaté půjčky bankovní dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé přijaté půjčky - MONUTA ZDROJE CELKEM

6 214 - Městská policie Provoz MP Provoz MP - kapitálové životní pojištění Strojní investice Nákup měřícího zařízení (panelu) Rekonstrukce místnosti operačního města Digitalizace kamerového systému (dotace) Digitalizace kamerového systému (obec) Rekonstrukce sociálního zařízení Provoz a údržba DDH (vč. energií) Rekonstrukce DDH - PD Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH) Kancelář tajemníka Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON Soc. a zdrav. pojištění všech zaměstnanců a zast Členové zastupitelstva - odměny Odměny a dary za práci v komisích a výborech Refundace mezd jiným organizacím (partner projektu KP) Refundace odvodů jiným organizacím (partner projektu KP) Provoz a údržba zařízení staveb CO Provoz a údržba JSVV Požární ochrana Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Dotace HZS Pardubického kraje na investice Činnost orgánů krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Stavební investice na budovách MmP Stavební investice na budovách státu Zřízení biometrických pracovišť na odboru vnitřních věcí (dotace) Zřízení biometrických pracovišť na odboru vnitřních věcí (obec) Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 1 - vybavení HS Bezpečnostní opatření na budovách MmP Strojní investice Audit, poradenství Provoz MmP Úpravy a vybavení učebny autoškoly Nákup cenin - kolků a platba daní a poplatků Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace) Náklady na Parlamentní volby 2006 (dotace ze SR) Náklady na komunální volby (dotace ze SR) Provozní náklady budovy na nám. Republiky Kancelář primátora Pohoštění (všechny organizace) Dary Služby spojené s prezentací města (překl., ubyt.) Konference, fóra, výstavy a jiné akce poř. městem Městské slavnosti (pohoštění a dary)

7 Zahraniční služební cesty Záležitosti sdělovacích prostředků Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace) Náklady na terénní sociální pracovníky (dotace) Prezentace v partnerském městě Merano Partnerská města v Evropě Příspěvek Svazu měst a obcí ČR Příspěvek Elektrárenskému a plyn. sdružení Příspěvek Svazu histor. sídel Čech, Moravy a Slezska Příspěvek Sdružení měst a obcí pro cest. ruch Příspěvek Sdružení správců městských komun Příspěvek do Regionální rozvojové agentury Příspěvek Společnosti pro rozvoj VO Příspěvek Krajské hospodářské komoře Příspěvek České asociaci pro geoinformace Příspěvek asociaci European Cities Tourism Příspěvek asociaci EURO EQUUS Odbor právní Soudní poplatky Náklady řízení a náklady na právní zastoupení Odbor informačních technologií Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) Výpočetní technika (dotace ze SR) Výpočetní technika pro učebnu autoškoly Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp. 1 - vybavení HS Zřízení biometrických pracovišť na odboru vnitřních věcí (dotace) Odbor sociálních věcí Kluby důchodců - provoz Kluby důchodců - příspěvky na výroční schůzi Obecní pohřby Provoz ubytovny "300" (vč. vybavení) Prevence kriminality - obecně (dle schváleného programu) Sociální dávky Seniorcentrum - provoz Fond sociálních věcí Fond sociálních věcí (převod z roku 2005) Fond na nájemné při FSV Odměna SKP za provozování ADM Odměna SKP za provozování ADŽ Rómské středisko - provoz Společenský klub - provoz Příprava osvojitelů nebo pěstounů k přijetí dítěte do rodiny Návštěvy dětí v ústavních zařízeních Studentský a dětský parlament Zajištění činnosti komise pro záležitosti menšin Náklady spojené s lékařským vyšetřením Náhrada ke zmírnění křivdy způsobené komunistickým režimem Vratky přeplatků plateb z minulých let

8 Dar manželům Machovým na zabudování sklápěcí schod. plošiny Náklady na terénní pracovníky (dotace ze SR) Náklady na terénní pracovníky (obec) Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (dotace) Náklady na projekt "Posílení kompetencí soc.prac." (obec) Strategický plán - nové aktivity Strategický plán - komunitní plánování (obec - úvěr) Komunitní plánování (obec) Dotace Pk na financování pečovatelské služby Dotace Pk na financování Penzionu pro důchodce Odbor školství MŠ - příspěvkové - provozní příspěvky vč. ŠJ MŠ - Závodu míru MŠ - Ohrazenice MŠ - K Polabinám MŠ - Kamínek (Ke Kamenci čp. 1601) MŠ - Pospíšilovo náměstí MŠ - Pospíšilovo náměstí na investice MŠ - Wintrova MŠ - E. Košťála MŠ - E. Košťála na investice MŠ - Višňovka (E. Beneše) vč. MŠ Češkova MŠ - Na Třísle MŠ - Srdíčko (L.Matury) MŠ - Odborářů MŠ - Korálek (Rumunská) MŠ - Klubíčko (Grusova) MŠ - Motýlek (J. Ressla) MŠ - Pastelka (Družstevní) MŠ - Koníček (Bulharská) MŠ - Rosice nad Labem MŠ - Kamarád (Teplého) MŠ - Mladých MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice MŠ - Gebauerova MŠ - Brožíkova MŠ - Brožíkova na investice MŠ - Sluníčko (Gorkého) MŠ - Sluníčko (Gorkého) na investice MŠ - Raisova MŠ - Dražkovice MŠ - Zvoneček (Sluneční) MŠ - Duha (Popkovice, St. Čívice) MŠ - Doubek (Svítkov, Lány n. D.) MŠ - Hostovice ZŠ - příspěvkové - provozní příspěvky ZŠ - J. Ressla ZŠ - Štefánikova

9 ZŠ - Spořilov ZŠ - Studánka ZŠ - Svítkov ZŠ - Družstevní ZŠ - Družstevní na investice ZŠ - npor. Eliáše včetně ZŠ Mozartova ZŠ - Závodu míru ZŠ - E.Košťála ZŠ - Staňkova ZŠ - Staňkova na investice ZŠ - Br. Veverkových ZŠ - E.Beneše ZŠ - Prodloužená ZŠ - Prodloužená na investice ZŠ - Waldorfská ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory ZŠ - Ohrazenice Příspěvky na zvláštní výdaje přísp. organizací Příspěvek ZvŠ A. Krause na provoz Příspěvek DDM Alfa na provoz Fond volného času Fond na nájemné při FVČ Dotace MC Pohádka na energie Dotace Junáku - svazu skautů a skautek na úpravu skaut.ar Příspěvek MŠ L. Matury na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek ZŠ Studánka na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek ZŠ Ohrazenice na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek ZŠ Waldorfská na provoz (dotace z ÚP) Příspěvek ZvŚ A. Krause na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ Spořilov na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Příspěvek ZŠ Studánka na provoz (dotace z rozpočtu Pk) Záležitosti předškolní výchovy a vzdělávání Vrácení přeplatku školného MŠ z minulých let Strojní investice (všechny školní zařízení) Dětské rehabilitační centrum-příspěvek na provoz Příspěvek DRC na provoz (dotace z ÚP) Ratolest - příspěvek na provoz Příspěvek MJ Ratolest na provoz (dotace z ÚP) Městské jesle Teplého - provoz Dotace Nemocnici Pardubice na investice Fond zdravotní Odbor správy obecního majetku Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize Platby za pronaj. poz. a bud. vč. věc. břemene Obstaravatelská odměna provozovateli WC na Tř. Míru Nákup cenin Pojištění veškerého majetku města

10 Údržba neudržovaných neveřejných pozemků Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené Výkupy pozemků - Paramo Výkupy pozemků - Dostihové závodiště Výkupy pozemků v průmyslové zóně Odkoupení pozemků v areálu ZP Platba za objed. služby - údržba hřbitovů Platba za objed. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) Technické zhodnocení majetku města nájemcem Správa objektů OSOM Zhotovení klimatizace NP J. Zajíce čp. 983 (KD Dubina) Instalace indikátorů pro ÚT NP J. Zajíce čp Májáček pro nevidomé Klášterní čp. 54 (Spolkový dům) Nákup křovinořezu areál J. Palacha čp Areálů Hůrka - doplatek energií za r Srážková voda v areálu letiště Nákup mobilních buněk - softbalové hřiště Dukla ZŠ Polabiny II - Prodloužená (hokejbalové hřiště) Dotace MRFP, a. s. na krytí provoz. nákladů multifunční ar Oprava a údržba v areálu Dostihového závodiště Areál Dostihového závodiště - zhotovení informačního systému Instalace kamerového systému k zadní bráně DZ Velká údržba a investice školních zařízení Hrazení energií bývalých budov školních zařízení Úhrada energií v areálu Školy v přírodě Příchovice Vratka přeplatků nájemcům nebytových prostor Vrácení nájemného z reklamního zařízení Převod plateb z roku 2005 do podnikatelské činnosti Velká údržba a investice soc. a zdrav. zařízení Opravy památek (nemovitosti) Památník "Zámeček" - vypracování studie k opravě Vytvoření nového zázemí pro knihovnu na území MO II - Pol Vytvoření nového záz. pro knih. na ú.mo II - Pol. (převod MO II) Investiční akce bytových domů Sokolovská čp vypracování PD k zateplení fasády Železničního pluku čp zateplení fasády PD - zateplení obvod. pláště Želez. pluku čp PD - zateplení obvod. pláště Češkova čp PD - zateplení obvod. pláště Sladkovského čp Zvýšení hospodárnosti užití energie Energetické audity Nákup cenin - kolků v souvislosti s prodejem bytů Zabezpečení požární ochrany bytových objektů Náklady na veřejné dražby BP a NP Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci Vratky kupních cen za prodeje bytů Provoz a údržba ubytovny Češkova čp Odměna za provozování ubytoven města

11 Velká údržba ubytoven a azylových domů Mimořádný příspěvek do fondu oprav Společenství vl.k Polabinám Dary na výstavbu bytů fyzickým i právnickým osobám Oprava havarijního stavu podlahy v budově ÚMO VII - Rosice n.l Oprava havarijního stavu podlahy v bud. ÚMO VII (převod MO VII) Odbor životního prostředí Údržba veřejné zeleně Údržba veřejné zeleně (dotace ze SFŽP) Aktualizace pasportu zeleně Ekologická výchova a osvěta Dotace Občanskému sdružení Jezdecké stezky vých. Čech Dotace Východočeské pobočce České společnosti ornitologické Dotace na provoz Ekocentra Paleta Fond ekologické osvěty a výchovy Deratizace veřejného prostranství Omezení populace holubů Platba za objed. služby - svoz komunálního odpadu Platba za objed. služby - separovaný sběr Platba za objed. služby - úklid stanovišť kontejnerů TKO Platba za objed. služby - svoz nebezpečných odpadů Údržba skládky KO u Dražkovic Plán odpadového hospodářství Opravy a udržování majetku ve správě OŽP Instalace zpětné klapky na kanalizaci v Mněticích Veterinární činnost Správa městských lesů Pěstební činnost v městských lesích (dotace z rozpočtu Pk) Oddělený sběr biologicky rozložitelného kom. odpadu (dotace Pk) Provoz dokončených vodohospodářských děl Náklady na činnost Okresního mysliveckého spolku Úhrada nákladů na činnost odb. lesního hospodáře (dotace) Úhrada nákladů na výsadbu melior. a zpevň. dřevin (dotace) Lesní hospodářské osnovy (dotace) Příprava projektu integrovaného řešení odpadového hosp Dotace Povodí Labe na nákup protipovodňové ochrany Zpracování pasportu kanalizací na území MO VII Odklizení černé skládky u garáží v Pardubičkách Realizace sad.úprav, revital.rybníčka a od.dešť.vod u Neolandu Real. sad.úprav,revital.ryb.a od.dešť.vod u Neol. (převod MO IV) Platba za objednané měření Zdravotnímu ústavu Monitoring a sanace a likvidace ekolog. škod Investiční odbor Předrealizační příprava Technická pomoc Dar Nadaci pro rozvoj města Pardubic Akce rozestavěné nebo schválené z r Projekt Aktivní bydlení U Trojice - PD (FPB) Sanace obslužné rampy č. 41 a 54 Karlovina (FPB)

12 Oprava ul. Sokolovská čp dokončení oprav z r.2005 a pokr Ul. Sokolovská čp balkony a sokl Ul. Sokolovská čp balkony Rekonstrukce budovy Pernštýnské nám. čp Oprava objektu radnice čp. 1 - dvorní vstup Výstavba JSVV (vazba na dotace) Příprava městské optické sítě Přípravné práce na vybudování centra pro těl. postiž Speciální škola Svítání, nástavba - realizace (vč.dot.) Speciální škola Svítání, přístavba - realizace (vč. dot.) Neinvestiční náklady projektu Speciální školy Svítání ZvŠ A. Krause - rekonstrukce kotelny na tělocvičnu ZŠ Závodu míru - realizace úspory energií MŠ Mladých - rekonstrukce hřiště Rekonstrukce dílenského dvora VČD-realizace(dot.SR) Rekonstrukce dílenského dvora VČD-realizace(obec) Městská víceúčelová hala - volnočas. aktivity - PD+inž Areál koupaliště Cihelna - oprava bazénu Komunikace St. Čívice (ul. Kokešova, Chotkova) Letní stadion - úprava dle PD Stadiony 2003, real. PD Letní stadion - úprava dle PD Stadiony 2003, realizace Koncepce oprav Plaveckého areálu - PD MAS Dukla - basketbalová hala - I. etapa (vazba na dotace) MAS Dukla - basketbalová hala - II. etapa Vodoteč Dražkovice - aktualizace PD Dubina, zokruhování komunikace vč. infrastruktury Ul. Pernštýnská, ul.sv. Anežky České - realizace (dotace) Ul. Pernštýnská, ul. Sv. Anežky České - realizace (obec) Dašická ulice - výměna povrchů Rekonstrukce veřejného osvětlení Stavařov Češkova - Milheimova - Gorkého - rekonstrukce kom Rekonstrukce MK Nemošice října - I. etapa Dopravní spojka Hradecká - Závodu míru - PD + real Svítkov - Rosice - komunikace - II. etapa Stavební úpravy křižovatky Hradecká x Sukova Regenerace panelového sídliště Polabiny - ul.j.tomana Regenerace parkoviště severně od čp L.Matury Rekonstrukce komunikace Wolkerova II Osazení SSZ na kř. Pražská, Žižkova Komunikace Nerudova - výkupy pozemků Akce připravené k realizaci v r Infrastruktura pro bydlení v Trnové (FPB) Jihovýchodní obchvat - vynětí ze ZPF a přípr. práce Dokončení opravy krovů budovy Pernštýnské nám. čp Zainvestování průmyslové zóny - obsluž. kom. (dotace) Zainvestování průmyslové zóny - obsluž. kom. (obec - úvěr) Zainvestování průmyslové zóny - obsluž. kom. (obec) ZŠ Svítkov, kuchyně - realizace

13 Rekonstrukce ZŠ E. Košťála - PD MŠ K Polabinám - odstranění havarijního stavu rozvodů vody Házenkářské hřiště v MAS Dukla (vazba na dotace) Kompostárna Dražkovice - strojní zař.(dot.eu+sfžp) Kompostárna Dražkovice - strojní zařízení (obec - úvěr) Kompostárna Dražkovice (úpravy dle požadavků ČIŽP) Cyklistické stezky Cyklistické stezky (dotace ze SFDI) Rekonstrukce chodníku ul. Jahnova Nové akce k realizaci v r Rekonstrukce MAS.-II. et.- tunel (dotace SR) Rekonstrukce MAS -II. et.- tunel (obec) Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (dotace) Multifunkční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (obec - úvěr) Multifuknční hřiště v areálu ZŠ Spořilov (obec) Koncepce bezbariérovosti města Pce (vazba na dotace - úvěr) Koncepce bezbariérovosti města Pce (dotace ze SFDI) Koncepce bezbariérovosti města Pce (obec) Mateřská škola a místní knihovna - Staré Čívice Stavební úpravy pískového kolbiště v areálu Dostih. závod MAS Dukla - oprava uliční fasády a boč. stěn (výměna oken) U Divadla čp montáž termostatických ventilů (autoškola) Zelená brána - PD asanace vnějšího a vnitřního zdiva Obnovení průtočnosti slepého ram.chrudimky-matiční jezero Rekonstrukce 1.NP tělocv. Ohrazenice - dokončení PD+real Rekonstrukce Školy v přírodě Příchovice - PD Rekonstrukce terasy ZvŠ A. Krause - havarijní stav ZŠ Štefánikova - úprava venkovních prostor - dětské hřiště Rekonstrukce zdravotech. vč. měření ul.husova čp Oprava zdravotechniky vč. měření ul. Husova čp Rekonstrukce zdravotech. vč. měření ul.husova čp Oprava zdravotechniky vč. měření ul. Husova čp Analýza podmínek plnění dotačních titulů Analýza činností Služeb města Pardubice Výstavba bytového domu J. Palacha - II. etapa Skatepark pro mládež ZŠ Závodu míru (dotace ze SR) Skatepark pro mládež ZŠ Závodu míru (obec) Sportovní areál Ohrazenice - oprava havarijního stavu závl.sys Sportovní areál Ohrazenice - dokončení opravy střešní krytiny Rekonstrukce VČD - vzduchotechnika a měření a regulace Připojení na 0. fázi MOS Metropolitní optická síť Obnova obecního majetku postiž. živelní či jinou pohrom.(dotace) Hůrka - čištění a odbahnění vodoteče (dotace) Drozdice - oprava sklepních prostorů obecního domu (dotace) Drozdice - oprava propustku (dotace) Drozdice - odbahnění a vyčištění zaplaveného území (dotace) Oprava komunikace v ul. Rybitevská - Rosice n. L. (dotace)

14 Oprava komunikace "Za Starou poštou"- Rosice n.l.(dotace) Mnětice - odbahnění a vyčištění zaplaveného území (dotace) Drozdice - oprava komunikace (dotace) Drozdice - retenční nádrž - částečné odbah. a oprava hráze (dot.) Oprava inundančních mostů na stezce u zdymadla - Pce (dot.) Sesuv břehu na slepém rameni Labe - Pardubice (dotace) Oprava stezky pro pěší a cyklisty od ul.hradecká k sídl.pol.(dot.) Hůrka - oprava propustku a komunikace (dotace) Obnova obecního majetku postiž. živelní či jinou pohrom.(obec) Regenerace panel. sídliště Karla IV. - II. etapa (dotace) Regenerace panel. sídliště Karla IV. - II. etapa (obec - úvěr) Regenerace panel. sídliště Karla IV. - II. etapa (obec) Regenerace panel. sídl. Pce - pravý břeh Labe (dotace) Regenerace panel. sídl. Pce - pravý břeh Labe (obec - úvěr) Regenerace panel. sídl. Pce - pravý břeh Labe (obec) Oprava ul. Bělehradská - II. etapa Regenerace panel. sídliště Dubina - L.Matury (dotace) Regenerace panel. sídliště Dubina - L.Matury (obec - úvěr) Regenerace panel. sídliště Dubina-ul. L. Matury-I.etapa Regenerace panel. sídl. Černá za Bory (dotace) Regenerace panel. sídl. Černá za Bory (obec - úvěr) Regenerace panel. sídl. Černá za Bory (obec) Výstavba točny MHD - Staročernsko Staročernsko - točna MHD - výkupy pozemku Rekonstrukce ul. Češkovy - pokračování realizace Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny Rekonstrukce ul. Do Polí Rekonstrukce zálivu MHD na Krétě (směr Pce) Oprava povrchu v ul. J. Jabůrkové Rekreační stezka pro pěší a cykl. V Rosicích n. L. (dotace) Rekreační stezka pro pěší a cykl. V Rosicích n. L. (obec-úvěr) Ul. V. Junkové čp VO Rekonstrukce podchodu Karla IV. v Pardubicích Rekonstrukce podchodu ul. Sladkovského v Pardubicích Rekonstrukce ul. K Vinici (slepá část od ul. Rokycanova) Nákup parkovacích automatů Osvětlení přechodů pro chodce Chodník při st. silnici I/2 do industriální zóny - PD Rekonstrukce komunikace S. K. Neumanna Rekonstrukce vnitrobloku za OK centrem na Dukelském nám Staročernsko - příjezdová komunikace - PD Rekonstrukce zálivů MHD v ul. Palackého Rekonstrukce zálivů MHD v ul. Palackého (převod MO I) Rekonstrukce vnitrobloku Havlíčkova, Nerudova, Jungmannova Rekonstrukce vnitr. Havl., Nerud., Jungmann. (převod MO I) Dokončení opravy povrchu ul. Mozartova Dokončení opravy povrchu ul. Mozartova (převod MO II) Opravy příst. chod. před čp v ul. Na Drážce - PD

15 Opravy příst. chod. před čp v ul.na Drážce - PD (MO III) Úpravy ploch ve vnitrobloku ul. Na Drážce, U Háje a Bezd. - PD Úpravy ploch ve vnitrobl. ul. Na Drážce,U Háje a Bezd.-PD(MO III) Vybudování parkovacích míst u čp v ul. E.Košťála - PD Vybudování park.míst u čp v ul. E. Košťála - PD (MO III) Vybudování park.míst u čp v ul. E.Košťála - PD Vybudování park.míst u čp v ul. E.Košťála - PD (MO III) Výměna oken v budově čp. 238 v Nemošicích Výměna oken v budově čp. 238 v Nemošicích (převod MO IV) Výměna oken v budově ÚMO Pce IV Výměna oken v budově ÚMO Pce IV (převod MO IV) Rekonstrukce chodníku v ul. Zelená - Pardubičky Rekonstrukce chodníku v ul. Zelená - Pard. (převod MO IV) Oprava propojky ul. Gorkého - Wolkerova Oprava propojky ul. Gorkého - Wolkerova (převod MO V) Oprava vpusti v ul. T. Novákové Oprava vpusti v ul. T. Novákové (převod MO V) Dražkovice - příjezd k obecnímu domu Dražkovice - příjezd k obecnímu domu (převod MO V) Oprava památek v Lánech na Důlku Oprava památek v Lánech na Důlku (převod MO VI) PD kanalizační přípojky ve Svítkově a Starých Čívicích PD kanalizační přípojky ve Svítkově a St.Čív. (převod MO VI) Oprava hav. stavu kom. a odvodnění U Trojice Oprava hav. stavu kom. a odvodnění U Trojice (převod MO VI) Úhrada vícenákladů za přistavování kontejnerů na území MO VII Úhrada vícenákladů za přistav.kont. na úz. MO VII (převod MO VII) Vybudování parkoviště v ul. Školská v Ohrazenicích Vybudování parkoviště v ul. Školská v Ohraz. (převod MO VII) Výměna oken obecního domu Doubravice Výměna oken obecního domu Doubravice (převod MO VII) Generální oprava povrchu dvoru za obecním domem Doubravice Generální oprava povr. dvoru za ob.d. Doubr. (převod MO VII) Oprava hasičského auta a doplnění požární techniky Oprava hasičského auta a doplnění pož. tech. (převod MO VII) Stavební úřad Potřeby podle stavebního zákona Průzkumné a projektové práce Průzkumné a projektové práce (převod z r. 2005) Náklady související s DTMMP Odbor dopravy Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby Finanční spoluúčast na podpoře obnovy vozidel DPmP, a. s Finanční spoluúčast na odbavovacím systému DPmP, a. s Finanční kompenzace DPmP, a. s. za poskytnuté služby v souvislosti s přepravou handicapovaných osob Výdaje na program BESIP Odtah vozidel

16 Informační systém - opravy, údržba Služby, projekty, znalecké posudky Odměna za výkon vlastnických práv SmP, a. s Platba za objed. služby - čištění kom. vč. zimní údržby Platba za objed. služby - správa a údržba kom Platba za objed. služby - svět.sign. zař Platba za objed. služby - úpravy SSZ nad rámec údržby Platba za objed. služby - provoz VO Parkovací automaty - instalace Odměna DPmP, a. s. za provoz placeného stání Opravy parkovacích automatů Pronájem parkovacího automatu Platba parkovného v parkovacím domě Fond dopravy Aktualizace pasportů a dopravního značení Integrovaný dopravní systém Rekonstrukce a opravy zálivů (zastávek) MHD Odstraňování bariér na komunikacích Osvětlení přechodů pro chodce Rekonstrukce veřejného osvětlení - ul. Wolkerova Realizace VO kom. I/36 v úseku mimoúr.křiž. Ohraz.-Semtín Rekonstrukce komunikace v ul. Sladkovského - PD Rekonstrukce vnitrobloku v ul. Sladkovského - PD Záměr bezbariér. tras na území města Pce - PD Rekonstrukce mostu přes Bylanku - Svítkov Rekonstrukce mostu M 405 v ul. Sadová, Nemošice Rekonstrukce mostu M 404 v ul. 5. května, Nemošice Rekonstrukce VO - kom. I/36 v úseku Dražkovice - Blato Veřejné osvětlení Dražkovice - projektová dokumentace Dopravně analytická studie a pasport parkovacích kapacit Dotace Pardubickému spolku historie žel. dopravy Odbor rozvoje a strategie Energetické audity Náklady související s DTMMP Investoři (v souvislosti s prům. zónou) Veletrhy, výstavy, konference Účast města na mezinárodním veletrhu v Mnichově Strategický plán Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek Náklady na zpracování projektů EU Fond na podporu projektů se žádostí o dotace z EU a z VR Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Východočeské divadlo - příspěvek na provoz Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Východočeské divadlo - příspěvek na investice (dotace Pk) Východočeské divadlo - dotace na Festival smíchu (dot.z Pk) Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace ze SR) Východočeské divadlo - dotace na Festival smíchu (dot. ze SR)

17 Východočeské divadlo - příspěvek na provoz (dotace z ÚP) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Komorní filharmonie - příspěvek na provoz (dotace ze SR) Komorní filharmonie - příspěvek na investice Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z SR) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (dotace z Pk) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Hronovická scéna) Kulturní dům Dubina - příspěvek na provoz (Divadlo 29) Městské informační středisko - příspěvek na provoz Městské informační středisko - přísp. na provoz (dotace z Pk) Městské informační středisko - příspěvek na investice Fond kultury Fond na nájemné při FK Festival Jaro Městské slavnosti Ostatní kultura Uvítací tabule Slavnostní výzdoba města Provoz Evropského spolkového domu Provoz Britského centra Provoz městských knihoven Opravy památek (movitosti) Příspěvek na obnovu MPR a kulturních památek (dotace ze SR) Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek (obec) Dotace Pardubickému kraji na provoz Krajské knihovny Dotace Unii výtvarných umělců na provoz galerie Dotace VČM Pardubice na osvětlení Zámku v Pardubicích Projekt "Ostrovy/Islands 06" (dotace ze SR) Projekt "Ostrovy/Islands 06" (obec - úvěr) Podpora cestovního ruchu Fond cestovního ruchu Náklady na činnost grantové komise Fond sportu (vč. dotace na mzdy správců městských sport.) Fond na nájemné při FS Vyhlášení nejlepších sportovců Dotace Dynamu Pardubice na úhradu služeb v pádl. bazénu Dotace OS HC Pardubice na sportovní činnost mládeže Dotace Fotbalovému klubu neslyšících na sport. činnost Dotace Basketbalovému klubu Pardubice na sport. činnost Dotace Krasobruslařskému klubu na MČR v synchr. brus Dotace Dostihovému spolku, a. s. na dostihy v roce Dotace AMK ZP Pce na odstranění havarijního stavu areálu Dotace PAMAKO na úhradu splátek půjčky Dotace FK AS Pardubice, a. s. na provoz Ostatní dotace sportovním klubům: 0 0 Dotace na pronájem ledové plochy: 0 0

18 Dotace HC Moeller Pardubice, a. s. - mládež (led+nebyty) Dotace Krasobruslařskému klubu Dotace TJ Tesla Pardubice - hokej ženy Dotace Pardubické sportovní organizaci ČSTV Dotace MRFP, a. s. na veřejné bruslení Dotace Bonfire Střída Pardubice na in line brus Dotace na pronájem bazénů: 0 0 Dotace SC Plavecký areál Pardubice Dotace Plaveckému klubu Pardubice Dotace Klubu potápěčů Pardubice Ostatní dotace na významné akce ve městě: Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic-parkur.záv Dotace DS, a. s. na Velkou cenu města Pardubic Dotace AVE KONTAKT na šachový festival Czech open Dotace AMK ZP Pce na Zlatou přilbu města Pardubice Dotace LTC Pardubice na Pardubickou juniorku Dotace České abilymp.asociaci na abilympiádu Dotace Sdružení aviatické pouti na Aviatickou pouť Dotace DS, a. s. na ME 2006 mladých jezdců ve všestrannosti Dotace ATTACK MEDIA, a. s. na FEBIOFEST Dotace VČD na Festival smíchu Dotace VČD na pořádání městského plesu Ekonomický odbor Platba daně z převodu nemovitosti Platba daně z nemovitosti mimo katastrální území Pardubice Platba daně z příjmů právnických osob za obce Platba silniční daně Platba DPH v souvislosti s prodejem majetku Finanční operace - úhrada poplatků a provizí a úroků stávajících úvěrů Finanční výpomoc MO VIII - Hostovice Náklady na vymáhání přes soudní exekutory Poplatky SCP Vratka vymožených sociálních dávek a výživného do SR Vratka nevyčerpaných účelových dotací do SR Vratka přeplatků a omylových plateb Zvýšení základního kapitálu MRFP, a. s Náhrada firmě Holflor Pardubice, s.r.o Dotace Pardubické plavební, a. s. na provoz Dotace občanům na nákup Seniorpasu Dary novým občanům města Pardubic Půjčka Dostihovému spolku, a. s Bezúročná půjčka Klubu hurá kamarád na zafinancování projektu Bezúročná půjčka TJ Lokomotiva Pardubice na nákup tělocvičny Bezúročná půjčka ZŠ Benešovo nám. na provoz Bezúročná půjčka SKP-CENTRUM, o.s. na provoz Zvýšení základního kapitálu SmP, a. s Zvýšení základního kapitálu Dostihového spolku, a. s Finanční úhrada dle rozhodnutí Krajského soudu Pardubice