IV. Čerpání rozpočtu výdajů k

Transkript

1 IV. Čerpání rozpočtu výdajů k (v tis. Kč) Rozpočet Změny Upravený Skutečnost Skutečnost % ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ,6% úroky z kontokorentního úvěru ,3% výstavba nové ZŠ Povážská ,1% koupě Pivovaru - úroky ,0% ODBOR MAJETKOVÝ Sportoviště: ,9% sportoviště Mušky - ROP ,9% Hrad: ,4% hrad - revitalizace ,7% hrad - sanace podzemních prostor ,0% hrad - obnova nár.kultur.pam ,5% hrad - západní brána (průčelí) ,4% Byty: ,0% lokalita Mušky - obytná zóna , ,0% Pořízení a údržba majetku města Budovy a ostatní majetek-pořízení ,9% pořízení budovy po KB ,9% Úprava sídlišť a městských částí: ,5% regenerace sídliště 1.Máje ,5% náměstíčko sídliště Mír ,8% Školské budovy: ,1% ZŠ - Povážská -projekty, výstavba ,6% - Dukelská - výměna proskl.stěny ,1% - FLČ modernizace ,2% - opravy a rekonstrukce nerozdělené ,9% MŠ - opravy a rekonstrukce- nerozdělené ,5% - zeleň Leader ,3% - granty - U Parku, Holečkova , ,6% Ostatní úpravy majetku města: ,8% opravy budov a objektů města ,0% prvky protipovodňové ochrany ,2% Nízkoprahové centrum , ,6% Silnice ,9% silnice bez určení ,9% komunikační propojení u Blatenského mostu ,0% Chodníky a parkoviště ,0% opravy a rekonstrukce chodníků ,0% rekonstrukce Velkého náměstí ,8% autobusové zastávky ,2% ul.čelakovského - stavební úpravy sídliště ,1% bezbariérový podchod pod železnicí ,0% Cyklostezky ,0% cyklostezky nerozdělené ,0%

2 Autobusové zastávky , ,2% Vodovody a kanalizace: ,2% opravy kanalizací a vodovodů nerozdělené ,0% inenzifikace ČOV ,9% generel pitné vody Strakonice ,0% vodovod Kuřidlo ,6% lokalita Jelenka - kanalizace ,0% úpravna vod Hajská ,4% Energetické hospodářství ,5% majetek města - vodné ,0% majetek města - teplo ,5% majetek města - el.energie oprava a údržba VS a el.zařízení,energetické a ,0% osvětlení přechodů pro chodce ,9% Odborná správa lesů - městských ,1% Projekty, expertizy ,9% Projekty - hřbitov ,3% Výkupy ,8% Platby kolků, daní a poplatků ,0% Znalecké posudky ,1% Prohlášení vlastníka-prodej bytů ,7% Byty-slevy ,5% Pojištění majetku ,0% ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zeleň: ,7% drobné dosadby zeleně,údržba ploch ,6% park Jezárka provoz SAFARI ,6% ekologicko osvětové projekty a granty ,5% spoluúčást granty ,3% regenerace zeleně v MŠ ,9% Ochrana prostředí: ,2% posudky, expertizy ,1% černé skládky na pozemcích města ,5% ekologická výchova a osvětová činnost ,5% pořízení kontejnerů,odpad.košů,třídění odpadu ,9% třídění odpadu ,4% sběr bioodpadu ,8% předání autovraků oprávněné osobě ,0% Vodní hospodářství: ,0% projekty,posudky,expertizy ,8% ekologická výchova a osvětová činnost ,2% Ochrana přírody, ZPF,les a myslivost: ,0% údržba památných stromů a chráněných územ ,5% provoz psího útulku ,0% projekty,posudky,expertizy ,1% ekologická výchova a osvětová činnost ,9% odborná správa lesů - výkon státní správy ,0% deratizace ve městě ,0%

3 ODBOR DOPRAVY odborné posudky dopravních nehod ,7% STAVEBNÍ ÚŘAD výdaje spojené s výkonem státní správy ,0% ODBOR SOCIÁLNÍ příspěvky organizacím se sociálním zaměření ,7% posudky lékařů ,3% zajištění pohřbu osamělých osob ,7% rezerva na neoprávněně vyplacené dávky ,0% drobné dárky pro děti - soc.práv.ochr.dětí ,6% sociální dávky ,7% ODBOR ROZVOJE Územní plán města a územní řízení ,0% územní plán města ,0% Architekt ,1% dětská hřiště - kontrola, obnova ,6% městský mobiliář, vánoční výzdoba ,5% Regionální rozvoj a ochrana ovzduší ,7% Dětské zastupitelstvo ,0% podklady a dokumenty pro rozvoj města ,2% poradenská a konzult.činnost k žádostem o do ,4% čl.přísp.svazkům, podíl na Program obnova ve ,4% marketing a prezentace rozvojových aktivit ,9% MĚSTSKÁ POLICIE ,8% provoz ,8% platy ,8% platy - náhrada mzdy - nemoc ,3% zák.soc. a zdrav.pojištění ,0% penzijní připojištění ,0% rizikové připojištění ,8% fond sociální ,2% KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení správní Investice ,6% Provoz ,7% prádlo,oděvy,ochran.pomůcky ,2% noviny, časpisy, knihy ,7% DDHM ,6% vš. materiál ,3% voda ,2% teplo ,4% el. energie ,5% PHM ,1% poštovné ,8% poštovné soc.dávky ,3%

4 telefonní poplatky, internet ,6% bank. poplatky ,6% audit,znalecké posudky ,4% služby,autorská práva ,4% služby-stravné ,6% opravy, údržba ,4% ošatné+pohoštění obřady ,2% přísp. SMO ,8% kolky,daně,poplatky,náhrady ,5% sčítání lidu ,0% volby ,0% sociálně právní ochrana dětí-provoz ,0% sportovní hry ,7% Oddělení informatiky ,2% GIS ,8% technologické centrum ,6% počítačová síť ,1% Zdravé město ,4% Sekretariát ,9% fond starosty včetně darů ,9% Krizové řízení a hasiči ,4% CO - vybavení,námět.cvičení,varovný syst ,7% Hasiči ,0% Oddělení personalistiky a mezd Zastupitelstvo ,5% odměny uvol. zastupitelé ,7% zák.soc.a zdrav.pojištění ,2% odměny předsedové výborů,komisí (zastupitel ,3% odměny čl. výborů,komisí (zastupitelé) ,4% odměny čl.výborů, komisí (nezastupitelé) ,2% odměny rada včetně zdr.poj ,8% Aparát: ,9% platy aparát+obnova venkova-dotace-platy ,0% platy-soc.právní ochrana dětí ,0% platy - veřejně prospěšné služby-koordinátor ,9% platy - náhrada nemoc ,1% zákon.soc. a zdr. pojištění ,0% zákon.soc. a zdr. pojištění-soc.pr.ochr.dětí ,0% FKSP- aparát+zastupitelé ,7% penzijní připojištění - aparát+zastupitelé ,9% Ostatní: ,9% odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS ,8% povinné pojistné podle 266/2006 Sb ,0% OOV ,7% projekt Dva kroky k prof.veř.službě ,8% projekt Sám sobě manažerem ,4% projekt Přátelství Grudtwig ,5% školení včetně stravného a cestovného ,6%

5 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ SPOZ - balíčky ,1% SPOZ - vítání dětí ,4% ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch ,2% fond reciproční ,4% brožury, turistika ,3% významné akce: - ohňostroj ,8% - Rumpálování ,0% - Adventní trhy ,6% - květnové oslavy, Václavská pouť, 28.říjen ,5% - běh Terryho Foxe, Běh naděje ,0% - Pozvánka do ST ,0% - ostatní nahodilé akce ,9% prezentace města ,3% Zpravodaj ,1% Kronika ,0% Otavská plavba ,5% Internetové stránky ,2% projekt Strakonice pro turisty ,1% Příspěvky (transfery): ,5% Nadace Jihočeské cyklostezky ,5% sport - akce a transfery ,0% sport - transfer - STARZ ,6% kompenzace nájmů tělocvičen ,6% kultura - transfery ,0% Nemocnice Strakonice-transfer ,6% Římskokatolická farnost ,0% Hospodářská komora ,0% MIC: ,3% provoz infocentra ,8% akce MIC ,5% nákup zboží pro další prodej ,7% Školství: ,1% dopravní hřiště - BESIP ,7% služby,tisk oznámení,materiál ,0% granty a projekty školství-spoluúčast ,4% MŠ U Parku 75 dětí ,0% provoz-město ,0% příspěvek -dotace MŠ Čtyřlístek - 75 dětí ,0% provoz - město ,0% MŠ A.B.Svojsíka - 95 dětí ,0% provoz - město ,0%

6 MŠ Lidická dětí ,0% provoz - město ,0% ZŠ Dukelská ,0% provoz - město ,0% ZŠ F.L.Čelakovského ,0% provoz - město ,0% ZŠ Jiřího z Poděbrad ,0% provoz - město ,0% Příspěvek-dotace ,0% ZŠ a MŠ Povážská ,0% provoz - město ,0% ,0% MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ,0% platy ,7% ostatní provoz ,0% dotace z MPSV,převody z FR,vl.příjmy ,4% MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ,0% platy ,0% ostatní provoz ,0% ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA ,0% platy ,7% ostatní provoz ,5% regionální funkce-provoz ,0% regionální funkce - platy ,0% STARZ ,0% platy ,0% ostatní provoz ,0% investice ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS: ,0% komunikace včetně zimní údržby ,0% veřejné osvětelní ,0% čištění města ,0% údržba zeleně včetně Jezárek ,0% provoz veřejných WC ,9% správa hřbitova ,0% provoz odpadového dvora ,0% svoz domovního odpadu ,0% pískovna ,0% OSTATNÍ MHD: ,8% MHD - provoz ,8% MHD - investice

7 daň z příjmu právnických osob ,7% platba daní SR - DPH služby-nájemné plocha pro poutě ,3% vratka-finanční vypořádání - kraj, stát ,0% fond rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu ,0% C e l k e m ,9% Schváleno Změny UpravenýSkutečno% Výdaje běžné ,4% Výdaje kapitálové ,4% Celkem ,9% SPLÁTKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Skutečnost Měšťanský pivovar ZŠ Povážská