Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2013

Transkript

1 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2013 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - ČS, a.s Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP kontokorentní úvěr ODBOR MAJETKOVÝ Oddělení investic Objekty, bytová výstavba: havárie a opravy budov v majetku města hrad - údržba a opravy protipovodňová opatření - Příspěvek Povodí Školská zařízení: , xx - budovy MŠ + ZŠ - údržba, opravy, havárie ZŠ Povážská - výstavba nové budovy Komunikace, chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky: ,2219 xxxx - komunikace, chodníky - opravy, rekonstrukce, PD , xx - komunikace, chodníky - projektová dokumentace Sídliště Mír - revitalizace - IPRM (celkem tis. Kč, dotace tis. Kč, podíl města tis. Kč) Vodovody a kanalizace: , xx - vodohospodářský fond - opravy a údržba Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace Úpravna vody Pracejovice - rekonstrukce a modernizace - OPŽP (celkem cca tis.kč, dotace tis.kč, podíl města tis. Kč) Tepelné a energetické hospodářství: xx - veřejné osvětlení - opravy, revize, údržba, rozšíření xx - výměníkové stanice - údržba, opravy, revize, audity , energetický reaudit ZŠ a MŠ xxxx 515x - energie (voda, teplo, el. energie) Oddělení movitého a nemovitého majetku xx - odborná správa lesů xxxx 51xx - projekty, expertizy, studie xxxx 6xxx - výkupy pozemků, kanalizací, staveb, xxxx xxxx - daně, poplatky, posudky, vratky, kauce, věcná břemena, nájmy xx - pojištění majetku ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vedoucí odboru xx - údržba zeleně xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova xx - provoz hradního SAFARI Oddělení ochrany prostředí xx - odpadové hospodářství - třídění odpadu xx 51xx - odpadové hospodářství - nákup nádob na odpad xx - černé skládky xx 51xx - ost. výdaje - ekolog. výchova, sáčky na psí exkrementy Stránka 1

2 Oddělení vodního hospodářství , xx - projekty, posudky, ekolog. výchova Oddělení ekologie krajiny xx - údržba městské zeleně provoz psího útulku deratizace xx 51xx - ostatní výdaje - projekty, posudky, ekolog. výchova, myslivost ODBOR DOPRAVY xx - odborné posudky dopravních nehod, dopravní soutěž ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD výdaje spojené s výkonem státní správy 5 5 ODBOR SOCIÁLNÍ příspěvky organizacím se sociálním zaměřením xx 51xx - ostatní výdaje - pohřby, dárky dětem v ústavech,mimoř. pomoc,...) ODBOR ROZVOJE Oddělení rozvoje xx - podklady a dokumenty pro rozvoj města xx - žádosti o dotace - poradenská a konzultační činnost xxx - program obnovy venkova - členské přísp., spoluúč. na grantech Úřad územního plánování územní plán města, aktualizace územně plánovací dokumenty - studie, projekty, průzkumy xxx - Nadace Jihočeské cyklostezky Architekt města xx - dětská hřiště - údržba, opravy xx - městský mobiliář MĚSTSKÁ POLICIE platy povinné sociální a zdravotní pojištění náhrada v době nemoci ostatní výdaje na provoz KANCELÁŘ TAJEMNÍKA xx Fond starosty Krizové řízení xx 5xxx - krizové řízení, bezdrátový rozhlas, rezerva xxx - hasiči Oddělení personalistiky a mezd odměny - uvolnění zastupitelé odměny - rada města , x - odměny - výbory, komise x - zákonné sociální a zdravotní pojištění - zastupitelé , platy - zaměstnanci úřadu náhrady v době nemoci OOV - dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce x - zákonné soc. a zdr. pojištění - zaměstnaci xxx - ost. výdaje (penz. připojištění, dary, odvod úřadu práce,..) xx - školení včetně cestovného Stránka 2

3 0,30,130 xxxx 5xxx FKSP (služby,stravné,penz.připoj.,výročí,pohoštění) Oddělení správní 100, služby (včetně stravného) opravy, údržba xxx 5xxx - poštovné, telefonní poplatky, bankovní poplatky příspěvky Svazu měst a obcí xxx - DDHM, materiál, oděvy, tiskoviny,pohonné hmoty a ost.výdaje umístění technického zařízení pracoviště občanských průkazů xxx - sportovní hry Oddělení informatiky GIS (geografické informační systémy) - aktualizace, služby xxx - počítačová síť - DDHM,materiál,služby,opravy,progr.vybavení xxx - počítačová síť - investice, optická síť xxx Projektový manager (Projekt Zdravé město) ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ xx - balíčky k životnímu jubileu, materiál dary obyvatelstvu při narození dítěte ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Oddělení cestovního ruchu xxx - reciproční fond xxx - turistický ruch, brožury xxx - významné akce ohňostroj Rumpálování 50 - Adventní trhy 20 - Václavská pouť 80 - Běh naděje 10 - výtvarná soutěž Václavská pouť 15 - zahájení turistické sezony, cestovní ruch společenský večer pro záchranáře 55 - ostatní akce xxx - prezentace města xxx - internetové stránky xxx - zpravodaj města xxx - kronika města xxx - Otavská plavba xxx - dětské zastupitelstvo Městské informační centrum - nákup zboží xxx - Městské informační centrum - provoz xxx - Městské informační centrum - akce (zahájení Adventu, ) xxx - ostatní zájmová činnost příspěvky - dle Zásad pro poskytování fin. přísp. určených pro tělových.,sport a ost.volnočas. aktivity Basketbalový klub Strakonice 1 014,9 SK Basketbal Strakonice 210,3 HC Strakonice, o. s ,3 TJ Fezko Strakonice - oddíl plaveckých sportů 1 806,1 TJ ČZ Strakonice - oddíl házené 837,8 TJ ČZ Strakonice - atletický oddíl 98,5 DDM Strakonice - Fbc Strakonice 307,1 DDM Strakonice - kroužek potápění 90,5 DDM Strakonice - Mladý záchranář 90,5 Stránka 3

4 SK Policie Strakonice 72,4 SK Fight Pro Strakonice 319,7 FK Junior Strakonice, o. s. 825,5 Občanské sdružení Karate Strakonice, o. s. 191,5 Tenis klub Strakonice, o. s. 33,3 Potápěči Strakonice, o. s. 24, příspěvky - sport příspěvky - nájemné ve šk. tělocvičnách xxx - příspěvky - kultura Oddělení školství 1333 xxxx 5xxx - ostatní výdaje na školství MŠ U Parku - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) fond na údržbu majetku 26 - zapojení IF (venkovní prvek) MŠ Čtyřlístek - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) MŠ A.B.Svojsíka - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (výtah na jídlo) MŠ Lidická - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (el. varný kotel) MŠ Šumavská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (kuchyňský robot) ZŠ Dukelská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (kotel, robot, fritéza, odhlašovací box 2x, konvektomat) ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (litinová pánev, sekačka) ZŠ Povážská - příspěvek na provoz účelové prostředky (energie + odpisy) MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - přísp. na provoz limit na platy zapojení IF (konvektomat, elektrická stolička, kutr, mycí stroj, kopírovací stroj - zapojení rezervního fondu MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) významné akce zapojení IF (oprava vodovod. a kanaliz. včetně WC) ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) 792 Stránka 4

5 SPRÁVA TĚLOVÝCH. A REKR. ZAŘÍZENÍ - přísp. na provoz limit na platy účelové prostředky (energie + odpisy) zapojení IF (oprava střechy nad budovou haly) 238 ÚDRŽBA MĚSTA PROSTŘEDNICTVÍM TS komunikace včetně zimní údržby xx - veřejné osvětelní čištění města údržba zeleně provoz veřejných WC správa hřbitova provoz odpadového dvora svoz domovního odpadu OSTATNÍ provoz MHD - dotace na městskou dopravu Hospodářské komora - transfer na činnost nájemné - plocha pro poutě daň z příjmu PO za obec platby daní SR - odpočet DPH C e l k e m výdaje Rekapitulace Návrh rozpočtu r Výdaje běžné Výdaje kapitálové V ý d a j e celkem Stránka 5

6 Org. Položka Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Návrh Text rozpočtu r Daňové příjmy celkem: ,6 Sdílené daňové příjmy: ,6 2612, DPFO - závislá činnost a funkční požitky , DPFO - samostatně výdělečná činnost 7 330, DPFO z kapitálových výnosů DPPO (bez daně placené obcí) DPH Výlučné daňové příjmy: daň z nemovitostí DPPO placená obcí Správní poplatky: stavební úřad - stavební povolení vydání rybářských a loveckých lístků povolení tomboly odbor vnitřních věcí - vydání občanských a cestovních dokladů, změny trval. pobytů, ověřování, apod vydání živnostenských listů nebo udělení koncesí odbor dopravy - zápis do registru vozidel, vydání řidič. průkazu povolení k provozování VHP ostatní 200 Ostatní daně a poplatky: poplatek - komunální odpad (shromaž., sběr, přeprava, třídění využívání a odstraňování) 1341 poplatek ze psů poplatek za rekreační pobyt 80 0, poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek z ubytovací kapacity 300 5, odvod z loterií, VHP a jiných podobných her platby žadatelů o řidičské oprávnění (odbor.zkouška) ostatní (znečisť. ovzduší, odnětí půdy nebo lesa, apod.) 200 Nedaňové příjmy celkem: Lesy - prodej dřevní hmoty Příjmy z pronájmu majetku města: parkovací automaty na veřejných parkovištích pískovna v Holi nebytové prostory vodohospodářský majetek města reklamní plochy pozemky pozemky - pouť 750 Přijaté sankční platby, pokuty: stavební úřad odbor dopravy Městská policie 600 xxxx 2212 ostatní (odbor VV, odbor ŽP, živnostenský úřad, apod.) 213 Stránka 6

7 Org. Položka Text Návrh rozpočtu r Přijmy z úroků, dividendy: dividendy Česká spořitelna, a.s úroky 50 Ostatní příjmy: odpad. hosp. - kompenzace skládkovného a dopravy prodej předmětů MIC a publikací EkoKom - odměna za třidění odpadu xxxx 2321 přijaté dary a příspěvky 200 xxxx 2111,232 ostatní (služby, Zátoň, ) 400 xxxx xxxx 2229 Odvody příspěvkových organizací Vratky půjček z Fondu rozvoje bydlení 20 Přij. transfery - dotace, přísp. a granty ze SR,KÚ,NF,VHČ ,4 Neinv. dotace: 4111 soc.právní ochrana dětí SDV - výkon státní správy ,4 Investiční dotace: Sídliště Mír - Revitalizace (MMR) Úpravna vody Pracejovice - OPŽP 4121 Neinvestiční transfery přijaté od obcí VHČ - bytové hospodářství Kapitálové příjmy: prodej bytů xxxx 3113 prodej hmotného majetku prodej pozemků příspěvek na parkovací místa 100 C e l k e m příjmy Rekapitulace Daňové příjmy ,6 Nedaňové příjmy Dotace, příspěvky, granty - běžné , ,4 P ř í j m y b ě ž n é c e l k e m ,0 Dotace, příspěvky, granty - kapitálové Kapitálové příjmy ,0 P ř í j m y k a p i t á l o v é c e l k e m ,0 P ř í j m y celkem ,0 Stránka 7

8 Rozpočet financování ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Návrh rozpočtu rok 2013 SPLÁTKY ÚVĚRU A PŮJČEK ZŠ Povážská - výstavba nové budovy Nákup hmotného majetku - Pivovaru Strakonice ÚV Hajská - rekonstrukce a modernizace Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace - SFŽP C e l k e m financování Stránka 8