II. Přehled rozpočtových opatření města Strakonice v roce 2012

Transkript

1 II. Přehled rozpočtových opatření města Strakonice v roce 2012 schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: KT - zřízení 2 pracovišť pro výdej občanských průkazů kryto příjmy z přijatých správních poplatků Finanční vypořádání se SR - vratka dotace - příspěvek na péči Finanční vypořádání se SR - vratka dotace - hmotná nouze financování - použití prostředků minulých let Finanční vypořádání v rámci MěÚ projekt "Partnerství Grundtvig" projekt "Zdravé město" projekt "Dva kroky k profesionální veřejné službě" Technologické centrum - Strakonice odkup obchodního podílu společnosti ROS výstavba nového sběrného dvora Velké náměstí - rekonstrukce Sídliště Mír - revitalizace Sídliště 1. Máje - regenerace Hrad - sanace podzemních prostor ZŠ Povážská - vybavení nové budovy ZŠ F.L.Čelakovského - rekonstrukce a modernizace včetně vybavení prameniště Hajská - rekonstrukce vratka do SR (sociální dávka + autovrak) vratka pokuty - odbor dopravy kryto z u - ZŠ Povážská kryto z kontokorentního u kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r financování - použití prostředků minulých let rozšíření kapacity MŠ Šumavská ( ,- Kč - stavební úpravy, ,- Kč - vybavení) kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r rozšíření kapacity MŠ U Parku ( ,- Kč - stavební úpravy, ,- Kč - vybavení) kryto přesunem z akce "ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení a výměna oken" kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r akce "ZŠ J. z Poděbrad - zateplení" kryto přesunem z akce "ZŠ Povážská - výstavba nové budovy"

2 ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého neinvestiční dotace JčK Šmid. knihovna - V knihovně nás mají rádi neinvestiční grant JčK ZŠ Dukelská - Atletika a zdraví ruku v ruce neinvestiční grant JčK STARZ - investice - Konstrukce pro basketbal pojízdná, sklopná, vysazení 2 m investiční grant JčK ZŠ J. z Poděbrad - Rozvoj činnosti zájmového kroužku neinvestiční grant JčK KT - poštovné (povinná výměna frankovacího stroje) kryto z nedočerpaného kreditu z původního frankovacího stroje úprava schváleného rozpočtu úroky z u - ČOV - rekonstrukce opravy a údržba školských objektů cyklostezky vodohospodářský fond - opravy a údržba tepelné hospodářství projekty, expertizy daně, poplatky, posudky, vratky údržba zeleně ve městě ochrana prostředí ochrana přírody, lesy, myslivost odborné posudky dopravních nehod odbor sociální - vypravení pohřbů rozvoj - územní plán, územní řízení rozvoj - regionální rozvoj, rozvoj města městská policie - služby KT - poštovné KT - telefonní poplatky KT - personální - odvod ÚP - ZPS Zdravé město ŠaCR - cestovní ruch - brožury, turistika ŠaCR - cestovní ruch - Otavská plavba

3 ŠaCR - školství - služby MŠ U Parku - provoz MŠ Čtyřlístek - provoz MŠ A.B. Svojsíka - provoz MŠ Lidická - provoz MŠ Šumavská - provoz ZŠ Dukelská - provoz ZŠ F.L. Čelakovského - provoz ZŠ Jiřího z Poděbrad - provoz ZŠ Povážská - provoz MěÚSS - provoz MěKS - provoz Šmidingerova knihovna - provoz STARZ - provoz příjmy daňové - sdílené příjmy z pronájmu vodohospodář. majetku transfer SDH Strak. - vyklizení objektu MŠ Šumavská kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r MŠ A.B.Svojsíka - provoz 4.4. kryto odvodem z investičního fondu MŠ MP - výdaje spojené s dopravní soutěží pro MŠ ve Strakonicích 9.5. kryto přijatým darem od firmy KT ROS hospodaření v lesích - obnova a zajištění lesních porostů 9.5. neinvestiční příspěvek JčK SDH Strakonice - podpora akceschopnosti 9.5. neinvestiční příspěvek JčK Strakonické vítání léta, aneb na kole po památkách střed. Pootaví 9.5. neinvestiční grant Nadace Jihočeské cyklostezky Šmidingerova knihovna - Regionální funkce knihoven 9.5. dotace JčK zpětná dotace na projekt "Odpočinková zóna Virt" financování - snížení použití prostředků minulých let "Sběrný dvůr Strakonice" - vícepráce, odvoz zeminy, váha kryto přesunem z pol. opravy a rekonstrukce komunikací a chodníků kryto přesunem z akce "ÚV Pracejovice - rekonstrukce"

4 ŠaCR - příspěvky na nájemné v zařízeních města (STARZ) kryto přesunem z akce "ZŠ F.L.Čelakovského - zateplení a výměna oken" rozvoj - městský mobiliář - dofinancování vánoční výzdoby přesun z položky rozvoj - členské příspěvky, spoluúčast na grantech rozvoj - městský mobiliář - opravy stávajícího + pořízení nového přesun z položky rozvoj - členské příspěvky, spoluúčast na grantech úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 6.6. dotace SR "ZŠ J. z Poděbrad - zateplení" kryto přesunem z akce "ZŠ Povážská - výstavba nové budovy" "Stavební úpravy veřejného prostranství - tržnice" kryto přesunem z akce "ÚV Pracejovice - rekonstrukce" Strakonický hrad - sanace podzemních prostor přesun z akce "Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova-Strakonice" ŽP - zhotovení plastiky "Dorotky" 6.6. dar od firmy IZOLTECHNIK CZECH, s.r.o MěÚSS - provoz - "Podpora soc. služeb - zkvalitnění poskyt. služeb" neinvestiční grant JčK STARZ - investice - "Obnova plaveckých drah a označ.hřiště na vodní polo" investiční grant JčK MěKS - projekty Jamborre, Národní šampionát mažoretek, Strakonický dudáček neinvestiční dotace Jčk MěKS - projekt "Mezinárodní dudácký festival Strakonice" finanční dar JčK ZŠ Povážská - Rovné příležitosti pro každého neinvestiční dotace JčK Příspěvek Jčk na Program obnovy venkova - administrace snížení použití prostředků minulých let ŽP - "Zkvalitnění péče o zvířata v psím útulku ve Strakonicích" neinvestiční grant JčK KT - "Úprava nově získaných prostor hasičské zbrojnice Strakonice" neinvestiční dotace Jčk dofinancování dávek sociální péče dotace SR úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR

5 výsadba zpevňujících a melioračních dřevin dotace SR Výpočetní technika pro zajištění Centrálního registru vozidel grant JčK MěÚSS - provoz - oprava osobního automobilu kryto pojistným plněním od České pojišťovny a.s opravy komunikací ve městě kryto z příspěvku od firmy Moravský plynostav TJ Dražejov - transfer - příprava a konání akcí k 50. výročí založení kryto odvodem PO z nedočerpaných účelových prostředků za r ZŠ J. z Poděbrad - provoz (vyčištění objektu) kryto přesunem z položky opravy a údržba budov MŠ a ZŠ Rekonstruk. a modernizace ZŠ Čelakovského - technický dozor investora stavby kryto přesunem z oprav a údržby školských budov Rekonstruk. a modernizace ZŠ Čelakovského - opravy vnějších omítek oprava a údržba školských budov sběrný dvůr Strakonice - dovybavení - střepiště pro shromažďování skla výstavba kompostárny ve Strak. - projektová dokumentace zajištění provozu městské policice - opravy, výstroj, služby, 1.8. kryto příjmy z přijatých pokut a sankcí MěÚSS - provoz - Podpora soc. služeb - Domov pro seniory, Lidická 1.8. grant JčK MěKS - provoz - XX. ročník MDF 1.8. příspěvek JčK Předávání infor. o veřejných financích - Pomocný analytický přehled 1.8. dotace SR výdaje na volby do obecního zastupitelstva - obec Hlupín 1.8. dotace SR akce "Rozšíření stávající kapacity MŠ Šumavská, Strakonice" 1.8. grant JčK "Obnova kaple sv. Vojtěcha v areálu hřbitova sv. Václava" 1.8. příspěvek JčK "Oprava pomníku obětem 1. světové války ve Starém Dražejově" 1.8. grant JčK projekt "S dudáky po strakonických památkách za magic. úplňku" 1.8. příspěvek JčK

6 "Projekt partnerství Grundtvig" 1.8. grant národní agentury pro evropské vzdělávací programy ZŠ J. z Poděbrad - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch transfer ze SR ZŠ Dukelská - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch transfer ze SR ZŠ Povážská - Operační program Moderně a interaktivně ve výuce 1.8. transfer ze SR ZŠ Dukelská - provoz - vyčištění objektu od minerálních vláken 1.8. kryto částí zpětné dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" posudky, projekty - vyhodnocení vzorků ovzduší v budovách ZŠ 1.8. kryto částí zpětné dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" opravy a údržba budov základních a mateřských škol 1.8. kryto částí zpětné dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" akce "Revitalizace sídliště Mír - Strakonice - I. etapa" kryto přesunem z akce "Revitalizace sídliště Mír - Strakonice - I. etapa" zpětná dotace na akci "ZŠ Poděbradova - zateplení" vratka finančních prostředků na akci "ZŠ Povážská - výstavba" použití dotace - viz RO č.64, 65, akce "ZŠ J. z Poděbrad - zateplení" navýšení prostředků minulých let projekt "Strakonický hrad žije" grant JčK projekt "Obnova drobné stavby - Brušákovic kaple" grant JčK MěKS - provoz - XX. ročník MDF, Skupovy Strakonice dotace SR ZŠ Povážská - Operační program Vzdělávání pro konkurencesch transfer ze SR ZŠ Povážská - výstavba nové budovy Strakonický hrad - sanace podzemních prostor dotace na akci Strakonický hrad - sanace podzemních prostor výdaje na přípravnou fázi volby prezidenta ČR 5.9. dotace SR zahájení cyklistické sezony - Strak. vítání léta 5.9. příspěvek Nadace Jihočeské cyklostezky

7 ŠaCR - prostředky organ. na úhradu nájemného ve STARZu STARZ - snížení příspěvku na provoz kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení JUNÁK - transfer u příležitosti 100. oslav skautingu kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení KT - metropolitní síť - uložení chrániček optických kabelů kryto použitím zpětné dotace na akci Odpočinková zona Virt ŽP - vypracování povodňového a havarijního plánu Sběrného dvora kryto přesunem z položky ŽP - vodní hospodářství - projekty ŽP - grafické práce na etiketě piva Dorotka kryto přesunem z položky ŽP - vodní hospodářství - projekty projekt "Dva kroky k profesionální veřejné službě" dotace ze SR + EU aktualizace územně analytických podkladů grant JčK ZŠ Povážská - snížení příspěvku na provoz - Rovné příležitosti snížení transferu JčK (vratka) FKSP - výdaje na kulturní a sportovní akce zaměstnanců města kryto pouitím prostředků minulých let na účtu FKSP SDH Strakonice - transfer na pronájem Rytířského sálu kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení ZŠ Povážská - provoz - pořízení nábytku do odborných učeben kryto odvodem z investičníího fondu organizace ČSAD STTRANS a.s. - dotace na úhrada nedoplatku ztráty kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení "Obnova kaple sv. Vojtěcha v areálu na hřbitově" - podíl města kryto přesunem z položky komunikace - rekonstrukce a opravy výdaje na volby do zastupitelstev krajů dotace SR hospodaření v lesích příspěvek JčK "Revitalizace Velkého náměstí - I. etapa" dotace SR ZŠ F.L. Čelakovského - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotace SR + EU

8 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR MěÚSS - Podpora soc. sl.,které zajišťují péči osobám s demencí příspěvek JčK MP - oprava kamerového systému (po úderu bleskem) KT - oprava metropolitní sítě přijatá pojistná plnění ŽP - ochrana přírody - ekologická výchova kryto přijatým darem (Lesy ČR, a.s.) a přijatou odměnou (OS Krasec) MěKS - provoz - zajištění pietního aktu 28. října kryto přesunem z položky ŠaCR - významné akce MŠ A.B. Svojsíka - provoz kryto odvodem z investičníího fondu organizace KT - pořízení ojetého osobního vozidla kryto přesunem z položky KT - poštovné KT - pořízení Právního informačního systému kryto přesunem z rozpočtu dopravy - posudky nehod kryto přesunem z rozpočtu krizové řízení - rezerva kryto přesunem z rozpočtu stavebního úřadu kryto přesunem z rozpočtu KT - materiál "Rozšíření stávající kapacity MŠ U Parku" - dokončení akce kryto přesunem z položky údržba a opravy školských budov "Obnova Brušákovic kaple" - vlastní zdroje na akci "Oprava pomníku obětem 1.sv. války v Dražejově" - vlastní zdroje kryto přesunem z položky opravy a údržba budov zpětná dotace na akci "Hrad Strakonice - obnova kultur. památky" snížení ktk u (bude použito ke krytí dalších RO) TJ Dražejov - transfer na provoz sport. areálu Na Virtě kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení TJ Fezko - vodní polo - transfer na účast juniorek na MS kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení ZŠ F.L. Čelakovského - provoz kryto odvodem z investičníího fondu organizace rozvoj - výdaje spojené se žádostí o dotaci na Otavskou cyklostezku - investice kryto přesunem v rámci odboru z položky rozvoj města - neinvestiční

9 majet.odbor - cyklostezky - projekt. dokumentace - investice kryto přesunem v rámci odboru z položky cyklostezky - opravy majet.odbor - vybudování kanaliz. přípojky ve sběrném dvoru kryto přesunem v rámci odboru z položky kanalizace - opravy a údržba MěKS - provoz - XX. ročník MDF dotace SR výsadba zpevňujícíh a melioračních dřevin dotace SR Personální - mzdové výdaje na veřejně prospěšné práce příspěvek úřadu práce "Regenerace sídliště 1. Máje - III. etapa" dotace SR Doplatek dotace - sociálně-právní ochrana dětí snížení použití ktk u Sběrný dvůr Strakonice doplatek dotace na akci snížení vlastních zdrojů na akci "Sběrný dvůr, Strakonice" snížení dotace na akci "Obnova kult. památky - Brušákovic kaple" snížení vlastních zdrojů na akci "Sběrný dvůr, Strakonice" snížení dotace na akci "Rekonstr.podlahy ZŠ F.L. Čelakovského" Strakonický hrad - sanace podzemních prostor použití zpětné dotace na akci "Hrad - obnova kultur. památky" snížení výdajů na úhradu daně z příjmů práv. osob za obec snížení daňových příjmů daně právnických osob za obec maj.odbor - snížení na položce oprava a údržba vodovodů maj. odbor - zvýšení na položce investiční - výdaje na rekonstrukci vodovodů snížení prostř. na akci "Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská" snížení vlastních zdrojů na akci "Sběrný dvůr, Strakonice" snížení dotace na akci "Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská" ŠaCR - prostředky organ. na úhradu nájemného ve STARZu kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení ŠaCR - prostř.organ. na úhradu nájemného ve STARZu - HC Strakonice kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení dofinancování projektu "Sám sobě manažerem" (přislíbená dotace) použití zpětné dotace na akci "Hrad - obnova kultur. památky"

10 dofinancování projektu "Dva kroky k prof. veřejné službě" (přislíbená dotace) použití zpětné dotace na akci "Hrad - obnova kultur. památky" ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - oprava žaluzií, omítek, dveří kryto přijatým pojistným plněním kryto přesunem z položky opravy a údržba budov (spoluúčast města) Nemocnice Strak., a.s. - transfer na nákup zdravotnické techniky kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení navýšeí prostředků na údržbu zeleně ve městě kryto z odvodu z VHP a dalších technických zařízení snížení výdajů na akci "Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského" snížení výdajů na akci "ČOV - intenzifikace a doplnění kanal." snížení dotace na akci "Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského" maj. odbor - snížení prostř. na akci "Sběrný dvůr Strakonice" maj. odbor - projekty, expertizy maj. odbor - snížení prostř. na akci "Sběrný dvůr Strakonice" oprava kulturních památek - kaple sv. Vojtěcha a Brušákovic kaple snížení prostř. na akci "Revitalizace Velkého náměstí" maj. odbor - opravy a rekonstrukce chodníků snížení prostředků na akci "Tržnice - rekonstrukce" zvýšení prostř. na akci "Sídliště Mír - revitalizace" snížení prostř. na akci "Rozšíření kapacity - stav. úpravy MŠ Šumavská" MŠ U Parku - provoz - vybavení dětského hřiště odbor rozvoje - marketing a prezentace rozvojových aktivit odbor rozvoje - Nadace Jihočeské cyklostezky odbor rozvoje - dětská hřiště - údržba a obnova MŠ Čtyřlístek - provoz - opravy po pojistných událostech příjmy z pojistného plnění MP - opravy osob. vozidla - pojistná událost příjmy z pojistného plnění odbor VV - snížení prostředků na dary při narození dítěte odbor VV - zvýšení prostředků na nákup balíčků k život. jubileu projekt. manažer - projekt "Udržení procesů plánování soc.služeb" finanční prostředky Jihočeského kraje MěKS - provoz - "Reedice knihy J Režný: let s dudami" dotace SR

11 úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře dotace SR ŽP - "Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice" dotace OPŽP (EU) + SFŽP dotace na projekt "Technologické centrum ORP Strakonice" snížení čerpání ktk u dotace na projekt "ČOV - intenzifikace a doplnění kanalizace" snížení čerpání ktk u ÚV Hajská - rekonstrukce - úhrada úroků z ů dotace SR výdaje na volby do zastupitelstev krajů doplatek dotace SR výdaje na přípravnou fázi volby prezidenta ČR dotace SR SDH - činnost jednotek Strakonice a Dražejov transfer ze SR dotace SR na projekt "Regenerace zeleně v areálu sport.na sídlišti" snížení čerpání ktk u snížení dotace z ROP na projekt "Modernizace ZŠ Čelakovského" kryto použitím ktk u vratka dotace na výdaje spojené se sociálně-právní ochranou dětí kryto použitím ktk u snížení prostředků na projekt "Zdravé město" zvýšení prostředků na "Projekt Grundtvig" snížení příspěvku na realizaci "Projektu Grundtvig" KT - snížení prostředků na položce služby KT - zvýšení investic na pořízení kávomatu ŽP - snížení prostředků na provoz hradního SAFARI ŽP - příspěvek pro záchrannou stanici živočichů Makov KT - snížení prostř. na položce počítač. síť - opravy a údržba KT - zvýšení prostř.na pořízení chrániček metropolitní sítě KT - snížení prostř. na položce telefonní poplatky KT - zvýšení investic na pořízení kopírovacího stroje

12 rozvoj - snížení prostředků na opravu a obnovu dětských hřišť rozvoj - zvýšení investic na pořízení dětského kolotoče doprava - provoz Centrálního registru vozidel dotace SR ZŠ Povážská - Operační program Moderně a interaktivně ve výuce transfer ze SR snížení prostřed.na úhradu úroků z uvěru na akci "ČOV - intenzif." zvýšení prostřed.na úhradu úroků z ktk uvěru KT - snížení prostř. na položce počítač. síť - pořízení DDHM KT - zvýšení prostř.na aktualizaci služeb GIS KT - zvýšení prostř.na pořízení chrániček metropolitní sítě