IV. Přehled čerpání rozpočtu výdajů za rok 2014 (v tis. Kč)

Transkript

1 % Úroky z úvěrů % ZŠ Povážská - výstavba nové budovy - ČSOB, a.s % Pivovar - nákup hmotného majetku - ČSOB, a.s % ČOV - intenzifik a rozšíření - SFŽP % ÚV Hajská - SFŽP % úroky ze směnečného programu - KB, a.s % ODBOR MAJETKOVÝ % Objekty a bytová výstavba: hrad - ZUŠ + sál - NF - údržba majetku (0,5 % celk. výdajů ročně) % hrad - revitaliz II.etapa % tribuna sportovního areálu na Sídlišti - 1. etapa % návsi, příměstské části % veřejné prostranství u sv. Markéty - tržnice - stánky % havárie a opravy budov a objektů v majetku města % rekonstr.fasády domu čp. 47, Velké náměstí % st. Úpravy domu čp.205 Stavbařů % MěÚ - dokončení stavebních úprav % revitaliz areálu hřbitova u kostela sv.václava % toalety Letní kino % Zimní stadion - stavební úpravy % psí útulek - opravy % Školská zařízení : IV. Přehled čerpání rozpočtu výdajů za rok 2014 (v tis. Kč) MŠ - opravy a údržba budov % MŠ Lidická - MŠ Holečkova - výměna oken % přírodní zahrada % ZŠ - opravy a údržba budov % ZŠ Dukelská - san spojovacího krčku % ZŠ Povážská - dokončení výstavby % ZŠ Poděbradova - podchycení příčky, statika objektu % ZŠ Dukelská - zařízení sportoviště (skok do dálky, branky) %

2 % Silnice: projekty,služby - silnice, mosty, chodníky, parkoviště, spoluúč. na projek % komunik - bez určení % kruhová křižovatka Katovická % silnice 1/22 Strakonice - severní dopravní půloblouk - PD % Rekonstrukce Velkého náměstí - IPRM - III. etapa - PD % komunikační napojení u Blatenského mostu % revitaliz veřejných prostranství ul. Mlýnská % křižovatka Katovická (sídliště Mír-Katovická) - instal kamery % Chodníky, parkoviště, přechody pro chodce: opravy a rekonstrukce chodníků včetně PD % parkoviště ul. Podskalská % přechody pro chodce - zlepšení bezpečnosti % sídliště Mír - náměstíčko % sídliště Stavbařů - regener I.etapa % Cyklostezky: Páteřní cyklostezka Strakonice % Vodovody a kanaliz : oprava a rekonstrukce vodovodů % oprava a rekonstrukce kanalizací % ČOV - dokončení % ÚV Hajská - dokončení ÚV Prjovice - rekonstrukce - OPŽP % Tepelné a energetické hospodářství: veřejné osvětlení - opravy, rekonstrukce, rozšíření, údržba % výměníkové stanice - opravy, údržba, revize, audity, rekonstrukce % nebytové prostory - opravy, vratky přeplatků % Maják - parovodní přípojka % majetek města - voda % majetek města - teplo % majetek města - el. energie %

3 % energetický reaudit ZŠ, MŠ % 700 Odborná správa lesů (městských) % 799 Projekty, expertizy % 700 Výkupy, věcná břemena, nájmy % 750 Demolice budovy Oáza % 780 Platby daní a poplatků % 780 Znalecké posudky, kolky % 780 Vratky nájmů, kauce (vestavby), slevy bytů % 700 Pojištění majetku % ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ % Vedoucí odboru: údržba zeleně - dosadba, výsadba zeleně, údržba nově založených ploc % údržba zeleně - dřeviny, údržba nově založených ploch, % výzdoba města a hradu na Dudácký festival % projekty, posudky, expertizy % ekologicko osvětové projekty a granty, spoluúčast na získávání grantů % provoz hradního SAFARI % park - Jezárka % Oddělení ochrany prostředí: projekty, posudky, expertizy % černé skládky na pozemcích města % ekologická výchova a osvětová činnost + týden mobility % pořízení kontejnerů a odpadkových košů % nákup nádob na odpad % třídění odpadu % kontejnery na BIO odpad % instal schránek na psí extrementy včetně papírových sáčků % předání autovraků oprávněné osobě % Oddělení vodního hospodářství : projekty,posudky,expertizy %

4 Oddělení ekologie krajiny: % údržba pam.stromů a chráněných území, myslivost, projekty,expertizy % provoz psího útulku % odborná správa lesů (dot SR %) % ekologická výchova a osvětová činnost % deratiz, odchyt toulavých koček, snižování popul holubů ,7 29,7 59% ODBOR DOPRAVY % odborné posudky dopravních nehod (včetně dopravní soutěže) % STAVEBNÍ ÚŘAD spojené s výkonem státní správy, památková péče ODBOR SOCIÁLNÍ % neinvestiční transfery acím se sociálním zaměřením % OS PREVENT - transfer na provoz Nízkoprahového centra % na vypravení pohřbů % drobné dárky pro děti - soc.právní ochrana dětí, mimořádná pomoc % mimořádná pomoc ( 92 zákona 108/2006 Sb., bude poskytnuta dot % projekty prevence kriminality Pěstounská péče % ODBOR ROZVOJE % Úřad územního plánování: územní plán, studie, projekty,územ.plánovací dokum., průzkumy % Nad Jihočeské cyklostezky - příspěvek % Architekt města: dětská hřiště - údržba, opravy, obnova, investice % městský mobiliář % sochařské dílo - Josef Režný %

5 Oddělení rozvoje: % podklady a dokumenty pro rozvoj města % cyklotrasa Volyňka % projekt Prevence kriminality % program obnovy venkova -čl. příspěvky,spoluúčast na grantech % poradenská a konzultační činnost k žádostem o dot % MĚSTSKÁ POLICIE % 0 Provoz - prádlo,oděvy % - noviny, časpisy, knihy % - DDHM, DHM % - materiál % - voda % - teplo % - el. energie % - PHM % - poštovné ,1 0 10% - telefonní poplatky % - bank. poplatky % - školení (povinné doškolování strážníků) % - služby % - služby-stravné % - dopravní soutěž MŠ % - cestovné % - pohoštění,pitný režim % - opravy, údržba % - poplatky, daně, ceniny, odborné posudky, ostatní nákupy % - platy % - zák.soc. a zdrav.pojištění % - penzijní připojištění % - připojištění rizikové % - náhrada v době nemoci % 1 Projekt Prevence kriminality - asistenti %

6 % KANCELÁŘ TAJEMNÍKA % 901 Reprezent a pohoštění % 104 Krizové řízení, bezdrátový rozhlas % 104 Krizové řízení - rezerva na řešení krizových situací (zákon č.240/2000 Sb % 105 Hasiči (provoz bez energií) % Oddělení personalistiky a mezd: Zastupitelé 57 - odměny - uvolnění zastupitelé - starosta, místostarostové % - zákon.soc. a zdr. pojištění % - penz. připojištění % - ošatné - obřady % -náhrada nemoc % 55 - odměny rada % - zdravotní pojištění % 56 - odměny předsedové výborů,komisí - předsedové - zastup % - zdravotní pojištění % - ošatné obřady % 58 - odměny členové výborů,komisí - členové - zastup % - zdravotní pojištění ,6 2 90% - odměny členům výborů, komisí - nezastupitelé % Úřad platy zaměstnanci úřadu % - zákon.soc. a zdr. pojištění % - náhrady v době nemoci % penzijní připojištění % - povinné pojistné podle zákona č.266/2006 Sb % - odvod úřadu práce za nezaměstnané ZPS % veřejně prospěšná práce % ostatní osobní % OOV - odstupné % - telefonní hovory - mobily % - školení včetně cestovného %

7 % 0 FKSP - aparát, MP, vedení % Projektový manager: 102 Projekt Zdravé město % Oddělení správní - investice: kopírovací stroje, stavební úpravy % - hlasovací zařízení - splátka % Oddělení správní - provoz: ochranné pomůcky (prádlo,oděvy) % - noviny, časopisy, knihy % - DDHM % - všeobecný materiál % - palivo - dřevo Zátoň PHM % - poštovné % - telefonní poplatky, internet % - bank. poplatky % - audit, poradenské služby, znalecké posudky % - služby včetně recykl tonerů, autorská práva, náhrady % služby-stravné % opravy, údržba % umístění pracoviště OP % ošatné matrikářky + pohoštění obřady % - členské příspěvky Svazu měst a obcí % - kolky,daně,poplatky, náhrady % volby % sportovní hry měst JčK % Oddělení informatiky: počítačová síť - DDHM (PC,tiskárny, ) % - počítačová síť - materiál, služby, telekom. služby, opravy, internet % počítačová síť - programové vybavení % - počítačová síť - investice % GIS služby %

8 % ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ % 109 SPOZ - balíčky % 109 SPOZ - vítání dětí % ODBOR ŠKOLSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU % Oddělení cestovního ruchu : 202 Fond reciproční % 203 Brožury, turistický ruch % 204 Významné akce % 205 Prezent města % 210 Zpravodaj % 220 Kronika % 209 Internetové stránky % 241 Otavská plavba % 219 Dětské zastupitelstvo % 240 MIC - nákup zboží za účelem dalšího prodeje % 243 MIC - provoz, akce % Příspěvky, transfery, granty: 214 Transfery na sport + ost. volnočasové aktivity % 213 Sportovní činnost - transfer na nájemné ve STARZu: % 212 Sportovní činnost -transfer na nájemné v tělocvičnách % 211 Ostatní akce % 215 Podpora sportu ve Strakonicích % 217 Kultura - transfery % Oddělení školství: dopravní výchova na hřišti v areálu ZŠ J. z Poděbrad % transfery na akce MŠ a ZŠ, na provoz a zajištění, materiál % granty, spoluúčast %

9 % PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE % Mateřské školy: 1301 MŠ U Parku - příspěvek zřizovatele % 1303 MŠ Čtyřlístek - příspěvek zřizovatele % 1307 MŠ A.B. Svojsíka - příspěvek zřizovatele % 1312 MŠ Lidická - příspěvek zřizovatele % 1310 MŠ Šumavská - příspěvek zřizovatele % Základní školy: 1321 ZŠ Dukelská - příspěvek zřizovatele % - granty, dary % 1320 ZŠ F.L.Čelakovského - příspěvek zřizovatele % 1322 ZŠ Jiřího z Poděbrad - příspěvek zřizovatele % - granty, dary % 1328 ZŠ Povážská - příspěvek zřizovatele % - granty, dary % - dot Moderně a interaktivně % Ostatní příspěvkové : 1230 Městský ústav sociálních služeb - příspěvek zřizovatele % 1078 Městské kulturní středisko - příspěvek zřizovatele % Akce (MDF, Skup.Strakonice, Mažoretky,SCSV) % Investiční transfer (soc. zařízení ) % 1090 Šmidingerova knihovna - příspěvek zřizovatele: % dot regionální funkce % dot - Knihovna 21. stol., VISK % 1083 STARZ - příspěvek zřizovatele: % Údržba města prostřednictvní TS s r.o % komunik včetně zimní údržby % - veřejné osvětelní % - čištění města % - údržba zeleně %

10 % hygienické služby - provoz veřejných WC % - správa hřbitova % - provoz odpadového dvora % - svoz domovního odpadu % OSTATNÍ % Student o.p.s. - Formule % - Nemocnice ST - nájem sálu, investiční nákup % - MAS LAG - transfer % - TJ Dražejov, TJ ČZ odd.házené % - MHD - provoz % - nájemné plocha pro poutě % - daň z příjmů právnických osob (za město) % 0 - vratka nedočerpané dot SPOD % - platby daní SR - odpočet DPH % V ý d a j e c e l k e m % FINANCOVÁNÍ Splátky úvěrů a půjček: 999 koupě Pivovaru % 778 ZŠ Povážská % 724 ÚV Hajská % 726 ČOV - SFŽP % 600 směnečný program % změna stavu na bankovních účtech C e l k e m

11 %