PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Příjem za Výdej za

Transkript

1 Městys Moravská Nová Ves, IČ Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřej.prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozu VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Dotace na výkon státní správy Převody z rozpočtových fondů (SF) Region Podluží-splátka půjčky Stromořadí pro Podluží Podnikání v zemědělství Příjmy z pronájmu pozemků nájem pozemku od SŽDC Hlášení pro vinaře o ochraně vinic Ozdrav.hospod.zvířat,polních a spec.plodin Deratizace Příspěvek na psy v útulku Bulhary Ostatní záležitosti lesního hospodářství Údržba lesa Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Cestovní ruch Propagace městyse - materiál Nadace Partnerství-propagace městyse Silnice Dopravní značení PHM Ostatní služby silnice Medlov silnice Pod Náspem silnice na ulici Zákoutí Stránka 1 z 8

2 2219 Ostaní záležitosti pozemních komunikací bezbariérové chodníky II.etapa ul.hlavní a nám.republiky chodníky a parkoviště Ukrajina Opravy a udržování Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na IDS JMK Odvádění a čištění odpadních vod kanalizace v ulici Zákoutí kanalizace Medlov kanalizace sklepní uličky Zátiší a Výmol PD studie ČOV Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky pro MŠ a ŠJ interaktivní tabule terminál k výdeji stravy přístavba jídelny Základní školy (budovy čp.4-i.st., čp.396-ii.st.) Neinvestiční příspěvky odměna správce multif. hriště renovace parket v čp zvýšení oplocení multifunkčního hřistě chodník kolem posilovny u čp oprava střešních plášťů Knihovna Knihovna-příjem za průkazky a upomínky Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na zdr.pojištění Nákup knih a časopisů Drobný dlouhodobý majetek Materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Platby za telefon Platby za připojení k internetu Zpracování dat a služby s inf. a kom. tech Školení a vzdělávání Nákup služeb (revize) Opravy a údržba Programové vybavení Cestovné 500 Stránka 2 z 8

3 3319 Ostatní záležitosti kultury-kronika městyse Ostatní osobní výdaje Noviny 700 Nákup materiálu 500 Služby školení a vzdělávání Rozhlas a televize Poplatky za hlášení místním rozhlasem Revize a ostatní služby Opravy a udržování Poplatek OSA za provozování místního rozhlasu Zpravodaj městyse Příjem za reklamu ve zpravodaji Ostatní osobní výdaje - roznáška zpravodaje Tísk zpravodaje v tiskárně (cca 5 vydání) Záležitosti kultury Příjmy z kulturních akcí (celkem) Příjmy za prodej kalendáře Regionu Podluží Tisk kalendáře Regionu Podluží Ohňostroj ve výši ,- Kč; skleničky Nájemné - Fontana Rezerva na mimořádné kulturní akce Pohoštění pro účinkující při drobných kult.akcích Pohoštění - Fontana Věcné dary do tomboly+žákům ZŠ 1.a 9.třídy Příspěvek pro časopis Malovaný kraj Vinobraní Setkání seniorů Den lidových řemesel Svatby a vítání-pomoc dobrovolníků Svatby a vítání-věcné dary dětem a jubilantům Žehnání vína Ples městyse Prázdninové hry Sportovní zařízení v majetku obce revize nářadí a ostatní služby opravy a udržování Ostatní tělovýchovná činnost VFP Kulturisti VFP Fotbalisti na činnost ,-Kč;energie kabiny ,-Kč Využití volného času dětí a mládeže revize dětského hřiště na ul. Luční oprava hřiště Na Rynku Stránka 3 z 8

4 5222 VFP Brouček MNVes VFP Mažoretky MNVes VFP Jatelinka MNVes VFP Brontosaurus Mikulčice VFP Hasiči MNVes VFP Tři Topoly MNVes baby box VFP celkem pro všechny spolky max. 3% daňových příjmů 3429 Ostatní tělovýchovná činnost a rekreace VFP Slovácký krůžek MNVes VFP Prostrom MNVes 5222 VFP Rybářšký svaz MNVes VFP Kynologický klub MNVes VFP Český svaz chovatelů VFP Český svaz včelařů Bytové hospodářství Osvětlení spol. prostor Nájem za byty a jejich vybavení Zálohy na energie od nájemníků Studená voda a stočné Plyn Elektřina Revize Běžné opravy Nebytové hospodářství Nájem Zálohy na energie od nájemníků Veřejné osvětlení Pohřebnictví Nájmy za hrobová místa Studená voda opravy a udržování Výstavba a údržba místních inž. sítí 200 Údržba přípojky na ul. Luční Komunální služby a územní rozvoj prodej domu čp Konzul., porad.a právní služby(studie a projekty) opravy a udržování č.p Region Podluží-neinvestiční transfer-členství a ost Stránka 4 z 8

5 Region Podluží-ost.inv.příspěvky Služby MNVes-příspěvek na provoz a mzdy Nákup kolků Daně z převodu majetku Nová bytová zástavba, zdravotní středisko - projektová dok Nákup pozemků Sběr a svoz nebezpečných odpadů Vyývoz a uložení nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Vývoz a uložení odpadu z popelnic Sběr a svoz ost.odpad(ne nebez.a komun.) Příjem za prodej pytlů Přepravné a uložení za tříděný odpad přeprava a likvidace suti hala SSO PD nákup pytlů Opravy a údržba stroje FARESIN Využívání a zneškod.komunal.odpadu Odměna za tříděný odpad DSO Čistý jihovýchod-členské a pojištění Faresin Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň DDHM - mobiliář (odpadkové koše, lavičky) ks posezení pro cyklisty u příjezdů do obce Nákup stromků pro výsadbu v obci Studená voda Studie, PD a znalecké posudky zeleně rekultivace náhradní výsadby ostatní služby Pečovatelská služba Nájem za byty a vybavení Zálohy na energie od nájemníků DPP-drobná údržba kotelna, dům, dvůr Nákup materiálu a čistících prostředků Studená voda a stočné Plyn Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Charita úklid DPS spol. prostory Bezpečnost a veřejný pořádek-obecní policie Stránka 5 z 8

6 Příjem z pokut vybraných obecní policií Příjem z poskytování služeb Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc. zabezpeční Povinné pojistné na zdr.pojištění Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky DDHM 3-40 tis.kč Materiál Benzín studená voda plyn elektrická energie Platby za telefon a připojení k internetu Školení Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Příspěvky z fondu revize měřičů rychlosti kamerový systém revize nákup kolků Požární ochrana Hasiči Hrušky - příspěvek na provoz Rezerva na živelné události ( povodně) Zastupitelstva obcí Odměny členům komisí a výborů Odměny zastupitelů uvolněných i neuvolněných Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na zdr.pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné Ošatné oddávajícím zastupitelům Náhrady mezd v době nemoci Převody z fondů Činnost místní správy Poskytování služeb (kopírování) Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na zdr.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Stránka 6 z 8

7 Nákup drobného dlouhodobého majetku Nákup materiálu a čistících prostředků Studená voda Stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Platby za telefon a připojení k internetu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb včetně revizí Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Členské příspěvky-somjm,smo Přestupky-Měst.úřad Břeclav-veřejnoprávní sml Nákup kolků Nákup dálniční známky Náhrady v době nemoci Dary obyvatelstvu Ošatné matrikářka Příspěvky z fondu Kamerový systém doplnění Nákup cimbálu Obecné příjmy a výdaje z fin.operací Služby peněžních ústavů Pojištění obecního majetku Služby pojišťoven Převody vlastním fondům Tvorba sociálního fondu Ostatní finanční operace Platba daně z příjmů Finanční vypořádání minulých let celkem Příjmy celkem Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem Zapojení fin.prostředků na ZBÚ Stránka 7 z 8

8 Zpracoval: Mgr. Bc. Marek Košut, Marcela Salajková Vyvěšeno dne: Sňato: dne pozn. Skutečný odhadovaný zůstatek ZBÚ ke konci roku bude cca 7-9 mio, tj. rozpočtová rezerva bude cca 3-5 mio Stránka 8 z 8