Rozpočet schválený za rok rozpočtová opatření k , rozpočet schválený na rok rozpočtová opatření k 30.9.

Transkript

1 Rozpočet schválený za rok rozpočtová opatření k , rozpočet schválený na rok rozpočtová opatření k Rozpočtové výdaje v tis. Kč Výdaje Text Správa Vnitřní správa 9187, , , , Odbor správní 24,00 24,00 24,00 24, Odbor finanční 46,00 46,00 46,00 46, auta-vnitřní správa 97,50 97,50 97,50 97, Odbor stavební 107,00 107,00 102,00 102, odbor informatiky 40,00 40,00 40,00 40, Kamerový systém PD 40, Městský informační systém - invest. 882,00 400, , , Městský informační systém 1354, , , , veřejný rozhlas 150,00 150,00 80,00 80, ,00 60, Správa a údržba budov 1593,90 611, , , Správa a údržba budov - investice 77, Branka - 254,00 180, Správa majetku 74,00 74,00 74,00 74,00 nájem za pozemky 25,60 25,60 16,20 16, Zpravodaj obce - HALÓ 255,00 200,00 238,00 215, Sbor pro občanské záležitosti 58,50 48,50 34,00 34, Zastupitelstvo obce 1542, , , , volby do Evropského parlamentu 170, volby do ÚSC 182,46 Správa celkem 16120, , , ,70 Územní plánování 3635 Územní plánování 100,00 Územní plánování celkem 100,00 Pozemky 6171 nákup pozemků 420,00 10,00 646,00 10,00 Pozemky 420,00 10,00 646,00 10,00 Školství Mateřská škola 2452, , , , MŠ - oplocení 32, MŠ - investiční Nepasice 100,00 765, Základní škola + ŠJ 4557, , , , Základní škola- zateplení 97, , , Základní umělecká škola 397,00 397,00 405,00 405, ZUŠ - výměna oken 400,00 284, ZUŠ-PD na úpravu chodníku 30, ZUŠ-PD rekonstrukce kotelny 46, Dům dětí a mládeže 642,00 642,00 642,00 642,00 Školství celkem 8678, , , ,48 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie 2083, , , , Požární ochrana - rekonstrukce BRANKA 5312, , Požární ochrana - nákup vozidla 1400, Požární ochrana 1348, , , ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 8743, , , ,00

2 Výdaje Text Kultura Heldova městská knihovna 1556, , , , TMB - neinvestiční příspěvek 4079, , , , TMB-neinvestiční transféry 343,00 79, TMB - investiční příspěvek 150, TMB-udržitelnost projektu 25,00 25,00 25,00 25, TMB - rekonstrukce NKP 40, ,16 800, TMB-úhrada sankcí 755,94 755,94 propagace v rámci fond EHP a Norských fondů 250, KD - rekonstrukce 4496,06 496,06 70, pomníky - opravy 271,00 Kultura celkem 10690, , , ,32 Sociální služby Farní charita - pečovatelská služba 755,00 755, DD ChD Zdislava 2337, , , , DD ChD Zdislava-neinvestiční transféry 2052, ,00 sociální poradenství 15,00 Sociální služby celkem 5159, , , ,00 Technické služby Technické služby neinv. přísp , , , , TS-nákup zametacího vozu 100, , , ZS-přístavba šatna a bufet 130,00 120,00 60, Technické služby Inv. příspěvek 659,68 105, TS-půjčka 1210,00 Technické služby celkem 12969, , , ,37 Další výdaje Pojišrění funkčně nespecifikováno 215,00 215,00 245,00 220, Služby peněžních ústavů 60,00 60, , ostatní finanční operace - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200,00 200,00 299,25 200, ostatní činnosti jinde nezařazené rozpočtová rezerva 2121, ,98 400, ,19 finanční vypořádání min.let 62,69 68,27 převody vlastním rozp. Účtům převody vlastním fondům 553,84 553,84 586,45 586,45 úrok - Česká spoř. - radnice 350,00 350,00 310,00 310,00 úrok - Komerční banka. - TMB 70,00 70,00 30,00 30, Úroky z úvěru - DD ChD Zdislava 265,00 260,00 240,00 240, úvěr na investice města ZŠ, BRANKA a ul. Na Kuchyňce 470,00 470,00 428,00 428, KB - úrok na úvěr nespec. 124,00 129,00 70,00 70,00 KB-úvěr zimní stadion -úrok 193,00 193, ,00 Další výdaje celkem 4685, , , ,64

3 Výdaje Text Majetek 2212 Silnice 545,00 105,00 545,00 175, Polánky n. D.-PD BUS zálivy vč. přech. 50, Štěnkov - most přes řeku Orlici 145,00 145,00 94,00 94, nátěry mostů 70, studie na úpr. dopr. značení 100,00 studie křižovatky I/11 ulice Na Stavě- Štěnkovská 50, Krňovice-bezpečnostní studie 37,00 36,30 36, komunikace. Bezpečnostní prvky 65,00 65,00 500,00 500, silnice-křižovatka Trčkova-Tyníšťská 10,00 70,00 70, dopravní řešení prům. zóny 2600, , komunikace Na Kuchyňce 4, silnice - dopravní prvky 1450, silnice - PD k ÚŘ, SP 100, komunikace Na Vartě 100, ulice Boženy Němcové 100, ulice Družstevní práce- 100,00 100, mosty (Polánky n. D., Štěnkov, Nepasice) 550,00 150, oprava komunikace ve Štěnkově 52, ostatní záležitosti pozemních komunikací 1007,00 105,00 105,00 105, stezka pro cyklisty a pěší Nepasice 312,94 40, , , cyklostezka Krňovice - Pardubická 200,00 342,83 177, vjezd do areálu Branka 95, chodníky ul. Tyršova 133,00 130,00 130, KD - parkoviště, příjezdová kom. 2000, , , stojany na kola - náměstí 7, provoz veřejné siln. Dopravy BUS 200,00 166,47 166, rekonstrukce KD-vodovod 180,00 180, dešťová kanalizace Nepasice 50,00 90, rekonstrukce KD-kanalizace 447,00 430, údržba kanalizace 146,00 46, zatrubnění vodoteče - Polánky n.d. 370, Bytové hospodářství 46,60 46,60 50,00 47, Nebytové hospodářství 13,60 13,60 8,40 5, Hajnišův mlýn 1210, Veřejné osvětlení 2390, , , , rozšířšní VO Nepasice 65,00 65,00 VO-PD k ÚŘ (od konce Hradecké ulice k vlakovému přejezdu 60, VO podél železniční traně 35,00 35, vánoční osvětlení 200, VO - Štěnkov - investice 17,00 VO-1 ks sloupu VO Pod Fortnou 18,00 VO podél železniční tratě Ul. Resslova - ul. Pardubická 654, KD-veřejné osvětlení 240,00 240, VO-oprava vedení ulice Na Stavě 37, Hřbitov 12,10 12,10 12,80 12, oprava plotové zdi a kolumbária 1500,00 50, zhotovení brány ke schodům na hřbitov 58,00 58, vsypová loučka 21,00 550, regenerace zeleně města I. etapa 58,00 58, regenerace zeleně města II. etapa 642,35 625,00 48,50 48, veřejná zeleň 25, nájemné dětské hřiště za Sokolovnou 5,05 4,80 hříště za sokolovnou - montáž dopadových ploch 41, Majetek celkem 15681, , , ,47

4 výdaje Text Dotace organizacím a spolkům Neinvestiční dotace Mikroregionu 118,22 104,31 104,26 104, Investiční příspěvek Mikroregionu 50,00 5, Neinvestiční výdaje spolkům 24, ,00 8, , Klub důchodců 31,00 21,00 2,00 21, MAS NAD ORLICÍ 116,00 116,00 116,00 116, MAS NAD ORLICÍ - půjčka 300, Euroregion Glacensis 24,00 24,00 24,00 24, Klub důchodců - spolek 31, oblastní charita Červený Kostelec 5, oblastní charita Hradec Králové 30, Farní charita, Třebechovice p. O. 469,00 600, Salinger Hradec Králové 10,00 Českobratrská církev evangelická 25,00 25, Český svaz ochránců JARO Jaroměř 2, společnost přátel ZUŠ 6,00 6, občanské sdružení WČK 20,00 20, TJ Sokol 163,00 163, SK Třebechovice 2028,00 230, , Junák Třebechovice 25,00 50, Orel Třebechovice 55,00 55, Rodičovské Centrum Domeček 68,00 60, Rybářský svaz Třebechovice 15,00 15, Modeláři 15,00 15, RC Modeláři 4, Občanské sdružení pro podporu 8202 mládežnického tenisu 40,00 40, EPS 20,00 20, SYMPOSION 20,00 20, Orebikers 5, Motoazyl Třebechovice 5, Nepasický cyklotým 5,00 5, Klub dětí a mládeže Hr. Král. 5,00 5, Česká křesť. akademie -míst.skupina 3,00 10, Dobrovolní hasiči Polánky n. D. 5,00 5, Dobrovolní hasiči Nepasice 8,00 8, HK cyklo s.r.o. 10, Občanské družení "Pro Štěnkov" 10,50 10, Občanské sdružení "Pro Polánky. D. 8,00 10,00 Dotace organizacím a spolkům celkem 2919, , , ,26 Výdaje celkem 86068, , , ,24 Financování Investiční úvěr ČS 5312, ,60 změna stavu krát. prostř. na bank.účt. 212,67 149,98 krátkodobě přijaté půjčené prostř. 4000,00 disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ ke konci roku 13500, , , ,31 ĆS - úvěr na investice -1284, , , ,00 TMB-úvěr -1000, , , ,00 KB-investiční úvěr - ZS -750,00-750,00-750,00-750,00 Úvěr na investice města (ZŠ-zateplení, DD ChD Zdislava -666,72-666,72-666,72-666,72 KB - komunální úvěr -750,00-750,00-750,00-750,00 KB-úvěr na sportoviště a komunikace -798,00-798,00-798,00-798,00 ČS-rekonstrukce radnice -1333, , , ,20 Financování celkem 12443, , , ,39

5

6

7