Rozpočet příjmů Plzeňský kraj (v tis. Kč)

Transkript

1 Rozpočet příjmů Plzeňský kraj (v tis. Kč) Třída Text 1 Daňové příjmy Příjmy ze správních poplatků Příjmy z úroků Příjmy ze sankčních plateb Platby za odebrané množství podzemní vody Příjmy z pronájmu a z prodeje krátk. majetku Ostatní nedaňové příjmy 40 3 Příjmy z prodeje majetku Příspěvek na výkon státní správy z toho: Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Dotace na sociální služby Příjmy celkem Odbor ekonomický Stránka

2 Sumář výdajů Plzeňský kraj (v tis. Kč) Rozpočtová oblast Investiční prostředky Neinvestiční prostředky Rozpočet celkem rok 2006 Doprava Školství Tělovýchova Kultura a cestovní ruch Regionální rozvoj Životní prostředí Sociální věci a zdravotnictví Krizové řízení, IZS Ostatní financování Vnitřní správa Zastupitelé Výdaje celkem Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Saldo: 0 Rozpočtová rezerva (zahrnuta v ostatním financování): Odbor ekonomický Stránka

3 Text Pol. Text Doprava (v tis. Kč) Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO autobusy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Žákovské jízdné 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje ZDO dráhy 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje BESIP 22xx Doprava 5xxx Běžné výdaje Koncepce dopravy, studie, veř. zakázky dopr. obslužnosti 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje Příprava staveb na silnicích 22xx Doprava 6xxx Kapitálové výdaje Budovy, haly - cestmistrovství Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. 22xx Doprava 5331 organizacím Provozní příspěvek SÚS - viz. rozpis níže 22xx Doprava 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 22xx Doprava 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím Investiční akce - silnice - viz. rozpis níže a příloha č. 1 Doprava celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

4 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací (v tis. Kč) Text Pol. Text Poznámka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční.příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 2212 Silnice (Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí ) Přispěvkové organizace celkem 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Neinvestiční akce - silnice 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým orgcím Investiční akce - silnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp. organizacím Příspěvek na provoz Z toho investiční prostředky Organizace SÚS Kralovice SÚS Domažlice SÚS Stříbro SÚS Klatovy SÚS Starý Plzenec SÚS Rokycany Odbor ekonomický Stránka

5 Školství (v tis. Kč) Text Pol. Text 311x Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Poznámka 312x Školy zajišťující střední vzdělávání 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ostatní zařízení související s Provozní neinvestiční výdaje - viz. rozpis níže 314x výchovou a vzděláváním mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ústavy péče pro mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Finanční spoluúčast kraje na programové financování 3xxx, Služby pro obyvatelstvo, sociální 4xxx věci a politika zaměstnanosti 6351 Investiční dotace zřízeným PO Strojní investice - rozpis níže xxx 3xxx, věci a politika zaměstnanosti Služby pro obyvatelstvo, sociální 6xxx Kapitálové výdaje Stavební investice - rozpis níže Školství celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

6 Školství (v tis. Kč) Rozpis provozních neinvestičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací Č. org. název organizace Text 1 Dětský domov Domino Plzeň, Vojanova 22 (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež Masarykovo gymnázium Plzeň, Petákova 2 (IČ: ) 3121 Gymnázia Gymn. Plzeň, Mikulášské nám.23 (IČ: ) 3121 Gymnázia Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) 3121 Gymnázia Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 28 (IČ: ) 3128 Sportovní školy - gymnázia ISŠ živnostenská Plzeň, Škroupova 13 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola (IČ: ) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady 10 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy OA a OŠ Plzeň, nám.t.g.masaryka 13 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy OU a Praktická škola Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) 3125 Spec. střední odborná učiliště a učiliště Pomocná škola Plzeň, Skupova 15 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy PPP Plzeň město, Částkova 78 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče Služba škole Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád SOŠ Prof.Švejcara Plzeň, Majerova 1 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Hotel. šk. a SOU gastro Plzeň, U Borského parku 3 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SPŠ dopr. a SOU dopr.. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SOŠ pošt. a SOU pošt. Plzeň, Klatovská 200G (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SOU a U energ. a elektro. Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU potrav. Plzeň, Bendova 22 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOŠ obchod. a SOU obchod.plzeň, Nerudova 33 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU, OU a U stavební Plzeň, Borská 55 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Spec. MŠ pro děti s vad. řeči, Ke Špitál. lesu 3, Plzeň (IČ: ) 3112 Speciální předškolní zařízení Spec. šk. pro sluch. postiž., Plzeň, Mohylová 90 (IČ: ) 3116 Internátní spec. základní školy Spec. šk. pro zrak. postiž., Plzeň, Lazaretní 25 (IČ: ) 3116 Internátní spec. základní školy SPŠ stroj. a SOU strojír., Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám.2 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Stř. vol. času dětí a ml. Plzeň, Pallova 19 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže Stř. zdrav škola a vyš. zdr. šk. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Speciální školy při FN Plzeň, alej Svobody 80 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy Zákl. škola Heyrovského 23, Plzeň (IČ: ) 3114 Speciální základní školy Zákl. škola Podmostní 1, Plzeň (IČ: ) 3114 Speciální základní školy CELKEM Plzeň-město Školní statek, Horšov 1, H.Týn (IČ: ) 3147 Školní hosp., škol. statky, šk. polesí SŠ SOU, P.Velikého 640, Domažlice (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice (IČ: ) 3121 Gymnázia VOŠ,OA a SZdrŠ, Erbenova 184, Domažlice (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Dět.domov, Nová Ves 1, H.Týn (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež Dět.domov, Mathauserova 117, Staňkov (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež DDM, Hradská 94, Domažlice (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže Speciální školy Nádražní 89, H.Týn (IČ: ) 3114 Speciální základní školy PPP, Branská 5, Domažlice (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 358 CELKEM Domažlice Školní statek, Babina 76, Plasy (IČ: ) 3147 Školní hosp., škol. statky, šk. polesí SŠ SOU, OU a U, U Klubu 302, Horní Bříza (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ZvŠ Kamenný Újezd 67, Nýřany (IČ: ) 3114 Speciální základní školy SOŠ, Školní 280, Plasy (IČ: ) 3122 Střední odborné školy DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže PPP Plzeň-sever, Částkova 78 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče ZvŠ Krašovice 49, Trnová (IČ: ) 3114 Speciální základní školy Gymnázium, Stará cesta 363, Plasy (IČ: ) 3121 Gymnázia Speciální školy Zbůch 349 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy CELKEM Plzeň-sever SOU, Rokycany, Jeřabinová 96/III (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště DDM, Rokycany, Čechova 1155 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže ZvŠ a PŠ, Rokycany, Čechova 40 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy Gy a SOŠ, Rokycany, Mládežníků 115 (IČ: ) 3121 Gymnázia Spec. MŠ při plicní léčebně, Mirošov, Důlní 198 (IČ: ) 3112 Speciální předškolní zařízení PPP, Rokycany, Jiráskova 181 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 216 CELKEM Rokycany Odbor ekonomický Stránka

7 Č. org. název organizace Text 68 DDM, Tachov, Školní 1638 ( IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže Centrum odb. př., Tachov, Světce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU, OU a Prakt.š., Planá, Kostelní 129 (IČ: ) 3125 Speciální střední odborná učiliště a učiliště SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy ZvŠ Planá, Na Příkopech 124 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZvŠ Stříbro, Revoluční 1431 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZvŠ a PŠ, Tachov, P. Jilemnického 1995(IČ: ) 3116 Internátní spec. základní školy Dět.domov Planá, Dukelských hrdinů 67 (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež Dět.domov Tachov, P.Jilemnického 576 (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež Gymnázium Tachov, Pionýrská 1370 (IČ: ) 3121 Gymnázia Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) 3121 Gymnázia Spec. MŠ pro děti s vadami řeči Tachov, Slovenská 969 (IČ: ) 3112 Speciální předškolní zařízení PPP Tachov, K.H. Borovského 521 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 330 CELKEM TACHOV Š. statek Klatovy, Čínov 635 (IČ: ) 3147 Školní hosp., škol. statky, šk. polesí SŠ ISŠ Klatovy, Voříškova 823 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Stř. zdrav. š. Klatovy, Kollárova 444 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Stř. služeb, Klatovy, Žižkova 647 (IČ: ) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Gy J. Vrchlic. Klatovy, Nár.mučed. 347(IČ: ) 3121 Gymnázia DD Kašper.Hory, Náměstí 146 (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež DDM Horažďovice, Zámek 11 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324(IČ: ) 3121 Gymnázia VOŠ a OA Klatovy, Plánická 196 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy DDM Sušice, nábř. J. Seitze 257 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže DDM Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže DDM Nýrsko, Bezručova 156 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže ZvŠ Horažďovice, Blatenská 310 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZvŠ a PŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZvŠ Kašper.Hory, B. Týbla 18 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy ZvŠ Sušice, Nuželická 60 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy PPP Klatovy, Hálkova 133 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 292 CELKEM Klatovy ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště ZvŠ int. a PŠ int. Blovice, 5. května 621 (IČ: ) 3116 Internátní spec. základní školy DD Nepomuk 278 (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež Gymnázium Blovice, Družstevní 650 (IČ: ) 3121 Gymnázia PPP Plzeň-jih, Částkova 78 (IČ: ) 3146 Zař. vých. porad. a prevent. vých. péče 256 CELKEM Plzeň-jih SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa122 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy SOU, OU a U Horažďovice, Blatenská 313 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU,OU a U Oselce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU zeměděl. Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU zeměděl. Bor, Plzeňská 231 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště SOU les.a zem. a U Rokycany, Mládežníků 228 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště CELKEM zem C E L K E M Odbor ekonomický Stránka

8 Školství (v tis. Kč) Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - stavební investice Poznámka Č. org. název organizace Text 4 Gymn. L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) 3121 Gymnázia Přístavba šaten Celkem Pomocná škola Plzeň, Skupova 15 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy 150 Přestavba kuchyně Celkem SPŠ dopr. a SOU dopravní Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rekonstrukce budovy Křimice Celkem SOU a U energ. a elektro. Plzeň, Vejprnická 56 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Rekonstrukce kuchyně Celkem SPŠ stroj. a SOU strojír., Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Dokončení rekonstrukce b. 43 Celkem VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rekonstrukce soc. zařízení a výměna oken 26 VOŠ a SPŠ elektrotech., Plzeň, Koterovská 85 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 750 PD rekonstrukce vytápění a kuchyně Celkem SPŠ stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 550 Výměna oken v přízemí průčelí Celkem SOU P.Velikého 640, Domažlice (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 650 Rekonstrukce střechy na prac. OV Celkem Speciální školy Nádražní 89, H.Týn (IČ: ) 3114 Speciální základní školy 500 Půdní vestavba Poběžovice - dokončení Celkem SOU, OU a U, U Klubu 302, Horní Bříza (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Výstavba domova mládeže Celkem Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežníků 115 (IČ: ) 3121 Gymnázia Rekonstrukce střechy sport. haly Celkem SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 500 Dokončení rekonstrukce DM - Revoluční Celkem ZvŠ a PŠ Tachov, P. Jilemnického 1995 (IČ: ) 3116 Internátní spec. základní školy 295 Rekonstrukce rozvodu vody Celkem Gymn. a OA Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) 3121 Gymnázia Rekonstrukce střechy Celkem Spec. MŠ pro děti s vadami řeči Tachov, Slovenská 969 (IČ: ) 3112 Speciální předškolní zařízení 200 Rekonstrukce fasády a chodníku Celkem ISŠ Klatovy, Voříškova 823 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Rekonstrukce jídelny Koldinova Celkem Odbor ekonomický Stránka

9 Poznámka Č. org. název organizace Text 89 SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 600 Výměna oken 89 SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 600 Rek. soc. zařízení u tělocvičny Celkem Gymnázium J.Vrchlic., Klatovy, Nár.mučed. 347 (IČ: ) 3121 Gymnázia Rekonstr. hl. vstupního schodiště a vstupu Celkem Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ: ) 3121 Gymnázia 300 Rekonstrukce střechy Celkem VOŠ a OA Klatovy, Plánická 196 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rekonstrukce soc. zařízení - hyg. závady Celkem SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rekonstrukce kuchyně 95 SŠ zem.a potr. Klatovy, Nár. mučedníků 141 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy Rekonstrukce fasády školy, výměna oken Celkem DDM Klatovy, ul. 5. května 109 (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 130 Dokončení rekonstrukce č.p. 109 Celkem ZvŠ a PŠ Klatovy, Hálkova 133 (IČ: ) 3114 Speciální základní školy 200 Výstavba garáže Celkem ISŠ a U Stod, Plzeňská 322 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 400 Výměna oken a dveří - škola, ředitelství Celkem ZvŠ int. a PŠ int. Blovice, 5. května 621 (IČ: ) 3116 Internátní spec. základní školy Rekonstrukce soc. zařízení a výměna oken Celkem DD Nepomuk 278 (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež 120 Rekonstrukce - domky v Oselcích Celkem SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Rekonstrukce ubytovny na prac. OV 117 SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Rekonstrukce střechy dílen Celkem SOU,OU a U Oselce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Výměna oken - dokončení Celkem SOU zeměděl. Kralovice, nám.osvobození 32 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště Rekonstrukce objektu Celkem SOU zeměděl. Bor, Plzeňská 231 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 800 Rekonstr. odsávání ve svářečské dílně OV Celkem SOU les. a zeměd. a U, Rokycany, Mládežníků 228 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 200 Dokončení podlah a opláštění hal 121 SOU les. a zeměd. a U, Rokycany, Mládežníků 228 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 700 Komunikace k dílnám a přístřešku CELKEM 900 C E L K E M Odbor ekonomický Stránka

10 Školství (v tis. Kč) Rozpis investičních výdajů školství - finanční vztah kraje a zřizovaných organizací - strojní investice Č. org. název organizace Text 2 Masarykovo gymn. Plzeň, Petákova 2 (IČ: ) 3121 Gymnázia 400 zřízení počítač. učebny Celkem Gymnázium L. Pika Plzeň, Opavská 21 (IČ: ) 3121 Gymnázia 220 audiovizuální technika Celkem Služba škole Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) 3149 Ost. zař. souv. s vých. a vzděl. mlád. 150 doplatek na auto Celkem SPŠ dopr. a SOU dopr. Plzeň, Karlovarská 99 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 180 diagnostika BOSCH Celkem Spec. šk. pro sluch. postiž. Plzeň, Mohylová 90 (IČ: ) 3116 Internátní spec. základní školy 965 naslouchací aparatura Celkem SPŠ stroj. a SOU strojír. Plzeň, Klatovská 109 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 450 vysokozdvižný vozík Celkem Speciální školy Nádražní 89, H.Týn (IČ: ) 3114 Speciální základní školy 200 nákup keramické pece Celkem DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ: ) 3421 Využití volného času dětí a mládeže 42 víceúčelový robot DDM Radov., Pod Továrnou 333, Kaznějov (IČ: ) el. pečící pánev Celkem Centrum odb. př. Tachov, Světce 1 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 200 zkracovací pila 200 Poznámka 72 ZUŠ Tachov, Rokycanova 1 (IČ: ) 3231 Základní umělecké školy 75 nákup klavíru ZUŠ Tachov, Rokycanova 1 (IČ: ) nákup tympánů Celkem SOŠ Stříbro, Benešova 508 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 250 secí kombinace Celkem DD Tachov, P.Jilemnického 576 (IČ: ) 4322 Ústavy péče o mládež 130 nákup poč. sestav 3x Celkem Gymnázium a OA, Stříbro, Soběslavova 1426 (IČ: ) 3121 Gymnázia 350 vyb. uč. PC technikou a nábytkem Celkem SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362 (IČ: ) 3122 Střední odborné školy 400 PC + SOFTWARE Celkem Gymnázium Sušice, Fr.Procházky 324 (IČ: ) 3121 Gymnázia 500 počítačová učebna Celkem SOŠ, SOU a OU Sušice, U Kapličky 791 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 410 nákup brusky Celkem SOU les. a zeměd. a U, Rokycany, Mládežníků 228 (IČ: ) 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 250 formátovací pila Celkem 250 C E L K E M Odbor ekonomický Stránka

11 Para. Text Pol. Text Tělovýchova (v tis. Kč) 3xxx Služby pro obyvatelstvo 6xxx Kapitálové výdaje Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Příspěvky na vybudování a modernizaci sportovišť /hřiště, haly/ 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Podpora sportovních organizací, sportovních akcí Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl. Podpora zájmové činnosti/soutěže a přehlídky - Služba 3149 mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 650 škole 3xxx Služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Podpora volnočasových aktivit, EVVO a mezinárodní spolupráce Sociální věci a politika Podpora projektů na zlepšení sociálního klimatu, společný projekt prevence s Policií ČR, vzdělávání 4xxx zaměstnanosti 5xxx Běžné výdaje 350 metodiků prevence Tělovýchova celkem Z toho investiční prostředky Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací Para. Text Pol. Text Organizace Ost. zaříz. souv. s vých. a vzděl mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným přísp. organizacím 650 Služba škole Plzeň, Částkova 78 (IČ: ) Tělovýchovná činnost celkem 650 Z toho investiční prostředky 0 Odbor ekonomický Stránka

12 Text Pol. Text KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 700 Finále 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 150 Bienále kresby 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 Mezinárodní festival Divadlo 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 250 Smetanovské dny 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Skupova Plzeň (mimoplzeňská představení v rámci festivalu) 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 150 Filmák 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 100 Haydnovy hudební slavnosti 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 70 Hudba v synagogách 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje grantový program v oblasti kultury, dotace externím subjektům 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 studie proveditelnosti stálé expozice sbírek Západočeské galerie v Plzni 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje regionální funkce knihoven 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 200 bbkult.net CELKEM KULTURA 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje programy na zhodnocení, oživení památkového fondu Plzeňského kraje program zachování a obnova historického stavebního fondu na území památkových 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje rezervací a zón CELKEM PAMÁTKOVÁ PÉČE odborné posudky, průzkumy, publikace pro VPR, VPZ v PK, vydávání publikací, 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje 500 metodická, vzdělávací, přednášková, výstavní činnost 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO viz. rozpis níže 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. rozpis níže Kultura a památková péče celkem CESTOVNÍ RUCH 2xxx, 3xxx 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Kultura, památková péče a cestovní ruch (v tis. Kč) 5xxx Běžné výdaje xxx Kapitálové výdaje Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací Podpora venkovské turistiky, informační centra, prezentační materiály - obcí, měst a ext.subjektů, investiční podpora 2xxx, 3xxx,4xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje Veletrhy, vlastní propagační materiály, Czech Tourism, destinační management, dopravní značení turistických a historických cílů Plzeňského kraje, fotobanka, medializace a inzerce, údržba lyžařských tras, údržba a značení cyklotras a cyklostezek, konference a semináře, tématické akce, ostatní dotační tituly, NNO 2xxx, 3xxx,4xxx 2xxx, 3xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo 5xxx Běžné výdaje 5xxx Běžné výdaje Kultura, památková péče a cestovní ruch celkem Z toho investiční prostředky spoluúčast na projektech EU, odborné žádosti do fondů EU Propagace Plzeňského kraje, propagační film o Plzeňském kraji, informační panely Cestovní ruch celkem Odbor ekonomický Stránka

13 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací v oblasti kultury a památkové péče (v tis. Kč) Text Pol. Text Organizace 3314 Činnosti knihovnické 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 3314 Činnosti knihovnické 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Západočeské muzeum v Plzni 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Západočeská galerie v Plzni 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 410 viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Galerie Klatovy / Klenová 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Chodska v Domažlicích 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Českého lesa v Tachově 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO 100 viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum a galerie sev. Plzeňska v Mariánské Týnici 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Dr. B. Horáka v Rokycanech 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum Šumavy Sušice 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO viz. příloha č Záležitosti kultury j.n Neinv. příspěvky zřízeným PO Hvězdárna Rokycany 3319 Záležitosti kultury j.n Inv. dotace zřízeným PO 500 viz. příloha č Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO Stálá divadelní scéna Klatovy Přispěvkové organizace celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

14 Regionální rozvoj (v tis. Kč) Text Pol. Text 36xx 36xx Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6xxx Kapitálové výdaje Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací územní a regionální plány;posouzení vlivů územních plánů na životní prostředí a NATURU;US Podčeskoleské tangenciály;registr územních plánů obcí;brownfields PK; propagace investičních atraktivit PK,atd. 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 5xxx 6xxx Běžné výdaje Kapitálové výdaje podpora přípravy investičních projektů formou spolufinancování - podnikatelské subjekty 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 36xx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 6xxx Kapitálové výdaje Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5xxx Běžné výdaje PSOV - obce a mikroregionální sdružení 600 semináře; výstavy Urbis a For arch;soutěž Vesnice roku;veřejná projednání územních plánů;atd. Regionální rozvoj celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

15 Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců Text Pol. Text případných dotací 5xxx Běžné výdaje 50 Služební stejnokroj 5xxx Běžné výdaje 15 Odborná literatura 10xx Zemědělství a lesní hospodář. 5xxx Běžné výdaje 40 Znalecké posludky 5xxx Běžné výdaje 25 Náklady na pořízení kopií LHP 5xxx Běžné výdaje Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích 23xx Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, studie a podklady pro plánování v oblasti vod. Konzultace, služby, laboratoře, znalci, tlumočníci. 23xx Vodní hospodářství 6xxx Kapitálové výdaje Drobné vodohospodářské akce, dotace obcím. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství PK. Podpora 900 separace odpadů. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Průzkumy mimo chráněná území, stabilizace biotopů, ochrana, udržba a zajištění stanovišť, hnízd atd., záchranné programy, transfery. Záchranné stanice. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje Maloplošná chráněná území (přírodní rezervace, přírodní památky) + přírodní parky - management (sekání, odstraňování náletu, terénní práce, oplocenky), zaměření, plány péče, úřední a informační tabule, pásové značení, průzkumy 5xxx Běžné výdaje 255 Publikační činnost - Památné stromy PK. Odborná literatura. Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 30 Zadání posudků k odvolacímu řízení. 37xx 5xxx Běžné výdaje 15 Přednášky pro školení OÚ. 37xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 Posudky dle zákona č.100/ xx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 500 EVVO 37xx 23xx 529x Ochrana životního prostředí Vodní hospodářství 5xxx Běžné výdaje 300 Konzultace, poradneství, analýzy, studie, právní služby. 5xxx Běžné výdaje Publikační a informační činnost. Mezinárodní spolupráce. 5xxx Běžné výdaje Ekologické projekty 6xxx Kapitálové výdaje Ekologické projekty Civilní připravenost na krizové stavy 5xxx Běžné výdaje 100 Činnost povodňové komise. Životní prostředí celkem Životní prostředí (v tis. Kč) Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

16 Sociální věci a zdravotnictví (v tis. Kč) Text Pol. Text sociální věci - NRP Přesný popis účelu použití prostředků a typy příjemců případných dotací 43xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5xxx Běžné výdaje 100 setkání pěstounů 43xx Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5xxx Běžné výdaje 300 prevence kriminality sociální služby 43xx Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) 5xxx Běžné výdaje 25 vyžádané prohlídky - ústavy 43xx Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým (kromě ústavní) 5xxx Běžné výdaje sociální služby - tzv. malé granty 43xx Pečovatelská služba 5xxx Běžné výdaje obce - pečovatelská služba 43xx Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5xxx Běžné výdaje 400 romská problematika 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam. 5xxx Běžné výdaje spoluúčast kraje na řešení problematiky ÚSP 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam Neinvestiční příspěvky zřízeným PO příspěvek na provoz PO - sociální 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam Investiční dotace zřízeným PO investice zařízení sociální péče - investice do nemovitostí 43xx Soc. péče a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezp. a pol. zam Investiční dotace zřízeným PO investice zařízení sociální péče - bez investic do nemovitostí celkem sociální věci zdravotnictví 3xxx Ochrana životního prostředí 5xxx Běžné výdaje 100 zneškodňování léčiv, zákon č. 79/1997 Sb. 35xx Ostatní činnosti ve zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje 10 výběr. řízení za účelem uzavírání smluv, zákon č. 48/1997 Sb. 35xx Zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje posudková a expertní činnost 35xx Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje 500 vedení onkologických registrů Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a 35xx 5xxx jinými návykovými látkami Běžné výdaje protidrogové projekty - spoluúčast 35xx Lékařská služba první pomoci 5xxx Běžné výdaje LSPP 35xx Zdravotnictví 6xxx Kapitálové výdaje investice zdravotnická zařízení - investice do nemovitostí 35xx Zdravotnictví 5xxx Běžné výdaje rezerva na neočekávané výdaje ve zdravotnictví 35xx Zdravotnictví 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO neinvestiční příspěvky zřízeným PO - rozpis viz níže celkem zdravotnictví Sociální věci a zdravotnictví celkem Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

17 Rozpis závazných ukazatelů finančního vztahu kraje a zřizovaných organizací (v tis. Kč) Text Pol. Text Poznámka 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSP Kralovice 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSP Liblín 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSP Mirošov 4316 Domovy důchodců 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO DKS Žinkovy 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSP Horní Bříza 4317 Domovy - penziony pro staré občany 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO DPD Vlčice 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSP Milíře 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSP Bystřice 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSP Stod 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSS Tachov 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ÚSS Domažlice 4316 Domovy důchodců 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO DD Kdyně celkem sociální - neinvestiční 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 6351 Investiční dotace zřízeným PO 720 ÚSP Bystřice 4311 Sociální ústavy pro dospělé 6351 Investiční dotace zřízeným PO 355 ÚSP Liblín 4311 Sociální ústavy pro dospělé 6351 Investiční dotace zřízeným PO ÚSP Mirošov 4313 Soc. ústavy pro zdrav. postiž. mládež 6351 Investiční dotace zřízeným PO ÚSP Stod 4316 Domovy důchodců 6351 Investiční dotace zřízeným PO DD Kdyně 4316 Domovy důchodců 6351 Investiční dotace zřízeným PO DKS Žinkovy celkem sociální - investiční CELKEM SOCIÁLNÍ - bez investic do nemovitostí 3533 Zdravotnická záchranná služba 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ZZS Plzeňského kraje 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 390 Nemocnice Domažlice 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nemocnice Plzeňského kraje 3529 Ostatní ústavní péče 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Dětský domov Trnová celkem zdravotnictví - neinvestiční Příspěvkové organizace celkem Odbor ekonomický Stránka

18 Text Pol. Text 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 52xx Civilní připravenost na krizové stavy 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Krizové řízení, IZS celkem tis. Kč: Krizové řízení, IZS (v tis. Kč) Poznámka 5xxx Běžné výdaje 20 Udržování odborných podkladů a literatury v oblasti KŘ (Krizový plán). Podpora zpracování předepsané dokumentace (Plán obranných příprav), udržování odborných podkladů a literatury. Nákup digitálních dat pro podporu krizového řízení a plánování 5xxx Běžné výdaje 110 Činnost bezpečnostní rady KÚPK a krizového štábu. Školení tajemníků bezpečnostních rad a krizových štábů obcí s rozšířenou působností (2x do roka + zástupci HZS, policie, armády + pozvaní odborníci). 5xxx Běžné výdaje 500 Informační podpora krizového řízení pro souhrnné řešení krizových situací, zabezpečení sofistikované podpory uživatelů při tvorbě a realizaci krizového plánu resp. dílčího plánu obrany a řešení mimořádných událostí a krizových situací. 6xxx Kapitálové výdaje. 250 Výstavba lokální sítě VUS (vládní utajované spojení) na základě usnesení Vlády ČR číslo 112 ze dne KÚ PK celkem 880 5xxx Běžné výdaje Jedná se o vyčleněné mimořádné účelové fin. prostředky určené k přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí, jejich předcházení a odstraňování následků. 5xxx Běžné výdaje Úhrada nákladů na činnost v KŠ (cvičení IZS), refundace, úhrada PHM, ubytování, občerstvení a ostatní náklady spojené s tímto cvičeními Z toho investiční prostředky tis. Kč: 250 KÚ oddělení krizového řízení (KÚ OKŘ) KÚ oddělení krizového řízení (KÚ OKŘ) KÚ FO (v případě, že nebude řešena žádná MU, nebo KS, lze využít pro potřeby kraje) Složky IZS Plzeňského kraje Odbor ekonomický Stránka

19 Organizace Text Pol. Text 55xx Požární ochrana a 6xxx Kapitálové výdaje HZS Plzeňského kraje - výstavba požární zbrojnice integrovaný Stříbro. záchranný systém 55xx Požární ochrana a integrovaný záchranný systém IZS Plzeňského kraje - HZS PK, PČR szk (v tis. Kč) 5xxx Běžné výdaje HZS Plzeňského kraje - zabezpečení provozních potřeb, které nejsou pokryty ze státního rozpočtu, ale jsou nezbytné k zajištění akceschopnosti jednotek. HZS PK - profesionální část xx Požární ochrana a 5xxx Běžné výdaje Obce Plzeňského kraje neinvestiční dotace pro SDH integrovaný (obce), dotace ze státního rozpočtu na zásahy záchranný systém jednotek mimo území zřizovatele. HZS PK - SDH HZS PK celkem ** xx 5xxx Běžné výdaje 600 Policie ČR Správa Západočeského kraje - zajištění Bezpečnost a veřejný plnění úkolů policistů Zásahové a Pořádkové jednotky, pořádek 53xx 6xxx Kapitálové výdaje 900 pro skupinu vyjednavačů, dále pro materiální zajištění PČR szk celkem IZS celkem tis. Kč: Z toho investiční prostředky tis. Kč: ** V souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. České národní rady ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, 27 - Krajské úřady, odst 3, písm.b (k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá: 1. hasičskému záchrannému sboru kraje na financování jeho potřeb, 2. obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.) Odbor ekonomický Stránka

20 Rozpočet Poznámka Text Pol. Text Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Rozpočtová rezerva 6xxx Ostatní činnosti j.n. 5xxx Běžné výdaje 403 Příspěvek - Asociace krajů, komora auditorů 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby 5xxx Běžné výdaje Pojištění nemovitostí ve správě kraje 6xxx Kapitálové výdaje Výkupy pozemků pod komunikacemi MHR 5xxx Běžné výdaje Studie, ZP, GP, služby, 5xxx Běžné výdaje Energetické audity 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana 5xxx Běžné výdaje Dotace a příspěvky ostatní 33xx Kultura, církve a sdělovací prostředky 5xxx Běžné výdaje Dotace pro Regionální technické muzeum o.p.s. 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby 6xxx Kapitálové výdaje xxx Kapitálové výdaje Vědeckotechnický park 6172 Činnost regionální správy 5xxx Běžné výdaje Fond zaměstnavatele 2xxx, 3xxx, 4xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx 1xxx, 2xxx, 3xxx, 4xxx, 5xxx, 6xxx Prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Zemědělství a lesní hosp., prům. a ost. odvětví hosp., služby pro obyvatelstvo, soc. věci a politika zam., bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a služby Ostatní financování celkem: Ostatní financování (v tis. Kč) 5xxx Běžné výdaje Financování Kanceláře stálého zastoupení v Bruselu 5xxx Běžné výdaje Financování projektu "Budování absorpční kapacity" 6xxx Kapitálové výdaje (Běžné výdaje) (5xxx) 6xxx Kapitálové výdaje xxx Běžné výdaje FPEU 5xxx Běžné výdaje xxx Běžné výdaje Z toho investiční prostředky tis. Kč: Dotace divadlo J. K. Tyla Dotace - Divadlo Alfa Dotace Plzeňská filharmonie Dotace ZČU - nákup přístroje pro tvorbu materiálových tenkých vrstev vysokofrekvenčním naprašováním a napařováním elektronovým svazkem Individuální projekty Financování grant.schémat: kapitálové (GS 1.1., , ) a běžné (3.2., MSP i VS), souhrn plán. Výdajů z 1. kola výzvy a odhad z 2. kola Technická asistence: z toho 450 tis. KAP (informační kampaň), příprava ROP 2 mil.(smlouva KP Projekt),administrace GS 2 mil. mzdy, řízení a hodnocení programu 1,2 mil. Odbor ekonomický Stránka

21 Vnitřní správa (v tis. Kč) rozp. skladba text xx Platy zaměstnanců v pracovním poměru xx Ostatní osobní výdaje, odstupné xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Nákup materiálu xx Nákup vody, paliv a energie xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům xx Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku xx Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Vnitřní správa celkem: Z toho investiční prostředky Odbor ekonomický Stránka

22 Zastupitelstva krajů (v tis. Kč) rozp. skladba text xx Odměny členů zastupistelstev krajů xx Povinné pojistné placené zaměstnavatelem xx Ostatní osobní výdaje xx Nákup materiálu xx Nákup služeb xx Ostatní nákupy xx Výdaje souv. s nein. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary xx Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 Zastupitelé celkem Odbor ekonomický Stránka

23 Rozpočet PK 2006 Příloha č. 1 - k oblasti Doprava Plán akcí 2006 SÚS Název akce Kód Plánovaná cena akce Stav akce St.Pl. III/18045 průtah Chotěšov - rekonstrukce I NOV St.Pl. most Blovice N NOV St.Pl. most Štítov N NOV St.Pl. II/117 Sp.Poříčí - Blovice (dokončení) - oprava silnice N NOV St.Pl. II/191 Žinkovy -oprava opěrné zdi N NOV St.Pl. II/191 Žinkovy - hr.okr.kt oprava silnice N NOV St.Pl. Celkem - investice I St.Pl. Celkem - neinvestice N SÚS St. Plzenec - celkem I N RO Sil. III/11732, III/11733, III/11724 Rokycany - Nová Huť 4.a 5. etapa (dokončení) I ROZP RO II/234 Skomelno - rozšíření I NOV RO II/233 Radnice - Chomle, prosedlá trhlina I NOV RO III/2341 Holoubkov - Hůrky - Dobřív N NOV RO most ev.č u Strašic (Padrť.potok) N NOV RO Celkem - investice I RO Celkem - neinvestice N SÚS Rokycany - celkem I N PM III/18032 Zborovská, úsek Předenická - Útušická I NOV PM II/203 Nýřany - průtah I NOV KR II/605 Kozolupy - průtah, odvodnění I NOV KR II/231 Zruč - Senec šířkové úpravy, odvodnění I NOV KR II/204 Horní Bělá - průtah I ROZP KR II/210 Krsy - zatáčky I NOV KR II/201 Mladotice podjezd I NOV KR III/ Plasy Manětínská I NOV PM II/203 Oprava povrchu Vejprnická N NOV KR III/2051 Luhov - Líšťany N NOV KR II/231 Planá - Břízko N NOV KR Celkem - investice I KR Celkem - neinvestice N SÚS Kralovice - celkem I N STŘ Okružní křižovatka sil.ii/605,ii/230,ii/193 - Stříbro I NOV STŘ Okružní křižovatka sil.ii/198 a MK - Tachov I NOV STŘ II/201 průtah Konstantinovy Lázně II.etapa I NOV STŘ II/200 Bor - Nádražní ulice I NOV STŘ Most ev.č (u rybníka Regent) I NOV STŘ III/20156 opěrná zeď Bezemín N NOV STŘ II/230 Černošín Plánská ul. N NOV STŘ Křižovatka II/605, II/230 - oprava propustu N NOV STŘ II/230 Chodová Planá-hr.okr.Cheb N ROZP STŘ Celkem - investice I STŘ Celkem - neinvestice N SÚS Stříbro - celkem I N Odbor ekonomický

24 Rozpočet PK 2006 Příloha č. 1 - k oblasti Doprava SÚS Název akce Kód Plánovaná cena akce Stav akce DO III/1954 Bělá n. Radbuzou rekonstr. I NOV DO II/197 Srby - pokračování opravy N ROZP DO II/195 Hostouň - rekonstrukce I NOV DO II/184 most Němčice I NOV DO II/185 Staňkov - rekonstrukce I NOV DO II/197 most Štítary I NOV DO III/19520 most Otov I NOV DO Celkem - investice I DO Celkem - neinvestice N SÚS Domažlice - celkem I N KT II/185 Klatovy ul.koldinova rek. I.etapa I ROZP KT II/184, III/0277 průtah Švihov úprava voz.+ odvodnění I NOV KT II/190 průtah Nýrsko, rekonstrukce I NOV KT II/171 průtah Strážov rek. I NOV KT II/187 Brod - Vlčkovice - Kolinec - odfrézování a obnova krytu N NOV KT II/188 Velký Bor - Horažďovice - obnova stávajícího krytu N NOV KT II/169 Sušice I NOV KT II/190 Špičák - Žel.Ruda obnova krytu N NOV KT Celkem - investice I NOV KT Celkem - neinvestice N SÚS Klatovy - celkem I N CELKEM (investice) rok 2006 CELKEM (neinvestice) rok 2006 CELKEM rok 2006 I N Odbor ekonomický

25 Rozpočet PK 2006 Příloha č. 2 - k oblasti Kultura Příspěvková organizace Název akce Finanční rámec v tis. Kč Západočeské muzeum v Plzni 1. hlavní budova muzea - stavební práce depozitář muzea Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje 1. rekonstrukce objektu č. 2 - areál Bory obnova záznamového systému EZS v centrálním dispečinku s vazbou na celý Západočeská galerie v Plzni galerijní komplex vybudování obecně přístupného trezoru na klíče od vstupů do objektů - požadavek HZS Plzeň hranolová věž - statické zajištění pláště, dokončení interiérů Galerie Klatovy/Klenová 2. sgrafitové fasády purkrabství, revize sanace budovy Muzeum Chodska v Domažlicích 1. úprava interiérů Muzea Jindřicha Jindřicha (objekt ve vlastnictví města Domažlice) Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech Přehled investičních záměrů příspěvkových organizací na rok Klatovy - halový depozitář - výměna střešního pláště a okapových svodů Chanovice - barokní sýpka - rekonstrukce elektrické zabezpečovací signalizace Chanovice - skanzen - šindelový střešní plášť pro transférovaný objekt roubené stodoly z Přikosic, okr. Rokycany 130 Muzeum Českého lesa v Tachově 1. kanalizační přípojka pro přístavbu kláštera 100 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici rekonstrukce objektu Muzeum Šumavy Sušice 1. rekonstrukce objektu Muzea Šumavy v Kašperských horách - I. etapa (dvorní trakty a objekt čp. 189) Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 2. úprava nádvoří a odvodnění Hvězdárna v Rokycanech 1. nákup mobilních buněk 500 CELKEM Odbor ekonomický