NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2016

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA PÍSEK NA ROK 2016 Odd. Příjmy rozpočtu návrh pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY : 11.. Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY : 211. Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - SM - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - SM - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory (231/604) Příjmy z poskyt. služeb-sm-pronájem pro reklam.účely-pozemky (231/604) Příjmy z dodání druhotných surovin Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604) Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš E.B Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.H Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš Svobod Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš T.Š Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-zš J.K.T Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-dbs Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-měk Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-psaj Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ckp Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Stránka 1 z 13

2 Odd. Příjmy rozpočtu návrh pol Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) 144 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání SM (231/604) Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - pokuty městská policie živnostenský úřad výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města Přijaté vratky transferů - sociální dávky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění SM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/602) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - GP, ZP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Tenisový klub Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Ost. nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Stránka 2 z 13

3 Odd. Příjmy rozpočtu návrh pol. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 311. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Sociálně právní ochrana dětí Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci 45 4 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM REKAPITULACE: PŘÍJMY CELKEM bez financování VÝDAJE CELKEM bez financování SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech zapojení vlastních prostředků splátky půjčených prostředků (úvěry) Stránka 3 z 13

4 Kapitola životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty Protipovodňová opatření - digitální povodňový plán 600 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše běžné - nákup, instalace Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu - svoz, vlastní třídění Sady na třídění odpadů Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Prevence přemnožení holubů Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Protipovodňová opatření - potoky Mehelnický a Jiher Nákup nádob na separovaný sběr Péče o zvířata Kontejnerová stání - opravy a údržba 100 Kapitola doprava INVESTIČNÍ VÝDAJE Kruhový objezd - Obchodní ul NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek MHD - opravy a údržba čekáren Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací 20 Kapitola školství, mládež a tělovýchova INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Bezbariérový přístup do budovy 2. stupně Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek 780 Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS Dělící zeď ve výměníku (oddělení majetku Teplárny Písek a školy) 120 Stránka 4 z 13

5 Základní škola Svobodná a MŠ Písek Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek 0 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity) Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Zabezpečení ZŠ a MŠ bezpečnostním zařízením 419 Výměna oken a oprava fasády vč. doprovodných akcí na historické budově - 3. etapa Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 176 Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Projektové dokumentace 300 PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity Příspěvky na sport Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům Příspěvky na sport - spolky Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky 100 Příspěvky na sport - systémová podpora sportu Systémová podpora sportu - spolky 380 Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky 500 Kapitola kultura a cestovní ruch INVESTIČNÍ VÝDAJE Navigační systémy na parkoviště - V. etapa Nákup majetkového podílu 1 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny 25 Propagační předměty Propagační předměty Propagační materiály pro reprezent. účely 20 Propagace Nákup služeb, inzerce 600 Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění Významné akce a výročí - služby Významné akce a výročí - cestovné 130 Projekty cestovní ruch Nákup služeb 100 Stránka 5 z 13

6 Neinvestiční příspěvky cestovní ruch 278 Granty cestovní ruch celkem 278 Neinvestiční dotace cestovní ruch - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby Doplatek minulý rok - CR - obecně prospěšné společnosti Doplatek minulý rok - CR - spolky 220 Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary 30 Organizace města, dotace a běžný provoz Kulturní organizace města celkem: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem 90 Centrum kultury Příspěvek na provoz Příspěvek na náklady na odchodné a odstupné Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek Městská slavnost Příspěvek ples města 200 Centrum kultury, o.p.s Centrum kultury, o.p.s. - náklady spojené s likvidací Centrum kultury, o.p.s. - odměna likvidátora 150 Sladovna Písek, o.p.s Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provoz Turistického informačního centra 900 Destinační management Služby destinace Neinvestiční dotace pro pořadatele akcí Záštity starostky na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - spolky Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity - zřízené příspěvkové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající 10 Záštity starostky, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky 40 Neinvestiční dotace z dotačních programů celkem Granty kultura - aktuální rok Dotace aktuální rok Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - příspěvkové organizace Dotace - právnické osoby Dotace - obecně prospěšné společnosti Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - spolky Dotace - spolky 300 Dotace doplatek minulý rok kultura Doplatek - fyzické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky Doplatek - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek - právnické osoby Doplatek - obecně prospěšné společnosti Doplatek - spolky 550 Ostatní provoz: 738 Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou Věcné dary Věcné dary - medaile na vítání občánků Finanční dary (1. občánek) 3 Stránka 6 z 13

7 Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby 100 Kapitola kancelář úřadu INVESTIČNÍ VÝDAJE Stroje, přístroje 181 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Provozní výdaje a mzdy Platy Refundace Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti 450 Správa úřadu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Pohoštění Konference Náklady soudního řízení Dary 150 Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce) 130 Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener Zpravodaj města Písku 719 Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary 5 Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie 50 Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb 280 Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 25 Stránka 7 z 13

8 Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků 1 Kapitola vnitřní věci INVESTIČNÍ VÝDAJE Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky Výpočetní technika Stroje, přístroje 500 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 10 Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc 60 Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Nájemné kopírovacích strojů Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi Stránka 8 z 13

9 Údržba a opravy Programové vybavení 500 Dotace 10 Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace Cestovné, vlastní prostředky Cestovné, předfinancování dotace 1 Kapitola městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE Oprava mikrovlnného spojení KS Topělecká Nákup vozidla 500 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní prostředky Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality Náhrada mezd v době nemoci Náhrada mezd v době nemoci - dotace Asistent prevence kriminality Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací - dotace Asistent prevence kriminality Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Služby školení - dotace Asistent prevence kriminality Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků 1 Kapitola sociální věci NVESTIČNÍ VÝDAJE MSSS - Stavební úpravy Sedláčkova noclehárna 855 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Dotace na sociální účely - občanská sdružení, spolky Dotace na sociální účely - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - obecně prospěšné společnosti Dotace na sociální účely - akciové společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Dotace na sociální účely - pobytová zařízení - obecně prospěšné společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - poradenské a právní služby 60 Stránka 9 z 13

10 Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - věcné dary Podpora terénní práce - služby, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - služby, předfinancování dotace Podpora terénní práce - občerstvení, vlastní prostředky k dotaci Podpora terénní práce - občerstvení, předfinancování dotace Výkon pěstounské péče - služby Výkon pěstounské péče - transfer Městské středisko sociálních služeb Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Noclehárna - příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemoviého majetku) 531 Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer 100 Kapitola odbor správy majetku INVESTIČNÍ VÝDAJE Akce Věcná břemena Věcná břemena Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Výkupy pozemků Nákup dlouhodobého majetku Nákup dlouhodobého majetku 288 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Ostatní výdaje Věcná břemena Nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Nákup služeb Veřejné zakázky - elektronizace a služby Spoluúčast na plnění pojistných událostí Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Daň z nabytí a převodu nemovitostí Daň z nemovitostí 650 Kapitola odbor investic a rozvoje INVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvky celkem, z toho: 423 Rekonstrukce domu č.p nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI 150 Rekonstrukce domu č.p nábř. 1. máje - koordinátor BOZP, TDI 150 Rekonstrukce domu č.p Jiráskovo nábř. - koordinátor BOZP, TDI 123 Teplárna Písek a.s Měření tepla Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Teplovodní stanice ul. 17. listopadu Kompaktní stanice Budovcova Kompaktní stanice VS EGC II V a K Projektové dokumentace investičních akcí Jeronýmova ul. - rekonstrukce vodovodu Jeronýmova ul. - rekonstrukce kanalizace Strakonická ul. - rekonstrukce vodovodu Strakonická ul. - rekonstrukce kanalizace Úpravna vody - přeložení trafostanice Kanalizační ČS Smrkovice Automatizace systému řízení na ČOV Písek ČOV Písek - dopravník na přepravu odvodněného kalu Čistírna odpadních vod - nová trafostanice II Městské služby Písek s.r.o Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Jeronýmova - rekonstrukce komunikace Stránka 10 z 13

11 Zimní stadion - nákup mantinelů Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Nákup a instalace dětských hracích prvků Plavecký stadion - nákup bazénového vysavače 300 Sladovna Písek, o.p.s Sladovna 8. etapa - PD Akce Projektová dokumentace na investiční akce Plavecký bazén - nový - PD Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp Alšovo náměstí Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Podchod pro pěší Výstaviště Rekonstrukce lyžařského svahu Regenerace sídliště Jih II. etapa - uvolnění pozastávky Rekonstrukce jemných česlí a instalace čistícího stroje u Malé vodní elektrárny Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih - PD Parkovací plochy Pošta Chodník a cyklostezka průmyslová zóna Chodník OBI - přejezd ČD Hradišťská ulice Plovárna svatý Václav - rekonstrukce II. etapa Hokejbalové hřiště - výměna povrchu Fotbalové hřiště Semice - šatny Revitalizace centra města Bakaláře II. etapa Vnitroblok Erbenova ul Sběrný dvůr sv. Václav Sběrný dvůr sv. Václav Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka Rekonstrukce průchodu Heydukova čp Rozšíření digitálního protipovodňového plánu a aktualizace výstražného systému Příspěvek na opěrnou zeď u komunikace U Malířských 54 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis oprava oken a oprava balkonů v domě čp. 450 V Portyči 300 výměna 2 ks garážových vrat v domě čp. 450 V Portyči Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Horákové Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové Teplárna Písek, a.s Neinvestiční opravy pronajatého majetku Správa GIS 97 V a K Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťových vpustí a ekodrénů GIS Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Obnova vodovodní sítě Obnova a přeložení vodovodu K Lipám a Ouzká, 500 m včetně přípojek Obnova vodovodu pod nemocnicí - přeložka Obnova vodovodu za areálem Toyota 377 Obnova kanalizační sítě Příjezdová komunikace k sedimentační komoře Oprava kanalizace v ul. Rašínova Bezvýkopová oprava kanalizace v ul. Kollárova Obnova ČOV a kanalizačních ČS Stránka 11 z 13

12 ČOV Písek - dodávka jeřábků Oprava zpevněné plochy okolo dosazovací nádrže na ČOV Oprava kanalizační ČS Dobešice Oprava nádrže síranu železitého na ČOV Opravy na přečerpávající stanici ČOV - dveře, okna, sanace betonových ploch 500 Městské služby Písek s.r.o Městský sportovní areál - doplnění vybavení Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Fotbalové hřiště - záruční servis umělá tráva Stadion Dukla Stadion Dukla - čištění povrchu atletického oválu Inženýrská činnost Projektová dokumentace neinvestiční Kruhový objezd Táborská ul. - nátěr zábradlí Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Revize mostů a lávek Opravy mostů a lávek po revizi Revize v areálech Sedláčkova Opravy v areálech Sedláčkova Povrchová oprava komunikací Plavecký stadion - oprava sociálního zařízení vnitřních šaten Vnitroblok Za Gymnáziem - oprava komunikace Plovárna sv. Václav - oprava střechy kabin a pokladny Plavecký stadion - oprava soklu fasády z Ostrovní ul Plavecký stadion - odstranění havarijního stavu a zajištění provozu Hřbitov Smrkovice - oprava zdi Lesní hřbitov - oprava střechy nad obřadní síní Lesní hřbitov - oprava elektroinstalace v obřadní síni Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště 276 Veřejné služby Písek s.r.o Provoz WC Sladovna Písek, o.p.s Sladovna - revize Sladovna - opravy 100 Centrum kultury Písek, o.p.s Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy 450 Ostatní výdaje Drobný majetek a technické zhodnocení do 40 tis. Kč Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Modernizace a rozšíření kompostárny II. etapa - hygienizace Částečné zateplení a výměna oken objektu Budovcova Nákup služeb EPC - energeticky úsporná opatření EPC - energeticky úsporná opatření Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Lokální opravy hradebních zdí Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Kompletní oprava opěrné zdi v areálu Tenisového klubu Oprava sociálních zařízení v obecním sálu Smrkovice - havárie Oprava Sedláčkovy stezky vč. výměny lávky - havárie Jihočeská hospodářská komora Asociace měst pro cyklisty - členský příspěvek 10 Osadní výbory 650 Semice Materiál Služby Občerstvení 6 Smrkovice Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 6 Nový Dvůr 130 Stránka 12 z 13

13 Materiál Pohonné hmoty Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 7 Hradiště Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný majetek Materiál Pevná paliva Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 3 Svatý Václav Služby Opravy Občerstvení Věcné dary 25 Kapitola všeobecná pokladní správa NEINVESTIČNÍ VÝDAJE DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního domu (231/401) Česká spořitelna - investiční akce města 125 Kapitola výstavba a územní plánování NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Studie a posudky Nákup služeb Mapové podklady 10 Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně plánovací podklady Architektonické soutěže Změna územně plánovací dokumentace Správa dat 450 Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek 160 VÝDAJE CELKEM bez financování z toho: investiční neinvestiční Stránka 13 z 13