Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Transkript

1 ÚVOD Prostřednictvím této publikace chce Ministerstvo obrany České republiky, v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnost a partnerské země seznámit se základními údaji státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2009, vývojovými trendy, strukturou, nejvýznamnějšími druhy výdajů a vnitřními proporcemi mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2009 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR Praha 2008) Zákon číslo 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2007 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR Praha 2008) Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 (Ministerstvo financí ČR, č. j. 11/81 507/ ) Za léta 2005 až 2007 jsou v publikaci uváděny údaje podle skutečného čerpání finančních prostředků, včetně mimorozpočtových zdrojů. Data týkající se let 2008 a 2009 odpovídají schválenému státnímu rozpočtu České republiky na dané roky. Hlavním východiskem při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 bylo především Programové prohlášení vlády, v němž byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů, a dále Konvergenční program ČR, který jasně deklaroval snahu ukončit situaci nadměrného deficitu a dosáhnout jeho 1

2 postupného snižování. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly. Aktivní výdajová opatření vlády ČR pro dodržení střednědobých výdajových rámců, spočívající ve snížení výdajů některých rozpočtových kapitol, nebyla vůči Ministerstvu obrany uplatněna. Ministerstvu obrany byly stanoveny základní rozpočtové limity: celkové příjmy ve výši 2 797,9 mil. Kč celkové výdaje ve výši ,5 mil. Kč Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2009, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona číslo 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vycházel z usnesení vlády číslo 736 ze dne 27. června 2008, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a střednědobého výhledu na léta 2010 a Zákonem číslo 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, byl limit výdajů pro kapitolu MO upraven na ,9 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,37 %, přitom v roce 2008 dosahoval 1,42 %. Z uvedeného je vidět, že pokračuje trend snižování podílu výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu. V důsledku ekonomické recese a na základě Zprávy o změnách příjmů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu hrubého domácího produktu na 3 %, 2 % a 1 % schválila vláda dne 26. ledna 2009 svým usnesením číslo 122 převedení prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů státního rozpočtu České republiky roku 2009, kapitoly Všeobecná pokladní správa, na snížení schodku státního rozpočtu v celkovém objemu ,4 mil. Kč. Zároveň rozhodla o vázání výdajů kapitol v celkové výši 6 483,4 mil. Kč. Ministerstvu obrany v rámci předmětných opatření vzniká povinnost vázat v rozpočtu na rok 2009 prostředky ve výši 1 585,2 mil. Kč; z této částky bude 643,9 mil. Kč vázáno v programech reprodukce majetku a 941,3 mil. Kč v oblasti ostatních provozních výdajů. Disponibilní zdroje rozpočtu resortu obrany se tímto opatřením dále snižují. 2

3 Schváleným rozpočtem jsou zabezpečeny nezbytné výdaje na zajištění rozhodujících programů a projektů pro další transformaci ozbrojených sil ČR a celého resortu MO, jejíž věcné a časové parametry byly upřesněny dokumentem Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky, který byl schválen usnesením vlády číslo 1194 ze dne 22. října Celkové příjmy, které byly kapitole MO stanoveny ve výši 2 797,9 mil. Kč, jsou oproti minulému roku nižší o 119,9 mil Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 2 587,6 mil. Kč (tj. 92,5 %) tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Pokles těchto příjmů ovlivnilo snížení celkové sazby pojistného o 2,5 procentního bodu, které dne 27. června 2008 schválila vláda a v závěru roku 2008 spolu s návrhem změn v daňových zákonech i Parlament ČR. Daňové příjmy ve výši 14,1 mil. Kč jsou příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 196,2 mil. Kč zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast programového financování kapitoly MO byl schváleným rozpočtem stanoven závazný objem výdajů ve výši ,8 mil. Kč (tj. 23,3 % celkových výdajů kapitoly MO). Z toho byla na programy reprodukce majetku vyčleněna částka ,6 mil. Kč a na programy podpory obranného výzkumu a vývoje 507,2 mil. Kč. Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování) jsou schváleny ve výši ,1 mil. Kč (tj. 76,7 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 % ročně, jsou stanovené počty oproti roku 2008 nižší o 650 osob. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2009 schválila vláda ČR dne 19. ledna 2009 svým usnesením číslo 100. Na základě tohoto dokumentu bylo rozhodnuto, že finanční náklady související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 budou hrazeny ve výši 2 000,4 mil. Kč ze schváleného státního rozpočtu kapitoly MO a ve výši 300 mil. Kč na vrub nároků nespotřebovaných výdajů roku

4 Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty finanční prostředky určené na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluv. Tyto aktivity jsou realizovány v součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR. Jejich zabezpečení je rovněž považováno za jeden z prioritních úkolů a je na ně plánována částka 838,7 mil. Kč. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet komplexní podmínky, za nichž budou ozbrojené síly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispět k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny, je sestaven podle jednotlivých druhů výdajů a příjmů, odvětvového třídění stanoveného platnou rozpočtovou skladbou Ministerstva financí. Z hlediska věcného (činnostního) jsou výdaje rozpočtovány a sledovány rovněž ve struktuře realizovaných aktivit a stanovených výdajů. 4

5 mil. Kč Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2005 až rok Limit dle střednědobého výhledu Rozpočet po snížení/vázání Schválený a predikovaný rozpočet MO Limit dle střednědobého výhledu Schválený a predikovaný rozpočet MO Rozpočet po snížení/vázání

6 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Rok 2008 Rok 2009 Index 2009/2008 Hrubý domácí produkt (dále jen HDP; v mld. Kč) 3 827, ,0* 1,07 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 107, ,1 1,04 Míra inflace (přírůstek v %) 6,1 % 2,9 % 0,48 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 1,42 % 1,37 % 0,97 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,89 % 4,86 % 0,99 * Údaje o HDP jsou převzaty z dokumentu Státní rozpočet České republiky na rok 2009 schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. prosince 2008 a nezahrnují korekce ve vazbě na změnu predikce HDP v důsledku dopadu finanční a ekonomické krize v roce 2009 na Českou republiku. 6

7 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO V ý d a j e (v mil. Kč) Schválený rozpočet Index Rok 2008 Rok /2008 I. Kapitálové výdaje celkem 8 865, ,8 0,91 II. Běžné výdaje celkem , ,1 1,06 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,1 1,07 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 178, ,7 1,04 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 187, ,8 1,01 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 088, ,3 1,67 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 322,0 322,7 1,00 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,5 1,04 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,9 1,03 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2008) , ,1 1,00 P ř í j m y IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 250,0 196,2 0,78 IV.2. Příjmy z pojistného 2 667, ,7 0,98 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 917, ,9 0,96 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,0 1,04 7

8 V ý d a j e (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rozdíl Rok 2008 Rok PROVOZNÍ VÝDAJE (NÁKLADY) , , ,7 1, Osoby , , ,2 1, Provoz a údržba , , ,5 1,10 2. NÁKUP A VÝSTAVBA , ,0-847,2 0, Nákup 9 679, , ,4 0, Výstavba 2 052, ,5 936,2 1,46 3. VÝZKUM A VÝVOJ 475,9 507,2 31,3 1,07 4. CELKEM ( ) , , ,8 1,03 5. Nevojenské výdaje 1) 117,7 79,2-38,5 0,67 6. CELKEM VÝDAJE MO (4 + 5) , , ,3 1,03 Kód OSN Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2008 a ) Výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN. Index 2009/2008 8

9 Kód OSN V ý d a j e (v mil. Kč) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení Správa a velení Nerozděleno 2) CELKEM 1. PROVOZNÍ VÝDAJE 8 806, ,6 357, , , , ,5 (NÁKLADY) 1.1. Osoby 6 823, ,6 321, , , , , Provoz a údržba 1 982, ,0 35, , ,5 0, ,4 2. NÁKUP A VÝSTAVBA 2 820, ,2 5, , ,4 0, , Nákup 2 407, ,9 5, ,8 561,1 0, , Výstavba 412,5 319,3 0,0 754, ,3 0, , Výdaje kapitoly MO na rok 2009 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) VÝZKUM A VÝVOJ CELKEM ( ) 0,0 0,0 0,0 93,8 413,4 0,0 507, , ,8 362, , , , ,7 2) Důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni. 9

10 Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2005 až 2009 a střednědobý výhled na léta 2010 a 2011 mil. Kč % % % % % % % % % % % 0 1 % rok Celkové výdaje kapitoly MO Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2005) Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 10

11 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2005 až 2009 mil. Kč rok Druh výdajů (v mil. Kč) Skutečné Schválené Kapitálové výdaje 7 445, , , , ,8 Platy a OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky , , , , ,6 Ostatní neinvestiční výdaje , , , , ,5 11

12 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2005 až 2009 rok 2009 Příjmy nedaňové a kapitálové Příjmy z pojistného Příjmy celkem mil. Kč 12

13 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2006 až 2009 Rok % 31 % 39 % Skutečné výdaje Programy , 5 mil. Kč reprodukce majetku Mzdy, pojistné, , 8 mil. Kč příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy ,1 mil. Kč reprodukce majetku Schválené výdaje Rok 2008 Programy reprodukce , 6 mil. Kč majetku 32 % 26 % Mzdy, pojistné, příděl do FKSP , 8 mil. Kč a sociální dávky 42 % Ostatní výdaje mimo programy , 2 mil. Kč reprodukce majetku Rok % 33 % 39 % Programy , 2 mil. Kč reprodukce majetku Mzdy, pojistné, , 1 mil. Kč příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje , 9 mil. Kč mimo programy reprodukce majetku Rok % 22 % 42 % Programy , 6 mil. Kč reprodukce majetku Mzdy, pojistné, , 6 mil. Kč příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje , 7 mil. Kč mimo programy reprodukce majetku 13

14 mil. Kč Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2005 až Programy reprodukce majetku Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku rok Platy a OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 14

15 Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2009 Nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 4,9 % Další běžné výdaje, transfery a dotace 7,8 % Kapitálové výdaje 14,4 % Běžný provoz, výcvik, zásoby 17,6 % Sociální dávky 11,4 % Osobní mandatorní výdaje 43,9 % 15

16 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2009 členěný podle programové struktury Společné síly 30,0 % Síly podpory 9,4 % Ústřední správní úřad MO 24,2 % Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž 0,7 % Vojenské zpravodajství 3,4 % Vojenská policie 2,3 % Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO civilní část 17,5 % Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO vojenská část 12,5 % 16

17 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Zákonem číslo 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši ,8 mil. Kč (tj. 23,3 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 8 050,8 mil. Kč a běžné výdaje mil. Kč. V absolutním vyjádření dochází k meziročnímu poklesu o 1 673,8 mil. Kč. Na zabezpečení programů reprodukce majetku byl stanoven objem výdajů ve výši ,6 mil. Kč a na programy obranného výzkumu a vývoje 507,2 mil. Kč. Na celkem 18 programů reprodukce majetku je v roce 2009 rozpočtován limit ve výši ,6 mil. Kč (oproti roku 2008 tak dochází ke snížení výdajů o 1 705,1 mil. Kč a počtu programů o pět). Z 18 programů reprodukce majetku je 16 pokračujících a dva nové budou zahájeny v roce Schválený limit umožňuje zabezpečit realizaci 330 akcí z toho 86 pokračujících akcí částkou 9 989,4 mil. Kč a 244 nově zahajovaných akcí 2 553,2 mil. Kč. V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci sedmi rozhodujících programů vyčleněna částka ,8 mil. Kč. Na další investiční rozvoj tak zbývá 1 903,8 mil. Kč. Mezi priority patří i nadále tyto programy: modernizace komunikační infrastruktury Ministerstva obrany výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany zvyšování schopností vzdušných sil II zabezpečení sil a prostředků Armády České republiky v mezinárodních operacích pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky 17

18 přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO jsou na zabezpečení programů reprodukce majetku v roce 2009 plánovány i mimorozpočtové zdroje z dotací fondů NATO v částce 64,2 mil. Kč a vlastní zdroje účastníků programů ve výši 34,3 mil. Kč. Limit schválený na podporu programů obranného výzkumu a vývoje v roce 2009 ve výši 507,2 mil. Kč umožní zabezpečit financování čtyř programů (proti roku 2008 dochází ke zvýšení těchto výdajů o 31,3 mil. Kč). Kapitálové výdaje jsou plánovány ve výši 122,8 mil. Kč a běžné výdaje 384,4 mil. Kč. Stanovený limit výdajů umožní realizaci 38 projektů a výzkumných záměrů pokračujících z roku 2008 v objemu 299,7 mil. Kč. Na nově zahajované projekty obranného výzkumu a vývoje a výzkumné záměry je rozpočtováno 154,3 mil. Kč. Pro specifický výzkum na vysokých školách je plánováno 20 mil. Kč. Na mezinárodní spolupráci České republiky jsou alokovány finanční prostředky ve výši 30 mil. Kč, v jejichž rámci bude zabezpečena podpora mezinárodních projektů zahajovaných v rámci společných programů Evropské obranné agentury. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 383 mil. Kč a na institucionální podporu 124,2 mil. Kč. 18

19 Porovnání výdajů programového financování v letech 2005 až 2009 mil. Kč rok Běžné výdaje 5 035, , , , ,0 Kapitálové výdaje 7 355, , , , ,8 Celkem , , , , ,8 19

20 Rozdělení výdajů programového financování v roce 2009 Programy vyzbrojování ,3 mil. Kč 87 % Programy obranného výzkumu a vývoje 507,2 mil. Kč 4 % Programy nemovité infrastruktury 1 169,3 mil. Kč 9 % 20

21 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši 4 999,0 mil. Kč tj. 8,9 % celkových výdajů resortu Ministerstva obrany) byly na rok 2009 schváleny v celkovém objemu ,1 mil. Kč, což je 85,6 % celkových výdajů kapitoly MO. Zvýšení běžných výdajů tak představuje meziroční nárůst 2 632,2 mil. Kč (tj. 5,8 %). V oblasti běžných výdajů jsou přednostně rozpočtovány mandatorní výdaje vycházející ze zákonných nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji, z meziročního nárůstu mzdových prostředků ve výši 1,5 % (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 2. dubna 2007 číslo 323, k reformním krokům realizovaným v letech 2007 až 2010 k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů) a dále z valorizace důchodů v průměru o 3,4 % (vycházející z nařízení vlády číslo 363/2008 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2009). Při projednávání vládního návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 v Poslanecké sněmovně došlo k plošnému posílení motivačních složek platů zaměstnanců, včetně souvisejících výdajů u jednotlivých kapitol. Pro kapitolu MO znamenala tato úprava navýšení o celkovou částku 376,4 mil. Kč. Osobní výdaje vycházející ze zákonných nároků jsou v roce 2009 rozpočtovány ve výši ,2 mil. Kč. Tato oblast zahrnuje nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k zabezpečovaným osobám (například stravování, výstroj, přídavek na bydlení nebo výdaje na vzdělávání a rekvalifikaci) a sociální dávky vyplácené Ministerstvem obrany. V rámci osobních výdajů jsou na osobní mandatorní výdaje (platové prostředky a související výdaje, důchody a sociální dávky) vyčleněny prostředky ve výši ,9 mil. Kč tj. 48,9 % celkových běžných výdajů. 21

22 V důsledku plánovaných organizačních změn ve struktuře osob dojde ke snížení počtu občanských zaměstnanců o a zároveň ke zvýšení počtu vojáků z povolání o 809. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 % ročně, poklesne počet zabezpečovaných osob oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 celkem o 650. Na zabezpečení provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou schváleným rozpočtem kapitoly MO na rok 2009 zajištěny prostředky v rozsahu 2 728,8 mil. Kč tj. 5,7 % celkových běžných výdajů. Na zabezpečení běžného provozu a výcviku (výdaje na pohonné hmoty, opravy a udržování movitého majetku, nákup drobného hmotného majetku, náhradních dílů, munice a služeb souvisejících s provozem movitého majetku apod.) je schválen limit v objemu 9 874,5 mil. Kč tj. 20,6 % celkových běžných výdajů. Meziroční nárůst pak představuje částku 1 006,9 mil. Kč. Finanční prostředky ve výši 4 362,6 mil. Kč jsou plánovány na správní a centrálně rozpočtované výdaje (zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací Ministerstva obrany, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím). 22

23 Struktura běžných výdajů Schválený rozpočet Rozdíl Index 2009/2008 Rok 2008 Rok 2009 B ě ž n é v ý d a j e (v mil. Kč) , , ,3 1,06 I. Osobní výdaje , , ,2 1,06 1. Platy, pojistné, FKSP , ,2 775,8 1,05 2. Ostatní osobní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, výdaje související se vzděláním apod.) 6 877, ,3 635,1 1,09 3. Sociální dávky, odchodné 6 178, ,7 218,3 1,04 II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu 3 456, ,6-958,9 0,72 III. Výdaje ekologického charakteru 198,3 231,2 32,9 1,17 IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu 8 867, , ,9 1,11 V. Správní a centrálně plánované výdaje, 3 382, ,6 955,8 1,28 výdaje jinde neuvedené VI. Dotace poskytované na hospodaření v lesích 57,6 24,0-33,6 0,42 23

24 Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2005 až 2009 počty osob Počty občanských zaměstnanců Počty vojáků z povolání rok Skutečnost Plán Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Celkem

25 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v resortu Ministerstva obrany Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků v mil. Kč Objem platových prostředků ve stálých cenách roku Počet zaměstnanců resortu MO mil. Kč rok Objem platových prostředků Počty zaměstnanců resortu MO Objem platových prostředků v mil. Kč Objem platových prostředků ve stálých cenách roku

26 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2005 až 2009 mil. Kč % % 16 % % % 13 % 12 % % 0 10 % rok Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích 26

27 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2008 a 2009 Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie Údržba a opravy Služby Cestovné Ostatní mil. Kč 27

28 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2008 a 2009 mil. Kč Potraviny Prádlo, oděv, obuv Náhradní díly Drobný hmotný majetek Munice, rakety a zbraně Materiál pro provoz, údržbu a opravy Léky a zdravotnický materiál rok Ostatní materiál 28

29 VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Základním hlediskem pro sestavování a sledování výdajů v resortu Ministerstva obrany je druhové třídění. Členění podle aktivit je dalším pohledem na rozdělení rozpočtových výdajů, jemuž je věnována významná pozornost. Jedná se o rozdělení podle činností vojenských útvarů a zařízení resortu Ministerstva obrany. Sledováním výdajů podle aktivit je prosazován princip zvyšování propojení věcného a finančního plánování s důrazem na důslednou kontrolu plnění stanovených věcných úkolů v souladu s definovanými cíli a plánovanými harmonogramy jejich dosažení. Kromě členění výdajů do devíti základních oblastí aktivit jsou ve schváleném rozpočtu samostatně vyjádřeny základní existenční výdaje nezbytné k zabezpečení běžného života vojenských útvarů a zařízení. Aktivity jsou jednoznačně strukturované specifické činnosti a s nimi spojené výdaje zabezpečované vojenskými útvary a zařízeními Armády České republiky. Vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, právních předpisů (především branné legislativy), příslušných usnesení vlády, účasti jednotek AČR v zahraničních operacích, plánů jejich přípravy, výcviku i dalších úkolů stanovených k plnění v příslušném roce, včetně úkolů zabezpečovaných centrálně na úrovni organizačních celků Ministerstva obrany. Členěním výdajů podle aktivit jsou vyjádřeny základní oblasti činností, aktivity Armády České republiky zaměřené na zajištění cílů výstavby sil, velení a řízení, na přípravu, využití a zabezpečení lidských zdrojů, přípravu vojsk, ekologii a zbavování se nepotřebného majetku, komunikaci a vztahy s veřejností. V rámci oblasti zahraničních aktivit jsou plánovány výdaje na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích, včetně výdajů na příplatek za službu v zahraničí. Dále tato aktivita zahrnuje výdaje na implementaci mezinárodních smluv, spolupráci s armádami NATO a společná cvičení a výcvik. 29

30 Centrálně plánované výdaje na důchody, sociální dávky, příspěvky na provoz příspěvkových organizací resortu Ministerstva obrany, podporu obranného výzkumu a vývoje, centrálně zajišťované služby a náhrady placené obyvatelstvu jsou zahrnuty v celoresortních aktivitách. Do aktivity transfery, příspěvky a dotace jsou začleněny neinvestiční dotace fyzickým a právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, zahraniční transfery a příspěvky, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně a výdaje na dopravní obslužnost újezdních úřadů vojenských újezdů. Oblast zabezpečení běžného života zahrnuje základní nárokové výdaje spojené s mandatorními nároky jednotlivých kategorií osob tj. platové prostředky a výdaje s nimi přímo související, výdaje na stravování, výstroj, náhrady fyzickým osobám (zejména přídavek na bydlení vojáků z povolání), na cestovné, jízdné, nemovitou infrastrukturu a energie a další nezbytné výdaje spojené se zabezpečením existence vojenských útvarů a zařízení, které nejsou určeny na plnění úkolů aktivity. 30

31 Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit A k t i v i t y Výdaje v mil. Kč Oblast velení a řízení 1 391,1 Oblast výstavby a rozvoje 6 997,4 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů 289,2 Oblast přípravy vojsk a záloh 4 421,5 Zahraniční aktivity 3 769,0 Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 284,1 Oblast komunikace a vztahů s veřejností 65,9 Celoresortní aktivity v působnosti centrálních prvků řízení ,6 Transfery, příspěvky a dotace 741,2 Výdaje podle aktivit celkem ,0 Zabezpečení běžného života ,9 ÚHRNEM ,9 31

32 Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2009 podle aktivit Komunikace a vztahy s veřejností 0,1 % Centrálně plánované aktivity 20,6 % Transfery, příspěvky a dotace 1,3 % Zabezpečení běžného života 47,3 % Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 0,5 % Zahraniční aktivity 6,8 % Příprava vojsk a záloh 7,9 % Příprava a zabezpečení lidských zdrojů 0,5 % Výstavba a rozvoj 12,5 % Velení a řízení 2,5 % 32

33 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR Armáda České republiky č., č. j číslo, číslo jednací ČR Česká republika EU Evropská unie FKSP fond kulturních a sociálních potřeb HDP hrubý domácí produkt Kč koruna česká mil., mil. Kč milion, miliony korun mld., mld. Kč.... miliarda, miliardy korun MO, MO ČR ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky NATO (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance OPPP ostatní platby za provedenou práci OSN Organizace spojených národů 33

34 OBSAH ÚVOD Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2005 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2008 a Výdaje kapitoly MO na rok 2009 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2005 až 2009 a střednědobý výhled na léta 2010 a Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2005 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2005 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2006 až Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2005 až Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2009 členěný podle programové struktury VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Porovnání výdajů programového financování v letech 2005 až Rozdělení výdajů programového financování v roce

35 BĚŽNÉ VÝDAJE Struktura běžných výdajů Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2005 až Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v resortu Ministerstva obrany Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2005 až Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2008 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2008 a VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2009 podle aktivit PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

36 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2009 Vydalo Ministerstvo obrany ČR Prezentační a informační centrum Rooseveltova 23, Praha 6 Odpovědná redaktorka: Mgr. Jiřina Švarcová Grafické zpracování: Ing. Libora Schulzová Dáno do tisku: duben 2009 Tisk: Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky PIC MO, 2009 ISBN ISBN (angl. vyd.)