Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany

Transkript

1 ÚVOD S cílem informovat veřejnost a partnerské země vydává každoročně Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, publikaci o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2008, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR, Praha 2007) Zákon číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2006 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR, Praha 2007) Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (Ministerstvo financí ČR, č. j. 11/79 420/ ) V publikaci jsou data za léta 2004 až 2006 uváděna podle skutečnosti, včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů, které významně ovlivnily výši čerpání především v oblasti programů reprodukce majetku. Data za období let 2007 a 2008 odpovídají schválenému státnímu rozpočtu České republiky na rok 2007 a Hlavní prioritou vlády při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 bylo v návaznosti na Konvergenční program České republiky zpomalení tempa růstu zadlužování státu a snížení schodku veřejných rozpočtů 1

2 v roce 2008 pod 3 % hrubého domácího produktu. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly státního rozpočtu. Proces sestavení návrhu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl zásadně ovlivněn upravenými zdrojovými podmínkami v rámci rozpočtové kapitoly MO už v roce 2007, pak hlavně v roce 2008 a dále i v období střednědobého rozpočtového výhledu. Rozpočtové limity stanovené Ministerstvu obrany ČR na rok 2008 a následující dva roky střednědobého výhledu jsou oproti usnesení vlády číslo 1090 ze dne 25. září 2006, k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009, v souhrnu nižší o více než 9,5 mld. Kč. Tato rozpočtová omezení spolu s vývojem bezpečnostního prostředí a charakterem budoucích předpokládaných operací vyústila ve zpracování materiálu Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky, který při respektování závazků vůči NATO i EU a na základě politicko-vojenských ambicí ČR upřesňuje v souladu s usnesením vlády ČR číslo 1194 ze dne 22. října 2007, o Transformaci resortu Ministerstva obrany další postup 2. kroku reformy a transformace MO. Cílem transformace je především posílení schopností ozbrojených sil ČR, zvýšení podílu nasaditelných sil, optimalizace struktur velení, organizačních a personálních struktur, mobilizačních procesů a potřeb, administrativních a podpůrných procesů a dokončení organizačních a dislokačních změn. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 byl zpracován v souladu s úkoly stanovenými usnesením vlády ČR číslo 628 ze dne 11. června 2007, k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a střednědobého výhledu na léta 2009 a Po následných úpravách (delimitace rozpočtových prostředků ve smyslu usnesení vlády ČR číslo 852 ze dne 25. července 2007 pro nově vznikající Ústav pro studium totalitních režimů) byl rozpočtový limit stanoven ve výši ,4 mil. Kč. Schválením státního rozpočtu ČR zákonem číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl limit výdajů pro kapitolu MO upraven na ,6 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném 2

3 hrubém domácím produktu se snížil na 1,43 %. V roce 2007 tento podíl činil 1,56 %. Proti střednědobému výhledu schválenému usnesením vlády číslo 1090/2006 dochází v absolutním vyjádření ke snížení o mil. Kč. Uvedené snížení státního rozpočtu kapitoly MO pro rok 2008 se promítlo do všech oblastí výdajů tj. jak do rozvojových investic, tak i do běžného života útvarů, zařízení a organizačních součástí Ministerstva obrany ČR. Ministerstvo přistoupilo ke zpracování návrhu rozpočtu na rok 2008 s cílem v maximální míře zmírnit skutečné dopady omezení zdrojů na úkoly a opatření k dosažení stanovených cílových operačních schopností Armády České republiky. Celkové příjmy byly kapitole MO stanoveny ve výši 2 917,8 mil. Kč, oproti minulému roku je tedy plánováno navýšení o 111,9 mil. Kč, které bylo ovlivněno plánovaným zvýšením počtu vojáků z povolání v důsledku organizačních změn ve struktuře osob při současném snížení celkového počtu zaměstnanců resortu Ministerstva obrany. Rozhodující část celkových příjmů, tj. 91,4 %, tvoří příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Nedaňové příjmy v celkové výši 250 mil. Kč představují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a nemovitostí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast programového financování kapitoly MO byl schváleným státním rozpočtem stanoven závazný objem výdajů ve výši ,6 mil. Kč (tj. 27,2 % celkových výdajů kapitoly MO). Z toho byla na programy reprodukce majetku vyčleněna částka ,6 mil. Kč a na programy podpory obranného výzkumu a vývoje 475,9 mil. Kč. Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování) byly schváleny ve výši mil. Kč (tj. 72,8 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 % ročně, jsou stanovené počty osob na rozdíl od roku 2007 nižší celkem o osob. 3

4 Z rozpočtu resortu Ministerstva obrany budou v souladu s rozhodnutím vlády ČR v plné míře financovány zvýšené výdaje související s působením sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích. Výdaje na zahraniční mise byly do návrhu státního rozpočtu zahrnuty v celkové výši mil. Kč s tím, že konkrétní potřeba finančních prostředků bude upřesněna v závislosti na rozhodnutí vlády. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008 schválila vláda ČR dne 22. října 2007 svým usnesením číslo Na základě tohoto dokumentu byly celkové finanční prostředky určené na zabezpečení jednotlivých misí v roce 2008 zpřesněny na částku mil. Kč. Celkové plánované výdaje na zabezpečení této oblasti tak představují 3,6 % rozpočtu kapitoly MO. Posílení finančních prostředků pro tuto oblast bude realizováno v rámci resortu Ministerstva obrany, a to snížením provozních výdajů během roku Současně tímto usnesením vláda ČR rozhodla, že v případě nasazení jednotky AČR do konkrétní mise v rámci operace NATO Response Force zajistí v roce 2008 úhradu rozpočtově nezajištěných výdajů. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů v součinnosti s orgány OSN, EU, NATO a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Jejich zabezpečení je rovněž považováno za jeden z prioritních úkolů a je na ně plánována částka 914,8 mil. Kč. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil České republiky se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet komplexní podmínky, za nichž budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispět k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů České republiky ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. 4

5 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2010 V mil. Kč Rok Koncepce usnesení vlády č. 1154/2003* Schválený a predikovaný rozpočet MO Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006** Rok Koncepce usnesení vlády č. 1154/2003* Limity dle usnesení vlády č. 1090/2006** Schválený a predikovaný rozpočet MO * Usnesení vlády č. 1154/2003 ze dne o Koncepci výstavby profesionální AČR a mobilizace ozbrojených sil ČR, přepracované na změněný zdrojový rámec ** Usnesení vlády č. 1090/2006 ze dne k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a

6 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů Index 2008/2007 Hrubý domácí produkt (v mld. Kč) 3 516, ,0 1,08 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 040, ,3 1,06 Míra inflace (přírůstek v %) 2,3 % 3,4 % 1,48 Podíl výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu 1,53 % 1,43 % 0,93 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 5,18 % 4,89 % 0,94 6

7 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Index Rok 2007 Rok /2007 I. Kapitálové výdaje celkem , ,8 0,82 II. Běžné výdaje celkem , ,8 1,05 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,7 1,01 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 5 879, ,4 1,05 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 4 149, ,7 1,01 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 011, ,2 1,08 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 329,7 322,0 0,98 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje , ,8 1,08 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) , ,6 1,00 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2007) , ,5 0,97 P ř íjmy IV.1. Příjmy rozpočtových organizací 270,0 250,0 0,93 IV.2. Příjmy z pojistného 2 535, ,8 1,05 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 805, ,8 1,04 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU , ,8 1,00 7

8 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2007 a 2008 Kód OSN Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet Rok 2007 Rok 2008 Rozdíl Index 2008/ Provozní výdaje (náklady) , , ,5 1, Osoby , ,9 887,7 1, Provoz a údržba , ,9 604,8 1,04 2. Nákup a výstavba , , ,2 0, Nákup 8 381, , ,4 1, Výstavba 4 601, , ,6 0,45 3. Výzkum a vývoj 468,9 475,9 7,0 1,01 4. CELKEM ( ) , ,9 248,3 1,00 5. Nevojenské výdaje 1 105,8 117,7 11,9 1,11 6. CELKEM VÝDAJE MO (4 + 5) , ,6 260,2 1,00 1 Výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN 8

9 Výdaje kapitoly MO na rok 2008 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) Kód OSN 1. Výdaje (v mil. Kč) Provozní výdaje (náklady) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení Správa a velení Nerozděleno 2 CELKEM 9 231, ,6 363, , , , ,8 1.1 Osoby 6 988, ,3 310, , , , ,9 1.2 Provoz a údržba 2 242, ,3 53, , ,3 0, ,9 2. Nákup a výstavba 5 014, ,2 12, ,8 338,4 0, ,2 2.1 Nákup 4 615, ,3 0, ,2 212,1 0, ,9 2.2 Výstavba 398,9 777,9 12,6 736,6 126,3 0, ,3 3. Výzkum a vývoj 0,0 0,0 0,0 115,0 360,9 0,0 475,9 4. CELKEM ( ) 2 Důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni , ,8 376, , , , ,9 9

10 V mil. Kč Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a , , , , , , , , , , , , ,0 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % % ,24 % 1,62 % 5,41 % 5,42 % 1,67 % 1,72 % 5,18 % 1,53 % 4,89 % 1,43 % 1,36 % 1,36 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 0 Rok % Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2004) Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 10

11 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2004 až 2008 V mil. Kč Rok Druh výdajů (v mil. Kč) Skutečné Schválené Kapitálové výdaje 7 753, , , , ,8 Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky , , , , ,8 Ostatní neinvestiční výdaje , , , , ,0 11

12 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až , ,8 Rok , , , ,9 Příjmy nedaňové a kapitálové Příjmy z pojistného Příjmy celkem 1 593, , , , , , , , ,5 V mil. Kč

13 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2005 až 2008 Skutečné výdaje Rok 2005 Programy reprodukce majetku ,0 mil. Kč 34 % 24 % 42 % Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,0 mil. Kč ,1 mil. Kč Rok 2007 Programy reprodukce majetku Schválené výdaje ,6 mil. Kč Rok % 31 % 39 % Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,5 mil. Kč ,8 mil. Kč ,1 mil. Kč 29 % 30 % 41 % Rok % 26 % Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky ,7 mil. Kč ,1 mil. Kč ,6 mil. Kč ,8 mil. Kč 42 % Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku ,2 mil. Kč 13

14 Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2004 až 2008 V mil. Kč , , , , , , , , , , , , , , , Rok Programy reprodukce majetku Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 14

15 Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2008 Nemovitá infrastruktura a ekologické výdaje 6,7 % Další běžné výdaje, transfery a dotace 6,3 % Kapitálové výdaje 16,4 % Běžný provoz, výcvik, zásoby 16,4 % Osobní výdaje 42,8 % Sociální dávky 11,4 % 15

16 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2008 členěný podle programové struktury 17,3 % Ústřední správní úřad MO 34,1 % 10,3 % Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO civilní část Přímo podřízené vojenské útvary a zařízení MO vojenská část Vojenská policie Vojenské zpravodajství Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž Společné síly 0,7 % 2,3 % 31,0 % Síly podpory a výcviku 2,8 % 1,5 % 16

17 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Zákonem číslo 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši ,6 mil. Kč (tj. 27,2 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 8 865,7 mil. Kč a běžné výdaje 5 857,9 mil. Kč. V absolutním vyjádření tak dochází k meziročnímu poklesu o 2 108,9 mil. Kč. Na zabezpečení programů reprodukce majetku byl stanoven objem výdajů ve výši ,6 mil. Kč a na programy obranného výzkumu a vývoje 475,9 mil. Kč. Restriktivní zásahy do zdrojového rámce kapitoly MO, provedené už během roku 2007 a pak v roce 2008, výrazným způsobem ovlivnily možnost použití rozpočtových prostředků. V závislosti na vyčleněných zdrojích bude možné především dokončit již zahájené investiční projekty a dále v omezené míře financovat nové akce podporující operační schopnosti. Přednostně tak bude zabezpečena úhrada závazků vyplývající z uzavřených smluvních vztahů akcí, jejichž realizace byla zahájena v roce 2007 a pokračuje v roce Prostředky jsou alokovány ve prospěch realizace cílů výstavby a rozvoje resortu Ministerstva obrany uvedených ve 23 programech reprodukce majetku, přičemž rozhodující objem prostředků je rozpočtován v oblasti pokračujících perspektivních modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury. S ohledem na disponibilní zdroje bude v roce 2008 zahájen jen jeden nový program Zachování a obnova historických hodnot v objemu 17,3 mil. Kč. Schválený limit výdajů na financování programů reprodukce majetku v roce 2008 v objemu ,6 mil. Kč umožňuje zabezpečit realizaci 195 akcí z toho 143 pokračujících akcí ,3 mil. Kč a 52 nově zahajovaných akcí 66,3 mil. Kč (včetně 47 akcí nově zahajovaného programu Zachování a obnova historických hodnot). 17

18 V rámci modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci osmi rozhodujících programů vyčleněna částka mil. Kč. Na další investiční rozvoj tak zbývá 1 959,6 mil. Kč. Mezi priority patří i nadále tyto programy: výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany, zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil, pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel, modernizace a zabezpečení provozu systému L-159, pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky, přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil, rozvoj a modernizace dělostřelectva. Na zabezpečení programů reprodukce majetku jsou pro rok 2008 plánovány kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO i mimorozpočtové zdroje z dotací fondů NATO v částce 639,3 mil. Kč a vlastní zdroje účastníků programů ve výši 49 mil. Kč. V roce 2008 bude schváleným limitem ve výši 475,9 mil. Kč zabezpečeno financování šesti programů obranného výzkumu a vývoje. Oproti roku 2007 dochází tedy ke zvýšení o 7 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 112,4 mil. Kč a běžné výdaje 363,5 mil. Kč. Stanovený limit výdajů umožní realizaci 80 projektů a výzkumných záměrů, které pokračují z roku 2007 jsou na ně vyčleněny prostředky v objemu 299,3 mil. Kč. Na nově zahajované projekty výzkumu a vývoje, výzkumné záměry a na specifický výzkum na vysokých školách jsou plánovány finanční prostředky ve výši 146,6 mil. Kč. Ve výdajích obranného výzkumu a vývoje jsou v roce 2008 poprvé alokovány na mezinárodní spolupráci České republiky finanční prostředky ve výši 30 mil. Kč, z nichž bude zabezpečena podpora mezinárodních projektů zahajovaných v rámci společných programů podpory Evropské obranné agentury. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 348,7 mil. Kč a na institucionální podporu 127,2 mil. Kč. 18

19 Porovnání výdajů programového financování v letech 2004 až 2008 V mil. Kč Rok Rok Běžné výdaje 1 982, , , , ,9 Kapitálové výdaje 7 741, , , , ,7 Celkem 9 724, , , , ,6 19

20 Rozdělení výdajů programového financování v roce ,4 mil. Kč 86 % 475,9 mil. Kč 3 % 1 669,3 mil. Kč 11 % Programy vyzbrojování Programy nemovité infrastruktury Programy obranného výzkumu a vývoje 20

21 BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování ve výši 5 857,8 mil. Kč tj. 10,8 % celkových výdajů resortu Ministerstva obrany) byly na rok 2008 schváleny v celkovém objemu ,8 mil. Kč, což je více než 83,6 % celkových výdajů kapitoly MO. Meziroční nárůst představuje částku 2 201,8 mil. Kč (tj. 5,1 %). Rozpočet běžných výdajů vychází především ze zákonných mandatorních nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Počty osob byly v návaznosti na usnesení vlády ČR číslo 436 ze dne 25. dubna 2007 stanoveny oproti roku 2007 nižší o 3 %. V souladu s usnesením vlády ČR číslo 323 ze dne 2. dubna 2007 se předpokládá, že tímto snížením funkčních míst bude dosažen meziroční nárůst průměrného platu ve výši 4,63 %. Rozpočet běžných výdajů respektuje základní mandatorní nároky zabezpečovaných osob a valorizaci důchodů ve výši 3 % vycházející z nařízení vlády číslo 256/2007 Sb., o zvýšení důchodů v roce Osobní výdaje vycházející ze zákonných nároků jsou v roce 2008 rozpočtovány ve výši mil. Kč. Tato oblast zahrnuje nejen platové prostředky a přímo související výdaje (pojistné, příděl do FKSP), ale i další výdaje ve vztahu k zabezpečovaným osobám (například stravování, výstroj, přídavek na bydlení nebo výdaje na vzdělávání a rekvalifikaci) a sociální dávky vyplácené Ministerstvem obrany. V rámci osobních výdajů jsou 21

22 na osobní mandatorní výdaje (platové prostředky a související výdaje, důchody a sociální dávky) vyčleněny prostředky ve výši ,8 mil. Kč tj. 49,6 % celkových běžných výdajů. V důsledku plánovaných organizačních změn ve struktuře osob dojde ke snížení počtu občanských zaměstnanců o a současně ke zvýšení počtu vojáků z povolání o 312. Počet zabezpečovaných osob tedy oproti schválenému rozpočtu na rok 2007 poklesne celkem o lidí. Na zabezpečení provozu nemovité infrastruktury a výdaje ekologického charakteru jsou schváleným státním rozpočtem kapitoly MO na rok 2008 zajištěny prostředky v rozsahu 3 654,8 mil. Kč tj. 8,1 % celkových běžných výdajů. Proti roku 2007 tak dochází k meziročnímu nárůstu o 477,3 mil. Kč. Na zabezpečení běžného provozu a výcviku (výdaje na pohonné hmoty, opravy a udržování movitého majetku, nákupy drobného hmotného majetku, náhradních dílů, munice a služeb souvisejících s provozem movitého majetku apod.) je schválen limit 8 867,6 mil. Kč tj. 19,6 % celkových běžných výdajů. Meziroční nárůst pak představuje částku 655,1 mil. Kč. Finanční prostředky ve výši 3 440,4 mil. Kč jsou plánovány na správní a centrálně rozpočtované výdaje (zahrnují mimo jiné příspěvek na provoz příspěvkových organizací Ministerstva obrany, neinvestiční transfery NATO a mezinárodním organizacím) a další centrálně plánované výdaje. 22

23 Struktura běžných výdajů Schválený rozpočet Rozdíl Index 2008/2007 Rok 2007 Rok 2008 Běžné výdaje (v mil. Kč) , , ,8 1,05 I. Osobní výdaje , ,0 943,9 1,03 1. Platy, pojisté, FKSP , ,4 274,2 1,02 2. Ostatní osobní výdaje (výdaje na stravování, výstroj, přídavek na bydlení, cestovné, 6 506, ,2 370,8 1,06 výdaje související se vzděláním apod.) 3. Sociální dávky, odchodné 5 879, ,4 298,9 1,05 II. Výdaje na nemovitou infrastrukturu 2 995, ,5 460,9 1,15 III. Výdaje ekologického charakteru 181,9 198,3 16,4 1,09 IV. Výdaje na zabezpečení běžného provozu 8 212, ,6 655,1 1,08 V. Správní a centrálně plánované výdaje, 3 255, ,8 127,0 1,04 výdaje jinde neuvedené VI. Dotace poskytované na hospodaření v lesích 59,1 57,6 1,5 0,97 23

24 Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2004 až 2008 Počty osob Počty občanských zaměstnanců Počty vojáků v základní službě Počty vojáků z povolání 0 Rok Skutečnost Plán Počty vojáků z povolání Počty vojáků v základní službě Počty občanských zaměstnanců Celkem

25 Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků v resortu Ministerstva obrany Skutečnost Schválený rozpočet Počty vojáků z povolání Počty občanských zaměstnanců Počty zaměstnanců celkem Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2004) Počet zaměstnanců resortu MO Rok Objem platových prostředků v mil. Kč Počty zaměstnanců resortu MO Objem platových prostředků (v mil. Kč) Objem platových prostředků (ve stálých cenách roku 2004) 25

26 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2004 až 2008 V mil. Kč , , , ,8 18 % 17 % ,7 16 % ,9 % 13,0 % 13,3 % 13,6 % 13,6 % 15 % 14 % 13 % , , , , ,4 12 % 11 % 0 Rok % Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích 26

27 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2007 a ,7 Nákup materiálu Nákup vody, paliv a energie 2 373, , , , Údržba a opravy 2 232, ,5 Služby 450, ,3 Cestovné 458, ,5 Ostatní 4 390,8 V mil. Kč

28 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2007 a 2008 V mil. Kč Potraviny Prádlo, oděv, obuv Náhradní díly Drobný hmotný majetek Munice, rakety a zbraně Materiál pro provoz, údržbu a opravy Léky a zdravotnický materiál Ostatní 0 Rok 2007 Rok

29 VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Dalším pohledem na rozdělení rozpočtových výdajů, jemuž je věnována významná pozornost, je jejich členění podle aktivit tj. podle činností vojenských útvarů a zařízení resortu Ministerstva obrany. Kromě členění výdajů do devíti základních oblastí aktivit jsou ve schváleném rozpočtu samostatně vyjádřeny základní existenční výdaje nezbytné k zabezpečení běžného života vojenských útvarů a zařízení. Aktivity jsou jednoznačně strukturované specifické činnosti a s nimi spojené výdaje zabezpečované vojenskými útvary, zařízeními Armády České republiky a vojenskými záchrannými útvary. Vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, z právních předpisů (především branné legislativy), příslušných usnesení vlády, účasti jednotek AČR v mírových a záchranných operacích, plánů jejich přípravy, výcviku i dalších úkolů stanovených k plnění v příslušném roce, včetně úkolů zabezpečovaných centrálně na úrovni organizačních celků Ministerstva obrany nebo správci programů. Hlavním cílem resortu Ministerstva obrany v roce 2008 je rozvoj dosažených počátečních operačních schopností ozbrojených sil České republiky, zejména připravenosti útvarů a plnění dalších úkolů pro dosažení cílových operačních schopností ozbrojených sil České republiky. Členění rozpočtových výdajů podle aktivit vyjadřuje základní oblasti činností aktivity Armády České republiky zaměřené na zajištění cílů výstavby sil, velení a řízení, na přípravu, využití a zabezpečení lidských zdrojů, přípravu vojsk a plnění úkolů v zahraničí, ekologii a zbavování se nepotřebného majetku, komunikaci a vztahy s veřejností. 29

30 Celoresortní aktivity zahrnují centrálně plánované výdaje na důchody, sociální dávky, příspěvky na provoz příspěvkových organizací resortu Ministerstva obrany, podporu obranného výzkumu a vývoje, náhrady placené obyvatelstvu a centrálně zajišťované služby. V aktivitě transfery, příspěvky a dotace jsou začleněny výdaje na dopravní obslužnost újezdních úřadů vojenských újezdů, neinvestiční dotace fyzickým a právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, zahraniční transfery a příspěvky, transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Oblast zabezpečení běžného života zahrnuje především základní nárokové výdaje spojené s mandatorními nároky jednotlivých kategorií osob tj. platové prostředky a výdaje s nimi přímo související, dále výdaje na stravování, výstroj, náhrady fyzickým osobám (zejména přídavek na bydlení vojáků z povolání), na cestovné, jízdné, nemovitou infrastrukturu a energie a další nezbytné výdaje spojené se zabezpečením existence vojenských útvarů a zařízení, které nejsou určeny na plnění úkolů aktivity. 30

31 Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit Aktivity Výdaje v mil. Kč Oblast velení a řízení 1 274,6 Oblast výstavby a rozvoje ,3 Oblast přípravy, využití a zabezpečení lidských zdrojů 253,3 Oblast přípravy vojsk a záloh 3 991,5 Zahraniční aktivity 2 385,6 Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 335,2 Oblast komunikace a vztahů s veřejností 78,5 Celoresortní aktivity v působnosti centrálních prvků řízení 9 717,2 Transfery, příspěvky a dotace 740,4 Výdaje podle aktivit celkem ,6 Zabezpečení běžného života ,0 ÚHRNEM ,6 31

32 Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 podle aktivit Centrálně plánované aktivity 17,9 % Transfery, příspěvky a dotace 1,4 % Komunikace a vztahy s veřejností 0,1 % Zabezpečení běžného života 45,8 % Ekologie a zbavování se nepotřebného materiálu 0,6 % Zahraniční aktivity 4,4 % Příprava vojsk a záloh 7,4 % Příprava a zabezpečení lidských zdrojů 0,5 % Výstavba a rozvoj 19,5 % Velení a řízení 2,4 % 32

33 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR č., č. j. ČR EU FKSP HDP Kč mil., mil. Kč mld., mld. Kč MO, MO ČR NATO OPPP OSN Armáda České republiky číslo, číslo jednací Česká republika Evropská unie fond kulturních a sociálních potřeb hrubý domácí produkt koruna česká milion, miliony korun miliarda, miliardy korun ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky (anglicky) North Atlantic Treaty Organization Organizace Severoatlantické smlouvy, Severoatlantická aliance ostatní platby za provedenou práci Organizace spojených národů 33

34 OBSAH ÚVOD...1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až Porovnání základních makroekonomických ukazatelů... 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2007 a Výdaje kapitoly MO na rok 2008 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil)... 9 Základní údaje o vývoji státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až 2008 a střednědobý výhled na léta 2009 a Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2004 až Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2004 až Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2005 až Trend vývoje jednotlivých oblastí výdajů v letech 2004 až Druhová struktura výdajů státního rozpočtu kapitoly MO v roce Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2008 členěný podle programové struktury

35 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Porovnání výdajů programového financování v letech 2004 až Rozdělení výdajů programového financování v roce BĚŽNÉ VÝDAJE Struktura běžných výdajů Vývoj počtů osob resortu Ministerstva obrany v letech 2004 až Vývoj počtů zaměstnanců a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2004 až Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2007 a Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2007 a VÝDAJE PODLE ČINNOSTÍ A AKTIVIT Rozpočet kapitoly MO členěný podle aktivit Členění výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2008 podle aktivit PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

36 Ing. Jana Doubková Rozpočet fakta a trendy 2008 Vydalo Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb Rooseveltova 23, Praha 6 Redakce účelové tvorby (RÚT AVIS) Řízením redakce pověřen: Jaroslav Roušar Odpovědná redaktorka: Mgr. Jiřina Švarcová Výtvarné řešení a zlom: Ing. Bořivoj Beránek Dáno do tisku: březen 2008 Tisk: MO AVIS 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2008 ISBN ISBN (anglické vydání)