NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2008

Transkript

1 Technické služby Havlíčkův Brod NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2008 V Havlíčkově Brodě: Předkládá: Ing. Zdeněk Endrle ředitel organizace Ing. Čeněk Jůzl místostarosta Město Havlíčkův Brod - 1 -

2 Obsah : Hlavní činnost 1/ Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok / Návrh finančního příspěvku na rok 2008 dle jednotlivých NS 3/ Pozemky v majetku KSÚS a jejich údržba příloha 1a 4/ Kalkulace autobusový terminál příloha 1b 5/ Komentář k návrhu finančního příspěvku na rok / Návrh na změnu cen služeb v rámci HLČ 7/ Ceník HLČ TS Havlíčkův Brod 8/ Propočet plánovaného objemu mzdových prostředků na rok 2008 tab.č.2 9/ Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok / Plán investic TS Havlíčkův Brod na rok / Plán účetních oprávek TS HB na rok / Návrh investic do majetku Města na rok / Souhrn odpisového plánu majetku Města na rok / Plán účetních oprávek majetku Města na rok 2008 Doplňková činnost 1/ Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok

3 Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2008 Technické služby Havlíčkův Brod z toho odpisy z toho odpisy z toho meziroční TJ Finanční příspěvek majetku Města majetku TS nárůst nákl adů 1XX Zimní údržba MK , , , , ,27 2XX Komunikace , , , , ,91 3XX Čištění města , , , , ,60 4XX Nakládání s odpady , , , , ,33 51X Veřejné WC 4 700, ,69 0, ,49 52X Sportovní zařízení 7 920, , ,00 a) , ,12 53X Veřejné osvětlení 2 087, , , , ,64 54X Pohřebnictví 4 032, ,37 0, ,62 55X Útulek pro psy 2 100, , ,00 0, ,96 5XX , , , , ,84 6XX Veřejná zeleň , , , , ,61 7XX Měst. hromadná doprava , , , , ,16 TS c e l k e m , , , , ,70 Neinvestiční příspěvek , , , ,99 a) odpisy majetku Města jsou vyčísleny bez odpisů tělocvičny a koupaliště, které Město nepokryje ( těl.1, ,- + koup.1, ,- = 2, ,-/ 7, ,- - 2, ,- = 4, ,- Kč ) V Havlíčkově Brodě:

4 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům km Posyp a plužení chodníků 1 207,49 0, , , , , , , km Plužení vozovek 159,94 0,00 159, , , , , , km Posyp vozovek 777,51 0,00 777, , , , , , hod Dispečerská služba 170,60 0,00 170, , , ,60 143, , hod Domácí pohotov ost 10,41 0,00 10, , ,20 862,12 0, , m2 Ruční odstraňov ání sněhu s násleným posypem 1,10 0,00 1, , , , , , hod Odvoz sněhu 667,84 0,00 667,84 400, , , , , , , ,47-4 -

5 - 5 -

6 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům m2 Chodníky mozaika - celoplošné oprav y 55,39 0,00 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, m2 Chodníky mozaika - malé oprav y 903,06 0,00 903,06 200, , ,12 371,76 0, , m2 Chodníky 30 x 30 - celoplošné oprav y 3 421,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, m2 Chodníky 30 x 30 - malé oprav y 411,85 0,00 411, , , , ,28 0, , m2 Chodníky zámkov á dlažba - celoplošné oprav y 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, m2 Chodníky zámkov á dlažba - malé oprav y 1 445,21 0, ,21 460, , , ,49 0, , m2 Chodníky živ ičné 360,40 0,00 360,40 150, ,54 202,46 402,21 0, , m2 Chodníky ostatní 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bm Obrubníky 634,62 0,00 634, , , , ,09 0, ,07-6 -

7 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům m2 Čištění města ruční intenziv ní 1,04 0,00 1, , , ,00 189,00 0, , m2 Čištění města ruční běžný úklid 0,02 0,00 0, , , ,01 455,57 0, , m2 Čištění města stroj ní 0,35 0,00 0, , , , ,50 0, , ks Čištění v pustí 367,89 0,00 367, , , , ,58 0, , ks Dopravní značení svislé 3 879,39 0, ,39 200, , , ,77 0, , m2 Dopravní značení v ov odorov né 226,13 0,00 226, , ,20 0,00 0,00 0, ,20-7 -

8 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům ks Lavičky bm Zábradlí ks Studny 1 805,45 0, ,45 150, , , ,55 0, , ,58 0, ,58 150, ,70 526, ,50 0, ,08 812,13 0,00 812,13 30, ,91 1,59 7,73 0, , hod Tribuna,stánky,trhy-akce Města,apod. 307,60 0,00 307, , , , ,08 0, , m2 Chemické postřiky 0,74 0,00 0, , , , ,50 0, , m3 Pískoviště 522,24 0,00 522,24 100, ,66 321,83 200,65 0, , hod Veřejná zařízení (hřiště,kašna,aut.čekárny,altánek, 734,57 0,40 734, , , , ,57 0, , , , ,34-8 -

9 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům ks Popelové nádoby (přepočtené) 15,25 0,00 15, , , , ,77 0, , hod Velkoobj emov é kontejnery 3 506,50 0, ,50 600, , , , , hod Traktorový svoz 519,00 0,00 519, , , , ,26 0, , hod Odpadkové koše 959,46 0,00 959, , , , , , ,13 a) hod Separační kontejnery Okřínek 6 000,35 0, ,35 100, , , ,97 0, , kg Drtič hod Separace 8,22 0,91 7, , , , ,25 0, ,25 982,51 101,07 881, , , , , , ,72 b) hod Kompostování ,36 0, ,36 10, , , ,13 0, , kg Likvidace odpadů 4,06 0,00 4, , ,00 58,02 10,50 0, ,52 a) odečet-oprava M ,- Kč b) odečet-oplocení,zpevnění ploch,kanalizace ,- Kč - 9 -

10 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům t Skládkov né z popelnic fyzických osob 780,80 0,00 780, , ,00 0,00 0,00 0, , t Skládkov né k ostatním obj emným odpadům 780,80 0,00 780, , ,00 0,00 0,00 0, , t Skládka inert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, t Ostatní (např.div oké skládky) 1 007,51 0, ,51 50, ,61 74,60 100,85 0, , , , ,

11 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dal ším požadavků m hod Veřejné WC 189,07 18,73 170, , , , ,30 0, , hod Letní koupaliště 4 560, , ,72 900, , , ,78 0, , hod Krytý plavecký bazén 3 086, , , , , , ,00 0, , hod Zimní stadion 4 576, , , , , , , , ,14 a) hod Areál veřejných sportovišť - Plov árenská 104,65 0,00 104, , , ,65 700,00 0, , svět.bod Veřejné osvětlení 2 068,88 0, , , , , , , ,92 b) hod Světelná signalizace 871,96 0,00 871,96 100, ,02 7,56 39,52 0, , hod Pohřebnictv í 234,75 98,15 136, , , ,58 600,04 0, , hod Útulek pro psy 327,52 22,64 304, , ,12 402, ,71 0, ,08 a) odpočet ,- Kč na pozdější zahájení sezony (od , není hokejová škola) ,69 b) při stejném počtu TJ náklady na el.energii za období představují ,- Kč , , , , , , ,

12 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Nákl ady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst m ezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům m2 Sečení-rov iny (v četně hrabání,naložení a odv ozu) 1,68 0,00 1, , , ,00 0, , m2 Sečení-svahy (včetně hrabání,naložení a odvozu) 3,34 0,00 3, , , , , ,50 a) m2 Vyhrabání tráv y (jaro,podzim v č.naložení a odvozu) 3,77 0,00 3, , ,00 842,80 0, , m2 Úprava živých plotů v četně úklidu a sv ozu 47,89 0,00 47, , ,00 239,58 0, , m2 Údržba záhonů 11,35 0,00 11, , ,75 674,63 0, , m2 Terénní úpravy (osetí travou,sbírání kamení apod.) 5,28 0,00 5, , ,00 927,15 0, , ks Prořezávání a kácení stromů v četně úklidu a sv ozu 769,13 0,00 769, , , ,51 0, , ks Dosazování a výsadba 65,09 0,00 65, ,60 941,40 205,96 0, , m3 Štěpkov ání a pálení 1 618,62 0, , , ,93 471,10 0, , m3 Frézování pařezů 591,50 0,00 591, ,43 429,39 406,94 0, , hod Práce v záložní zahradě 158,06 0,00 158, , ,38 0,00 0, ,42 a)průtahové komunikace ve správě KSÚS-83800m2 x 1,50 = ,- Kč, kruhový objezd Žižkova 25000,- Kč, celkem ,- Kč , , ,

13 NS: TJ: Název : Návrh finančního příspěvku na rok 2008 Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům km MHD SOR km MHD Karosa 41,83 17,40 24, , , , ,56 0, ,96 42,01 18,31 23, , , , ,20 0, , km MHD nízkopodlažní autobus 55,84 17,99 37, , , , ,04 0, , ks Označníky MHD 1 362,06 0, ,06 77, ,70 186, , , ,10 a) hod Mycí linka 717,64 0,00 717,64 150, ,06 182, ,15 0, , hod Autobusov ý terminál 830,85 830,85 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,92 a) při stejném počtu TJ, náklady za období představují ,- Kč

14 Příloha č.1a POZEMKY V MAJETKU KSÚS a jejich údržba + kruhový objezd NS 61200: / přibližný odhad / Masarykova u parkoviště Lidická Perknov Veselý Žďár Ledečská Okrouhlická Havířská Humpolecká Papšíkov Papšíkov Poděbaby Březinka Termesivy Herlify Mírovka Svatý Kříž Suchá Jilemník Šmolovy Chotěbořská Vršovice Břevnice Humpolecká Šmolovy Baštínov Celkem m m m m m m m m m 400 m m 600 m m m m m m m m m m Přibližná cena KSÚS je 1,50 Kč/m. Cena jedné seče by byla asi Kč. Počet sečí 3. Rozpočet na rok 2008 je asi Kč + údržba kruhového objezdu ,- Kč. Navrhujeme navýšení rozpočtu střediska veřejná zeleň TS o ,- Kč

15 P říloha č. 1b K alkulace na rok 2008 autobus ový terminál NS za rok počet T J kalk. Na 1 T J mzdy 3 pracovníci (1 prac , ) ,00 S P, ZP (35% ) ,00 FKS P (2% ) ,00 odpisy ( , : 45 let) ,00 (celkové náklady , dotace , rozdíl , ) vývoz a likvidace odpadkové koše ,00 (156 hod x 586,73) čištění strojní ,00 (78000 m2 x 0,35) ZÚ posyp a plužení chodníků 1x30kmx1207, ,00 plužení vozovek 5x30kmx159, ,00 posyp vozovek 5x30kmx777, ,00 ruční odstraňování sněhu 10000m2x1, ,00 opravy ,00 Celkem , ,50 830,85 (počet T J 253 prac.dnů x 10,5 hod.) V Havl. Brodě

16 Komentář k návrhu finančního příspěvku TS HB na rok ) Zimní údržba MK Plán příspěvku na rok 2008 na zimní údržbu kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. Plánované prostředky pokryjí náklady na průměrný průběh zimního období. 2) Komunikace Plán příspěvku na rok 2008 kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. 3) Čištění města Plán příspěvku na rok 2008 kopíruje plán na rok 2007 povýšený o povolený nárůst inflace. 4) Nakládání s odpady U této činnosti dochází opět k nárůstu v plánu na rok 2008, a to k nárůstu čerpání příspěvku nad rámec povolené inflace z důvodu plnění závěrů schváleného POH města. Nákupem nové svozové techniky došlo k navýšení odpisů o ,- Kč, V roce 2007 došlo opět k razantnímu nárůstu zmanipulovaných tun v rámci sběrného dvora TS/ ostatní objemný odpad /, kdy koncem měsíce srpna 2007 byl naplněn plán tun na celý rok 2007 / 2400 tun/. Na základě této skutečnosti je nutné reálně předpokládat v této činnosti na rok tun. Tento nárůst tun se projeví v nárůstu nákladů v i činnostech, které vykazují náklady na manipulaci s tímto materiálem / 42100,42200,42300/. Výsledkem tohoto trvalého trendu je plánovaný nárůst finančního příspěvku na činnost odpady na rok 2008 o ,- Kč 5) Ostatní a) činnost 51 x veřejné WC Plánujeme ze strany čerpání příspěvku na rok 2008 jako stagnující k plánu r b) činnost 52 x - sportovní zařízení Na úseku sportovního zařízení plánujeme na rok 2008 u koupaliště mírný pokles požadavku na příspěvek, u zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu plánujeme vyšší nárůst požadavku na příspěvek z důvodu značného meziročního nárůstu cen jednotlivých energií a vody. Celková bilance celého střediska na rok 2008 je plánována o ,- Kč vyšší oproti plánu roku

17 c) veřejné osvětlení 53 x Zde je promítnuta povolená inflace a navýšení počtu světelných bodu / meziročně o 30 světelných bodů/ a je zde promítnut vyšší nárůst ceny el. energie. Nárůst o ,- Kč. d) pohřebnictví 54 x Plán na rok 2008 počítá s nárůstem o ,- Kč. Převážná většina smluv dle nových zásad je uzavřena a dochází již pouze k pravidelným obnovám. e) útulek pro psy - 55 x Plán na rok 2008 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. 1) Veřejná zeleň Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu navýšeného o ,- Kč na plánovanou údržbu průtahových komunikací v rámci obce, které jsou ve správě KSÚS včetně kruhového objezdu Žižkova, tedy jsou zde promítnuty aktuální plány města na rozšíření údržby veřejné zeleně kolem průtahových komunikací a obchvatu. 2) Městská hromadná doprava Plán na rok 2008 počítá se snížením plánovaného příspěvku o ,- Kč. Toto snížení je navrhováno z důsledku ukončení odpisů nízkopodlažního autobusu č. 7. Celkově lze konstatovat, že v plánu na rok 2008 došlo z důvodu rozšíření činnosti v oblasti odpadů /(vynucený nárůst vlivem zvýšené tvorby ostatních objemných odpadů občany HB a plánovaný vlivem schváleného POH města) a rozšíření údržby zeleně na průtahové komunikace k překročení plánovaného příspěvku nad rámec povolené inflace ( ,-Kč) o ,-Kč. V Havlíčkově Brodě Ing. Zdeněk E n d r l e ředitel TS HB

18 TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD PSČ HAVLÍČKŮV BROD, NA VALECH 3523 Rada Města Havlíčkova Brodu Věc: Návrh na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti V Havlíčkově Brodě Veřejné WC náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Překročení nákladů (2,8%) je v rámci plánované inflace 3,5 %. Výnosy se zvýšily o 25,7 % (projevilo se zvýšení cen od ). Změnu ceny nenavrhujeme. Útulek pro psy náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Překročení nákladů (1,5%) se pohybuje v rámci plánované inflace 3,5 %. Zvýšení ceny nenavrhujeme. Městská hromadná doprava náklady k ,998 tis. Kč výnosy k ,688 tis. Kč náklady k ,321 tis. Kč výnosy k ,321 tis. Kč Došlo ke snížení nákladů o 677 tis. Kč, a to proto, že v roce 2006 byl zaveden čipový systém a náklady na pořízení čipových karet činily 658 tis. Kč. Na druhé straně se snížily i výnosy, protože v roce 2006 se promítly tržby z prodeje čipových karet. Vzhledem ke zvýšení sazby DPH (z 5 na 9%) a narůstající inflaci vstupů navrhujeme následující zvýšení cen od : Stávající ceny s DPH: Nové ceny s DPH: -občanské za hotové 9,- Kč 10,- Kč -děti od 6 do 15 let za hotové 7,- Kč 8,- Kč -důchodci do 70 let za hotové 7,- Kč 8,- Kč -měsíční žákovská-studentská 115,- Kč 125,- Kč -měsíční pro důchodce 125,- Kč 135,- Kč -měsíční občanská 235,- Kč 255,- Kč -čtvrtletní občanská 605,- Kč 655,- Kč

19 Pohřebnictví náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Došlo ke zvýšení nákladů, neboť začala probíhat rekonstrukce chodníku od obřadní síně k hlavní bráně hřbitova. K ještě není dokončena. Důvodem snížení výnosů je skutečnost, že v roce 2006, jěště dobíhala kontrola smluv a chybějící smlouvy byly dopracovány. Změnu cen za služby nenavrhujeme. Letní koupaliště Náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Náklady a výnosy jsou očištěny od odpisů ,- Kč (město nepokrývá). Došlo ke snížení nákladů vzhledem k tomu, že v roce 2006 probíhalo dovybavení koupaliště. Výnosy jsou ovlivněny počasím. Změnu cen nenavrhujeme. Zimní stadion náklady k ,688 tis. Kč výnosy k tis.kč náklady k ,543 tis. Kč výnosy k tis. Kč V roce 2007 došlo ke snížení nákladů. Výnosy zůstaly na stejné úrovni. Úpravu cen nenavrhujeme. Krytý bazén náklady k ,865 tis. Kč výnosy k ,284 tis. Kč náklady k ,802 tis. Kč výnosy k ,994 tis. Kč Náklady jsou vyšší o 937 tis. Kč z těchto důvodů: -spotřeba energií vyšší o 399 tis. Kč /el.energie 114 tis.,voda 83 tis., teplo 202 tis./ -výměna zámků u skříněk 120 tis. Kč -oprava kogenerační jednotky 52 tis. Kč -úprava řízení kvality vody 116 tis. Kč -projektová dokumentace k rekonstrukci střechy 143 tis. Kč -ostatní v rámci inflace 107 tis. Kč Výnosy se zvýšily o 31,09 % (projevilo se zvýšení cen od ). Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nákladů hlavně v růstu cen energií navrhujeme následující zvýšení ceny od : Stávající cena: Nová cena: -pronájem bazénu 1 hodina 1 400,- Kč 1 500,- Kč -pronájem pro ZTP 1 hodina 650,- Kč 700,- Kč -pronájem-plavecká škola, těhot., kojenci 1 100,- Kč 1 200,- Kč Ostatní ceny /vstupné/ bylo upraveno k Ceny pronájmů nebytových prostor budou zvýšeny od o předpokládanou inflaci ve výši 5%, což bude promítnuto v návrhu finančního příspěvku na rok Ing. Zdeněk Endrle ředitel TS

20 C e n í k HLČ Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od Hlavní činnost : Bazén : 1,5 hod. 1hod. 1hod. Dopoledne do h 50,- 25,- 25,- dospělí Odpoledne 60,- 25,- 25,- Dopoledne do h 45,- 15,- 15,- děti Odpoledne 50,- 15,- 15,- Pronájem bazénu 1 hodina Pronájem pro ZTP 1 hodina Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci 1 500,- Kč 700,- Kč 1 200,- Kč Množstevní sleva : za každý jednoráz. nákup 10 vstupů snížena cena o l vstup za každý jednoráz. nákup 100 vstupů snížena cena o 4 vstupy Sauna : - cyklus 2 hodiny dospělí 85,- Kč - děti 60,- Kč Letní koupaliště : - dopoledne ( ) dospělí 30,- Kč - dopoledne ( ) dospělí se ZTP 5,- Kč - dopoledne ( ) děti do 15let 20,- Kč - dopoledne ( ) děti do 6 let 5,- Kč - odpoledne ( ) dospělí 40,- Kč - odpoledne ( ) dospělí se ZTP 5,- Kč - odpoledne ( ) děti do 15 let 30,- Kč - odpoledne ( ) děti do 6 let 5,- Kč - celodenní dospělí 60,- Kč - celodenní dospělí se ZTP 5,- Kč - celodenní děti do 15 let 40,- Kč - celodenní děti do 6 let 5,- Kč - vstup v hodin 20,- Kč - zapůjčení plážového hřiště 80,- Kč/hod. - zapůjčení lehátka 30,- Kč/ ks

21 Zimní stadion : Bruslení : - dospělí 20,- Kč - děti do l5ti let 15,- Kč - doprovod 5,- Kč - broušení bruslí 20,- Kč Užívání ledové plochy ZS : Pásmo ,- Kč/hod ,- Kč/hod ,- Kč/hod - vstupné na led pro členy Bruslařského klubu - 1,00 Kč/hod. - užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen dohodou minimálně 2 500,-Kč/hod. Tělocvična ZS : - vstup do tělocvičny (HC Rebel, TJ Jiskra) 200,- Kč/hod. - vstup do tělocvičny (ostatní) 250,- Kč/hod. - vstup do regeneračního zařízení 500,- Kč/hod. Veřejné WC : 19% DPH cena s DPH - kabinka 4,20 Kč 0,80 5,- Kč - pisoár 3,36 Kč 0,64 4,- Kč - sprcha 21,00 Kč 4,00 25,- Kč Hřbitovní služby : - nájemné za plochu výměr Min.fin.ČR č. 01/2002 z ,-Kč/m2/rok - poplatek za služby spojené s propůjčením hrobového místa : nájemné na l0 let služby celkem jednohrob 1,10x2,45 = 2,70 x 10,- = 27,- 27,00 x 10 = 270,- Kč 350,- 620,- dvojhrob 2,20x2,45 = 5,40 x 10,- = 54,- 54,00 x 10 = 540,- Kč 700, ,- trojhrob 3,30x2,45 = 8,10 x 10,- = 81,- 81,00 x 10 = 810,- Kč 1 050, , dětský hrob 1,00x0,60 = 0,60 x 10,- = 6,- 6,00 x 10 = 60,- Kč 250,- 310,- urnové místo 1,10x0,80 = 0,90 x 10,- = 9,- 9,00 x 10 = 90,- Kč 250,- 340,- vsypové místo 0,30x0,30 = 0,10 x 10,- = 1,- 1,00 x 10 = 10,- Kč 250,- 260,- místo pro 1,30x3,00 = 3,90 x 10,- = 39,- 39,00 x 10 = 390,- Kč 1 150, ,- hrobku místo pro 2,30x3,00 = 6,90 x 10,- = 69,- 69,00 x 10 = 690,- Kč 2 300, ,- dvojhrobku místo pro trojhrobku 3,30x3,00 = 9,90 x 10,- = 99,- 99,00 x 10 = 990,- Kč 3 450, ,

22 První propůjčení hrobového místa a platba minimálně na 20 let ( tlecí doba nařízená OHES HB). Prodloužení užívacího práva na dobu 10 let. Ostatní služby : - kopání hrobu 2 400,- - kopání hrobu hlubší a v zimě 2 900,- / listopad březen/ - zvonění 10,- - uložení urny do urn. hrobu 60,- - vsyp do země (první) 580,- - vsyp další urny do pronaj.místa 350,- - uložení rakve do hrobky 120,- - uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 60,- - exhumace 1 150,- Ukládání odpadů na sběrném dvoře TS : pro občany : - asfaltové směsi obsah. dehet 6,- Kč/ kg - stavební materiál obsah. azbest 6,- Kč/kg - jiné staveb. a demolič.odpady obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsi nebo odděl.frakce bet.cih.obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsné staveb. a demol. odpady 0,50 Kč/kg - beton 0,20 Kč/kg - cihly 0,20 Kč/kg - tašky a keramika 0,50 Kč/kg - asfalt bez obsahu dehtu 0,50 Kč/kg - odpadové dřevo 1,- Kč/kg - zemina a kameny 0,10 Kč/kg 19% DPH Prodej kompostérů občané 181,50 Kč 34,50 Kč 216,00 MHD : 9 % DPH cena s DPH Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za přepravu zavazadel a psů - občanské 6,40 Kč 0,60 7,- - děti od 6 do 15 let 4,60 Kč 0,40 5,- - důchodci, občané ČR do 70 let 4,60 Kč 0,40 5,- (pouze po předložení průkazky vydané dopravcem) - důchodci nad 70 let do 40 jízd měsíčně 0,90 0,10 1,- nad 40 jízd měsíčně 4,60 0,40 5,- - kočárek bez dítěte 4,60 0,40 5,- - pes beze schrány 4,60 0,40 5,- - zavazadlo rozměrů větších 4,60 0,40 5,- než 25x45x70 cm (i přesahuje-li jeden rozměr) - placení bez čipové karty, hotově v autobuse vč.sob. a nedělí 2,75 0,25 + 3,

23 Časové jízdenky - měsíční žákovská studentská 114,60 10,40 125,- - měsíční pro důchodce 123,80 11,20 135,- - měsíční občanská 233,90 21,10 255,- - čtvrtletní občanská 600,90 54,10 655,- Útulek pro psy : - pobyt psa v útulku denní sazba 110,- V Havl. Brodě

24 Organizace: Typ: Typ us měrňování MP: Technické služby H. Brod příspěv kov á organizace Usměrňov ání prostředků na platy s v yužitím podílu mimotarifních složek dle 5 odst. b) vyhlášky č.447/2000 Sb. 1. Přípustný obj em prostředků na platy 1. pol očekávaná skutečnost 2007 plán na rok 2008 a. C elkem vyplacené tarifní platy b. S tanovený podíl mimotarifních s ložek us nes ení RM č. 519/ % 50% 50% b1 Podíl mimotarifních s lož ek /Kč / =a*b/ c. Další platy zúč tované k výplatě v roz hodném období d. Náhrady platů e. Odměny z a pracovní pohotovos t f. Plnění nez ahrnovaná do mimotar.s lož ek z úč tovaná k výplatě (ne F O) g. Celkem přípustný obj em prostředků na platy =a+b1+c+d+e+f h. Skutečný obj em prostředků na platy zúčtov aný k v ýplatě i. z toho - hlavní činnost j. doplňková č innos t k. Částky platů hraz ené z fondu odměn z úč t.k v ý platě v roz hod.obd. Překročení /+/ nevyčerpání /-/ přípust.obj emu MP =h-i-g (+/-) Informativ ní údaj e: 1. pol očekávaná skutečnost Rok průměrný přepočt. počet zaměst. za období - hlav ní činnost průměrný přepočt. počet zaměst. za období - doplňková činnost průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období celkem průměrná měsíční hrubá mzda pracov níka za období Datum: Zpracoval: Sehnalová PROPOČET PLÁNOVANÉHO OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2008 Příloha č

25 Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok Ukazatel míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem rok 2002 = [ 1, ,57 / (68, ,26 10, ,17)]*100= ( 1, ,57 / 58, ,09)*100= = 0, * 100 = 2,942 = 3 % rok 2003 = [ 1, ,90 / (70, ,44 10, ,72)]*100= ( 1, ,90 / 59, ,72)*100= = 0, * 100 = 2,774 = 3 % rok 2004 = [ 2, ,49 / (71, ,84 10, ,75)]*100= ( 2, ,49 / 61, ,09)*100= = 0, * 100 = 3,749 = 4 % rok 2005 = [-2, ,20 / (85, ,73 14, ,45)]*100= (-2, ,20 / 70, ,28)*100= = - 0, * 100 = - 3,977 = -4 % rok 2006 = [ 2, ,64 / (96, ,58 19, ,82)]*100= ( 2, ,64 / 76, ,76)*100= = 0, * 100 = 2,705 = 3 % rok 2007 I.pololetí = [ 2, ,92 / (48, ,22 9, ,12)]*100=(2, ,92 /39, ,10) *100 = 0, * 100 = 6,842 = 7 % rok 2007 předpoklad =[3, ,00 / 96, ,- 17, ,-)]*100=(3, ,00 / 78, ,-) *100 = 0, * 100 = 3,861 = 4 % rok 2008 návrh =[3, ,77 / (102, ,- 20, ,-)]*100=(3, ,77 / 82, ,-) *100 = 0, * 100 = 3,878 = 4 % Na rok 2003 byl plánován příspěvek ve výši Kč, z toho provozní příspěvek Kč a investiční příspěvek ve výši Kč. Na žádost TS byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku z důvodu nákupu nízkopodlažního autobusu. Čerpání příspěvku tedy bylo Kč, tj. úspora Kč. Vzhledem k tomu, že nákup nízkopodlažního autobusu nebyl realizován (z důvodu neobdržení státní dotace) a zřizovatel nám nevykryl investiční příspěvek, byly odpisy pokryty na základě souhlasu rady Města z rezervního fondu TS ve výši Kč. Na rok 2004 byl plánován příspěvek ve výši Kč, z toho provozní příspěvek Kč a investiční příspěvek ve výši Kč. Opět byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku (nákup nízkopodlažního autobusu). Vzniklo překročení příspěvku o ,09 Kč, které bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod. Na rok 2005 byl schválen příspěvek ve výši ,- Kč. Čerpání příspěvku bylo ,- Kč, což znamenalo překročení ve výši ,- Kč. Toto překročení bylo na střediskách : zimní údržba MK, sportovní zařízení a útulek pro psy. Bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod,čímž byl rezervní fond téměř vyčerpán (zůstatek ,80 Kč). Na rok 2006 byl schválen příspěvek v celkové výši ,- Kč, z toho investiční příspěvek ve výši ,- Kč (zateplení třidičky plastů). Příspěvek nebyl překročen

26 Při dodržení ukazatele míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti v roce 2008 ve výši 10,5 % by zlepšený hospodářský výsledek musel činit ,- Kč. Při porovnání minulých let se ukazatel míry pokrytí pohybuje od 3 4 %. Podle návrhu příspěvku na rok 2008 vychází tento ukazatel 4%, což je reálné. 2. Ukazatel míry soběstačnosti TS (autarkie) na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti TS rok 2002 = (10, ,17 / 68, ,26)*100 = 0, * 100 = 14,76 = 15 % rok 2003 = (10, ,72 / 70, ,44)*100 = 0, * 100 = 14,99 = 15 % rok 2004 = (10, ,75 / 71, ,84)*100 = 0, * 100 = 13,98 = 14 % rok 2005 = (14, ,45 / 85, ,73)*100 = 0, * 100 = 17,33 = 17 % rok 2006 = (19, ,82 / 96, ,58)*100 = 0, * 100 = 20,60 = 21 % rok 2007 I. pololetí = (9, ,12 / 48, ,22) * 100 = 0, * 100 = 18,71 = 19 % rok 2007 předpoklad = (17, ,- / 96, ,-) * 100 = 0, * 100 = 18,52 = 19 % rok 2008 návrh = (20, ,- / 102, ,-) * 100 = 0, * 100 = 19,54 = 20 % Ukazatel míry soběstačnosti na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti dle návrhu příspěvku na rok 2008 vychází ve výši 20 % což se rýsuje jako reálné. V Havlíčkově Brodě

27 Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2008 Strojní investice 1/ ZS střední oprava kompresoru č ,- 2/ ZS výměna motoru u kompresoru č ,- 3/ výměna osušovačů na bazénu ,- 4/ rekonstrukce automatiky hlídání kvality vody na bazénu ,- 5/ automatická cisterna-vyměnitelná nástavba ,- 6/ výměna podvozku u MP 20 přestavba RT za LIAZ po GO ,- 7/ diagnostický přístroj na autobusy ,- 8/ univerzální nakladač na sběrný dvůr ,- Stavební investice 1/ přístavba skladu a rozšíření 2 boxů dílen , 2/ přístřešek na vozidla veřejná zeleň + lesy ,- 3/ nátěr budovy veřejné zeleně ,- 4/ rekonstrukce kabin východní tribuny ZS zahájení ,- V Havl. Brodě

28 Plán účetních oprávek na rok 2008 Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena , , , , , , , , nehmotný majetek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 lyž.vlek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41

29 Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

30 Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

31 Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 Inventární číslo Roční oprávky Pořizovací cena , , , , , ,77 lesy , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 hmotný majetek , ,70 NHM + HM , ,70 solární ohřev-koupaliště , ,00 sklad nebezp. odpadů , ,00 nosič kontejnerů , , , ,00 Oprávky TS HB-lesy,LV , ,77 Oprávky TS HB , ,68 Oprávky majetku Města , ,25 Celkem oprávky , ,93 Celkem oprávky vč.lesů,lv , ,70 Město nepokryje koupaliště+ tělocvična ZS , ,75 C e l k e m , ,95 V Havlíčkově Brodě

33 NÁVRCH INVESTIC DO MAJETKU MĚSTA NA ROK 2008 P.důl. AKCE Proj.dok. Realizace Poznámka 1 U Topíren + stará Mírová - rekonstrukce Okružní - nový živičný povrch - pentrace Haškovy sady- rekonstrukce U Borové a Na Žabinci / k mostku/ rekonstrukce Želivského - nový živičný povrch - penetrace Chelčického - křiž.bratříků - nový živičný povrch - penetrace 2007 Perknov - Mánesova, Spojovací, Alšova, Švabinského, Ladova, Vratná, Sadová, Muchova, Slavíčkova, 2 Panuškova - nový živičný povrch Vrchlického - rekonstrukce SNP, Jaselská, Dukelská, Na Vyhlídce, Nad Tunelem, Zborovská,Koněvova - nový živičný povrch - penetrace Sokolovská, Partyzánská - nový živičný povrch - penetrace Kamenická - nový živičný povrch - penetrace U Pekáren rekonstrukce Šubrtova úsek Husova až Zahradnického - rekonstrukce Údolní penetrace, nebo rekonstrukce B Zbožice vozovky penetrace Květnov vozovky penetrace Sv. Kříž - pokračovat v penetraci Perknov Veselého - rekonstrukce Občiny za Vršovicemi - penetrace, nebo Pacmatick TS Suchá - penetrace všech ulic v obci Máchova- penetrace Vršovice - oprava komunikací celoplošnou penetrací chodník z nádr. ČSAD k ul. Masarykova - dlažba Březinka oprava chodníků v dalších částech obce naproti zastávce autobusů Jiráskova (mezi ul. Nad Tratí a Waldhauserova)-- nový živičný povrch Jihlavská - rekonstrukce,včetně vybudování zálivu u zast. MHD SZEŠ oprava MK, která vede průmyslovou zónou v úseku od Kamenoprů-myslu až na křižovatku ke škol.statku vč. zpevnění krajnice na křižovatce, která vede ke škol. statku kompletní posouzení celé oblasti U Borové rekonstrukce povrchu od mostu k závodišti, od závodiště k chatové osadě - nerealizovat U Šlapanky - nový živičný povrch Nad Žabincem - rekonstrukce oprava ulice Nad Tratí, zejména u autoservisu Žilka rekonstrukce ul Kyjovská od Konečné ul. - silnice, chodníky a VO za obchvatem Vršovice výstavba komunikace kolem kulturního domu Mírovka Herlify rozšíření vozovky jednání s SUS 1 Veselice Poděbaby rekonstrukce vozovky 2006 dokončit 5 1 Perknov- odvodnění plochy + obrubníky, dům čp , hasická zbrojnice prodejna Dana dokončit 17 2 Suchá- rekonstrukce ulice, pozemek p.č.53/6 spojující komunikace č. 638/1 a 647/ Mírovka opatření proti erozi, pozemek p.č splach. na komunikaci Herlify- rozšíření komunikace III/03810 jednání s SUS 2 Herlify- vybudování nové komunikace III/03814-jednání s SUS

34 1 p.holého-od Trocnovské ke 3.křížům vybudování nového chodníku Wolkerova před ZŠ- zámková dlažbu místo dlažby 30/ Lidická levá str /uzavřená/ - zámková dlažba Masarykova - zbylé chodníky 30/30 přeložit do zámkové Štáflova - Gymn.- do zámkové dlažby Zahradnického od garáží -rozšíření pro ZÚ - zámková dl Konečná od Polní po Bratříků - rekonstrukce projekt hotový 18 2 Sudoměřická- nový chodník - projekt Občiny nový chodník podél Humpolecké silnice Dobrovského-u Husova sboru- statické zajištění štoly oprava chodníku a betonového zábradlí na mostě u Sv.Kateřiny Květnov- zhotovení nového odvodňovacího příkopu při místní komunikaci p.č. 469-KN, zhotovení 3 ks 2 propustků řešit projektem 1 Nábřeží kolem čp.1 - projekt Za Hrnčírnou čp. 3684= p. Jančík - vybudovat komunikaci Větrná, Nad Skalkou - penetrace Wolkerova - penetrace nebo živičný koberec Šmolovy - silnice na Dolík - penetrace z Nov. Dvoru na Baštínov - penetrace Oprava hřbitivnízdi a hlavní brány Vybudovat nový chodník podél ul. Ledečská od posledního domu do Perknova Na Spálenou Stráň 1 Žižkova za novým kruh. Objezdem směr P.Dvořáci - nový chodník Vybudování chodníku v Jilemníku Uprava chodníku v Březince Komunikace k lokalitě U Žaboru Úprava komunikace u č.p v Perknově - obrubníky Březinka - rekonstrukce vzdušného vedení = výměna vodičů U SV. Jána směrem do ul. U Šlapánky - nové osvětlovací body U Sv. Jána směrem Prima přepojení VO na rozvaděč TS Herlify - nový rozvaděč a rekonstrukce vzdušného vedení Ovčín - odvodnění povrch. Vod z polí pod Jihlavskou ul Herlify - odvodnění povrch. Vod z polí nad silnicí do Bartošova Mírovka - odvodnění /zatrubnění/ - cesta nad tratí 2 Rozkošská u Bíleho domu,zřídit vpusť,penetrace vozovky a točny 2 Termesivy úprava cesty(úvozu) k regulačním stanicím Herlifi rozšíření cesty k p. Adamcovi Štáflova úprava vozovky - odvodnění od kř. B. němcové pod vjezd k Zv. Školy U Sv. Trojice- zpevnění kraje vozovky opěrnou zdí Předělání propustku v parku- pod lokalitou Nad žlabem na ocelovou lávku s poloroštem Most přes Sázavu rekonstrukce, včetně směrem k Ostrovu 11 2 Altán - kamera na sledování, osvětlení parku okolo altánu Čekárny výměna za nové Žižkov II, Výšina Výstavba nových čekáren, kde je pro ně prostor a nastupuje více lidí- Dolní Pekárny směr centrum,penny marker směr centrum,futaba/po vyřešení/, Nový hřbitov Hřiště a pískoviště vybudovat a vybavit mobiliářem alespoň jedno hřiště ve čtvrtích - Žižkov, Výšin , Rozkošská,Spálená stráň, Svatý Kříž

35 2 rekonstrukce lávkyu SV.Jána přes Sázavu 1 Rekonstrukce střechy krytého bazénu 2007 projekt zprac. TS 2 1 Futaba - autobusové nádraží 2 Výstavba tobogánu a perličkové lázně KPB projekt zpracován TS 3 Výstavba tobogánu - koupaliště 1 Rozšíření chodníků a rekonstrukce VO v ul. V Rámech a Trčkova Poznámka: v poznámce seřazeny akce pod 1 do pořadí důležitosti

36 Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od Města H.Brod na rok 2008 název reprodukční cena roky odpisov ání roční odpis měsíční odpis software-bazén , , , stroje a zařízení - bazén , , ,00 - zimní stadion , , , , , , počít.vybavení-bazén , , ,00 Celkem , , , budovy - bazén , , ,00 - zimní stadion , , ,00 - areál Reynkova , , ,00 - veř. zeleň , , ,00 - útulek pro psy , , ,00 - zateplení třid.plastů , , ,00 Celkem budovy , , ,00 C e l k e m , , ,

37 Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od Města H.Brod na rok 2008 název pořizov ací cena roky odpisov ání roční odpis měsíční odpis Letní koupaliště: budovy , , , stroje a zařízení , , , zvlaštní technika , , ,00 Celkem letní koupaliště , , ,

38 Souhrn odpisového plánu majetku převzatého od Města H.Brod na rok 2008 název pořizov ací cena roky odpisov ání roční odpis měsíční odpis Přístav ba ZS-tělocv ična: budovy , , , stroje a zařízení , , , , , , , , ,00 Celkem přístavba , , ,00 Celkem převzatý majetek od Města , , ,00 V Havlíčkově Brodě Vypracovala: Sehnalová

39 Plán účetních oprávek na rok 2008 Příloha č.1 Inventární číslo Odp.sk. Roky odp. Roční oprávky Reprodukční cena Odbavovací systém-plavecký bazén , ,00 bazén 02 - nehmotný maj etek , , Provozní budovy-areál Reynkova , ,10 areál Reynk Provozní budova-veřejná zeleň , ,00 veř.zeleň Provozní budova-útulek pro psy , ,00 útulek pro psy Krytý bazén , ,00 bazén Zimní stadion , ,40 zim.stadion Areál Reynk.-zateplení třid.plastů , , budov y , , stůl s chlad.prost. a vanou , ,00 bazén stůl s chlad.prost. a vanou , ,00 bazén chlad.stůl nápoj. + vana , ,00 bazén mycí stůl nerez se 2 dřezy , ,00 bazén chlad. skříň Liebher , ,00 bazén chlad. skříň Liebher , ,00 bazén parní generátor a dávkovač euk , ,00 bazén sestava - lavice , ,00 bazén skříňová sestava-kancelář , ,00 bazén barový pult včetně vybavení , ,00 bazén strojní vybavení strojovny chl , ,00 zim.stadion zvedák pro imobilní občany , ,00 bazén recirkulační zařízení mal.baz , ,00 bazén recirkulační zařízení vel.baz , ,00 bazén rekuperace , ,00 bazén vzduchotechnika (rozvodna vzd) , ,00 bazén kávovar presso , ,00 bazén mycí stroj F stojan , ,00 bazén 42- prac.stroje a zař , , počítačová sestava , ,00 bazén odbavovací systém , ,00 bazén 52 - přístr. a zvl.techn , ,00 Celkem , ,

40 Plán účetních oprávek na rok 2008 Inventární číslo Odp.sk. Roky odp. Roční oprávky Pořizovací cena Koupaliště: Letní koupaliště , ,63 koupaliště 12 - budov y , , technologie čišt.a recirkulace , ,97 koupaliště 42 - prac. stroje a zař , , kamerový systém+zabezpečení , ,85 koupaliště rozhlas , ,70 koupaliště 52 - přístr. a zvl.techn , ,55 Celkem koupaliště , ,15 Tělocvična ZS: Přístavba ZS - tělocvična , ,16 tělocvična ZS 12 - budov y , , úpravna pitné vody , ,40 tělocvična ZS čistící stroj COMAC , ,04 tělocvična ZS mantinel na floorbal , ,00 tělocvična ZS 42 - prac. stroje a zař , ,44 Celkem tělocv ična ZS , ,60 Celkem majetek od Města , ,25 V Havlíčkově Brodě Vyhotovila: Sehnalová Libuše

41 Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2008 NS: TJ: Název : Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklá daný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst mezd + zák.poj. 1,5% Nárůst prov. nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům hod Ostatní pěstební práce 326,88 0,00 326,88 90, ,93 0,00 0,00 0, , hod Opatření proti přemnožení hmyz.škůdců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, hod Sběr semen plm Těžba dřeva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247,33 0,00 247, , ,00 0,00 0,00 0, , plm Přibližov ání dřeva traktorem 187,55 0,00 187, , ,40 0,00 0,00 0, , plm Přibližov ání dřeva koněm 3 524,15 0, ,15 300, ,30 0,00 0,00 0, , plm Přibližov ání dřeva v samovýrobě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, plm Manipulace dříví na odvozní místo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, plm Odv oz dříví cizími prostředky 311,00 0,00 311, , ,00 0,00 0,00 0, , plm Prodej dřeva 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , m2 Opravy a udržování les.cest a svážnic 1 154,12 0, , , , , ,65 0, , , , ,73