NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2007

Transkript

1 Technické služby Havlíčkův Brod NÁVRH PŘÍSPĚVKU NA ROK 2007 V Havlíčkově Brodě : Předkládá: Ing. Zdeněk Endrle ředitel organizace - 1 -

2 Obsah : Hlavní činnost 1/ Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok / Návrh finančního příspěvku na rok 2007 dle jednotlivých NS 3/ Komentář k návrhu finančního příspěvku na rok / Návrh na změnu cen služeb v rámci HČ 5/ Ceník HČ TS Havlíčkův Brod 6/ Komparační tabulka finančního příspěvku tab.č.1 7/ Propočet plánovaného objemu mzdových prostředků na rok 2007 tab.č.2 8/ Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok / Plán investic TS Havlíčkův Brod na rok / Plán účetních oprávek TS HB na rok / Návrh investic do majetku Města na rok / Souhrn odpisového plánu majetku Města na rok / Plán účetních oprávek majetku Města na rok 2007 příloha č.1 Doplňková činnost 1/ Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok

3 Souhrnný návrh finančního příspěvku na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod z toho odpisy z toho odpisy z toho meziroční TJ Finanční příspěvek majetku Města majetku TS nárůst nákladů 1XX Zimní údržba MK , , , , ,26 2XX Komunikace , , , , ,34 3XX Čištění města , , , , ,77 4XX Nakládání s odpady , , , , ,73 51X Veřejné WC 4 650, , , ,76 52X Sportovní zařízení 8 020, , ,00 a) , ,27 53X Veřejné osvětlení 2 057, , , , ,81 54X Pohřebnictví 4 020, , , ,57 55X Útulek pro psy 2 080, , ,00 0, ,05 5XX , , , , ,46 6XX Veřejná zeleň , , , , ,55 7XX Měst. hromadná doprava , , , , ,52 TS c e l k e m , , , , ,62 Neinvestiční příspěvek , , , ,52 a) odpisy majetku Města jsou vyčísleny bez odpisů tělocvičny a koupaliště, které Město nepokryje ( těl.1, ,- + koup.1, ,- = 2, ,-/ 7, ,- - 2, ,- = 4, ,- Kč ) V Havlíčkově Brodě:

4 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům km Posyp a plužení chodníků 682,39 0,00 682, , , , , km Plužení vozovek 138,36 0,00 138, , , , , km Posyp vozovek 606,45 0,00 606, , , , , hod Dispečerská služba 198,80 0,00 198, , , , , hod Domácí pohotovost 9,37 0,00 9, , , , , m2 Ruční odstraňování sněhu s násleným posypem 1,48 0,00 1, , , , , hod Odvoz sněhu 471,79 0,00 471,79 400, , , , , ,32-4 -

5 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům m2 Chodníky mozaika - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, m2 Chodníky mozaika - malé opravy 502,53 0,00 502,53 200, , ,37 0, , m2 Chodníky 30 x 30 - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, m2 Chodníky 30 x 30 - malé opravy 268,94 0,00 268, , , ,91 0, , m2 Chodníky zámková dlažba - celoplošné opravy 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0, m2 Chodníky zámková dlažba - malé opravy 368,05 0,00 368,05 460, , ,65 0, , m2 Chodníky živičné 236,28 0,00 236,28 150, , ,39 0, , m2 Chodníky ostatní 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0, , ,00 a) bm Obrubníky 167,59 0,00 167, , , ,69 0, ,03 a) kalkulace stejná jako v roce 2005, do nebylo vykázáno-262,60/tj= ,-Kč - 5 -

6 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům m2 Komunikace živičné 133,37 0,00 133, , , ,90 0, , m2 Opravy Patchmatic 48,40 0,00 48, , , ,23 0, , m2 Komunikace dlážděné 23,74 0,00 23,74 700, ,50 310,61 0, , ks Opravy vpustí ,54 0, ,54 100, , ,69 0, , m2 Opravy nezpevněných komunikací 24,21 0,00 24, , , ,57 0, , ks Opravy mostků 806,66 0,00 806,66 3, ,97-188,69 0, , ks Opravy lávek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ks Opravy schodů 3 112,86 0, ,86 50, , ,01 0, , , ,78-6 -

7 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům m2 Čištění města ruční intenzivní 1,74 0,00 1, , , ,00 0, , m2 Čištění města ruční běžný úklid 0,03 0,00 0, , , ,50 0, , m2 Čištění města strojní 0,28 0,00 0, , , ,50 0, , ks Čištění vpustí 344,37 0,00 344,37 600, , ,99 0, , ks Dopravní značení svislé 3 009,47 0, ,47 200, , ,71 0, , m2 Dopravní značení vovodorovné 169,25 0,00 169, , ,32 118,76 0, ,08-7 -

8 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům ks Lavičky bm Zábradlí ks Studny 6 638,32 0, ,32 100, , ,53 0, ,67 261,08 0,00 261,08 100, ,44 647,61 0, ,05 318,00 0,00 318,00 40, ,03 161,94 0, , hod Tribuna,stánky,trhy-akce Města,apod. 255,09 0,00 255, , , ,49 0, , m2 Chemické postřiky 0,43 0,00 0, , , ,50 0, , m3 Pískoviště 5 141,63 0, ,63 50, , ,95 0, , hod Veřejná zařízení (hřiště,kašna,aut.čekárny,altánek, 553,31 0,00 553, , , ,29 0, , , ,47-8 -

9 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům ks Popelové nádoby (přepočtené) 11,71 0,00 11, , , , , ,05 a) hod Velkoobjemové kontejnery 592,97 0,00 592, , , ,61 0, , hod Traktorový svoz 241,65 0,00 241, , , ,54 0, , hod Odpadkové koše 324,80 0,00 324, , , ,82 0, , hod Separační kontejnery Okřínek 1 582,82 0, ,82 550, , ,38 0, , kg Drtič hod Separace 15,05 1,24 13, , , ,00 0, ,00 470,37 156,07 314, , , , , ,63 b),c) hod Kompostování 571,96 0,00 571,96 120, , ,36 0, , kg Likvidace odpadů 12,81 0,00 12, , ,30 576,45 0, ,75 a) odpisy nového auta na sběr TKO ,- Kč b) odečet plnění POH ,- Kč c) náklady na provoz druhého separačního dvora ,- Kč - 9 -

10 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům t Skládkovné z popelnic fyzických osob 680,80 0,00 680, , ,00 0, , ,00 a) t Skládkovné k ostatním objemným odpadům 680,80 0,00 680, , ,00 0, , ,00 a) t Skládka inert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, t Ostatní (např.divoké skládky) 826,19 0,00 826,19 50, ,45 0, , ,45 a) a) zvýšení ceny skládkovného o 100,- Kč/t , ,

11 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším z toho odpisy požadavků majetku města m hod Veřejné WC 186,54 15,16 171, , , ,76 0, , hod Letní koupaliště 8 875, , ,13 900, , , , ,47 a),b) , hod Krytý plavecký bazén 2 805, , , , , , , ,33 c),d),e) , hod Zimní stadion 4 374, , , , , , , ,62 f),g,)h),ch) ,00 (z toho tělocv svět.bod Veřejné osvětlení ,-) 1 379,54 0, , , , , , ,83 i) hod Světelná signalizace 747,96 0,00 747,96 70, , ,71 0, , hod Pohřebnictví 182,26 85,50 96, , , ,57 0, , hod Útulek pro psy 326,81 16,81 310, , , ,05 0, , ,00 a) odečet-oprava parkoviště u koupaliště ,- Kč ,29 b) zvýšení výnosů ,- Kč, zvýšení ceny pronájmu o inflaci 3%=3.900,- Kč , ,00 c) odečet-likvidace sněhu ze střechy ,- Kč ,87 d) zvýšení cen vstupného od =zvýšení výnosů o ,- Kč ,44 e) zvýšení cen pronájmů o inflaci 3%=6.400,- Kč, , ,00 f) odečet-likvidace sněhu ze střechy ,- Kč g) odečet ,- opravy a služby (čerpadla,sv.ukazatelů,malby,nátěry) h) zvýšení cen pronájmů o inflaci 3%=19.000,-Kč,letní hok.škola= ,-kč(není v kalkulaci) , , ,00 ch) zvýšení cen od =nárůst výnosů o ,- Kč i) při stejném počtu TJ náklady na el.energii za obobí představují ,- Kč

12 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům m2 Sečení-roviny (včetně hrabání,naložení a odvozu) 1,60 0,00 1, , ,00 0, , m2 Sečení-svahy (včetně hrabání,naložení a odvozu) 3,91 0,00 3, , ,00 0, , m2 Vyhrabání trávy (jaro,podzim vč.naložení a odvozu) 5,08 0,00 5, , ,85 0, , m2 Úprava živých plotů včetně úklidu a svozu 57,91 0,00 57, , ,93 0, , m2 Údržba záhonů 14,72 0,00 14, , ,00 0, , m2 Terénní úpravy (osetí travou,sbírání kamení apod.) 2,85 0,00 2, , ,70 0, , ks Prořezávání a kácení stromů včetně úklidu a svozu 496,58 0,00 496, , ,36 0, , ks Dosazování a výsadba 140,36 0,00 140, , ,37 0, , m3 Štěpkování a pálení 894,74 0,00 894, , ,87 0, , m3 Frézování pařezů 681,81 0,00 681, , ,64 0, , hod Práce v záložní zahradě 212,33 0,00 212, , ,83 0, , , ,55

13 NS: TJ: Název: Návrh finančního příspěvku na rok 2007 TS Havlíčkův Brod Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpokládaný počet TJ sl.3xsl.4 Nárůst nákladů 3,5% Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům km MHD SOR km MHD Karosa 39,03 21,76 17, , , , , ,08 a),b) 45,38 21,93 23, , , , , ,00 a),b) km MHD nízkopodlažní autobus 77,45 22,11 55, , , , , ,90 a),b) ks Označníky MHD 474,11 0,00 474,11 55, ,24 602, , ,77 c) hod Mycí linka 1 014,54 0, ,54 120, , ,02 0, , , ,99 a) náklady na pořízení čipových karet ,- Kč, odečteny tržby z prodeje čipových karet ,- Kč = celkem odečet z příspěvku ,- tj ,-kč, ,- Kč, ,- Kč b) zvýčení cen od je již promítnuto v kalkulaci (kompenzace za zálohové platby) c) při stejném počtu TJ, náklady za období představují ,- Kč

14 Komentář k návrhu finančního příspěvku TS HB na rok ) Zimní údržba MK Plán příspěvku na rok 2007 na zimní údržbu kopíruje plán na rok 2006 povýšený o povolený nárůst inflace. Plánované prostředky pokryjí náklady na průměrný průběh zimního období. Byly odečteny mimořádně přidělené prostředky ve výši l ,- Kč na mimořádně tuhý průběh zimy 2005/ ) Komunikace Plán příspěvku na rok 2007 kopíruje plán na rok 2006 povýšený o povolený nárůst inflace. Ze skutečnosti roku 2006 byly odečteny mimořádně přidělené prostředky ve výši ,-Kč. Byly sníženy technické jednotky v činnostech komunikace živičné a opravy Patchmatick. 3) Čištění města U této činnosti v průběhu roku 2006 dochází k mírnému překročení plánovaných prostředků, proto na rok 2007 plánujeme na tuto činnost o ,-Kč navíc nad rámec povolené inflace. Důvod tohoto navýšení je způsoben nezbytným útlumem počtu pískovišť a likvidací nevyhovujících (bez atestů) zařízení hřišť a nutností alespoň částečné jejich obnovy, čímž došlo k materiálovému prodražení na činnosti veřejná zařízení (hřiště, kašna, aut.čekárny, altánek) v roce 2006 a bude nezbytně nutné v této činnosti dále pokračovat, aby nedošlo k příliš velké nespokojenosti občanů města. V této oblasti chybí citelně absence výstavby centrálních hřišť ze strany města (Výšina, Žižkov atd.) 4) Nakládání s odpady U této činnosti dochází opět k nárůstu v plánu na rok 2007, k nárůstu požadavků na čerpání příspěvku nad rámec povolené inflace z důvodu plnění závěrů schváleného POH města. Nákupem nové svozové techniky dojde k navýšení odpisů o ,- Kč, dále dojde k otevření druhého sběrného dvora, což přinese náklady ve výši min ,-Kč. Nárůst skládkovného o 100,-Kč/l tunu je v plánu částečně eliminován snížením plánovaného množství uložených tun na skládku Ronov nad Doubravou. Stále se rozšiřující činnost separace si vyžádá v roce 2007 nárůst nákladů o min ,-Kč

15 1) Ostatní a) činnost 51 x veřejné WC Plánujeme ze strany nákladů na rok 2007 jako stagnující k plánu r b) činnost 52 x - sportovní zařízení Na úseku zimního stadionu se plně v roce 2006 promítají zvýšené náklady na provoz nové přístavby tělocvičny a šaten, kde dochází k nárůstu provozních nákladů o ,- Kč a mzdových nákladů o ,-Kč, které nebyly promítnuty do plánu r Dále se na ZS a bazénu promítá nad povolenou inflaci zdražení energií (el.energie, plynu). Do plánu na r jsme promítli veškerý pozitivní výsledek mimořádně úspěšné sezony na koupališti, přesto plán na rok 2007 v činnosti 52 sportovní zařízení se reálně navýšil o min ,-Kč, což je o více jak ,-Kč nad povolenou inflaci. Z těchto důvodů doporučíme RM schválit zdražení vstupného na bazénu, které je již v kalkulaci promítnuté. c) veřejné osvětlení 53 x Zde navrhujeme snížení celkového příspěvku na rok 2007 oproti plánu na rok 2006, ač dochází opět z důvodů rozvoje města k navýšení počtu světelných bodů a současnému zdražení el.energie. Tento návrh vychází z dlouholeté strategie Technických služeb na úseku obnovy a rozvoje veřejného osvětlení v Havlíčkově Brodě, který umožňuje nečerpat povolený inflační nárůst a naopak o ,-Kč snížit plánovaný příspěvek. d) pohřebnictví 54 x Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. e) útulek pro psy - 55 x Toto zařízení prošlo v minulých letech celkovou rekonstrukcí. Na rok 2007 již plánujeme snížení příspěvku do této činnosti o cca ,-Kč oproti plánu na rok

16 1) Veřejná zeleň Plán na rok 2007 se pohybuje v rozmezí povoleného inflačního nárůstu. Nejsou zde promítnuty aktuální plány města na rozšíření údržby veřejné zeleně kolem průtahových komunikací a obchvatu (v roce 2006 cca ,- Kč) 2) Městská hromadná doprava Do plánu roku 2007 se promítlo razantní rozšíření spojů linky č. 5 směr FUTABA, kdy došlo k navýšení najíždění měsíčního počtu km ze km na km. Přesto, že si TS stanovily ambiciózní navýšení tržeb na ,-Kč/rok, došlo k navýšení příspěvku do této činnosti nad povolený inflační nárůst o ,-Kč na plán roku Celkově lze konstatovat, že především požadovaným rozšířením činnosti v oblasti odpadu (schválený POH města), MHD (FUTABA) a sportovního zařízení (tělocvična, šatny ZS) došlo v plánu na rok 2007 k překročení plánovaného příspěvku nad rámec povolené inflace ( ,-Kč) o ,-Kč. V Havlíčkově Brodě Ing. Zdeněk E n d r l e ředitel TS HB

17 Rada Města Havlíčkova Brodu V Havlíčkově Brodě Věc: Návrh na změnu cen služeb v rámci hlavní činnosti Veřejné WC náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč K překročení nákladů nedošlo, výnosy jsou na stejné úrovni. Navrhujeme zvýšení cen od následovně: Stávající ceny s DPH: Nové ceny s DPH: - kabinka 4,- Kč 5,- Kč - pisoár 3,- Kč 4,- Kč - sprcha 20,- Kč 21,- Kč Útulek pro psy náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Došlo ke snížení nákladů,neboť 2005 byla provedena celková oprava oplocení a kotců. Zvýšení ceny nenavrhujeme. Městská hromadná doprava náklady k ,375 tis. Kč výnosy k ,650 tis. Kč náklady k ,998 tis. Kč výnosy k ,688 tis. Kč Došlo k překročení nákladů o 1,620 tis. Kč, a to ze dvou důvodů. Od byl zaveden čipový systém a náklady na pořízení čipových karet činily 522 tis. Kč.Druhým důvodem je rozšíření činnosti o linku k Futabě,což představuje o 2000 km měsíčně více. Na druhé straně vzrostly i výnosy, jednak z prodeje čipových karet a dále zálohové platby z nabíjení peněženek. Zvýšení cen bylo provedeno k Zvýšení cen nenavrhujeme. Pohřebnictví náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Došlo ke snížení nákladů, ale i k snížení výnosů. Důvodem je skutečnost, že v roce 2005, kdy byly výnosy vyšší, probíhala kontrola smluv a chybějící smlouvy byly dopracovány

18 Navrhujeme zvýšení cen od následovně: - u služeb (na deset let) Stávající ceny: Nové ceny: - jednohrob 300,- Kč 350,- Kč - dvojhrob 600,- Kč 700,- Kč - trojhrob 900,- Kč 1 050,- Kč - dětský hrob 200,- Kč 250,- Kč - urnové místo 200,- Kč 250,- Kč - vsypové místo 200,- Kč 250,- Kč - místo pro hrobku 1 000,- Kč 1 150,- Kč - místo pro dvojhrobku 2 000,- Kč 2 300,- Kč - místo pro trojhrobku 3 000,- Kč 3 450,- Kč - ostatní služby Stávající ceny: Nové ceny: - kopání hrobu 2 100,- Kč 2 400,- Kč - kopání hrobu hlubší a v zimě (listopad-březen) 2 500,- Kč 2 900,- Kč - zvonění 10,- Kč 10,- Kč - uložení urny do urn. hrobu 50,- Kč 60,- Kč - vsyp do země (první) 500,- Kč 580,- Kč - vsyp další do pronajatého místa 300,- Kč 350,- Kč - uložení rakve do hrobky 100,- Kč 120,- Kč - uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 50,- Kč 60,- Kč - exhumace 1 000,- Kč 1 150,- Kč Letní koupaliště Náklady k ,353 tis. Kč výnosy k tis. Kč Náklady k tis. Kč výnosy k tis. Kč Náklady a výnosy jsou očištěny od odpisů ,- Kč(město nepokrývá). Ceny jsou v platnosti od a vzhledem k pozitivnímu výsledku mimořádně úspěšné sezóny změnu cen vstupného nenavrhujeme, navrhujeme nově cenu za vstup v 17,00 hod., zvýšení cen za půjčování lehátek a zapůjčení hřiště na plážový volejbal. Stávající ceny: Nové ceny: - vstup v 17 hodin jednotně x 20,- Kč - zapůjčení lehátek 10,- Kč/ks 30,- Kč/ks - zapůjčení plážového hřiště 50,- Kč/hod. 80,- Kč/hod. Zimní stadion náklady k ,753 tis. Kč výnosy k tis.kč náklady k ,688 tis. Kč výnosy k tis. Kč V roce 2006 jsou zvýšené provozní náklady na provoz tělocvičny a šaten o Kč,mzdové náklady o Kč. Dále se zde promítá zdražení energií. Úprava cen byla provedena k , ale dále navrhujeme zvýšení ceny od za užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen ze stávající ceny 2 200,- Kč/hod na 2 500,- Kč/hod

19 Krytý bazén náklady k ,654 tis. Kč výnosy k ,284 tis. Kč náklady k ,865 tis. Kč výnosy k ,284 tis. Kč Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu nákladů a předpokládá se, že růst cen energií bude pokračovat, navrhujeme zvýšení cen. Navrhujeme zvýšení cen od následovně: Stávající ceny: Nové ceny: Dospělí 1,5 hod. 1 hod. 1 hod. 1,5 hod. 1 hod. 1 hod. Dopol.(do 12.30) 40,- 20,- 20,- 50,- 25,- 25,- Odpol. 50,- 20,- 20,- 60,- 25,- 25,- Děti Dopol. 35,- 10,- 10,- 45,- 15,- 15,- Odpol. 40,- 10,- 10,- 50,- 15,- 15,- Pronájem bazénu 1 hodina 1 400,- Kč 1 400,- Kč Pronájem pro ZTP 1 hodina 650,- Kč 650,- Kč Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci 1 000,- Kč 1 100,- Kč Sauna - cyklus 2 hodiny - dospělí 70,- 85,- - děti 50,- 60,- Ceny pronájmů nebytových prostor budou zvýšeny od o předpokládanou inflaci ve výši 3%, což je promítnuto v návrhu finančního příspěvku na rok Ing. Zdeněk Endrle ředitel TS

20 C e n í k HLČ Technických služeb Havlíčkův Brod Platný od Hlavní činnost : Bazén : 1,5 hod. 1hod. 1hod. Dopoledne do h 50,- 25,- 25,- dospělí Odpoledne 60,- 25,- 25,- Dopoledne do h 45,- 15,- 15,- děti Odpoledne 50,- 15,- 15,- Pronájem bazénu 1 hodina Pronájem pro ZTP 1 hodina Pronájem plavecká škola, těhot., kojenci 1 400,- Kč 650,- Kč 1 100,- Kč Množstevní sleva : za každý jednoráz. nákup 10 vstupů snížena cena o l vstup za každý jednoráz. nákup 100 vstupů snížena cena o 4 vstupy Sauna : - cyklus 2 hodiny - dospělí 85,- Kč - děti 60,- Kč Letní koupaliště : - dopoledne ( ) dospělí 30,-Kč - dopoledne ( ) dospělí se ZTP 5,-Kč - dopoledne ( ) děti do 15let 20,-Kč - dopoledne ( ) děti do 6 let 5,-Kč - odpoledne ( ) dospělí 40,-Kč - odpoledne ( ) dospělí se ZTP 5,-Kč - odpoledne ( ) děti do 15 let 30,- Kč - odpoledne ( ) děti do 6 let 5,- Kč - celodenní dospělí 60,-Kč - celodenní dospělí se ZTP 5,-Kč - celodenní děti do 15 let 40,-Kč - celodenní děti do 6 let 5,-Kč - vstup na koupaliště v 17 hodin jednotně 20,-Kč - zapůjčení plážového hřiště 80,-Kč/hod. - zapůjčení lehátka 30,-Kč/ ks

21 Zimní stadion : Bruslení : - dospělí 20,- Kč - děti do l5ti let 15,- Kč - doprovod 5,- Kč - broušení bruslí 20,- Kč Užívání ledové plochy ZS : Pásmo ,- Kč/hod ,- Kč/hod ,- Kč/hod - vstupné na led pro členy Bruslařského klubu - 1,00 Kč/hod. - užívání ledové plochy pro soustředění cizích oddílů v měsících červenec a srpen dohodou minimálně 2 500,-Kč/hod. Tělocvična ZS : - vstup do tělocvičny (HC Rebel, TJ Jiskra) 200,-Kč/hod. - vstup do tělocvičny (ostatní) 250,-Kč/hod. - vstup do regeneračního zařízení 500,-Kč/hod. Veřejné WC : 19% DPH cena s DPH - kabinka 4,20 Kč 0,80 5,- Kč - pisoár 3,36 Kč 0,64 4,- Kč - sprcha 17,65 Kč 3,35 21,- Kč Hřbitovní služby : - nájemné za plochu výměr Min.fin.ČR č. 01/2002 z ,-Kč/m2/rok - poplatek za služby spojené s propůjčením hrobového místa : nájemné na l0 let služby celkem jednohrob 1,10x2,45 = 2,70 x 10,- = 27,- 27,00 x 10 = 270,- Kč 350,- 620,- dvojhrob 2,20x2,45 = 5,40 x 10,- = 54,- 54,00 x 10 = 540,- Kč 700, ,- trojhrob 3,30x2,45 = 8,10 x 10,- = 81,- 81,00 x 10 = 810,- Kč 1 050, ,- dětský hrob 1,00x0,60 = 0,60 x 10,- = 6,- 6,00 x 10 = 60,- Kč 250,- 310,- urnové místo 1,10x0,80 = 0,90 x 10,- = 9,- 9,00 x 10 = 90,- Kč 250,- 340,- vsypové místo 0,30x0,30 = 0,10 x 10,- = 1,- 1,00 x 10 = 10,- Kč 250,- 260,- místo pro 1,30x3,00 = 3,90 x 10,- = 39,- 39,00 x 10 = 390,- Kč 1 150, ,- hrobku místo pro 2,30x3,00 = 6,90 x 10,- = 69,- 69,00 x 10 = 690,- Kč 2 300, ,- dvojhrobku místo pro trojhrobku 3,30x3,00 = 9,90 x 10,- = 99,- 99,00 x 10 = 990,- Kč 3 450, ,- První propůjčení hrobového místa a platba minimálně na 20 let ( tlecí doba nařízená OHES HB). Prodloužení užívacího práva na dobu 10 let

22 Ostatní služby : - kopání hrobu 2 400,- - kopání hrobu hlubší a v zimě 2 900,- / listopad březen/ - zvonění 10,- - uložení urny do urn. hrobu 60,- - vsyp do země (první) 580,- - vsyp další urny do pronaj.místa 350,- - uložení rakve do hrobky 120,- - uložení nebo vyzvednutí urny z hrobky 60,- - exhumace 1 150,- Ukládání odpadů na sběrném dvoře TS : pro občany : - asfaltové směsi obsah. dehet 6,- Kč/ kg - stavební materiál obsah. azbest 6,- Kč/kg - jiné staveb. a demolič.odpady obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsi nebo odděl.frakce bet.cih.obsah.n látky 6,- Kč/kg - směsné staveb. a demol. odpady 0,50 Kč/kg - beton 0,20 Kč/kg - cihly 0,20 Kč/kg - tašky a keramika 0,50Kč/kg - asfalt bez obsahu dehtu 0,50Kč/kg - odpadové dřevo 1,- Kč/kg - zemina a kameny 0,10 Kč/kg MHD : 5 % DPH cena s DPH Jízdné za jednotlivou jízdu, dovozné za přepravu zavazadel a psů - občanské 6,60 Kč 0,40 7,- - děti od 6 do 15 let 4,70 Kč 0,30 5,- - důchodci, občané ČR do 70 let 4,70 Kč 0,30 5,- (pouze po předložení průkazky vydané dopravcem) - důchodci nad 70 let do 40 jízd měsíčně 0,10 0,90 1,- nad 40 jízd měsíčně 4,70 0,30 5,- - kočárek bez dítěte 4,70 0,30 5,- - pes beze schrány 4,70 0,30 5,- - zavazadlo rozměrů větších 4,70 0,30 5,- než 25x45x70 cm (i přesahuje-li jeden rozměr) - placení bez čipové karty, hotově v autobuse vč.sob. a nedělí + 2,- Časové jízdenky - měsíční žákovská studentská 119,- 6,- 125,- - měsíční pro důchodce 119,- 6,- 125,- - měsíční občanská 214,30 10,70 225,- - čtvrtletní občanská 576,20 28,80 605,- Útulek pro psy : - pobyt psa v útulku denní sazba 110,

23 Komparační tabulka k plánu finančního příspěvku na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod tabulka č. 1 Náklady 2007 Výnosy 2007 Fin.příspěvek 2007 Fin.příspěvek 2006 Skutečnost XX Zimní údržba MK ,32 0, , , ,45 2XX Komunikace ,78 0, , , ,13 3XX Čištění města ,47 0, , , ,05 4XX Nakládání s odpady , , , , ,65 51X Veřejné WC , , , , ,62 52X Sportovní zařízení , , , , ,66 53X Veřejné osvětlení ,87 0, , , ,81 54X Pohřebnictví , , , , ,95 55X Útulek pro psy , , , , ,60 5XX , , , , ,64 6XX Veřejná zeleň ,55 0, , , ,54 7XX Měst. hromadná doprava , , , , ,82 TS c e l k e m , , , , ,28 Neinvestiční příspěvek , , , , ,28 V Havlíčkově Brodě:

24 Organizace: Typ: Typ usměrňování MP: PROPOČET PLÁNOVANÉHO OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ NA ROK 2007 Technické služby H. Brod příspěvková organizace Usměrňování prostředků na platy s využitím podílu mimotarifních složek dle 5 odst. b) vyhlášky č.447/2000 Sb. 1. Přípustný objem prostředků na platy v tis.kč 1. pol očekávaná skutečnost 2006 tabulka č. 2 plán na rok 2007 a. Celkem vyplacené tarifní platy b. Stanovený podíl mimotarifních složek usnesení RM č. 519/ % 50% 50% b1 Podíl mimotarifních složek /Kč/ =a*b/ c. Další platy zúčtované k výplatě v rozhodném období d. Náhrady platů e. Odměny za pracovní pohotovost f. Plnění nezahrnovaná do mimotar.složek zúčtovaná k výplatě (ne FO) g. Celkem přípustný objem prostředků na platy =a+b1+c+d+e+f h. Skutečný objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě (včetně FO) i. z toho - hlavní činnost j. doplňková činnost k. Částky platů hrazené z fondu odměn zúčt.k výplatě v rozhod.obd. Překročení /+/ nevyčerpání /-/ přípust.objemu MP =h-i-g (+/-) Informativní údaje: Rok pol očekávaná skutečnost 2006 Rok 2007 průměrný přepočt. počet zaměst. za období - hlavní činnost průměrný přepočt. počet zaměst. za období - doplňková činnost průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období celkem průměrná měsíční hrubá mzda pracovníka za období Datum: razítko Zpracoval: Sehnalová

25 Specifické ukazatele pro sestavení plánu na rok Ukazatel míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem rok 2002 = [ ,48 / (68, ,26 10, ,17)]*100= ( ,48 / 58, ,09)*100= = 0, * 100 = 0,678 % rok 2003 = [ ,86 / (70, ,44 10, ,72)]*100= ( ,86 / 59, ,72)*100= = 0, * 100 = 1,291 % rok 2004 = [-1, ,09 / (71, ,84 10, ,75)]*100=(-1, ,09 / 61, ,09 *100 = - 0, * 100 = - 2,216 % rok 2005 = [-4, ,28 / (85, ,73 14, ,45)]*100=(-4, ,28 / 70, ,28 *100 = - 0, * 100 = - 6,926 % rok 2006 I.pololetí = [1, ,75/ (45, ,38-6, ,95)]*100=(1, ,75 / 38, ,43)*100= 0,032352*100 = 3,235 % rok 2006 předpoklad =[0,00/90, ,- -14, ,-)]*100=(0,00 /76, ,-)*100 = 0 % -rok 2007 návrh =[1, ,- / (94, ,- - 15, ,-)]*100=(1, ,- / 78, ,-) *100 = 0, * 100 = 1,5 % Na rok 2003 byl plánován příspěvek ve výši Kč, z toho provozní příspěvek Kč a investiční příspěvek ve výši Kč. Na žádost TS byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku z důvodu nákupu nízkopodlažního autobusu. Čerpání příspěvku tedy bylo Kč, tj. úspora Kč. Vzhledem k tomu, že nákup nízkopodlažního autobusu nebyl realizován (z důvodu neobdržení státní dotace) a zřizovatel nám nevykryl investiční příspěvek, byly odpisy pokryty na základě souhlasu rady Města z rezervního fondu TS ve výši Kč. Na rok 2004 byl plánován příspěvek ve výši Kč, z toho provozní příspěvek Kč a investiční příspěvek ve výši Kč. Opět byl provozní příspěvek uměle snížen na úkor odpisů o 2 mil. Kč a převeden do investičního příspěvku (nákup nízkopodlažního autobusu). Vzniklo překročení příspěvku o ,09 Kč, které bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod. Na rok 2005 byl schválen příspěvek ve výši ,- Kč. Čerpání příspěvku bylo ,- Kč, což znamenalo překročení ve výši ,- Kč. Toto překročení bylo na střediskách : zimní údržba MK, sportovní zařízení a útulek pro psy. Bylo uhrazeno z rezervního fondu TS Havl. Brod,čímž byl rezervní fond téměř vyčerpán (zůstatek ,80 Kč). Na rok 2006 byl schválen příspěvek v celkové výši ,- Kč, z toho investiční příspěvek ve výši ,- Kč (zateplení třidičky plastů). Podle výsledků za I. Pololetí se rýsuje, že příspěvek nebude překročen. Při dodržení ukazatele míry pokrytí nákladů na hlavní činnost TS zlepšeným hospodářským výsledkem v roce 2007 ve výši 1,5 % by zlepšený hospodářský výsledek musel činit ,- Kč, což je vzhledem k neustálému nárůstu cen materiálu, služeb a hlavně energií (el.energie,plyn,teplo,voda) nereálné

26 2. Ukazatel míry soběstačnosti TS (autarkie) na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti TS rok 2002 = (10, ,17 / 68, ,26)*100 = 0, * 100 = 15,04 = 15 % rok 2003 = (10, ,72 / 70, ,44)*100 = 0, * 100 = 14,99 = 15 % rok 2004 = (10, ,75 / 71, ,84)*100 = 0, * 100 = 14,54 = 15 % rok 2005 = (14, ,45 / 85, ,73)*100 = 0, * 100 = 17,58 = 17,6 % rok 2006 I.pololetí = (6, ,95 / 45, ,38) * 100 = 0, * 100 = 15,26 = 15 % rok 2006 předpoklad = (14, ,- / 90, ,-) * 100 = 0, * 100 = 16,04 = 16 % rok 2007 návrh = (15, ,- / 94, ,-) * 100 = 0, * 100 = 16,22 = 16 % Dodržení ukazatele míry soběstačnosti na bázi nákladů a výnosů hlavní činnosti ve výši 14.5 % se rýsuje jako reálné. V Havlíčkově Brodě

27 Plán investic Technických služeb Havlíčkův Brod na rok 2007 Strojní investice - 1/ Nosič kontejnerů + přívěs /2 kontejnery/ ,- 2/ Speciální vozidlo HOLDER na zimní údržbu /úzké chodníky/ ,- 3/ ETESIA- veřejná zeleň ,- 4/ Rolba ZS repasovaná ,- 5/ Kontejnery na 2. sběrný dvůr ,- 6/ Svozové vozidlo na veřejnou zeleň , ,- Stavební investice - 1/ Sklad nebezpečných odpadů ,- 2/ Rekonstrukce soc.zázemí v administrativní budově Reynkova ulice , ,- V Havl. Brodě

28 P.důl. NÁVRH INVESTIC DO MAJETKU MĚSTA NA ROK 2007 AKCE Proj.dok. Realizace Poznámka 1 U Topíren + stará Mírová - rekonstrukce Okružní - nový živičný povrch - pentrace Haškovy sady- rekonstrukce U Borové a Na Žabinci / k mostku/ rekonstrukce Želivského - nový živičný povrch - penetrace Chelčického - křiž.bratříků - nový živičný povrch - penetrace 2007 Perknov - Mánesova, Spojovací, Alšova, Švabinského, Ladova, Vratná, Sadová, Muchova, Slavíčkova, 2 Panuškova - nový živičný povrch Vrchlického - rekonstrukce SNP, Jaselská, Dukelská, Na Vyhlídce, Nad Tunelem, Zborovská,Koněvova - nový živičný povrch - penetrace Sokolovská, Partyzánská - nový živičný povrch - penetrace Kamenická - nový živičný povrch - penetrace U Pekáren rekonstrukce Šubrtova úsek Husova až Zahradnického - rekonstrukce Údolní penetrace, nebo rekonstrukce B Zbožice vozovky penetrace Květnov vozovky penetrace Sv. Kříž - pokračovat v penetraci Perknov Veselého - rekonstrukce Občiny za Vršovicemi - penetrace, nebo Pacmatick TS Suchá - penetrace všech ulic v obci Máchova- penetrace Vršovice - oprava komunikací celoplošnou penetrací chodník z nádr. ČSAD k ul. Masarykova - dlažba Březinka oprava chodníků v dalších částech obce naproti zastávce autobusů U Staré Barevny- ke Špit. Dvoru rekonstrukce mostů a vozovky Jiráskova (mezi ul. Nad Tratí a Waldhauserova)-- nový živičný povrch Jihlavská - rekonstrukce,včetně vybudování zálivu u zast. MHD SZEŠ oprava MK, která vede průmyslovou zónou v úseku od Kamenoprů-myslu až na křižovatku ke škol.statku vč. 2 zpevnění krajnice na křižovatce, která vede ke škol. statku kompletní posouzení celé oblasti U Borové rekonstrukce povrchu od mostu k závodišti, od závodiště k chatové osadě - nerealizovat rekonstrukce stezky pro pěší z ul. U Šlapánky směrem ke SV. Jánu a směrem do ul Bělohradská /k Rigu/ U Šlapanky - nový živičný povrch 2006

29 2 Nad Žabincem - rekonstrukce oprava ulice Nad Tratí, zejména u autoservisu Žilka rekonstrukce ul Kyjov ská od Konečné ul. - silnice, chodníky a VO za obchvatem Vršovice výstavba komunikace kolem kulturního domu Mírovka Herlify rozšíření vozovky jednání s SUS 1 Veselice Poděbaby rekonstrukce vozovky Perknov- odvodnění plochy + obrubníky, dům čp , hasická zbrojnice prodejna Dana Perknov- Perknovská - rekonstrukce bude realizováno 2 Suchá- rekonstrukce ulice, pozemek p.č.53/6 spojující komunikace č. 638/1 a 647/ Mírovka opatření proti erozi, pozemek p.č splach. na komunikaci Herlify- rozšíření komunikace III/03810 jednání s SUS 2 Herlify- vybudování nové komunikace III/03814-jednání s SUS 2 Kozí rekonstrukce ulice Mírovka oprava voz ovky od psího útulku k silnici Herlify-Bartoušov 3 Březinka- Zhotovení příjezdové komunikace k trafostanici 1 p.holého-od Trocnovské ke 3.křížům vybudování nového chodníku Wolkerova před ZŠ- zámková dlažbu místo dlažby 30/ Lidická levá str /uzav řená/ - zámková dlažba Masarykova - zbylé chodníky 30/30 přeložit do zámkové Štáflova - Gimn.- do zámkové dlažby Zahradnického od g aráží -rozšíření pro ZÚ - zámková dl Konečná od Polní po Bratříků - rekonstrukce projekt hotový 18 2 Sudoměřická- nový chodník - projekt Občiny nový chodník podél Humpolecké silnice Dobrovského-u Husova sboru- statické zajištění štoly Plovárenská- odvodnění prostoru před hřištěm - projekt Dobrovského-prostor před kolombariem - zadláždění před vstupem a dořešení konečných úprav přilehlé 1 plochy zadláždit zbývající chodníkvyplavování povrchu 1 oprava chodníku a betonového zábradlí na mostě u Sv.Kateřiny Květnov- zhotovení nového odvodňovacího příkopu při místní komunikaci p.č. 469-KN, zhotovení 3 ks 2 propustků řešit projektem 1 Nábřeží kolem čp.1 - projekt Za Hrnčírnou čp. 3684= p. Jančík - vybudovat komunikaci Větrná, Nad Skalkou - penetrace Wolkerova - penetrace nebo živičný koberec Šmolovy - silnice na Dolík - penetrace 2006

30 2 z Nov. Dvoru na Baštínov - penetrace Oprava hřbitivnízdi a hlavní brány Vybudovat nový chodník podél ul. Ledečská od posledního domu do Perknova Na Spálenou Stráň 1 Žižkova za novým kruh. Objezdem směr P.Dvořáci - nový chodník Vybudování chodníku v Jilemníku Uprava chodníku v Březince Komunikace k lokalitě U Žaboru Úprava komunikace u č.p v Perknově - obrubníky Březinka - rekonstrukce vzdušného vedení = výměna vodičů U SV. Jána směrem do ul. U Šlapánky - nové osvětlovací body U Sv. Jána směrem Prima přepojení VO na rozvaděč TS Herlify - nový rozvaděč a rekonstrukce vzdušného vedení Ovčín - odvodnění povrch. Vod z polí pod Jihlavskou ul Herlify - odvodnění povrch. Vod z polí nad silnicí do Bartošova Mírovka - odvodnění /zatrubnění/ - cesta nad tratí 2 Rozkošská u Bíleho domu,zřídit vpusť,penetrace vozovky a točny 2 Termesivy úprava cesty(úvozu) k regulačním stanicím Herlifi rozšíření cesty k p. Adamcovi Štáflova úprava vozovky - odvodnění od kř. B. němcové pod vjezd k Zv. Školy U Sv. Trojice- zpevnění kraje vozovky opěrnou zdí Předělání propustku v parku- pod lokalitou Nad žlabem na ocelovou lávku s poloroštem Most přes Sázavu rekonstrukce, včetně směrem k Ostrovu 11 2 Altán - kamera na sledování, osvětlení parku okolo altánu Čekárny výměna za nové 2X Rozkošská,ul., Žižkov II, Výšina Výstavba nových čekáren, kde je pro ně prostor a nastupuje více lidí- Dolní Pekárny směr centrum,penny marker směr centrum,futaba/po vyřešení/, Nový hřbitov Hřiště a pískoviště vybudovat a vybavit mobiliářem alespoň jedno hřiště ve čtvrtích - Žižkov mezi Matézou a MŠ, Výšina Provést zrušení, nebo rekonstrukci bývalé fontány na Smetanově nám. Rekonstrukce kašny na Havlíčkově nám. propouští vodu, vyřešit odtok vody při vypouštění, zabudovat 2 čističkuk uzavřeného okruhu vody,opískování stěn 3 Při rekonstrukci kašny vybudovat pitítko u kašny, případně i jinde 2 rekonstrukce lávkyu SV.Jána přes Sázavu

31 1 Rekonstrukce střechy krytého bazénu 2007 projekt zpracován TS 1 Futaba - autobusové nádraží 2 Výstavba tobogánu a perličkové lázně KPB projekt zpracován TS 3 Výstavba tobogánu - koupaliště 2 Solární ohřev vody koupaliště 1 Rozšíření chodníků a rekonstrukce VO v ul. V Rámech a Trčkova A Poznámka: v poznámce seřazeny akce pod 1 do pořadí důležitosti V Havl. Brodě

32 Rozpis nákladů a výnosů městských a příměstských lesů a ostatní doplňkové činnosti na rok 2007 Technické služby Havlíčkův Brod TJ Náklady Ostatní doplňková činnost , ,00 Výnosy ,00 Ost.doplň.čin. celkem , ,00 Pěstební činnost 270, ,92 Těžební činnost , ,20 Celkem náklady , ,12 Výnosy 4 500, ,00 Lesy celkem , ,88 DČ c e l k e m , ,88 V Havlíčkově Brodě:

33 Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2007 TS Havlíčkův Brod NS: TJ: Název: Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklá daný počet TJ sl.3xsl.4 Inflace 0 % x sl.5 Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům ha Obnova lesa ,62 0, ,62 5, ,11 0,00 0, , ha Klest km Oplocenky , , ,27 9, ,39 0,00 0, , ,06 0, ,06 1, ,40 0,00 0, , hod Meliorace les.porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ha Hnojení les.porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ha Ochrana ml.les.porostů proti zvěři 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ha Ochrana ml.les.porostů ostatní ,45 0, ,45 15, ,72 0,00 0, , hod Ochrana lesa ostatní 390,91 0,00 390,91 180, ,52 0,00 0, , ha Prořezávky ,78 0, ,78 10, ,78 0,00 0, , ha Vyvětvování les.porostů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

34 - 34 -

35 Rozpis nákladů a výnosů měst. a příměst. lesů na rok 2007 TS Havlíčkův Brod NS: TJ: Název: Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklá daný počet TJ sl.3xsl.4 Inflace 0 % x sl.5 Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům hod Ostatní pěstební práce ,98 0, ,98 50, ,00 0,00 0, , hod Opatření proti přemnožení hmyz.škůdců 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, hod Sběr semen plm Těžba dřeva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,50 0,00 224, , ,00 0,00 0, , plm Přibližování dřeva traktorem 196,03 0,00 196, , ,00 0,00 0, , plm Přibližování dřeva koněm 1 796,19 0, ,19 350, ,20 0,00 0, , plm Přibližování dřeva v samovýrobě 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, plm Manipulace dříví na odvozní místo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, plm Odvoz dříví cizími prostředky 334,34 0,00 334, , ,00 0,00 0, , plm Prodej dřeva 0, , , , ,00 0,00 0, , m2 Opravy a udržování les.cest a svážnic 220,11 0,00 220, , ,00 0,00 0, ,

36 Rozpis nákladů a výnosů doplňkové činnosti na rok 2007 TS Havlíčkův Brod NS: TJ: Název: Náklady Výnosy Nákladyvýnosy Předpoklád aný počet TJ sl.3xsl.4 Inflace 0 % x sl.5 Další požadavky Finanční příspěvek Komentář k dalším požadavkům Doplňková činnost k hlavní činnosti 21,70 24,68-2, , ,00 0, , ,00 a) a) odečteny výnosy (24,68x400000) 9, ,- výnosy jsou vykázány samostatně