M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M

Transkript

1 M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M MATERIÁL PREDLOŽENÝ NA PREROKOVANIE : MsR. 12. schôdza dňa: MsZ: 12.zasadnutie dňa: Názov materiálu: 4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok 2016 Dôvodová správa: V zmysle 14 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám 4. zmenu Programového rozpočtu mesta na rok Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, kde príjmy spolu aj výdavky spolu sú rozpočtované vo výške Meno spracovateľa: Ing. M. Trúsik Ing. D. Macúch Ing. D. Hevery Meno predkladateľa: Ing. M. Trúsik Funkcia: vedúci OFIS Podpis predkladateľa:

2 4. zmena Programového rozpočtu mesta na rok zmena rozpočtu mesta na rok 2016 v EUR: Bežné príjmy Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky Príjmové fin. operácie Výdavkové fin. operácie Spolu: Spolu: Príjmy: V príjmovej časti sú nasledovné úpravy: Bežné príjmy Podiel na zisku - položka je upravená na na základe došlej platby zo spoločnosti DOLINY spol. s.r.o. Vzdelávanie: Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie - rozpočet normatívneho príspevku pre ZŠ zo štátneho rozpočtu sa zvyšuje v nadväznosti na definitívny rozpis normatívneho príspevku o eur - príspevok na ZVČ vzdelávacie poukazy pre ZŠ sa zvyšuje o 632 eur na eur - dotácia na odchodné zamestnancov ZŠ v prenesenej kompetencii sa znižuje o eur podľa zrealizovaných odchodov do dôchodku, t. j. na eur - príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa znižuje podľa upraveného počtu žiakov o 144 eur - za mimoriadne výsledky žiakov ZŠ bola poskytnutá dotácia 600 eur - dotácia na nákup učebníc sa zvyšuje o 552 eur na eur - príspevok na pohybové aktivity žiakov (LK, ŠvP) sa znižuje podľa skutočného počtu účastníkov o eur na eur Príspevky a dotácie na samosprávne (originálne) kompetencie - príspevok na ZVČ vzdelávacie poukazy pre CVČ sa znižuje o 124 eur na eur - dotácia na výchovu a vzdelávanie detí 1 rok pred PŠD sa znižuje podľa upraveného počtu detí o 100 eur - dotácia na žiacke súťaže organizované prostredníctvom ZUŠ sa zvyšuje o 5 eur Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ - príjmy základných škôl v prenesenej kompetencii sa zvyšujú o eur na eur - príjmy škôl a školských zariadení v samosprávnej kompetencii sa zvyšujú o eur na eur - príjmy z dotácií obcí pre CVČ za žiakov podľa trvalého pobytu sa znižujú o 800 eur na eur 1

3 Iné dotácie pre školy a ŠZ - dotácia ÚPSVaR na vytvorenie 3 pracovných miest asistentov učiteľa v ZŠ sa rozpočtuje v roku 2016 v sume eur - dotácia ÚPSVaR pre deti v hmotnej núdzi sa znižuje o eur na eur Dotácia Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov. Bežnú dotáciu znižujeme o a kapitálovú dotáciu o a presúvame do rozpočtu mesta na rok Dotácia bytový dom Ul. J. Kréna položku znižujeme o a presúvame do rozpočtu mesta na rok Príjmové finančné operácie Prevod z rezervného fondu znižujeme o na sumu Uvedená položka slúži na vykrytie vyrovnaného rozpočtu. Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna položku znižujeme o a presúvame do rozpočtu mesta na rok Výdavky: Vo výdavkovej časti sú nasledovné úpravy: Program: Urbanistické štúdie Finančné prostriedky znižujeme o na celkovú výšku Suma vo výške je určená na vypracovanie urbanistickej štúdie bytovej zástavby medzi ulicami Športová - Javorinská, na vypracovanie urbanistickej štúdie bývalého dvora TSM Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM Finančné prostriedky v tejto položke znižujeme o na predpokladané plnenie Nákup pozemkov Rozpočet znižujeme o na sumu Uvedenú položku plánujeme použiť na zálohu na nákup pozemku od Železníc SR Rekonštrukcia budov na Námestí slobody Finančné prostriedky znižujeme o na celkovú predpokladanú výšku , ktoré sú určené na rekonštrukciu fasád, striech a nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve mesta na Námestí slobody a v priľahlých uliciach. Vzhľadom na posun termínu vypracovania realizačného projektu finančné prostriedky na Statické zabezpečenie časti budovy bývalej hudobnej školy vo výške budú presunuté do rozpočtu mesta na rok

4 3.12 Rekonštrukcia budovy 2/2 na Námestí slobody Položku znižujeme o a tieto finančné prostriedky budú presunuté do rozpočtu mesta na rok 2017, vzhľadom na potrebnú kontrolu zo strany mesta už vypracovaného projektu. 5.1 Mestská polícia Presúvame sumu z bežných výdavkov do kapitálových na nákup dvoch kamier. 9. Vzdelávanie Vo výdavkoch škôl a ŠZ sú premietnuté zmeny z príjmovej časti rozpočtu. materskej školy sa znižujú o eur v nadväznosti na zníženie príjmov z mesačných príspevkov detí a zníženie dotácie na päťročné deti. základných škôl spolu sa znižujú o eur: - v ZŠ Tematínska ul. sa bežné výdavky znižujú o eur, a to v položke 642 bežný transfer na odchodné a v prevádzkových nákladoch - v ZŠ Ul. kpt. Nálepku sa bežné výdavky znižujú o eur, a to v položke 642 bežný transfer na odchodné a v prevádzkových nákladoch - v ZŠ Odborárska ul. sa bežné výdavky zvyšujú o eur, a to v položke 642 bežný transfer na odchodné a v osobných nákladoch na novovytvorené miesta asistentov učiteľa školských jedálni v základných školách spolu sa zvyšujú o eur, a to v nadväznosti na vyššie príjmy z úhrad dospelých stravníkov na režijné náklady na prípravu jedál. školských klubov detí v základných školách spolu sa zvyšujú o eur, a to v nadväznosti na vyššie príjmy z príspevkov žiakov na činnosť ŠKD. základnej umeleckej školy spolu sa zvyšujú o eur, a to v nadväznosti na vyššie príjmy z nájmu. centra voľného času sa zvyšujú o 58 eur zvyšujú sa výdavky na energie z dôvodu vyúčtovania elektriny za rok 2015 a znižujú sa ostatné výdavky na prevádzku. Transfer na sociálnu pomoc v hmotnej núdzi deťom v MŠ a ZŠ sa znižuje o eur podľa výšky vyčerpaných dotácií Rekonštrukcia telocvične v bývalých vojenských kasárňach na Bzinskej ul. Kapitálové výdavky v tejto položke znižujeme o na celkovú sumu , ktoré sú určené na stavebné práce predpokladané vykonať do konca roka Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská Finančné prostriedky znižujeme o na celkovú predpokladanú výšku Strojové vybavenie na podporu triedeného zberu Finančné prostriedky vo výške presúvame do rozpočtu mesta na rok

5 Rekonštrukcia bývalej ubytovne na Ul. J. Weisseho na byty Finančné prostriedky v tejto položke zvyšujeme o na celkovú sumu Upravená výška finančných prostriedkov v tejto položke sa vzhľadom na postup výstavby predpokladá prestavať do konca roku Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna Finančné prostriedky vo výške presúvame do rozpočtu mesta na rok Spevnenie plochy a inžinierske siete k 67 b.j. na Ul. J. Kréna Finančné prostriedky vo výške presúvame do rozpočtu mesta na rok Administratíva Splátku úrokov znižujeme o a splátku istiny (finančné operácie) znižujeme o nakoľko sme úver na Bytový dom 67 b.j. na Ul. J. Kréna nečerpali v roku

6 Bežné príjmy Položka Príjmy r zmena v EUR v EUR rozpočet 2016 rozpočet zmena 4. zmena Daň z príjmov fyzických osôb Daň z nehnuteľností z pozemkov zo stavieb z bytov Dane na tovary a služby za psa nevýherné automaty predajné automaty za ubytovanie za užívanie verejného priestranstva miestny poplatok za zber, prepravu KO dobývací priestor Sankcie v daňovom konaní Podiel na zisku Príjmy z prenájmu pozemkov Nájomné od MsPB s.r.o Správne poplatky Správny poplatok SÚS Pokuty za porušenie predpisov Poplatky a platby príjem za ubytovaných v Útulku pre obč. bez prístrešia príjem za ubytovaných ZOS ostatné príjmy príjmy z pultu centrálnej ochrany Nenávratný príspevok z recyklačného fondu Za znečistenie ovzušia Úroky z termínovaných vkladov Úroky z účtov finančného hospodárenia Z výťažkov z elektr.rulety, odvod z kurz.stávok Vlastné príjmy Príjmy ŠKOLSTVA Príspevky a dotácie na prenesené kompetencie (PK) normatívny príspevok príspevok na zvýšenie PT PZ od ZŠ nenormatívny príspevok - asistent učiteľa príspevok na ZVČ - vzdeláv. poukazy ZŠ dotácia na odchodné príspevok na výchovu a vzdel. žiakov zo SzP dotácia za mimoriadne výsledky žiakov dotácia na školské súťaže a olympiády dotácia na nákup učebníc príspevok na pohyb. aktivity - lyž. kurz, škola v prírode Príspevky a dotácie na samosprávne kompeten. (OK) nenormatívny prísp. na ZVČ-vzdeláv.poukazy CVČ dotácia na výchovu a vzdelávanie v MŠ (1 r. pred PŠD) nenormatívny prísp. na školské súťaže Príjmy z vlastnej činnosti škôl a ŠZ spolu príjmy zo škôl - ZŠ spolu (nájom, iné) - PK príjmy zo škôl - ŠZ spolu (školné,stravné,nájom)-ok príjmy od obcí na činnosť CVČ - OK Príjmy ŠKOLSTVA spolu: Vlastné príjmy zo Zariadenie pre seniorov Dotácie: Príspevok od ÚPSVR - aktivačná činnosť Príspevok ÚPSVR na asistenta učiteľa ZŠ Dotácia na úseku soc. pomoci - Zariad. opatr.služby Dotácia na Zariadenie pre seniorov

7 Bežné príjmy Položka rozpočet 2016 rozpočet zmena 4. zmena Dot. prídavkov na dieťa + soc. dávok Dotácia na Útulok pre bezdomovcov Dotácia na chránenú dielňu Dotácia na úseku vedenia matrík Dotácia na úseku hlásenia počtu občanov a reg.obyv Dotácia ÚPSVR pre deti v hmotnej núdzi Dotácia na školský úrad Dotácia na ŽP Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŚ- Odborárska Dotácia na Stavebný úrad - SÚS Dotácia na dopravu a pozemné komunikácie SUS Dotácia na ŠFRB Dotácia na úseku registra adries Dotácia TSK - FAJ Dotácia na voľby do NR SR Dotácia - Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov Dotácia na údržbu vojnových hrobov Dotácie spolu Bežné príjmy spolu (vlastné príjmy,školstvo,dotácie) Kapitálové príjmy rozpočet 2016 rozpočet 2016 Položka 3.zmena 4. zmena Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Dotácia byt. dom Ul. J. Kréna Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Ul.kpt. Nálepku-kanalizácia Dotácia na rieš. HaS-ZŠ-Tematínska ul.-atletická dráha Dotácia na nákup strojového vybavenia pre TSM Dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ-Odborárska Kapitálové p r í j m y spolu Príjmové finančné operácie rozpočet 2016 rozpočet 2016 Položka 3.zmena 4. zmena 454 Prevod z rezervného fondu Prevod z fondu opráv Nevyčerpané dotácie z r Úver ŠFRB na bytový dom Ul. J. Kréna Príjmové finančné operácie Bežné príjmy spolu Kapitálové príjmy spolu Príjmové finančné operácie P r í j m y s p o l u

8 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Kap. Rozpočet Zmena Rozpočet výd. Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Plánovanie, manažment a kontrola ,75% 2 1 Výkon funkcie primátora Výkonné a zákonodarné orgány 4 2 Výkon funkcie prednostu ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 6 3 Územné plánovanie ,00% 7 1 Územný plán mesta - zmeny a doplnky ,00% Výstavba ,00% 13 8 Audit ,00% Finančné a rozpočtové záležitosti ,00% Správa a údržba majetku obce ,00% 17 1 Správa a údržba majetku TSM ,00% Rozvoj obcí ,00% Členstvo v organizáciách a združeniach ,00% Náboženské a iné spoločenské ,00% služby Prípravná dokumentácia mesta ,03% 30 3 Polohopisy, výškopisy, vytýčenie ,00% inžinierskych sietí Rozvoj obcí ,00% 34 5 Urbanistické štúdie ,17% Rozvoj obcí ,17% 36 6 Plán hosp. a soc. rozv. mesta ,00% voľby, sčítanie obyvateľov, domov, ,00% bytov 7

9 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING Kap. Rozpočet Zmena Rozpočet výd. Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia mesta Výkonné a zákonodarné orgány Kronika mesta Kultúrne služby Novomestský jarmok Výkonné a zákonodarné orgány

10 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Interné služby ,19% 2 1 Činnosť volených orgánov samosprávy ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 4 2 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 7 4 Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov ,37% 8 1 Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM ,37% Výstavba ,37% 10 5 Vzdelávanie zamestnancov ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,00% 13 6 Mestský informačný systém ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 15 7 Autodoprava ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 17 8 Usporiadanie pozemkov ,69% Obce ,69% Rek. budov na Námestí slobody ,74% Rek. budovy 2/2 na Nám. slobody ,00% 9

11 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM Kap. Rozpočet Zmena Rozpočet výd. Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Služby občanom ,00% 2 1 Činnosť matriky ,00% Iné všeobecné služby ,00% 4 2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá ,00% Kultúrne služby ,00% 6 3 TV Pohoda ,00% Vysielacie a vydavateľské služby ,00% 8 4 Spoločný stavebný úrad ,00% 9 1 Ostatné činnosti - SÚS 10 2 Stavebný úrad - Nové Mesto nad Váhom ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 12 5 Dotácia mesta na podporu zdravotníctva ,00% Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia ,00% 10

12 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Bezpečnosť ,00% 2 1 Mestská polícia ,00% Policajné služby ,00% 4 2 Kamerový systém ,00% Rozvoj obcí ,00% 7 4 Ochrana pred požiarmi ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 9 5 Podpora zvieracieho útulku ,00% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% 11 6 Verejné osvetlenie ,00% Verejné osvetlenie ,00% 11

13 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Kap. Rozpočet Zmena Rozpočet výd. Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena 640 Spolu Spolu Odpadové hospodárstvo ,00% 2 1 Zber a odvoz odpadu ,00% 3 1 Nákup zametacieho vozu pre potreby TSM 4 2 Zber a odvoz odpadu TSM ,00% Nakladanie s odpadmi ,00% 12

14 PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Komunikácie ,00% 2 1 Oprava pozemných komunikácií ,00% Cestná doprava ,00% 4 2 Oprava mestských komunikácií, chodníkov, parkovísk a ,00% Cestná doprava ,00% Rek. a výst., ciest, chod., odst plôch, cykl. chod. a vnútr ,00% Cestná doprava ,00% 13

15 PROGRAM 8: DOPRAVA Kap. Rozpočet Zmena Rozpočet výd. Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena 640 Spolu Spolu Doprava ,00% 2 1 Príspevok na autobusovú dopravu ,00% Cestná doprava ,00% 14

16 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Vzdelávanie ,07% 2 1 Materské školy s jedálňami ,91% 3 1 Materské školy ,90% Predprimárne vzdelávanie s bežnou ,90% starostlivosťou 5 2 Školské stravovanie v MŠ ,00% Vedľajšie služby poskytované v rámci ,00% predprimárneho vzdelávania 7 2 Základné školy ,95% 8 1 Základná škola-tematínska ul ,47% Primárne vzdelávanie s bežnou ,14% starostlivosťou Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné ,70% s bežnou starostlivosťou 11 2 Základná škola- Ul. kpt. Nálepku ,60% Primárne vzdelávanie s bežnou ,51% starostlivosťou Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné ,65% s bežnou starostlivosťou 14 3 Základná škola- Odborárska ul ,96% Primárne vzdelávanie s bežnou ,78% starostlivosťou Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné ,08% s bežnou starostlivosťou 17 3 Stravovanie v základných školách ,04% 18 1 ŠJ ZŠ - Tematínska ul ,26% Vedľajšie služby poskytované v rámci ,26% primárneho vzdelávania Vedľajšie služby poskytované v rámci ,26% nižšieho sekundárneho vzdelávania 21 2 ŠJ ZŠ - Ul. kpt. Nálepku ,67% Vedľajšie služby poskytované v rámci ,67% primárneho vzdelávania Vedľajšie služby poskytované v rámci ,67% nižšieho sekundárneho vzdelávania 24 3 ŠJ ZŠ - Odborárska ul ,11% Vedľajšie služby poskytované v rámci ,11% primárneho vzdelávania Vedľajšie služby poskytované v rámci ,11% nižšieho sekundárneho vzdelávania 27 4 Školské kluby ,67% 28 1 ŠKD ZŠ - Tematínska ul ,65% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,65% 30 2 ŠKD ZŠ - Ul. kpt. Nálepku ,20% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,20% 32 3 ŠKD ZŠ - Odborárska ul ,00% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,00% 34 5 Voľno-časové vzdelávacie aktivity ,16% 35 1 Centrum voľného času ZŠ-Odborárska (ŠSZČ) ,16% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,16% 15

17 Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Základná umelecká škola ,77% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,77% 39 7 Centrum voľného času ,05% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,05% 41 8 Neštátne školské zariadenia ,00% 42 1 Školský klub ZŠ sv. Jozefa ,00% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,00% 44 2 Centrum voľného času ZŠ sv. Jozefa (ŠSZČ) ,00% Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ,00% 46 3 Školská jedáleň ZŠ sv. Jozefa ,00% Vedľajšie služby poskytované v rámci ,00% primárneho vzdelávania Vedľajšie služby poskytované v rámci ,00% nižšieho sekundárneho vzdelávania 49 9 Grantová podpora vzdelávania a mimoškolskej činnosti Sociálna pomoc v hmotnej núdzi ,55% 51 1 Predškolská výchova - sociálna pomoc deťom v ,42% HN Sociálna pomoc občanom v hmotnej a ,42% sociálnej núdzi 53 2 Základné vzdelávanie - sociálna pomoc žiakom v ,34% HN Sociálna pomoc občanom v hmotnej a ,34% sociálnej núdzi 55 3 Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou ,70% sociálna pomoc žiakom Sociálna pomoc občanom v hmotnej a ,70% sociálnej núdzi Rekonštrukcia a údržba škôl, odstraňovanie ,00% havarijných stavov 58 1 Základné vzdelanie - ZŠ Kpt. Nálepku Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 60 2 Základné vzdelanie - ZŠ Odborárska Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 62 3 Základné vzdelanie - ZŠ Tematínska Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 64 4 Základné vzdelanie - býv. budova ZŠ Štúrova Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou 66 5 Materská škola vr. elokovaných pracovísk ,00% Predprimárne vzdelávanie s bežnou ,00% starostlivosťou Detské dopravné ihrisko 16

18 PROGRAM 10: ŠPORT Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena R o n 640 Spolu Spolu Šport ,79% 2 1 Zimný štadión ,00% Rekreačné a športové služby ,00% 4 2 Podpora športových klubov a organizácii ,00% 5 1 Dotácia mesta na podporu športu ,00% Rekreačné a športové služby ,00% 7 2 Podpora športových klubov ,00% Rekreačné a športové služby ,00% 9 3 Príspevok pre Strednú priemyselnú školu (Bzinská ul.) ,00% Vedľajšie služby v školstve ,00% 11 3 Rek. telocvične býv. voj. kas. na Bzinskej ul ,20% Rekreačné a športové služby ,20% 17

19 PROGRAM 11: KULTÚRA Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Kultúra ,00% 2 1 Miestne kultúrne strediská ,00% Kultúrne služby ,00% 4 2 Mestské kultúrne akcie ,00% 5 1 Dotácia mesta na podporu kultúry ,00% Kultúrne služby ,00% Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde ,00% 8 2 Financovanie neklasifikované mestských kultúrnych akcií ,00% Kultúrne služby ,00% 18

20 PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Prostredie pre život ,29% 2 1 Verejná zeleň ,00% 3 1 Údržba zelene a ošetrovanie stromov v meste ,00% 4 2 Údržba zelene, ČOV, trhovisko, parkovisko, WC ,00% Nakladanie s odpadmi ,00% 6 2 Ihriská s umelým povrchom a detské ihriská ,67% Rekreačné a športové služby ,67% 13 6 Stroj na kosenie vod. rastlín na ZV ,00% Znižovanie znečistenia ,00% 19 9 Nákup lavičiek a smetných košov do mesta ,00% Výstavba ,00% Strojové vybavenie na podporu triedeného ,00% zberu Ochrana životného prostredia inde ,00% neklasifikovaná Kolumbárium na cintoríne ,00% Výstavba ,00% 19

21 PROGRAM 13: BÝVANIE Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena 630 Spolu Spolu Bývanie ,41% 2 1 Správa bytového a nebytového fondu ,00% Bývanie a občianska vybavenosť ,00% inde neklasifikovaná 4 2 Výstavba nájomných bytov ,00% 7 2 Rek. býv. ubytovne na Ul. Weisseho na ,00% byty Rozvoj bývania ,00% 18 8 Bytový dom na Ul. J. Kréna ,00% 19 1 Kúpa bytového domu na Ul. J. Kréna ,00% Rozvoj bývania ,00% 21 2 Spevn. plochy a inž. siete k 67 bj na Ul. J ,00% Kréna Rozvoj bývania ,00% 20

22 PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY Kapitálové výdavky Rozpočet Zmena Rozpočet Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Sociálne služby ,00% 2 1 Zariadenia opatrovateľskej služby ,00% Staroba ,00% 4 2 Opatrovateľská služba ,00% Staroba ,00% 6 3 Stravovanie dôchodcov Staroba 8 4 Kluby dôchodcov ,00% Staroba ,00% 10 5 Jednorazové dávky ,00% Rekreačné a športové služby Invalidita a ťažké zdravotné ,00% postihnutie Rodina a deti ,00% Sociálna pomoc občanom v ,00% hmotnej a sociálnej núdzi 15 6 Dotácie organizáciám poskytujúcim ,00% sociálne služby Sociálna pomoc občanom v ,00% hmotnej a sociálnej núdzi 17 7 Útulok pre občanov bez prístrešia ,00% Sociálna pomoc občanom v ,00% hmotnej a sociálnej núdzi 19 8 Rodinné prídavky ,00% Rodina a deti ,00% Sociálna pomoc občanom v ,00% hmotnej a sociálnej núdzi 22 9 Zariadenie pre seniorov ,00% Staroba ,00% 21

23 PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA Kap. Rozpočet Zmena Rozpočet výd. Zmena Rozpočet Rozpočet Zmena Spolu Spolu Administratíva ,28% Výkonné a zákonodarné orgány ,00% Finančné a rozpočtové záležitosti ,00% Transakcie verejného dlhu ,88% Rozvoj obcí ,00% 22

24 Rozpočet - sumarizácia Bežné príjmy spolu Rozpočet rok 2016 Kapitálové príjmy spolu Kapitálové výdavky Finančné operácie spolu Finančné operácie SPOLU 1 Príjmy spolu: Výdavky spolu: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Komunikácie Program 8: Doprava Program 9: Vzdelávanie Program 10: Šport Program 11: Kultúra Program 12: Prostredie pre život Program 13: Bývanie Program 14: Sociálne služby Program 15: Administratíva Výsledok hospodárenia: