Rozpočet městské části Praha 2 na rok Příjmy

Transkript

1 Příloha č. 1 k usnesení RMČ Praha 2 č. 15 ze dne Třída 1 Daňové příjmy , , Poplatek ze psů 1 300, , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500, , Popl. za užívání veřejného prostranství , , Poplatek ze vstupného 150,00 150, Poplatek z ubytovací kapacity 1 750, , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , ,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 750,00 500, Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků 750,00 500,00 Třída 4 Přijaté dotace , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ , , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti , ,00 Úhrn příjmů , ,00 Třída 8 Financování , , Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Příjmy Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku VHP s UZ , ,70 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku pěstounská péče s UZ ,30 173,30 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení úspor finančních prostředků z prodejů domů a bytových , ,00 jednotek podle pravidel na účel schválený ZMČ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let , ,00 Finanční zdroje celkem , ,00

2 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje , , Zvláštní veterinární péče 0,00 100, Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 150, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 900, , Mateřské školy , , Základní školy , , Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 50, Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 3 740, , Ostatní záležitosti kultury 6 160, , Zachování a obnova kulturních památek 4 100, , Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 110,00 110, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350,00 485, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4 481, , Ostatní tělovýchovná činnost 2 692, , Využití volného času dětí a mládeže 7 197, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000, , Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami 510,00 665, Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 500, Bytové hospodářství 140,00 140, Nebytové hospodářství 0,00 338, Veřejné osvětlení 300,00 350, Pohřebnictví 300,00 300, Územní plánování 150,00 150, Sběr a svoz komunálních odpadů 7 989, , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 300, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ekologická výchova a osvěta 499,00 499, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 188, , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 77,30 173, Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb , , Osobní asistence, pečovatelská služba 1 200, , Tísňová péče 110,00 246, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 928, , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 190,00 200, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15,00 60, Ochrana obyvatelstva 2,00 2, Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 450, Zastupitelstva obcí 9 812, , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,00 150, Ostatní činnosti jinde nezařazené , ,00

3 Třída 6 Kapitálové výdaje , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Mateřské školy 2 800, , Základní školy , , Ostatní záležitosti kultury 0,00 70, Zachování a obnova kulturních památek 3 400, Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 0,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 1 500, , Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 900, Bytové hospodářství , , Nebytové hospodářství 4 500, Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 80,00 0, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 250,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 500, , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 710, , Činnost místní správy , ,00 Výdaje celkem , ,00

4 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Výdaje Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2017 v tís. Kč Objekt ORG Předmět akce na rok 2017 území Prahy obnova chodníků , Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, komplexní rekonstrukce - PD a realizace 4 500,00 pobočka Šumavská32/809 MŠ Na Smetance 1/505, pobočka revitalizace zahrady včetně dopadových ploch (vazba na 2 000,00 Vozová 2a/2507 opravu podezdívky a oplocení - PD v roce 2016) MŠ Slovenská 27/1726, pob vybudování sociálního zařízení pod vstupním schodištěm 420,00 Koperníkova 7/1071 (PD v r. 2016) MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická vybudování hřiště ve vnitrobloku PD + realizace 520,00 18/397 MŠ Na Zbořenci 7/ Mateřské školy PD na rekonstrukci osvětlení a elektroinstalaci 200, ,00 ZŠ Jana Masaryka 21/ PD na vybudování sociálního zařízení školního hřiště 160,00 ZŠ Kladská 1/ vybudování jídelny ve vnitrobloku (PD v r. 2016) 6 900,00 podmíněno dotací z MHMP ve výši Kč ZŠ Londýnská 34/ rekonstrukce plošiny pro invalidy (PD v roce 2016) 550,00 ZŠ Resslova 10/ výměna oken -trojskla - I. etapa a vybudování vchodu k ,00 jídelnímu bloku (PD + realizace) ZŠ Slovenská 27/ vybudování jídelny a školního hřiště (PD v r. 2016) ,00 ZŠ Vratislavova 13/ PD na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení 500,00 ZŠ Na Smetance 1/ výstavba multifunkčního sportovního hřiště (PD v roce 2016) , Základní školy ,00 území Prahy pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby interiérů. 70, Ostatní záležitosti kultury 70,00 Riegrovy sady rekonstrukce památkově chráněné brány - Vozová 2 000,00 Novoměstská radnice rekonstrukce výtahu 1 000,00 Novoměstská radnice sanace vlhkého zdiva 3 000, Zachování a obnova kulturních památek území Prahy vznik nových pamětních desek (návrh, výroba, instalace) 100, Pořízení hodnot místního kulturního a historického povědomí 100,00 Riegrovy sady rekonstrukce části oplocení na DH (PD + realizace) 900,00 havarijní stav Lumírovy sady rekonstrukce oplocení dětského hřiště (PD + realizace) 150,00 havarijní stav Na Rybníčku PD na přemístění a rekonstrukci veřejného dětského hřiště 500, Využití volného času dětí a mládeže 1 550,00 Sady Bratří Čapků realizace hřiště pro dospělé vč. cvičebních prvků 900, Ostatní zájmová činnost a rekreace 900,00 území Prahy bytové domy - rekonstrukce výtahů 9 000,00 území Prahy bytové domy - rekonstrukce kotelen vč. PD 5 000,00 území Prahy bytové domy - rekonstrukce bytů a nebytových prostor 5 000,00 území Prahy bytové domy - projektové dokumentace 3 000,00 Legerova 5/ Legerova 5/ zřízení EZS + EPS + kamerový systém 1 000,00 Na Slupi 12/1484 a 14/ výměna oken - trojskla (vazba na ZČ výměna oken dvojskla ,-)

5 Karlovo náměstí 7/ vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády (vazba ,00 na ZČ výměna oken dvojskla ,- Kč) Karlovo náměstí 6/ výměna oken do ulice - trojskla (vazba na ZČ oprava 4 500,00 fasády a teras ,- Kč) Rašínovo nábřeží 16/128 (Na zateplení štítu 800,00 Libušince 1/128) Legerova 37/ výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) ,00 reko elektro v bytech Rumunská 6/ výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) ,00 reko elelktro v bytech Rašínovo nábřeží 18/83 (Na výměna oken (vazba na ZČ - výměna ZTI, oken a oprava 500,00 Libušince 3/83) pavlačí ,- Kč) Ječná 29/ výměna oken- trojskla (vazba na ZČ - výměna oken 4 000,00 dvojskla ,- Kč) území Prahy finanční prostředky na vyplácení zůstatkové hodnoty za technické zhodnocení realizované nájemci bytů 500, Bytové hospodářství ,00 Sokolská 18/ rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa a dofakturace z roku 2016 (vazba na ZČ ,- Kč) 3613 Nebytové hospodářství území Prahy vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - realizace (podíl městské části na realizaci PK hrazených z EU) 2 000, Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 Folimanka výstavba plotu (využití plotových dílců z Riegrových sadů 500,00 u psí louky) Riegrovy sady rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652,00 Sady Svatopluka Čecha PD rekonstrukce vodního prvku (havarijní stav) 600,00 Folimanka PD na rekonstrukci stavební části malé kaskády 200,00 náměstí Míru PD revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily 200,00 Folimanka rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem 700,00 včetně zábradlí - PD + realizace Riegrovy sady PD revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra 600,00 Folimanka rekonstrukce parku - sluneční stráň (pozastávka) 50,00 území Prahy parky Praha 2 - osazení a výroba informačních sloupů 500, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 002,00 Ječná 29/ vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha ,00 I.etapa Na Slupi 14/ rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra Balbínova 6/ rekonstrukce objektu pro klub Dvojka pro seniory včetně 3 000,00 vybavení Máchova 14/ PD rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče ,00 náměstí Míru 20/ splátka licencí Microsoft pořizovaných z centrální smlouvy 800,00 MVČR, poplatky za licenci AIP SAFE pořízení hardwaru (např. elektronické úřední desky 2 200,00 integrace s Espis, obměna prvku FireWall + technologická obměna a rozšíření LAN infrastruktury nákup kancelářské techniky nad 40 tis. Kč, zahrnuje 800,00 plánovanou výměnu BabyBoxu a plánovanou instalaci Rotomatu pro odbor správních agend Americká 46/ Činnost místní správy rekonstrukce kanceláří pro potřeby úřadu 1 000, ,00 Celkem kapitálové (investiční) výdaje ,00

6 ORG Akce , Praha 2 - vyhledávání oprav chodníků, opravy chodníků 2 900, MŠ Slovenská 27/1726, pobočka Koperníkova 7/ PD na výměnu oken - dvojskla 300, MŠ Viničná 1/440, pobočka Trojická 18/397 - PD na opravu střechy 250, ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu povrchu hřiště 180, ZŠ Botičská 8/130 - oprava povrchu školního hřiště (PD a realizace) 2 617, ZŠ Slovenská 27/ výměna ZTI 5 000, ZŠ Slovenská 27/ oprava podlahy v tělocvičně 4 500, městské části Praha 2 na rok 2017 Akce financované z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel Třída 5 - Běžné výdaje Novoměstská radnice - oprava WC a repase interiérových dveří (PD a relizace) 1 600, Praha 2 - obnova uličního stromořadí 1 500,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje , Chodníkový program TSK , MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, pobočka Šumavská 32/ komplexní rekonstrukce - PD a realizace MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/ revitalizace zahrady včetně dopadových ploch 3111 MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova 7/ vybudování sociálního zařízení pod vstupním schodištěm 3111 MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická 18/397 - vybudování hřiště ve vnitrobloku PD a realizace 4 500, ,00 420,00 520, ZŠ Kladská 1/ vybudování jídelny ve vnitrobloku 6 900, ZŠ Resslova 10/ výměna oken -trojskla - I. etapa + vybudování vchodu k jídelnímu bloku , ZŠ Slovenská 27/ vybudování jídelny a školního hřiště , ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště , Riegrovy sady - rekonstrukce památkově chráněné brány - Vozová 2 000, Novoměstská radnice - rekonstrukce výtahu 1 000, Sokolská 18/ rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa Praha 2 - vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - realizace 2 000, Riegrovy sady - rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652, Ječná 29/529 - vybudování zařízení péče o děti do 3 let I. etapa , Na Slupi 14/ rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra Celkem ,00

7 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Výdaje - neinvestiční transfery Rozpis příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2017 Třída 5 Běžné výdaje , , Mateřské školy , ,00 Kladská 2 442, ,00 Na Děkance 2 903, ,00 Na Smetance 1 641, ,00 Římská 1 697, ,00 Slovenská 2 457, ,00 Šumavská 1 348, ,00 Viničná 2 963, ,00 Španělská - internátní školka 2 032, ,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880, Základní školy , ,00 Botičská 4 655, ,00 Resslova 5 607, ,00 Štěpánská 5 105, ,00 Vratislavova 4 094, ,00 Na Smetance 6 101, ,00 Londýnská 5 988, ,00 Sázavská 5 695, ,00 J. Masaryka 3 486, ,00 Slovenská 5 221, ,00 Kladská 5 717, ,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720, , Činnosti knihovnické 3 740, ,00 Knihovna na Vinohradech 3 740, , Ostatní záležitosti kultury 4 300, ,00 Novoměstská radnice - příspěvek na provoz 4 300, , Centra sociálně rehabilitačních služeb , ,00 CSS - příspěvek na provoz , ,00 Neinvestiční transfery ostatním příjemcům na rok 2017 Třída 5 Běžné výdaje 9 942, , Ostatní záležitosti kultury 900,00 930,00 finanční podpora kulturních akcí pořádaných ve spolupořadatelství 100,00 130,00 veřejná finanční podpora v oblasti kultury (granty) 800,00 800, Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 200,00 200,00

8 finanční podpora reprezentačního plesu na Vinohradech, pořádaného ve spolupořadatelství s Národním domem na Vinohradech 200,00 200, Ostatní tělovýchovná činnost 2 682, ,70 podpora činností nestátních neziskových organizací působících v oblasti sportovní výchovy mládeže (granty) - zapojení nedočerpané dotace z VHP roku , , Využití volného času dětí a mládeže 500,00 500,00 veřejná finanční podpora v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže (granty) 500,00 500, Prevence před drogami a jinými závislostmi 400,00 500,00 veřejná finanční podpora v oblasti sociálně patologických jevů (granty) 400,00 500, Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 500,00 veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality (granty) 400,00 500, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150,00 150,00 veřejná finanční podpora v oblasti životního prostředí (granty) 150,00 150, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 970, ,00 příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s činností rodinného centra (aktivity pro rodiny s dětmi z Prahy 2) 0,00 100,00 příspěvek na částečnou úhradu nákladů služeb denního stacionáře a fyzioterapeutické péče pro děti z Prahy 2 s mentálním postižením a kombinovanými vadami 620,00 620,00 finanční podpora realizace programu dobrovolnické práce s ohroženými dětmi z Prahy 2 200,00 250,00 preventivní programy pro rodiny s ohroženými dětmi z Prahy 2 a finanční podpora provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 1 150,00 600, Osobní asistence, pečovatelská služba 1 200, ,00 realizace programu terénních asistenčních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany Prahy , , Tísňová péče 40,00 40,00 služba tísňové péče - adresná finanční pomoc seniorům a občanům se zdravotním postižením na částečnou úhradu služeb dle pravidel schválených RMČ Praha 2 40,00 40, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 500, ,00 příspěvek na částečnou úhradu nákladů provozování chráněné dílny zajišťující program pracovní rehabilitace pro občany Prahy 2 s hlubším zdravotním postižením 400,00 400,00 veřejná finanční podpora v oblasti sociální (granty), finanční podpora služeb mobilní hospicové péče 1 100, ,00