Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 Poč. str..: 26 Poč. př.: 6

Transkript

1 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Název: Označení: Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 Poč. str..: 26 Poč. př.: 6 Předkládá: Podpis: Zpracoval: Podpis: Bc. Jitka Chmelová, Bc. Jitka Chmelová, VFO ÚMO Střekov VFO ÚMO Střekov Do jednání č. Konaného dne: Projednáno: ve Finančním výboru ZMO Střekov Dne: Podpis: Způsob finančního krytí: - Podpis VFO: Informace o majetku: - Návrh na usnesení: Rada MO Střekov projednala předložený návrh a A/ Zjišťuje, že - návrh rozpočtu MO Střekov na rok 2016 je schodkový, - předpokládané příjmy činí: Kč z toho: daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2) Kč přijaté transfery (tř. 4) Kč z toho: dotace na výkon stát. správy a samospr Kč dotace na zeleň Kč dotace na provoz Kč dotace MmÚL celkem Kč refundace z ÚP na VPP Kč převody z vlastních fondů Kč 1

2 - předpokládané výdaje činí Kč z toho: investiční výdaje Kč provozní výdaje Kč z toho: běžné výdaje Kč mzdové výdaje Kč ostatní výdaje Kč - uhrazené splátky dlouh. přijatých půjč. prostřed.(položka 8124) Kč - změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (položka 8115) Kč - financování (součet za třídu 8) Kč - saldo příjmů a výdajů po zapojení prostředků z min. let 0 Kč B/ Doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov Schválit 1. Rozpočet MO Střekov pro rok 2016 ve znění uvedeném v důvodové zprávě 2. Závazný ukazatel rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 takto: limit na platy zaměstnanců zařazených do ÚMO Střekov a odměny členům zastupitelstva a členům výborů Zastupitelstva MO Střekov včetně pracovníků VPP ve výši: Kč 3. Příděl do Sociálního fondu z rozpočtu MO Střekov v celkové výši: Kč 4. Zapojit nevyčerpanou účelovou investiční a neinvestiční dotaci od Magistrátu města Ústí nad Labem poskytnutou MO Střekov v roce 2015 v celkové výši Kč, z toho: - investiční dotace na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků ve výši Kč - neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu ve výši Kč. C/ Pověřuje Ing. Miroslava Štráchala, MBA, starostu MO Střekov Předložením zprávy o Návrhu rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 Zastupitelstvu MO Střekov. T: Z: Bc. Chmelová 2

3 Důvodová zpráva: Obsah Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok Úvod I. Rozpočet hlavní činnosti Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Financování Výdaje Doprava Vodní hospodářství Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředi Soc. služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezp. a politice zaměstnanosti Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Ostatní činnosti II. Hospodářská činnost MO Střekov III. Osobní výdaje včetně zákonného pojištění MO Střekov pro rok 2016 (tabulka č. 3) TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 příjmová část Tabulka č. 2 Návrh rozpočtu MO Střekov pro rok 2016 výdajová část Tabulka č. 3 Osobní výdaje včetně zákonného pojištění MO Střekov pro rok 2016 Tabulka č. 4 Návrh přídělu do Sociálního fondu pro rok 2016 Tabulka č. 5 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov bez SDBF pro rok 2016 Tabulka č. 6 Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov pro rok 2016 na úseku SDBF 3

4 Úvod V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je Radě MO Střekov předkládán návrh rozpočtu MO Střekov pro rok Pravidla pro jeho sestavení, projednávání a schválení jsou stanovena v zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu MO Střekov je předkládán v objemu: R E K A P I T U L A C E SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 P Ř Í J M Y C E L K E M V Ý D A J E C E L K E M včetně uzavřených závazků , , , , , , , ,00 FINANCOVÁNÍ (8115) , , , ,00 FINANCOVÁNÍ (8124) , , , ,00 FINANCOVÁNÍ cekem k , , , ,00 z toho nevyčerpané dotace k ,00 ostatní úspory ,00 SALDO VČ. FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 Pro zpracování návrhu rozpočtu byly použity především tyto materiály a informace: Oblast příjmů - rozpočtový výhled MO Střekov - rozpočet MmÚL - návrhy jednotlivých odborů a úseků ÚMO Střekov - skutečnost, schválený a upravený rozpočet MO Střekov na rok stavy na účtech MO Střekov k Oblast výdajů - rozpočtový výhled MO Střekov - rozpočet MmÚL - návrhy jednotlivých odborů a úseků ÚMO Střekov - skutečnost, schválený a upravený rozpočet MO Střekov na rok uzavřené smlouvy Návrh rozpočtu je předložen jako schodkový, tzn., že výdaje převyšují příjmy. V souladu se zněním zákona o rozpočtových pravidlech je schodek vyrovnán přebytky hospodaření z předchozích let, a to následovně: 4

5 pro rok 2016 se třída 8 financování plánuje v celkové výši Kč z toho: položka 8124 (uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků) ve výši Kč, která představuje jistinu ve splátce úvěru užitkového vozu Mercedes Benz Sprinter, který byl uzavřen v roce Poslední splátka jistiny ve splátce úvěru bude , položka 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) v celkové výši Kč, z toho: 1/ částka ve výši Kč představuje zapojení nevyčerpané účelové investiční a neinvestiční dotace od MmÚL poskytnutou MO Střekov v roce 2015 v celkové výši Kč, z toho: - investiční dotace na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků ve výši Kč - neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu ve výši Kč. 2/ částka ve výši Kč je plánována za účelem dodržení vyrovnanosti rozpočtu. Představuje zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých letech na bankovních účtech MO Střekov. Po odečtení vlastních plánovaných investičních výdajů ve výši tis. Kč a částky na kulturní aktivity zvýšené o částku ve výši 430 tis. Kč oproti SR 2015 (schválené Radou MO Střekov), činí záporné saldo příjmů a výdajů návrhu rozpočtu pro rok 2016 částku ve výši tis. Kč. Pro rok 2015 bylo záporné saldo ve výši 2.771,00 tis. Kč (po odečtení investičních výdaje ve výši tis. Kč). Rozpočet je sestaven tak, aby byla zachována základní funkce městského obvodu v oblasti veřejné správy a v dalších oblastech, u nichž povinnost městskému obvodu vyplývá z obecně závazných právních předpisů. Při sestavování návrhu rozpočtu se rovněž vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu pro rok 2016, který Zastupitelstvo MO Střekov schválilo na svém 23. jednání, dne , č. usn.: 282/14/B/4. Příjmová část rozpočtu obsahuje transfery od MmÚL na výkon státní správy a samosprávy, na zeleň a na provoz ( tis. Kč), dále předpokládané refundace mezd z úřadu práce za zaměstnávání VPP (8.340 tis. Kč) a daňové a nedaňové příjmy ÚMO (985 tis. Kč). Do příjmů hlavní činnosti MO Střekov je navrženo rovněž zapojit i částku ve výši 2.227,00 tis. Kč, což představuje převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. refundace mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění, jež jsou dle metodiky převáděny z hospodářské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti. Do výdajové části rozpočtu jsou zapracovány nejnutnější výdaje k zabezpečení chodu městského obvodu. Rozpočet pokrývá údržbu veřejné zeleně a úkoly v péči, základní opravy a údržbu majetku svěřeného městskému obvodu a chod přenesené státní správy. Investiční výdaje - vlastní, které jsou plánovány ve výši tis. Kč, jsou zaměřeny na udržení a rozšíření veřejných služeb a přípravu akcí financovaných z jiných dotačních zdrojů. MO Střekov plánuje např. rozšíření dopravně bezpečnostních prvků, veřejného osvětlení, dětských hřišť a neposlední řadě i rozšíření parkovacích míst v obvodu. 5

6 Výdajová část rozpočtu MO Střekov zahrnuje i zapojení prostředků do sociálního fondu, který je pro rok 2016 navržen v celkové části ve výši 638 tis. Kč, z toho je plánováno 70,80 tis. Kč příspěvek na penzijní připojištění pro zaměstnance. V návrhu rozpočtu je plánována částka ve výši 50 tis. Kč na poskytnutí finančních darů a příspěvků organizacím i jednotlivcům zejména dle žádostí jednotlivých žadatelů. Stav finančních prostředků na bankovních účtech v roce 2015 a ,28 Kč ,79 Kč nevyčerpané dotace ,37 Kč celkem vlastních zdrojů na bankovních účtech ,42 Kč saldo příjmů a výdajů v NR ,00 Kč stav k po odečtu zapojení ztráty NR 2016 z bank. účtu ,42 Kč V textové části jsou uvedeny částky v Kč. 6

7 NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV NA ROK 2016 v tis.kč Schválený rozpočet Návrh rozpočtu I. PŘÍJMY CELKEM , ,00 z toho: 1. Daňové příjmy 890,00 820,00 2. Nedaňové příjmy 120,00 165,00 3. kapitálové příjmy 0,00 0,00 4. přijaté transfery , ,00 II. FINANCOVÁNÍ z toho: 3 741, ,00 uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků (položka 8124) -95,00-94,00 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech položka 8115) 3 836, ,00 III. VÝDAJE CELKEM , ,00 z toho: 5. běžné výdaje , ,00 6. kapitálové výdaje 0,00 0,00 7. investiční výdaje 1 000, ,00 8. ostatní výdaje 657,00 638,00 IV. SALDO: PŘÍJMY VÝDAJE 0,00 0,00 7

8 Předložený materiál obsahuje jak návrh příjmové části rozpočtu, tak návrh výdajové části rozpočtu, vždy příslušný komentář a tabulku. Rozpočet je členěn na : - rozpočet hlavní činnosti - rozpočet hospodářské činnosti MO I. Rozpočet hlavní činnosti Rozpočet poslání je zpracován v souladu s rozpočtovou skladbou dle vyhlášky číslo 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje jednotky třídění příjmů a výdajů, kterými jsou povinny označovat své rozpočtové i skutečné příjmy a výdaje organizační složky státu a řídí se jimi i rozpočty a fondy obcí. Rozpočet tvoří: Příjmy Financování Výdaje 1. Příjmy Příjmy MO Střekov jsou členěny dle platné rozpočtové skladby do tříd: Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy daňové a nedaňové plynou do rozpočtu obvodu ze spravovaného území obvodu, přijaté dotace pak z rozpočtu města Ústí nad Labem, ze státního rozpočtu a státních fondů. Součástí přijatých dotací jsou převody z hospodářské činnosti. 8

9 Příjmová část rozpočtu MO Střekov pro rok je navrhována takto: - předpokládané příjmy činí: Kč z toho: daňové a nedaňové příjmy (tř. 1 a 2) Kč přijaté transfery (tř. 4) Kč z toho: dotace na výkon stát. správy a samospr Kč dotace na zeleň Kč dotace na provoz Kč dotace MmÚL celkem Kč refundace z ÚP na VPP Kč převody z vlastních fondů Kč 1.1 Daňové příjmy POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR xxx Daňové příjmy , , , , Poplatek ze psů , , , ,00 Poplatek za užívání veřejného 1343 prostranství , , , , Správní poplatky , , , ,00 Plánované příjmy vychází ze skutečnosti roku 2015 a očekávaného vývoje v roce Poplatek ze psů (1341) - sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) - sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou města Ústí nad Labem. Zpoplatněn je zábor veřejného prostranství umístěním stánků, prodejních pultů, umístěním předzahrádek, reklamních zařízení, stavebních zařízení, výkopových prací apod. Ve skutečnosti 2015, která je vyšší, než plán na rok 2016, se promítla zejména úhrada za zábor veřejného prostranství od společnosti Z.E.R.O Stav Inženýring a.s. ve výši ,- Kč, Strabag a.s. ve výši ,- Kč, Komastav DS s.r.o. ve výši ,- Kč a Společenství vlastníků Varšavská 782 ve výši ,- Kč, od společnosti Chládek & Tintěra za depozit pro stavbu - Trať 072 Lysá n. L. v Církvicích ve výši ,- Kč, dále od společnosti Rekultivace ÚL za zábor pro výkop při rekonstrukci teplovodu na Novosedlickém nám. ve výši ,- Kč, od společnosti Zempra DC za zábor v Děčínské, Raisově a Nár. odboje rekonstrukce vodovodu a plynovodu ve výši ,- Kč (zaplaceno až po dovolání, stavba prováděna už v r. 2014), od společnosti KOMASTAV DC s.r.o rekonstrukce kanalizace v ul. Třebízského ve výši 6.500,- Kč. Tyto mimořádné příjmy roku 2015 nebylo však možno zapracovat do NR pro rok Správní poplatek (1361) - poplatky jsou vyměřovány dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Do správních poplatků se účtují i poplatky za vydání rybářského lístku, či výpis ze systému Czech Point. 9

10 1.2 Nedaňové příjmy POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR xxx Nedaňové příjmy , , , , Příjmy z poskytování , , , ,00 služeb a výrobků 2141 Příjmy z úroků , , , , Sankční platby přijaté od , , , ,00 jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary , , , , Přijaté pojistné náhrady 0,00 0, ,00 0, Přijaté nekapitálové , , , ,00 příspěvky a náhrady 2226 příjmy z fin. vypořádání 0,00 0,00 0,00 0,00 min.let mezi obcemi 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0, , ,00 Nedaňové příjmy jsou nahodilé a rozpočtují se v případě, že jsou předem známy. Návrh proto vychází z hrubého předpokladu, a to v tomto členění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111) - jedná se prodej psích známek (7 Kč/ks), dále platby za fotokopie dokladů poskytované ze systému Czech Point. Dále se zde účtují i příjmy za vstupenky ples. - Příjmy z úroků (2141) - jedná se o úroky přijaté z bankovních účtů. Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212) - zahrnují platby pokut, které mají sankční povahu a jsou ukládány na základě obecně závazných norem, zejména dle zák. č.200/1990 Sb., o přestupcích. Přijaté neinvestiční dary (2321) - jedná se o každoročně přijatý neinvestiční dar od společnosti Mol Retail ČR ve výši Kč. Další dary nejsou v roce 2016 rozpočtovány. Přijaté neinvestiční dary (2322) - pro rok 2016 se nerozpočtuje, vzhledem k tomu, že se pojistné náhrady nedají plánovat. V SK 2015 se jednalo o přijaté pojistné náhrady za pojistné události (např. havárie služebního vozidla, zcizení obecního majetku aj.). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324) - zde se rozpočtují zejména přijaté náhrady za náklady soudního a správního řízení (pokuty, dobropisy z minulých let apod.). Vyšší příjmy v roce 2015 byly ovlivněny vrácením záloh za energie od RWE za plyn. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329) - v SK 2015 se promítl příjem z depozitního účtu na příjmový účet za vrácení rezervy deponované mzdy za prosinec Plán pro rok 2016 je na úrovni SK

11 1.3 Přijaté transfery POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR xxx Přijaté transfery , , , ,00 Ostatní neinvestiční 4116 přijaté transfery ze SR , , , ,00 neinvestiční přijaté 4122 transfery od krajů 0, , ,00 0,00 Převody mezi SM a 4137 městs. obvody-příjmy , , , ,00 Převody z vlastních 4131 fondů hospod.činnosti , , , ,00 investiční přijaté 4221 transfery od obcí 0, , ,00 0,00 Přijaté transfery obsahují neinvestiční transfer zasílaný od MmÚL, dále refundace mezd VPP od ÚP a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (4116) - tyto příjmy tvoří refundace části nákladů na platy VPP hrazené z Úřadu práce. Pro rok 2016 se plánuje celkový počet 50 VPP + 3 předáci. Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) - pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o přijatou dotaci od KÚ Ústí nad Labem na pokrytí povodňových nákladů. Převody mezi statut. městy a jejich městs. obvody nebo částmi - příjmy (4137) - jedná se o transfer od MmÚL v celkové výši tis. Kč, který se dělí na dotaci na údržbu veřejné zeleně ve výši tis. Kč, dotaci na provoz ve výši tis. Kč a na výkon státní správy a samosprávy ve výši tis. Kč (z toho je určeno 700 tis. Kč na výdaje spojené s projektem města Ústí nad Labem Vítání občánků zavedený v roce 2008, částka ve výši 500 tis. Kč je určena na prvorozené dítě, agendu je předána od z MmÚL na ÚMO Střekov). Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (4131) - tento příjem představuje převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. refundace mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění v celkové výši Kč, jež jsou dle metodiky zasílány z hospodářské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti. Investiční přijaté transfery od obcí (4221) - pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o přijatou investiční dotaci od MmÚL v celkové výši tis. Kč (nákup objektu lázní Dr. Vrbenského ve výši tis. Kč, pořízení zahradního traktoru ve výši 150 tis. Kč a investiční výdaje spojené se zajištěním dopravně bezpečnostních prvků ve výši 550 tis.kč). 11

12 1.4 Financování R E K A P I T U L A C E SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 P Ř Í J M Y C E L K E M , , , ,00 V Ý D A J E C E L K E M včetně uzavřených závazků , , , ,00 FINANCOVÁNÍ (8115) , , , ,00 FINANCOVÁNÍ (8124) , , , ,00 FINANCOVÁNÍ cekem , , , ,00 SALDO VČ. FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 Pro rok 2016 se třída 8 financování plánuje v celkové výši Kč z toho: položka 8124 (uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků) ve výši Kč, která představuje jistinu ve splátce úvěru užitkového vozu Mercedes Benz Sprinter, který byl uzavřen v roce Poslední splátka jistiny ve splátce úvěru bude , položka 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) v celkové výši Kč, z toho: 1/ částka ve výši Kč představuje zapojení nevyčerpané účelové investiční a neinvestiční dotace od MmÚL poskytnutou MO Střekov v roce 2015 v celkové výši Kč, z toho: - investiční dotace na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského a souvisejících pozemků ve výši Kč - neinvestiční dotace na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí a zabezpečení objektu ve výši Kč. 2/ částka ve výši Kč je plánována za účelem dodržení vyrovnanosti rozpočtu. Představuje zapojení finančních prostředků vytvořených v minulých letech na bankovních účtech MO Střekov. 12

13 2. Výdaje Veškeré finanční prostředky, které MO Střekov vynakládá, jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu. Z hlediska určení jsou výdaje rozpočtu členěny na dvě části: - neinvestiční (provozní) část, která představuje zejména financování pravidelných provozních výdajů na prostředky týkající se platů, odměn zastupitelů městského obvodu, dále prostředky na zajištění chodu městského obvodu v oblasti veřejně prospěšných služeb, státní správy a samosprávy, a v dalších oblastech, u nichž povinnost městskému obvodu vyplývá ze zákona. Pro rok 2016 se plánují neinvestiční výdaje v celkové výši: Kč - investiční část, jenž představuje realizaci akcí nad běžný rámec hospodaření. Je určena především k financování investičních akcí rozvojového charakteru, rekonstrukcí a provozních investic a současně na spoluúčast v programech strukturálních fondů EU, ČR a kraje. Pro rok 2016 se plánují investiční výdaje. Ty zahrnují i nevyčerpanou účelovou dotaci na odkup objektu lázní Dr. Vrbenského ve výši tis. Kč. v celkové výši: Kč 2.1 Doprava Investiční výdaje jsou promítnuty v oddílu 36 Komunální služby a územní rozvoj (položka 6121) a v oddílu 64 Ostatní činnosti (položka 6901). oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR DOPRAVA , ,00 300,00 400, Silnice , , , , nákup materiálu , , , ,00 jinde nezařazený 5169 nákup ostatních , , , ,00 služeb 5171 opravy a , ,00 udržování 000,00 300, nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 0, ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 0, budovy, haly a stavby , , ,00 0, bezpečnost silničního provozu 0, , ,00 0, stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0, Provoz vnitrozemské plavby , , , , nákup ost. služ , , , ,00 13

14 Odůvodnění NR výdaje spojené s údržbou komunikací svépomocí, zejména materiálu (barvy na nátěr zábradlí, kartáče, štětky, šrouby, vruty, dřevěné fošny, drť na zpevnění komunikací, folie, chemické prostředky na odplevelení aj.) výdaje spojené s údržbou komunikací, které nejsou zahrnuty v zimní údržbě MmÚL, dále revize dětských hřišť, studie a posudky. V SK 2015 nebyl rozpočet čerpán na zimní údržbu. V NR 2016 je plánovaná rezerva na případné zhoršení klimatických podmínek, kdy může vzniknout potřeba více výjezdů spojených se zimní údržbou komunikací opravy komunikací ve správě MO Střekov. V SK 2015 se promítlo čerpání dotace od MMÚL na opravy komunikací pro pěší, a to ve výši 1.233,10 tis. Kč po rok 2016 se nerozpočtuje (je zahrnuto v rezervě na položce 6901, oddíl/ 6409). V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s vybudování veřejného osvětlení v Ošinkách a Sebuzíně a výstavba kontejnerových stání po rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené pořízením dopravně bezpečnostních prvků (radary) příspěvek na zajištění lodní dopravy, tj. přívoz Církvic - Dolní Zálezly vč. údržby přístavního můstku a přívoz Svádov - Neštěmice. 2.2 Vodní hospodářství oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , , , Úpravy drobných vodních toků , , , , opravy a udržování , , , ,00 Odůvodnění NR zajištění čištění koryta vodních toků, odstranění porostu a komunálního odpadu včetně likvidace (prevence proti povodním). 2.3 Kultura, církve a sdělovací prostředky oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY , , , , Ostatní záležitosti kultury , , , , ostatní osobní výdaje 0, , ,00 0, drobný hm.dlouhodobý majetek 0, , ,00 0,00 14

15 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 0, , , , pohonné hmoty a maziva 0, , ,00 0, nákup ostatních služeb , , , , nájemné 0, , , , pohoštění 0, , ,00 0, věcné dary 0, , , , dary obyvatelstvu 0,00 0,00 0, , Zachování a obnova kulturních památek , , , , opravy a udržování , , , ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a 3399 sdělovacích prostředků , , , , nájemné 0,00 0,00 0,00 0, věcné dary , , , , neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 0,00 Odůvodnění NR pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním kulturních aktivit MO Střekov. Na tuto položku byly účtovány dohody o provedení práce pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním kulturních aktivit MO Střekov a vítáním občánků. Na tuto položku bylo účtováno pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku výdaje spojené s nákupem materiálu týkající se ceremoniálu Vítání občánků V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním kulturních aktivit MO Střekov a vítáním občánků nákup materiálu. Pro rok 2016 bude hrazeno z dotace od MmÚL pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním kulturních aktivit MO Střekov. Na tuto položku byla účtována spotřeba pohonných hmot výdaje spojené s konáním kulturních aktivit (Střekovský ples ve výši Kč a kulturní aktivity schválené RMO Střekov ze dne v celkové výši Kč) výdaje za pronájem prostor spojené s ceremoniálem Vítání občánků. Pro rok 2016 bude hrazeno z dotace od MmÚL pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde promítly výdaje spojené s pořádáním kulturních aktivit MO Střekov a vítáním občánků. Na tuto položku bylo účtováno pohoštění pro účastníky obřadu a kulturních akcí věcné dary v týkající se ceremoniálu Vítání občánků Pro rok 2016 bude hrazeno z dotace od MmÚL. 15

16 dary obyvatelstvu v týkající se projektu Podpora rodiny s prvorozeným dítětem. Pro rok 2016 bude hrazeno z dotace od MmÚL výdaje spojené s opravou kapliček a božích muk na Střekově. Pro rok 2016 se plánuje oprava střechy na kapličce pod veterinou v Brné pro rok 2016 se nerozpočtuje Výdaje spojené s pořízením věcných darů (v rámci občanských záležitostí, či reklamní předměty v rámci předávání Jánského platkety, aj.) pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde projevilo poskytnutí finančního daru (Za Sebuzín krásnější a Církvická kulturní společnost). V NR 2016 je plánována částka ve výši Kč (oddíl ) na finanční příspěvky pro sportovní oddíly a ostatní organizace, která bude následně rozdělena Radou MO Střekov po schválení NR Tělovýchova a zájmová činnost oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST , , , , Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,00 0, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace , , , , služby peněžních ústavů , , , ,00 Odůvodnění NR pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 poskytnuty finanční příspěvky spolkům v celkové výš Kč. V NR 2016 je plánována částka ve výši Kč (oddíl ) na finanční příspěvky pro sportovní oddíly a ostatní organizace, která bude následně rozdělena Radou MO Střekov po schválení NR služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění. 2.5 Zdravotnictví oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR ZDRAVOTNICTVÍ 0, , ,00 0, Pomoc zdravotně postiženým 0, , ,00 0, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 0,00 16

17 Odůvodnění NR 2016 pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se projevilo poskytnutí finančního příspěvku zdravotně postiženým. V NR 2016 je plánována částka ve výši Kč (oddíl ) na finanční příspěvky organizacím, která bude rozdělena Radou MO Střekov po schválení NR Bydlení, komunální služby a územní rozvoj oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ , , , , Nebytové hospodářství 0, , ,00 0, budovy, haly a stavby 0, , ,00 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , , , úroky vlastní , , , , služby peněžních ústavů , , , , konzultační, poradenské a právní služby 0, , ,00 0, nákup ostatních služeb 0, ,00 0, , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, ,00 0, , budovy, haly a stavby 0, ,00 0, ,00 Odůvodnění NR pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se zde účtovaly investiční výdaje spojené s pořízením projektové dokumentace týkající se zlepšení tepelně technických vlastností objektu Kamenná roční úrok z úvěru užitkového vozu Mercedes Benz Sprinter roční pojištění z úvěru užitkového vozu Mercedes Benz Sprinter pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se zde účtovaly neinvestiční výdaje vynaložené na znalecké a statické posudky výdaje na zabezpečení objektu lázní Dr. Vrbenského. Bude hrazeno z dotace od MmÚL, poskytnuté a nevyčerpané v roce výdaje na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí po odkoupení objektu lázní Dr. Vrbenského. Bude hrazeno z dotace od MmÚL, poskytnuté a nevyčerpané v roce odkoupení objektu lázní Dr. Vrbenského. Bude hrazeno z dotace od MmÚL, poskytnuté a nevyčerpané v roce

18 2.7 Ochrana životního prostředí oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , , , Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , , nákup ostatních služeb , , , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , ochranné pomůcky , , , , drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , nákup materiálu jinde nezařazený , , , , pohonné hmoty a maziva , , , , nákup ostatních služeb , , , , opravy a udržování , , , ,00 cestovné (tuzemské i 5173 zahraniční) , , , , dopravní prostředky 0, , ,00 0, stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 0,00 Odůvodnění NR výdaje spojené se sběrem a svozem nebezpečného odpadu ze zeleně (likvidace objemného odpadu, pneumatik apod. na sběrný dvůr) ochranné pomůcky a vybavení pro VPP (rukavice, vesty aj.). Předpokládaný nárůst se odvíjí od zvýšeného počtu VPP v roce pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku (odpadkové koše, lavičky, hrací prvky na dětská hřiště, křovinořezy, nůžky na keře, vánoční výzdoba aj.) materiál pro VPP (lopaty, košťata, drobné nářadí) a nákup stromků, keřů a květin. Částečně hrazeno z transferu od MmÚL na zeleň (ve výši Kč). Předpokládaný nárůst se odvíjí od zvýšeného počtu VPP v roce jedná se o pohonné hmoty týkající se údržby zeleně vč. PHM do strojů pro VPP (sekačka, křovinořez) náklady spojené s údržbou zeleně a svozu zeleného odpadu (seče, údržba keřů, výsadba nových stromů, kácení, prořezy stromů aj). Hrazeno z transferu od MmÚL na zeleň ve výši tis. Kč. Navržená částka vychází z výše přidělené dotace od MmÚL a předpokládané potřeby v roce Dále položka obsahuje náklady, které nejsou hrazeny z dotace na zeleň, ale spadají do péče o vzhled obce (instalace vánočního osvětlení vč. energii a výměna poškozeného mobiliáře) oprava a údržba zábradlí, laviček, odpadkových košů aj. dodavatelsky cestovné VPP (lístky na MHD) pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 bylo zakoupeno závěsné zařízení užitkovému vozu. 18

19 pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 byl pořízen Traktor SECO Group na údržbu veřejné zeleně (hrazeno z dotace od MmÚL). 2.8 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC A SPOLEČNÉ ČINN. V SOC. ZAB. A POLITICE ZAMĚSTNANOSTI 0, , ,00 0,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 0, , ,00 0, neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 0,00 Odůvodnění NR pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 byl poskytnut finanční dar Svazu důchodců, Oblastní charitě a Dětskému domovu na Střekově. V NR 2016 je plánována částka ve výši Kč (oddíl ) na finanční příspěvky organizacím, která bude rozdělena Radou MO Střekov po schválení NR Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR NEINVESTIČNÍ TRANSF. SOUKROMOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 5493 účelové neinv. transfery fyzických osobám 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odůvodnění NR pro rok 2016 nerozpočtováno Požární ochrana a integrovaný záchranný systém oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGR. 55 ZÁCHRAN.SYSTÉM , , , , Požární ochrana - dobrovolná část , , , , opravy a udržování , ,00 0, , neinvestiční transfery spolkům 0, , , ,00 19

20 Odůvodnění NR plánované náklady na čištění požární nádrže na Nové Vsi výdaje spojené s činností Jednotky SDH Střekov. V SK 2015 byly poskytnuty dotace SDH Střekov a SDH Svádov Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR STÁTNÍ MOC, STATNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , , , Zastupitelstva obcí , , , ,00 * 5021 ostatní osobní výdaje , , , ,00 * 5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , , ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou , ,00 0, ,00 oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 povinné pojistné na soc. zabezp. * 5031 a přísp. na st.pol.z , , , ,00 * 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , služby školení a vzdělávání , , , , cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,00 * 5424 náhrady mezd v době nemoci , ,00 0,00 0, Činnost místní správy , , , ,00 * 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,00 * 5021 ostatní osobní výdaje , , , , ostatní platby za provedenou práci jinde nezař , ,00 0, ,00 * 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát. pol.zam , , , ,00 * 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , , povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , léky a zdravotnický materiál 1 000, ,00 800, , knihy, učební pomůcky a tisk , , , , drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , nákup materiálu jinde nezařazený , , , , studená voda , , , , plyn , , , , elektrická energie , , , , pohonné hmoty a maziva , , , , poštovní služby , , , , služby telekomunikací a radiokomunikací , , , , služby peněžních ústavů , , , ,00 konzultační, poradenské a právní služby , , , , služby školení a vzdělávání , , , , nákup ostatních služeb , , , , nákup ostatních služeb , , , , opravy a udržování , , , , cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , pohoštění , , , , ostatní nákupy jinde nezařazené , , , ,00 20

21 5192 poskytnuté náhrady , , , , platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , , , úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 500,00 500,00 0, náhrady mezd v době nemoci , , , ,00 * 5499 ostat. neinv.transf.obyvatelstvu , , , ,00 Odůvodnění NR 2016 *Mzdové náklady jsou uvedeny v tabulce č. 3 a v textové části v kapitole III refundace ušlé mzdy cizím osobám (svědečné při přestupkovém řízení). SK 2015 nečerpáno, v NR 2016 plánováno Kč z důvodu rezervy na případné svědečné, na které mají svědci ve správním řízení ze zákona nárok a vyplácená částka se odvíjí od počtu žadatelů, kteří tento svůj nárok na svědečné skutečně uplatní školení a vzdělávání pro Zastupitele MO Střekov cestovné pro Zastupitele MO Střekov refundace ušlé mzdy cizím osobám (svědečné při přestupkovém řízení). SK 2015 nečerpáno, v NR 2016 plánováno Kč z důvodu rezervy na případné svědečné, na které mají svědci ve správním řízení ze zákona nárok a vyplácená částka se odvíjí od počtu žadatelů, kteří tento svůj nárok na svědečné skutečně uplatní povinné pojistné na úrazové pojištění dle vyhlášky MF ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pro rok 2016 se výpočet odvíjí od vyměřovacího základu organizace za 4. čtvrtletí roku 2015 krát 4,2 promile léky (doplnění lékárniček na pracovištích a jejich vybavení vč. služebních vozidel knihy, noviny (veřejná správa, pracovněprávní předpisy aj.) Je zde počítáno i s požadavky od členů ZMO na nákup některých odborných publikací souvisejících s výkonem jejich funkce vybavení ÚMO drobným hmotným dlouhodobým majetkem (židle, nástěnky, úřední desky, tiskárny aj.). NR 2016 je na úrovni čerpáni roku nákup kancelářských potřeb (papír do tiskáren, do kopírek, tonery, kancelářský materiál, odpadkové pytle, archivační krabice, náklady spojené s obnovou informačního systému ÚMO, úklidové a hygienické prostředky) spotřeba studené vody včetně stočného budovy ÚMO spotřeba plynu budovy ÚMO. 21

22 spotřeba elektrické energie budovy ÚMO spotřeba pohonných hmot do služebních automobilů (Citroen Nemo, C4) poštovné (kredit do frankovacího stroje) výdaje na telefony (pevná linka, paušál na mobilní telefony, GSM brána) bankovní poplatky a pojištění budovy ÚMO vč. garáže, zasedací místnosti ZMO, pojištění služebních vozidel vč. přívěsného vozíku výdaje spojené s právní pomocí pro ÚMO. V návrhu pro rok 2016 je počítáno i s případným konzultačním poradenstvím v rámci získávání dotačních titulů (strukturální Evropské fondy, národní programy apod.) nákup školících a vzdělávacích služeb (kurzů, školení) pro potřeby ÚMO. V NR 2016 je částka vyšší oproti SK 2015 z toho důvodu, že se předpokládá, že noví zaměstnanci budou absolvovat školení na svých úsecích nákup ostatních služeb (práce nevýrobní povahy vývoz komunálního a tříděného odpadu, skartace, revize, prezentace ÚMO na webové stránce, preventivní lékařské prohlídky, poplatky u služebních vozidel aj.) a příspěvek ze sociálního fondu. V NR 2016 je částka vyšší oproti SK 2015 z toho důvodu, že se předpokládá navýšení pracovníků VPP a s tím spojené vyšší výdaje na vstupní prohlídky. Tato položka obsahuje i čerpání výdajů sociálního fondu. NR 2016 je vyšší oproti skutečnosti v roce 2015 z důvodu nárůstu počtu VPP a s tím související zvýšený základ pro výpočet SF obnova a údržba majetku v budově ÚMO. V NR 2016 je částka vyšší oproti SK 2015 z toho důvodu, že je plánována oprava oken v budově úřadu, anglických dvorků u budovy úřadu, okapových svodů, odpadního kanálu ve dvoře úřadu, oprava části ventilů u topení v kancelářích úřadu, komínového tělesa, podlahová krytina v přízemních kancelářích. Dále je plánováno vymalování schodišť v budově ÚMO cestovné pro zaměstnance ÚMO výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí na pohoštění ošatné pro dělnické profese vč. VPP. Nárůst oproti SK 2015 se odvíjí od zvýšeného počtu VPP příspěvek ze sociálního fondu na stravné. 22

23 dálniční známka pro služební vozidla pro rok 2016 nerozpočtováno. V SK 2015 se zde účtovala úhrada platby za dopravní přestupek zaměstnance ÚMO služebním vozidlem (na příjmové položce 2324 byla přijata vrácená platba dotyčným zaměstnancem) příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců ÚMO Ostatní činnosti oddíl/ položka název SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR OSTATNÍ ČINNOSTI , , , , Finanční vypořádání minulých let 0,00 0, ,00 0,00 výdaje z finančn.vypořádání min. let 5367 mezi obcemi 0,00 0, ,00 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , , neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 0, nespecifikované rezervy ,00 0,00 0, , nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 0, ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , ,00 0,00 rezervy kapitálových 6901 výdajů , ,00 0, ,00 Odůvodnění NR pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o vrácení finančních prostředků v rámci finančního vypořádání účelových zdrojů s MmÚL pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se zde účtovalo poskytnutí finančního daru (Český svaz včelařů, Základní kynologická organizace a Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem). V NR 2016 je plánována částka ve výši Kč (oddíl ) na finanční příspěvky organizacím, která bude rozdělena Radou MO Střekov po schválení NR Plánovaná rezerva na finanční dary organizacím (dle žádosti spolků, tělovýchovných jednot, neziskových organizací aj.) pro rok 2016 se nerozpočtuje. V SK 2015 se jednalo o rezervu z deponování mezd na konci roku

24 Investiční výdaje - vlastní, které jsou plánovány ve výši tis. Kč, jsou zaměřeny na udržení a rozšíření veřejných služeb a přípravu akcí financovaných z jiných dotačních zdrojů. MO Střekov plánuje rozšíření dopravně bezpečnostních prvků, veřejného osvětlení, dětských hřišť a neposlední řadě i rozšíření parkovacích míst v obvodu. II. Hospodářská činnost MO Střekov Městský obvod Střekov má kromě příjmů z hlavní činnosti i příjmy plynoucí z prodeje a pronájmu majetku a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Finanční prostředky získané touto činností se evidují odděleně od hospodaření s prostředky rozpočtu na zvláštním účtu k tomuto účelu zřízeném. Oddělená evidence je nezbytná pro výpočet daně z příjmů právnických osob (zákon č. 586/92 Sb., ve znění pozdějších přepisů). Hospodářská činnost je na rozpočet poslání napojena svým saldem výnosů a nákladů. Sestavení rozpočtu hospodářské činnosti se řídí zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy platnými pro územně samosprávné celky, nová rozpočtová skladba se na tuto činnost nevztahuje. Z hospodářské činnosti se do rozpočtu hlavní činnosti MO Střekov navrhuje zapojit částku ve výši tis. Kč, což znamená převod z vlastních fondů hospodářské činnosti, tj. refundace mzdových prostředků, včetně sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců ÚMO Střekov zajišťující hospodářskou činnost, jež jsou dle metodiky zasílány z hospodářské činnosti MO do rozpočtu hlavní činnosti. Zdroje se člení na: - Výnosy z pronájmu pozemků - Výnosy z pronájmu nebytových prostor - Výnosy z prodeje majetku (objektů, pozemků, bytů) - Příjmy z prodejů pohledávek, vč. nákladů na vymáhání Bilance návrhu rozpočtu hospodářské činnosti MO Střekov pro rok 2016 je plánován takto: NÁKLADY CELKEM ,00 VÝNOSY CELKEM ,00 ODVOD 80% + 4 % DAŇ 0,00 SALDO ,00 Podrobný popis k jednotlivým výnosovým a nákladovým účtům je uveden v tabulce č. 5, 6. 24

25 III. Osobní výdaje včetně zákonného pojištění MO Střekov pro rok 2016 (tabulka č. 3) oddíl/ položka ukazatel SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR ostatní osobní výdaje , , , , odměny členů zastupitelstev 5023 obcí a krajů , , , , povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp.na stát pol.zam , , , , povinné pojistné na veřejné 5032 zdravotní pojištění , , , , náhrady mezd v době 5424 nemoci , ,00 0,00 0, platy zaměstnanců a VPP , , , , z toho: platy zaměstnanců , , , , z toho: VPP celkem , , , , platy na dohodu (OON) , , , , sociální pojištění organizace , , , , zdravotní pojištění 5032 organizace , , , , náhrady mezd v době 5424 nemoci - aparát , , , ,00 C E L K E M , , , ,00 Odůvodnění NR tyto náklady zahrnují odměny členů výborů Zastupitelstva MO Střekov (nejsou zasstupitelé) s výjimkou uvolněných, jejichž odměny se účtují na položku odměny uvolněných členů Rady, Zastupitelstva MO Střekov a členů výborů (zastupitelé). Od došlo ke zvýšení o 3% ze zákona povinné pojistné na sociální zabezpečení (25%) hrazené zaměstnavatelem povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9%) hrazené zaměstnavatelem náhrady mezd v době nemoci. Vzhledem k nulovému čerpáni v SK 2015, pro rok 2016 nerozpočtováno platy zaměstnanců v pracovním poměru. V NR 2016 je promítnuto následující zvýšení mzdových výdajů: 1. zaměstnanci (bez VPP) - změna platových tarifů o 3,0 % od nařízení vlády č. 278/2015 Sb. ze dne (zvýšení o cca ,- Kč) 2. Veřejně prospěšní pracovníci (VPP) - zvýšení minimální mzdy na 9.900,- Kč ( dříve 9.200,- Kč) od ze současného stavu 40 VPP + 3 předáci VPP je počítáno s počtem 50 VPP + 3předáci - snížení stavu VPP mladistvých oproti roku 2015 v počtu o 7 nebude realizováno. 25

26 ostatní osobní výdaje zahrnují dohody o provedené práce či dohody o provedení činnosti povinné pojistné na sociální zabezpečení (25%) hrazené zaměstnavatelem povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (9%) hrazené zaměstnavatelem náhrady mezd v době nemoci. Seznam použitých zkratek: SR schválený rozpočet UR upravený rozpočet SK skutečnost NR návrh rozpočtu VPP veřejně prospěšný pracovník ÚP Úřad práce MmÚL Magistrát města Ústí nad Labem SDBF správa domovního bytového fondu 26