Rozpočet města Vizovice na rok 2011

Transkript

1 Rozpočet města Vizovice na rok 2011 PŘÍJMY: Daň z příjmu FO ze závislé činn.a funkč.pož Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činn Daň z příjmu fyzických osob z kapitál.výnosů 600 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší 1 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů 70 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 Poplatek ze vstupného 120 Poplatek z ubytovací kapacity 20 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 260 Odvod výtěžku z provozování loterií (VHP)) 160 Příjmy za zkoušky odbor. způs. žadatelů o ŘP 180 Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Splátky půjček - Fond pro rozvoj bydlení 100 Lesní hospodářství-singulární lesy 25 Zemědělství - příjmy z pronájmu pozemků 290 Vnitřní obchod - Poznej svého souseda-fin.příspěvek 417 Cestovní ruch 6 Vizovické zámecké kulturní léto 100 Kino 110 Knihovna 101 Příjmy za hlášení v městském rozhlase 10 Vizovské noviny (příjem za reklamy) 20 Dům kultury Vizovice 460 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 20 Odvod odpisů příspěvk. organizace TsmV a ZŠ Využ.a zneškodň.komun.odp.-tříděný odpad 437 SDH 0 Příjem z pokut - správa Místní správa - ostatní příjmy 210 Příjmy z úroků 50 Vratka půjčky MAS 130 Ostatní příjmy 0 Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje bytů Příjmy z prodeje pozemků 200 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 590 Kapitálové příjmy celkem 2 790

2 str. 2 Neinv.transfer ze SR-dotace na výkon st.správy Neinv.transfer ze SR-dotace na školství Ost.neinv.transfery ze SR-výplata přísp.na péči Ost.neinv.transf.ze SR-dávky v hmotné nouzi Neinv.transf. od obcí za žáky, veřejnospr.sml. 675 Ostatní neinvestiční účelové transfery 0 Ostatní investiční účelové transfery 0 Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE: Lesní hospod.-pěstební i produkční činnost 0 Les.hosp.-dot.na čin.lesn.hosp.a hosp.v lesích 0 Lesní hospodářství celkem 0 Středisko propagace města-platy zaměstnan OOV 10 - povinné pojist. hraz.zaměstnav ostatní věcné výdaje 46 Středisko propagace města celkem 274 Projekt "Poznej svého souseda" 0 Cestovní ruch-oov 0 - ostatní věcné výdaje 250 Cestovní ruch 250 Silnice 0 Provoz veř. silniční dopr.- dopr. obslužnost 325 Kanalizace a vodovod města Vizovice 0 Plán obnovy městské kanalizace 0 Odvád.a čistění odpad.vod-kanaliz.celkem 0 Mateřská škola - příspěvek na provoz Mateřská škola - ostatní věcné výdaje 10 Mateřská škola - pronájem pozemku u MŠ 20 Mateřská škola-inv.-sníž.energ.náročn.objektu 0 Mateřská škola-inv.-kanal.přípojky do kan.sítě 0 Mateřská škola-inv.-snížení kanal.stoky k MŠ 0 Mateřská škola-výměna střešní krytiny 0 Mateřská škola celkem Základní škola-přísp.na provoz Základní škola - ostatní věcné výdaje 10 Základní škola - rekonstrukce oken Základní škola-kanalizační přípojka-oprava 39 Základní škola celkem VZKL - OOV 8 VZKL - ostatní věcné výdaje 136 Hudební činnost celkem-vzkl 144

3 str. 3 Úsdaje v tis.kč Kino-OOV, povinn.pojistné placené zaměstnav. 127 Kino - ostatní věcné výdaje 242 Kino celkem 369 Knihovna - platy zaměstnanců OOV 60 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostatné věcné výdaje sociální fond (neinv. transfery obyvatelstvu) 12 Knihovna celkem 969 Ost.záležit.kultury - městská kronika(oov) 30 Statické zajištění kapaličky na Karažijce 0 Aktukalizace programu MPZ 63 Zachování a obnova kultur.památek celk. 63 Městský rozhlas - ostatní věcné výdaje 4 Ost.záležit.sdělovacích prostředků - VN 220 Dům kultury Vizovice - platy zaměstnanců OOV povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostatní věcné výdaje sociální fond (neinv. transfery obyvatelstvu) 10 Zájmová činn. v kultuře - Dům kultury celk Trnkobrani 70 Činnost KOZ 150 Ost.zálež.kultury,církví a sdělov.prostř.celk. 220 Koupaliště - III. splátka 340 Koupalistě - změna projektové dokumentace 0 Osvětlení víceúčelového hřiště 18 Sportovní vybavení 20 Tělovýchova a zájmová činnost 378 DDM Zvonek - příspěvek na provoz 378 Pohřebnictví - rozšíření kolumbária 0 Místní inžen.sítě-údržba plynovod.přípojek 2 Správa datové základny ÚAP a ÚP obce 85 Územní plán-změny 0 Územní plán-nový 703 Aktualizace rozboru udr.rozvoje území 0 Územní plánování celkem 788 Správa digitální mapy 15 Územní rozvoj celkem 15 Euromanager - platy zaměstnanců 275 -povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 95 -ostatné věcné výdaje 25 Komun.služby a územní rozv.-eurom.celk. 395

4 str. 4 Ostatní služby - právní služby, posudky 90 Ost. služby-geodet. práce, vymezení pozemků 40 Ostatní služby nezařazené 10 Odvod daně z převodu nemovitostí 90 Odvod za odnětí půdy ZPF 0 Nákup pozemků 8 Návratná půjčka MAS Vizovicko a Slušovicko 131 Zdravotní středisko - PD 0 Kom.služby a územní rozv.jinde nez.celk. 369 TsmV - příspěvek na provoz Sběr a svoz nebezpečných odpadů 85 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů 240 Sběr a svoz odpadů celkem Využív. a znešk.ost.odpadů-kompostárna 0 Protierozní opatření-biokoridory 20 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 Ochrana přírody a krajiny celkem 20 Příspěvek na péči Dávky pomoci v hmotné nouzi Ost. sociální péče a pomoc-komunitní plán 165 Ostatní záležitosti sociálních věcí 24 Ochrana obyvatel.(krizové řízení)-ost.věcné výd. 40 Ochrana obyvatelstva (krizové řízení) - rezerva 50 Ochrana obyvatelstva (krizové řízení) celk. 90 Požár. ochrana-jsdh-jpo II-platy zaměst. 53 -OOV, ost.platy a pojist. placené zaměstnav ostatní věcné výdaje 420 -investice 0 PO-činnost jednot. JPO II Vizovice celkem 870 Varovný, informační systém a kamer.syst. 0 Zastupit.obcí-OOV (odměny čl.výborů a komisí) 85 - odměny uvolněným a neuvolněn. čl.zastup ostat. platy a pov.pojist. placené zaměstnav ostatní věcné výdaje 75 Místní zastupitelské orgány celkem Volby do Parlamentu ČR a zastupit.obce 0 Sčítání lidu 0 Místní správa-platy zaměstnanců OOV odstupné 0 - povinné pojistné placené zaměstnavatelem ostatní věcné výdaje investice 0 - sociální fond (neinv. transfery obyvatelstvu) projekt-zateplení MěÚ-dofinancování 0 - projekt technologické centrum Vizovice 0 - projekt-vzdělávání v E-Gon centru Vizovice 157 Místní správa celkem

5 str. 5 Úroky z úvěrů 590 Poplatky za vedení účtů 52 Obecné výdaje z finančních operací celk. 642 Pojištění majetku 428 Platby daní a popl.-daň z příjmu PO-obec Příspěvky školství - ZUŠ 6 Příspěvky na obnovu kulturních památek 80 Přísp. na tělovýchovu-přísp.na ledovou plochu 20 Příspěvky na činnost s mládeží 230 Příspěvky na sociální účely (DOTEK) 180 Příspěvek na péči o děti do 3 let 0 Příspěvek SDH Vizovice 32 Příspěvky ostatní 106 Příspěvek na sportoviště-investiční 0 Veřejná finanční podpora celkem 654 Fin.vypoř.minulých let-vrácené účel.prostř. 940 VÝDAJE CELKEM PŘÍJMY CELKEM v tis.kč VÝDAJE CELKEM v tis.kč PŘÍJMY - VÝDAJE v tis.kč 656 FINANCOVÁNÍ: Krátkodobé půjčené prostředky 0 Splátky krátkodobých úvěrů 0 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech města Uhraz.splátky dlouh.přijatých půjčených.prostř Aktivní dlouhod.operace řízení likvidity-příjmy 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM -656 Vizovice 1.března 2011 Zpracoval: ing. Žalmánková Rozpočet Města Vizovice na rok 2011 byl schválen Zastupitelstvem města Vizovice dne 28.února 2011 uns.č. II/31/11. Ing. Roman Persun starosta města