Aktuální rozpočet města Pardubic na rok 2019

Transkript

1 1 Příjmy Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. změna V. změna FV za rok 2018 VII. změna VIII. změna XI.změna Aktuální rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VI. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok Příjmy běžné - daňové ,4 0, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Daně z příjmů: ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 4 daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost) , ,2 5 daň z příjmů FO placená plátci (1,5 % dle zam.) , ,2 6 daň z příjmů FO placená poplatníky 8 968, ,9 7 daň z příjmů FO vybíraná srážkou , ,6 8 daň z příjmů právnických osob , ,4 9 daň z příjmů právnických osob za obce 0,0 0, Daň z přidané hodnoty - celkem , , Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO ,1 0, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 12 transfer na MO dle Statutu - příloha č , ,4 13 transfer z MO dle Statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO , ,8 14 transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická 0, , , Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 17 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 25,0 25,0 18 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 25,0 25, Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0,0 0, Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 22 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské opr , , Správní poplatky ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 24 za provozování živností 2 000, ,0 25 ostatní správní poplatky , , Daně a poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Daň z hazardních her , , Majetkové daně ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 29 daň z nemovitosti , , Příjmy běžné - nedaňové , , ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Příjmy z vlastní činnosti ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 33 OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů 1 500, ,0 34 OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 2 800, ,0 35 OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 1 200, ,0 36 OMI - úplaty z věcných břemen 1 200, ,0 37 OSV - ubytovna Češkova 2 000, ,0 38 OŠKS - příjmy z Britského centra 900,0 900,0 39 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Jaro 200,0 200,0 40 OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim 600,0 600,0 41 OD - příjmy z parkovacích automatů , ,0 42 OD - příjmy z parkovacích automatů - cyklověž 100,0 100,0 43 OD - příjmy z parkovného službou SMS 1 500, ,0 44 MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova 0,0 0,0 45 OŽP - příjmy za pronájem kompostérů (BRKO) 950,0 950,0 46 OŽP - příjmy z těžby dřeva 1 500, , Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 Odvod - 0,0 0,0 49 Odvod - 0,0 0,0 50 Odvod - 0,0 0, Příjmy z pronájmu majetku ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Příjmová část stránka č. 1 z celkových 24

2 Příjmy Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. změna V. změna FV za rok 2018 VII. změna VIII. změna XI.změna Aktuální rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VI. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok OŽP - příjmy z kompostárny 120,0 120,0 53 OŽP - příjmy z pronájmu VaK 0,0 0,0 54 KP - příjmy z pronájmu hudebního sálu 50,0 50,0 55 OMI - příjmy z pronájmu pozemků 5 300, ,0 56 OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst 500,0 500,0 57 OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů 5 500, ,0 58 OMI - správa sportovišť příjmy z pronájmu areálu Aquacentrum , ,0 60 příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště 1 900, ,0 61 příjmy z pronájmu areálu Skateparku 913,0 913,0 62 příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna 100,0 100,0 63 příjmy z pronájmu areálu Letní stadion 500,0 500,0 64 příjmy z pronájmu areálů sportovišť 2 500, ,0 65 OMI - správa nebytových prostor příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka 1 000, ,0 67 příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha 4 000, ,0 68 příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní , ,0 69 příjmy z pronájmu movitých věcí 2 225, ,0 70 OMI - správa bytů a nebytových prostor (RFP) příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty , ,0 71 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory 3 700, , Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 73 z úroků 300,0 300,0 74 z podílu na zisku a dividend 0,0 0,0 75 realizované kurzové zisky 0,0 0, Přijaté sankční platby, pokuty ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Přijaté sankční platby ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 78 Sankční platby - delikty provozovatelů vozidla 0,0 0,0 79 FV minulých let - I. Východočeská Tenisová 0,0 0, Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi 0,0 0,0 82 FV minulých let - 0,0 0,0 83 FV minulých let - 0,0 0,0 84 FV minulých let - 0,0 0, Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaň. příjmy , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 86 přijaté pojistné náhrady 1 500, ,0 87 přijaté neinvestiční dary 0,0 0,0 88 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 89 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0 0,0 90 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0 0,0 91 OŽP - využívání a zneškodňování odpadů - EKO-KOM 9 000, ,0 92 OŽP - příjmy za využívání a zneškodňování odpadů - ostatní 400,0 400,0 93 OŽP - příjmy od SmP a.s. - separovaný sběr 1 000, ,0 94 OŽP - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady VaK Pce 0,0 0,0 95 OŠKS - příjmy z kurzů v Seniorcentru 0,0 0,0 96 OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 2 700, ,0 97 OMI - náhrady za energie v pronajatých nebytových prostorách , ,0 98 OMI - náhrady za energie v bytech na nebytových prostorách , ,0 99 OMI - příjmy z prodeje hrobového příslušenství 0,0 0,0 100 Příjem daru od Willing Bohemia pro MP 0,0 0,0 101 přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM 0,0 0,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Příjmová část stránka č. 2 z celkových 24

3 Příjmy Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. změna V. změna FV za rok 2018 VII. změna VIII. změna XI.změna Aktuální rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VI. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - JARO 0,0 0,0 103 předpokládaná výše Souhrnného dotačního vztahu , ,0 0,0 104 předpokládaná výše transferu z MO - správa IT 3 240, ,0 105 předpokládaná dotace - Sociální služby mp na provoz , ,0 106 předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí 5 600, ,0 107 předpokládaná dotace - výkon sociální práce 1 900, ,0 108 předpokládaná dotace - Program regenerace MPR 0,0 0,0 109 předpokládaný příjem od ÚP - státní příspěvek na výkon pěstounské péč 1 000, ,0 110 předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie Integrované územní invest 4 255, ,0 111 předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územn 3 517, ,8 112 předpokládaná dotace - Podpora integrace cizinců 1 350, ,0 113 předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lo 4 255, ,1 114 předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution 390,0 390,0 115 předpoklad dotace - Revitalizace Matičního jezera , ,2 116 předpoklad dotace - Smart akcelerátor 0,0 450,0 450,0 117 předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II 3 588, ,0 118 ostatní nedaňové příjmy 0,0 0, Přijaté splátky půjčených prostředků ,3 0, ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 120 Rozvojový fond Pardubice - splátak zápůjčky 2 000, ,0 121 Česká abilympijská asociace - splátka zápůjčky 100,0 100,0 122 TJ Sokol Pardubice I - splátka zápůjčky 220,0 220,0 123 TJ Synthesia Pardubice - splátka zápůjčky 100,0 100,0 124 VaK Pardubice - splátka zápůjčky , ,0 125 HC Dynamo Pardubice - splátka zápůjčky (15 000,0 tis.) 2 000, ,0 0,0 126 HC Dynamo Pardubice - dohoda o změně závazku (16 636,6 tis.) 3 327, ,3 0,0 127 splátky ostatních půjček 0,0 0, Příjmy kapitálové ,8 500, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 130 příjmy z prodeje pozemků 2 000, ,0 131 příjmy z prodeje bytů 7 000, ,0 132 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 6 300, ,0 133 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0 0, Ostatní kapitálové příjmy ,8 500, ,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 135 předpoklad dotace - Lesní hospodářské osnovy 150,0 150,0 136 předpoklad dotace - Elektromobilita města 4 850, ,0 137 předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - křižovatky , ,0 138 předpoklad dotace - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém , ,0 139 předpoklad dotace - Inteligentní parkování kol - cyklověž 9 000, ,0 140 předpoklad dotace - ÚS krajiná a sídelní zeleň ORP Pardubice 900,0 900,0 141 předpoklad dotace - Koncepce zeleně - sídelní zeleň 2 300, ,0 142 předpoklad dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov 70,0 70,0 143 předpoklad dotace - Náhrdelník na Chrudimce 6 500, ,0 144 předpoklad dotace - ZŠ E. Košťála - odborné učebny - II. etapa 0, , ,0 145 předpoklad dotace - ZŠ Benešovo nám. - odborné učebny - II. etapa 0, , ,0 146 předpoklad dotace - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa 0, , ,0 147 předpoklad dotace - CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkam 0, , ,0 148 předpoklad transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická 8 216, ,8 0,0 149 předpoklad dotace - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice 0,0 450,0 450,0 150 předpoklad dotace Pk - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice 0,0 300,0 300,0 151 předpoklad transfer MO VIII - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice 0,0 300,0 300,0 152 předpoklad dotace - hasičské auto JSDH MO I Střed 0,0 450,0 450,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Příjmová část stránka č. 3 z celkových 24

4 Příjmy Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. změna V. změna FV za rok 2018 VII. změna VIII. změna XI.změna Aktuální rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VI. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok předpoklad dotace Pk - hasičské auto JSDH MO I Střed 0,0 300,0 300,0 154 předpoklad transfer MO I - hasičské auto JSDH MO I Střed 0,0 250,0 250,0 155 předpoklad dotace - hasičské auto JSDH MO VII Rosice 0,0 450,0 450,0 156 předpoklad dotace Pk - hasičské auto JSDH MO VII Rosice 0,0 300,0 300,0 157 předpoklad transfer MO VII - hasičské auto JSDH MO VII Rosice 0,0 250,0 250,0 158 předpoklad dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů 0, , ,0 159 předpoklad transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - p 0, , ,0 160 předpoklad transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů 0, , ,0 161 Dar Foxcon - Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště 0,0 500,0 500, Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0 0, Přijaté transfery 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Přijaté neinvestiční transfery 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 166 souhrnný dotační vztah 0, , ,0 167 dotace MPSV - sociálně právní ochrana dětí 0,0 0,0 168 dotace MPSV - výkon sociální práce 0,0 0,0 169 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 0,0 170 dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úro 0,0 0,0 171 dotace MV - Podpora integrace cizinců 0,0 0,0 172 dotace MK - Komorní filharmonie 0,0 0,0 173 dotace MK - VČD 0,0 0,0 174 dotace MK - Program regenerace MPR 0,0 0,0 175 dotace MK - Jazzconnexion 0,0 0,0 176 dotace MK - Elektroconnexion 0,0 0,0 177 dotace MK - Textconnexion 0,0 0,0 178 dotace MK - COK - Divadlo 29 - anilab/ 0,0 0,0 179 dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci - projekt OP Zaměstnan 0,0 0,0 180 dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky - projekt OP Zaměstna 0,0 0,0 181 dotace MMR - Řízení Strategie integrované územní investice 0,0 0,0 182 dotace MMR - Zprostředkující subjekt integrované úzmení investice 0,0 0,0 183 dotace MŠMT - Místní akční plán rozvoje vzdělávání 0,0 0,0 184 dotace MŠMT - ZŠ - projekt v rámci OP VVV 0,0 0,0 185 dotace MŠMT - ZŠ - projekt v rámci OP VVV 0,0 0,0 186 dotace MŠMT - MŠ - projekt v rámci OP VVV 0,0 0,0 187 dotace MŠMT - MŠ - projekt v rámci OP VVV 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0 0,0 190 dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic 0,0 0,0 191 dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0 0,0 192 dotace z rozpočtu Pk - SSmP - na provoz (podpora sociálních služeb) 0,0 0,0 193 dotace z rozpočtu Pk - VČD - Grand festival smíchu 0,0 0,0 194 dotace z rozpočtu Pk - VČD - příspěvek na provoz 0,0 0,0 195 dotace z rozpočtu Pk - KF - příspěvek na provoz 0,0 0,0 196 dotace z rozpočtu Pk - DDM Alfa - sportovní hry MŠ 0,0 0,0 197 dotace z rozpočtu Pk - Hospodaření v lesích 0,0 0,0 198 dotace z rozpočtu Pk - Dětské dopravní hřiště Dukla 0,0 0,0 199 dotace z rozpočtu Pk - COK - anilab 0,0 0,0 200 dotace z rozpočtu Pk - COK - Jazzconnexion 0,0 0,0 201 dotace z rozpočtu Pk - COK - Electroconnexion 0,0 0,0 202 dotace z rozpočtu Pk - COK - Textconnexion 0,0 0,0 203 dotace z rozpočtu Pk - 0,0 0,0 204 dotace z rozpočtu Pk - 0,0 0, Převody z vlastních fondů 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Příjmová část stránka č. 4 z celkových 24

5 Příjmy Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. změna V. změna FV za rok 2018 VII. změna VIII. změna XI.změna Aktuální rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VI. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok z ostatních fondů a rozpočtových účtů města 0,0 0, Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 208 dotace od mezinárodních institucí - IC - Europe Direct 0,0 0,0 209 dotace od mezinárodních institucí - 0,0 0, Přijaté investiční transfery 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212 dotace MMR - Řízení Strategie integrované územní investice 0,0 0,0 213 dotace MMR - Regulační plán Mlýnský ostrov 0,0 0,0 214 dotace MMR - ÚS krajiná a sídelní zeleň ORP Pardubice 0,0 0, Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216 dotace RR - 0,0 0,0 217 dotace RR - 0,0 0,0 218 dotace RR - 0,0 0,0 219 dotace z rozpočtu Pk - 0,0 0,0 220 dotace z rozpočtu Pk - 0,0 0, Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 223 PŘÍJMY CELKEM , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 225 FINANCOVÁNÍ , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Financování z tuzemska , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Krátkodobé financování , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 228 změna stavu na bankovních účtech , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 229 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - položky , , , ,5 230 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - zlepšené RUD , ,0 231 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - nečerpaná rezerva , ,5 232 v tom - NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2018) - ostatní , ,0 233 FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM 0,0 0,0 234 PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU - MmP , ,0 235 PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU - MP , ,0 236 FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0 0, Dlouhodobé financování - úvěry ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 238 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky bankovní , , Dlouhodobé financování - splátky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0,0 0,0 241 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - PaP 0,0 0, Financování ze zahraničí 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Dlouhodobé financování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 244 dlouhodobé přijaté finanční prostředky 0,0 0,0 245 ZDROJE CELKEM , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 Vlastní příjmy (součet tříd 1+2+3) , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Přijaté dotace (třída 4) 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Příjmy celkem , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Celkem příjmy po úpravách rozpočtu ,3 PŘÍJMY CELKEM , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Příjmová část stránka č. 5 z celkových 24

6 Příjmy Schválený rozpočet I. změna II. změna III. změna IV. změna V. změna FV za rok 2018 VII. změna VIII. změna XI.změna Aktuální rozpočet údaje jsou v tis. Kč na rok 2019 rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu VI. změna R rozpočtu rozpočtu rozpočtu na rok 2019 FINANCOVÁNÍ , , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,5 ZDROJE CELKEM , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 VÝDAJE CELKEM , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 ROZDÍL CELKEM (saldo) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Příjmová část stránka č. 6 z celkových 24

7 Městská policie ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 2 Provoz MP vč. DDH , ,0 3 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH) , ,0 4 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP (+DDH) , ,0 5 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 200,0 200,0 6 Strojní investice 1 000, ,0 7 Stavební investice 200,0 200,0 8 Prevence kriminality 100,0 100,0 9 Náklady na právní zastoupení 50,0 50,0 10 Služebna MP Chrudimská optická síť - II. etapa 0,0 30,0 30,0 11 Digitalizace městského kamerového systému 830,0-30,0 800,0 12 Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka 0, , ,0 13 Městský kamerový systém - rozšiřování 0, , ,0 14 Městský kamerový systém - provoz 200,0 200, Kancelář primátora ,9 5,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,9 16 Provoz a údržba zařízení staveb CO 295,0 295,0 17 Výstavba, provoz a údržba JSVV 1 570, ,5 18 Požární ochrana 150,0 150,0 19 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 776, ,0 20 Dotace HZS Pardubického kraje na investice 0,0 0,0 21 Činnost orgánů krizového řízení 130,0 130,0 22 Pohoštění 1 300, ,0 23 Dary 600,0 600,0 24 Zahraniční služební cesty 550,0 550,0 25 Komunikace s veřejností 1 630, ,0 26 Monitoring tisku 150,0 150,0 27 Image časopis "To jsou Pardubice" 470,0 470,0 28 Pronájem prostor v ČSOB Pojišťovna Aréně 273,5 273,5 29 PPS - HC Dynamo Pardubice - reklamní služby 4 840, ,0 30 Areál Dostihového závodiště - poskytování služeb 2 420, ,0 31 Dostihový spolek - reklamní služby 2 420, ,0 32 Náklady související s Velkou pardubickou 560,0 560,0 33 AMK Zlatá přilba - reklamní služby 1 815, ,0 34 BK Pardubice - reklamní služby 1 815,0 500, ,0 35 Smlouva o reklamě V , ,0 36 Spolupráce se zahraničím 600,0 600,0 37 Prezentace města 2 400, ,0 38 Slavnostní akce města 400,0 400,0 39 Odborné posudky a anlalýzy 250,0 250,0 40 Čestné hroby 200,0 200,0 41 Příspěvek Svazu měst a obcí ČR 290,0 290,0 42 Příspěvek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka 120,0 120,0 43 Příspěvek Sdružení správců městských komunikací 30,0 30,0 44 Příspěvek Regionální rozvojové agentuře 742,0 742,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 7 z celkových 24

8 45 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 45,0 45,0 46 Příspěvek svazku obcí "Hradubická Labská" 80,0 80,0 47 Příspěvek svazku obcí "Pardubická Labská" 70,0 5,0 75,0 48 Příspěvek Českému institutu interních auditorů 10,0 10,0 49 Příspěvek Asociaci měst pro cyklisty 15,0 15,0 50 Příspěvek Asociaci pro urbanismus a územní plánování 1,4 1,4 51 Příspěvek Sdružení DTMmP 148,5 148,5 52 Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje 30,0 30,0 53 Příspěvek České společnosti pro stavební právo 1,0 1,0 54 Příspěvek Společnosti pro krajinářskou tvorbu 4,0 4, Odbor ekonomický , , ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,2 56 Daň z nabytí nemovitých věcí 50,0 50,0 57 Daň z nabytí nemovitých věcí - mimo katastr 40,0 40,0 58 Daň z příjmů PO za obce 0,0 0,0 59 Daň z přidané hodnoty (DPH) , ,0 60 Silniční daň 7,0 7,0 61 Úroky stávajících úvěrů - KB , ,0 62 Finanční operace - služby peněžních ústavů a pošt 600,0 600,0 63 Sankční platby, platební výměry a náklady řízení 100, , ,8 64 Audit, ekonomické poradenství 900,0 900,0 65 Vratky minulých období 50,0 50,0 66 Dotace občanům na nákup Seniorpasu , , ,0 67 Finanční vypořádání dotací se SR za rok ,0 0,0 68 Rezervy Rezerva Rady města Pardubic 1 000,0-260,0 740,0 70 Rezerva primátora Charváta 0,0 100,0 100,0 71 Rezerva náměstka Kvaše 0,0 50,0 50,0 72 Rezerva náměstkyně Dvořáčkové 0,0 50,0 50,0 73 Rezerva náměstka Rychteckého 0,0 50,0 50,0 74 Rezerva náměstka Mazucha 0,0 50,0 50,0 75 Rezerva rozpočtu - obecná (běžné výdaje) , , , ,0 76 Rezerva rozpočtu - obecná (kapitálové výdaje) , ,0 77 Rezerva rozpočtu - havarijní , ,4 78 Rezerva rozpočtu - krizová 100,0 100,0 79 Rezerva rozpočtu - investiční , , ,7 0,0 80 Rezerva rozpočtu - investiční - odborné učebny ZŠ , ,0 0, Odbor majetku a investic ,8 500, ,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 82 Znalecké posudky, odd. GP, spr. popl., revize 500,0 500,0 83 Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen 150,0 150,0 84 WC tř. Míru - pronájem objektu 145,0 0,8 145,8 85 WC tř. Míru - platba provozovateli 63,3 63,3 86 WC tř. Míru - opravy a údržba objektu 20,0-0,8 19,2 87 Tř. Míru (objekt WC) - přípojný bod (platba ČEZ) 50,0 50,0 88 Nákup cenin vč. kolků 300,0 300,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 8 z celkových 24

9 89 Pojištění veškerého majetku města 6 200, ,0 90 Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace 500,0 500,0 91 Projektové dokumentace 2 500, ,0 92 Technická pomoc 500,0 500,0 93 Informační systém veřejných zakázek 5,0 5,0 94 Zádržné 51,0 51,0 95 Pozemky Údržba neudržovaných neveřejných pozemků 500,0 500,0 97 Nájemné - ul. Palackého - odstavná plocha pro parkování 1 308, ,0 98 Nájemné - CS Pražská - Branecká 80,0 80,0 99 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené - majetkoprávní vypořádání 5 000, , ,8 100 Výkupy pozemků - 0,0 0,0 101 Výkupy pozemků a staveb 2 000, ,0 102 Hřbitovy Údržba hřbitovů vč. vypůjčených 2 060, ,0 104 Provoz hřbitovů 1 500, ,0 105 Památky na území města - údržba a investice Opravy a provoz památek (nemovitosti) 500,0 500,0 107 Památník Zámeček (provoz-smlouva) 400,0 400,0 108 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - PD 1 490, ,0 109 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - výkupy pozemků 0, , ,0 110 Rekonstrukce památníku Zámeček - parkoviště - dar Foxconn 0,0 500,0 500,0 111 Zelená brána - oprava - III. etapa - PD 0, , ,0 112 Zelená brána - provoz 100,0 100,0 113 Areály sportovišť Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) 3 000, ,0 115 Areál Dostihového závodiště - kolbiště - PD 0,0 500,0 500,0 116 Areál Dostihového závodiště - 0,0 0,0 117 Areál Dostihového závodiště - 0,0 0,0 118 Areál Skateparku (opravy, údržba, služby) 500,0 500,0 119 Areál Skateparku - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 3 055,0 60, ,0 120 Areál Skateparku - rekonstrukce a opravy překážek 900,0 900,0 121 Areál koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 2 900, ,0 122 Areál koupaliště Cihelna (provoz, revize) 100,0 100,0 123 Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce obkladů bazénů - PD 350,0 350,0 124 Areál koupaliště Cihelna - 0,0 0,0 125 Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) , ,0 126 Aquacentrum - (opravy nad 50 tis.) 400,0 400,0 127 Aquacetnrum - 0,0 0,0 128 Basketbalová hala (opravy, údržba, služby) 200,0 500,0 700,0 129 Areál MAS Dukla (opravy, údržba, služby) 300,0 300,0 130 Areál MAS Dukla - Dukla sportovní - odkup garáží 0, , ,0 131 SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby) 500,0 500,0 132 Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby) 500,0 500,0 133 Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky 0, , ,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 9 z celkových 24

10 134 Areál K Dolíčku - náhradní výsadba dřevin 0,0 400,0 400,0 135 Areál Letního stadionu (opravy, údržba, služby) 200,0 200,0 136 Krtkova aréna - elektrická energie 30,0 30,0 137 Budovy v majetku města - údržba a investice Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení 700,0 700,0 139 Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti 400,0 200,0 600,0 140 Údržba azylového domu pro muže Milheimova 300,0 300,0 141 Údržba ubytovny Češkova č.p ,0 800,0 142 KD Hronovická (opravy, údržba, služby) 200,0 200,0 143 KD Hronovická - zřízení kuchyňky v I. NP 600,0 600,0 144 VČD (opravy, údržba, služby) 200,0 200,0 145 VČD - komplexní řešení větrání a klimatizace - PD 450,0 450,0 146 Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce , ,0 147 Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - restaurování historických maleb , ,0 148 Budova Radnice - rekonstrukce a ozvučení společenského sálu 0,0 730,0 730,0 149 Budova Radnice - klimatizace společenského sálu 0, , ,0 150 Administrativní budova J. Pernera zázemí pro MP 0, , ,0 151 U Divadla sanace kanceláří 4. NP 0, , ,0 152 Budovy v majetku města - školská zařízení - údržba a investice Velká údržba a investice školských zařízení , ,0 154 Hrazení energií pronajatých budov školských zařízení 3 400, ,0 155 Objekty MŠ - měření a regulace radonu 0,0 300,0 300,0 156 Objekty MŠ - požárně evakuační plány 0, , ,0 157 MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro 0, , ,0 158 MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro 8 400, ,0 159 MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD 0,0 300,0 300,0 160 MŠ Gebauerova - zasklení spojovacího krčku - PD 70,0 70,0 161 MŠ Gebauerova - oprava výtahu 0,0 250,0 250,0 162 MŠ Gorkého - rekonstrukce výtahu 0,0 300,0 300,0 163 MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení - PD 0,0 300,0 300,0 164 MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD 0,0 500,0 500,0 165 MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro a přípravny jídel - PD 550,0 550,0 166 MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů 0,0 550,0 550,0 167 MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu 0,0 400,0 400,0 168 MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu 0,0 520,0 520,0 169 MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče 0,0 250,0 250,0 170 MŠ Sluneční - oprava i izolace teplovodního kanálu a vedení 0,0 550,0 550,0 171 MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd 0,0 230,0 230,0 172 MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského pavilonu - PD 0,0 350,0 350,0 173 ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů 0, , ,0 174 ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori 600, , ,0 175 ZŠ J. Ressla - rekonstrukce sportovního areálu 0, , ,0 176 ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení tělocvičny 0, , ,0 177 ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce hřiště - PD 166,0 166,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 10 z celkových 24

11 178 ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro 0, , ,0 179 ZŠ Ohrazenice - oprava střechy 0,0 750,0 750,0 180 ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD 250,0 250,0 181 ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce 8 000, , ,0 182 ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí I. etapa 5 800, ,0 183 ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí II. etapa 6 800, ,0 184 ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny 0,0 380,0 380,0 185 ZŠ Štefánikova - oprava střechy 0, , ,0 186 ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora 0, , ,0 187 DDM Beta - výměna oken - PD 100,0 100,0 188 Bytové hospodářství Bytové domy - opravy a udržování , ,0 190 Bytové domy - revize a ostatní služby 6 300, ,0 191 Bytové domy - platby za energie BJ a NP ,0-200, ,0 192 Bytové domy - služby pošt a peněžních ústavů 50,0 50,0 193 Bytové domy - SVJ - fond oprav a platby za energie BD 3 300, ,0 194 Bytové domy - přeplatky z vyúčtování energií 5 800, ,0 195 Bytové domy - zabezpečení požární ochrany bytových objektů 100,0 100,0 196 Bytové domy - opravy volných BJ - PD 500,0 500,0 197 Bytové domy - opravy volných BJ - realizace , ,0 198 Bytové domy - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace 5 400, ,0 0,0 199 Náklady na veřejné dražby BP a NP 200,0 200,0 200 Soudní poplatky za BJ, NP a pozemky (náklady soudních řízení) 300,0 300,0 201 BD Bartoňova oprava lodžií - PD 200,0 40,0 240,0 202 BD Bělehradská výměna el. rozvodů společných prostor , ,0 203 BD Brožíkova sanace havarijního stavu střešního pláště 6 919, ,8 204 BD Češkova zateplení, výměna výplní otvorů 6 865, ,0 205 BD Češkova úpravy ústředního vytápění 0,0 245,0 245,0 206 BD Češkova úpravy ústředního vytápění 0,0 295,0 295,0 207 BD Havlíčkova 84 - úpravy ústředního vytápění 0,0 600,0 600,0 208 BD J. Palacha výměna výtahu 1 500, ,0 209 BD Mladých úpravy ústředního vytápění 0, , ,0 210 BD Ohrazenická oprava el. rozvodů společných prostor 6 885, ,0 211 BD Ohrazenická úpravy ústředního vytápění 0,0 720,0 720,0 212 BD Okrajová úpravy ústředního vytápění 0,0 980,0 980,0 213 BD Rokycanova rekonstrukce výtahů pro osoby s handicapem 5 388, ,6 214 BD Sedláčkova sanace fasády 4 500, ,0 215 BD Sluneční úpravy ústředního vytápění 0,0 980,0 980,0 216 Nebytové prostory a areály NP - areál Hůrka (opravy, údržba, služby) 400,0 400,0 218 NP - areál J. Palacha (opravy, údržba, služby) 2 000, ,0 219 NP - areál letiště (opravy, údržba, služby) 100,0 100,0 220 NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby) 1 000, ,0 221 NP - areál Kasárna TGM (opravy, údržba, služby) 1 500, ,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 11 z celkových 24

12 222 NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby) 4 000, ,0 223 NP a sportoviště - platby za energie , ,0 224 NP - vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor a pozemků 1 650, ,0 225 NP v SVJ (fond oprav, platby za energie, opravy a údržba) 3 180, ,0 226 NP - Devotyho SVJ - splátky úvěru na rekonstrukci NP 106,0 106,0 227 NP - E. Košťála oprava střechy krytu CO 800,0 800,0 228 NP - J. Zajíce vybudování výtahu a odstranění rampy - PD 0,0 200,0 200,0 229 Veřejná prostranství a zeleň Tyršovy sady (opravy, údržba) 500,0 500,0 231 Revitalizace zahrad u škol na MO III (OPŽP) - následná péče 229,1 229,1 232 Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN - PD 50,0 50,0 233 Dům hudby - rekonstrukce okolí 0, , ,0 234 RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - transfer z MO II 8 216, ,8 235 RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická - ostatní náklady 4 900, ,0 236 Cyklistické stezky Cyklistická stezka Dašická - PD 107,0 107,0 238 Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD 1 240, ,0 239 Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina - výkupy pozemků , ,0 240 Cyklistická stezka koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků 200,0 50,0 250,0 241 Cyklistická stezka koupaliště Cihelna - Žlutý pes - realizace 5 500, ,0 242 Cyklistická stezka Svítkov - PD 350,0 350,0 243 Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD 0,0 200,0 200,0 244 CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD 0,0 800,0 800,0 245 CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD 0,0 600,0 600,0 246 CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD 0,0 600,0 600,0 247 CS propojení mostu Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská - PD 0,0 800,0 800,0 248 CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD 0,0 400,0 400,0 249 Cyklistická stezka ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn - PD a 3 500, ,0 250 Dopravní stavby a místní komunikace Multimodální uzel veřejné dopravy - ostatní náklady 150,0 150,0 252 Pěší zóna tř. Míru (opravy, údržba) 300,0 300,0 253 Terminál B - PD 4 930, ,0 254 Terminál B - výkupy pozemků (Eurobit) 0, , ,0 255 Terminál JIH - PD 2 770, , ,0 256 Parkovací dům u multifunkční arény - PD 4 200, , ,0 257 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci FV prům. zóny - PD 360,0 360,0 258 Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci FV prům. zóny - výkupy pozem 500,0 500,0 259 Bezpečný přechod pro chodce v ul. Na Drážce 700,0 700,0 260 Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská 600,0 600,0 261 Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - PD 1 040, ,0 262 Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin 0, , ,0 263 Lávka přes Labe - park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 1 900, ,0 264 Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova - Plemenářský podnik v Nemošic 250, , ,0 265 Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově 5 954, , ,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 12 z celkových 24

13 266 Rekonstrukce ul. U Krematoria v úseku Holcova a Nemošická 6 000, ,0 267 Rekonstrukce ul. U Kamenné vily 0, , ,0 268 Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - realizace , ,0 269 Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD 340,0 340,0 270 Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - výkupy pozemků 120,0 120,0 271 Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - PD 2 380,0 620, ,0 272 Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, SKN - výkupy pozemk 1 200, ,0 273 Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD 0, , ,0 274 Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská - PD 800,0 800,0 275 Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží ČD do Polabin, ul. Kpt. Bartoše - PD 0,0 900,0 900,0 276 Výstavba mostu M401 - přes vlečku Pardubičky 0, , ,0 277 Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická 2 000, ,0 278 Masarykovo nám. - oprava dlažeb - realizace 1 000, ,0 279 Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD 1 500, ,0 280 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD 150,0 150,0 281 Ostatní investiční a neinvestiční akce Psí útulek - PD 200,0 460,0 660,0 283 Ivestiční akce financované z úvěrových zdrojů Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby 9 800, ,0 285 Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby (úvěr) 4 000, ,0 286 Revitalizace Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr) , ,0 287 Revitalizace Letního stadionu - stavební práce (úvěr) , ,0 288 ZŠ Svítkov - přístavba - realizace - vlastní zdroje , ,0 289 ZŠ Svítkov - přístavba - realizace (úvěr) , ,0 290 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - vlastní zdroje , ,0 291 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady 2 100, ,0 292 MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - (úvěr) , ,0 293 Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje , , ,0 294 Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - realizace (úvěr) , ,0 295 Akce spolufinancované z dotačních zdrojů ZŠ Prodloužená - Odborné učebny - realizace - PD - ITI - II. etapa 509,0 509,0 297 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - PD - ITI - II. etapa 469,0 469,0 298 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - PD - ITI - II. etapa 829,0 829,0 299 ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - realizace - PD - ITI - II. etapa 509,0 509,0 300 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - PD - ITI - II. etapa 829,0 829,0 301 ZŠ Waldorfská - Odborné učebny - realizace - PD - ITI - II. etapa 739,0 739,0 302 ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0,0 80,0 80,0 303 ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0, , ,0 304 ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklad 0,0 50,0 50,0 305 ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0, , ,0 306 ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklady 0,0 50,0 50,0 307 ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - vlastní zdroje 0,0 581,0 581,0 308 ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI - I. etapa - ostatní náklad 0,0 190,0 190,0 309 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace 0, , ,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 13 z celkových 24

14 310 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje 0, , ,0 311 ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklad 0,0 550,0 550,0 312 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace 0, , ,0 313 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zd 0, , ,0 314 ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní n 0,0 550,0 550,0 315 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - dotace 0, , ,0 316 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - vlastní zdroje 0, , ,0 317 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady 0,0 550,0 550,0 318 Náhrdelník na Chrudimce - dotace 6 500, ,0 319 Náhrdelník na Chrudimce - vlastní zdroje , ,0 320 Náhrdelník na Chrudimce - ostatní náklady 1 200, ,0 321 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - dotace 0, , ,0 322 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II - předfinancová 0, , ,0 323 RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II 0, , ,0 324 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace 0, , ,0 325 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - předfinancování do 0, , ,0 326 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - vlastní zdroje 0, , ,0 327 CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady 0,0 100,0 100,0 328 Revitalizace Matičního jezera - dotace , ,2 329 Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje 3 000, ,0 330 Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady 100,0 100, Odbor hlavního architekta ,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 332 Technická pomoc (průzkumné a projektové práce) 2 925, , ,0 333 ÚS (III) vyplývající z XVIII změny ÚP 600,0 600,0 334 ÚS vyplývající ze XVIIb změny ÚP 300,0 300,0 335 ÚS Červeňák (vyplývající z XIX změny ÚP) 500,0 500,0 336 ÚS S.K.Neumanna - revize 300,0 300,0 337 ÚS Cihelna obytná - revize 400,0 400,0 338 ÚS Černá za Bory 200,0 200,0 339 ÚS Hůrka - aktualizace dle současného zájmu 300,0 300,0 340 Dostavba Domu hudby KFP - architektonická soutěž 1 000, ,0 341 Územní plán 950,0 950,0 342 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 170,0 170,0 343 Odborný posudek a konzultační činnost 61,0 61,0 344 Labská cyklostezka Pardubice - Kojice - uvolnění pozastávky 40,0 40,0 345 Studie veřejných prostranství městské památkové rezervace 500,0 500,0 346 Domov pro seniory - návrh stavby 0,0 500,0 500,0 347 Palackého třída - návrh stavby 0, , ,0 348 ÚS krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice - dotace 900,0 900,0 349 ÚS krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje 100,0 100,0 350 ÚS krajinné a sídlení zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady 204,0 204,0 351 Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace 2 300, ,0 352 Koncepce zeleně - sídelní zeleň - vlastní zdroje 250,0 250,0 353 Mlýnský ostrov - regulační plán - dotace 70,0 70,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 14 z celkových 24

15 354 Mlýnský ostrov - regulační plán - vlastní zdroje 10,0 10, Kancelář tajemníka ,8 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8 356 Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON , ,0 357 Mzdy - Komunitní plánování 380,0 380,0 358 Mzdy - Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova 900,0 900,0 359 Mzdy - projektové týmy DPP 450,0 450,0 360 Mzdy - Centrální polytechnické dílny DPP 300,0 300,0 361 Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem 750,0 750,0 362 Členové zastupitelstva - odměny 9 800, ,0 363 Odměny a dary za práci v komisích a výborech 800,0 800,0 364 Sociální a zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů , ,0 365 Dotace a dotační projekty - mzdové náklady Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 600,0 600,0 367 Sociálně právní ochrana dětí 5 600, ,0 368 Výkon sociální práce 1 900, ,0 369 URBACT - Tech Revolution - dotace 50,0 50,0 370 URBACT - Tech Revolution - předfinancování dotace 150,0 150,0 371 Podpora integrace cizinců - dotace 54,0 54,0 372 Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje 6,0 6,0 373 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace 2 900, ,0 374 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dota 1 000, ,0 375 ITI - Zprostředkující subjekt Integrované úz. investice - dotace 3 517, ,8 376 Pilotní ověření systému sociálního bydlení - dotace 1 685, ,3 377 Pilotní ověření systému sociálního bydlení - vlastní zdroje 88,7 88,7 378 Mzdy - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace 2 565, ,0 379 Mzdy - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - vlastní zdroje 135,0 135,0 380 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace 0,0 450,0 450,0 381 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace Pk 0,0 300,0 300,0 382 Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII 0,0 300,0 300,0 383 Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace 0,0 450,0 450,0 384 Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace Pk 0,0 300,0 300,0 385 Hasičské auto JSDH MO I Střed - transfer MO I 0,0 250,0 250,0 386 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace 0,0 450,0 450,0 387 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace Pk 0,0 300,0 300,0 388 Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - transfer MO VII 0,0 250,0 250,0 389 Implementace systémů řízení kvality 100,0 100,0 390 Náklady soudních řízení, právní konzultace 1 000, ,0 391 Náklady na právní služby - vyvlastňování pozemků 1 000, ,0 392 Školení a vzdělávání 2 700, ,0 393 Stavební investice na budovách MmP 800,0 800,0 394 Budova PN1 - oprava havarijního stavu střechy 6 600, ,0 395 Stavební investice na cizích budovách 100,0 100,0 396 Strojní investice 2 259, ,0 397 Provoz MmP , ,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 15 z celkových 24

16 398 Nákup cenin - kolků 50,0 50,0 399 Provozní náklady budovy na nám. Republiky 2 900, , Odbor životního prostředí ,1 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 401 Údržba veřejné zeleně 200,0 200,0 402 Městské lesy Pardubice 2 500, ,0 403 Lesopark Dukla - následná údržba 400,0 400,0 404 Mobilní zeleň tř. Míru a Masarykovo nám. 500,0 500,0 405 Opravy a udržování majetku ve správě OŽP 100,0 100,0 406 Ekologická výchova a osvěta 100,0 100,0 407 Deratizace veřejného prostranství 60,0 60,0 408 Omezení populace holubů 150,0 150,0 409 Veterinární činnost 1 700, ,0 410 Odkup infrastruktury 10,0 10,0 411 Provoz dokončených vodohospodářských děl 600,0 600,0 412 Mobilní protipovodňové hrazení - provoz 60,0 60,0 413 Měření ukazatelů znečištění životního prostředí 50,0 50,0 414 Provoz monitorovacích stanic znečištění ovzduší 300,0 300,0 415 Lesní hospodářské osnovy - dotace 150,0 150,0 416 Odpadové hospodářství Svoz komunálních odpadů , ,0 418 Úklid a čištění stanovišť kontejnerů 1 900, ,0 419 Separovaný sběr , ,0 420 Svoz a likvidace nebezpečných odpadů 1 800, ,0 421 Provoz separačních dvorů , ,0 422 Sběr rozptýleného odpadu a likvidace černých skládek 150,0 150,0 423 Sběr BRKO od občanů 3 900, ,0 424 Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD 0,0 500,0 500,0 425 Údržba rekultivované skládky TKO u Dražkovic 200,0 200,0 426 Program podpory Program podpory ekologické výchovy a osvěty 768,1 768, Stavební úřad 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 429 Činnost stavebního úřadu 1 000, , Odbor dopravy ,3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,3 431 Finanční kompenzace DPmP, a. s. - dopravní obslužnost , ,9 432 Finanční kompenzace DPmP, a. s. - služba SPID handicap 600,0 600,0 433 Finanční kompenzace DPmP, a. s. - provoz OML Arnošt 400,0 400,0 434 DPmP, a.s. - odměna za provoz placeného stání 5 900, ,0 435 SmP a.s. - odměna za výkon vlastnických práv 500,0 500,0 436 Opravy parkovacích automatů 200,0 200,0 437 Informační systém - opravy, údržba 50,0 50,0 438 Služby, projekty, znalecké posudky 1 600, ,0 439 Čištění komunikací včetně zimní údržby , ,0 440 Správa a údržba komunikací , ,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 16 z celkových 24

17 441 Světelná a signalizační zařízení 2 650, ,0 442 Úpravy SSZ nad rámec údržby 1 860, ,0 443 Provoz a údržba veřejného osvětlení , ,0 444 Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení 190,0 190,0 445 Odtahy motorových vozidel 120,0 120,0 446 Odborná způsobilost na moto 100,0 100,0 447 Opravy cyklostezek 1 900,0 300, ,0 448 Cyklověž - provoz a opravy 700,0 700,0 449 Odstraňování bariér na komunikacích 300,0 300,0 450 Osvětlení přechodů pro chodce 250,0 250,0 451 Odkup komunikací a veřejného osvětlení 10,0 10,0 452 Platba za energie dle smluv s jinými subjekty 20,0 20,0 453 Rekonstrukce zálivů MHD 3 000, ,0 454 CS Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch 2 665, ,4 455 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD 8 520, ,0 456 Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky 200,0 200,0 457 Program podpory Program podpory dopravy , ,0 459 Program BESIP 110,0 110, Odbor rozvoje a strategie ,0 800, ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 461 Příspěvky na obnovu MPR a klturních památek 500,0 500,0 462 Příprava a administrace projektů 2 000, ,0 463 Analytické a metodické práce 2 000, ,0 464 Publicita projektů - dotační tituly 60,0 60,0 465 RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu MFA , ,0 466 Dostihový spolek - Zimní ledový park - příkazní smlouva 180,0 180,0 467 Zimní ledový park - provoz 1 300,0 185, ,0 468 Zimní ledový park - uskladnění mobilní ledové plochy 0,0 617,6 617,6 469 P-PINK - dotace 0, , ,0 470 Smart akcelerátor - dotace 0,0 450,0 450,0 471 Smart akcelerátor - vlastní zdroje 0,0 350,0 350,0 472 Zvýšení základního kapitálu HC Dynamo Pardubice - zvýšení základního kapitálu , ,0 474 VaK Pardubice - zvýšení základního kapitálu 0, , ,0 475 RFP Pardubice - zvýšení základního kapitálu 0, , ,0 476 DPmP Pardubice - zvýšení základního kapitálu 0, , ,0 477 Dotační projekty a ITI Strategie ITI Hradecko - pardubické aglomerace , , ,0 479 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace 1 355, ,0 480 ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - předfinancování dota 750,0 750,0 481 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - dotace 1 023, ,0 482 ITI - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II - vlastní zdroje 54,0 54,0 483 ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 34,0 34,0 484 ZŠ Štefánikova - Odborné učebny - ITI - ostatní náklady 34,0 34,0 Rozpočet města Pardubic na rok 2019 Výdajová část stránka č. 17 z celkových 24