Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018

Transkript

1 Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2018 Č.řá dku Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet 2018 Skutečnost 2018 Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (sl.5 - sl.4) Procento skutečnost k upravenému rozpočtu Daňové příjmy , , , ,13 103,30% 2 Nedaňové příjmy , , , ,79 164,50% 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 43,49% 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) , , , ,47 100,17% 5 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , ,39 103,10% 6 Běžné (po konsolidaci) , , , ,07 92,76% 7 Kapitálové , , , ,64 64,62% 8 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , , ,71 86,64% 9 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.5-ř.8) , , , ,10-2,30% 10 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH K DATU ,87 11 VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM (ř.12+ř.17+ř.44+ř.50) ,27 12 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH PENĚŽNÍCH FONDŮ CELKEM (ř.13 až ř.16) ,46 13 Fond budoucnosti ,79 14 Fond krizový účet ,00 15 Fond na udržení provozu sociálních služeb ,67 16 Sociální fond - zůstatek ,21 Kč, finanční prostředky se nebudou vázat 0,00 17 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH PROJEKTŮ CELKEM (ř.18 až ř.43) ,13 18 Becherova vila ,54 19 Omezení výskytu invazivních druhů rostlin (bolševník) 50,00 20 CLARA III - ČR- Bavorsko ,59 21 CLARA III - ČR - Sasko ,87 22 Kotlíkové dotace I ,77 1/142

2 23 Technická pomoc EÚS ČR- Sasko ,06 24 Technická pomoc EÚS ČR- Bavorsko ,00 25 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb- Aš ,22 26 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb- Hazlov ,06 27 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb- Skalná ,32 28 Projekty Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací 1 000,00 29 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání ,00 30 Smart Akcelerátor ,95 31 Rekonstrukce Domova pro seniory Skalka Cheb II.etapa ,27 32 Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji ,75 33 Nestůj a pojď II ,53 34 Zodolnění výjezdové základny ZZS KK v Sokolově ,00 35 Podpora vybraných služeb sociální prevence ,37 36 Predikce trhu práce (Kompas) ,00 37 Kotlíkové dotace II ,76 38 Implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji ,32 39 Ochrana knihovních fondů Krajské knihovny K. Vary ,00 40 Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary ,00 41 Rekonstrukce střechy ZŠ Ostrov po živelné pohromě ,46 42 CLARA III: ČR-Bavorsko (účet v EUR- finanční prostředky jsou přepočítané na Kč) ,76 43 CLARA III: ČR-Sasko (účet v EUR- finanční prostředky jsou přepočítané na Kč) ,53 2/142

3 44 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH (MIMO PROJEKTŮ) CELKEM (ř.45 až ř.49) ,98 45 Zvláštní školský účet (OŠMT) 0,00 Poskytování dotací v sociální oblasti (OSV) - zůstatek ,38 Kč, finanční prostředky se 0,00 46 nebudou vázat 47 Ochrana životního prostředí (OŽP) - příjmy z poplatků za znečištění ovzduší, příjmy z pokut - účelově vázané prostředky dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ,33 48 Vodohospodářské havárie (OŽP) - příjmy z poplatků za odběr podzemních vod - účelově vázané prostředky dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, částka 10 mil. Kč se ponechává jako rezerva ,65 49 Program obnovy venkova (ORR) - zůstatek ,49 Kč, finanční prostředky se nebudou vázat 0,00 50 OSTATNÍ VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DLE POŽADAVKŮ ODBORŮ CELKEM - viz. tabulka č ,70 51 VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (ř.10-ř.11) ,60 Pozn.: Na ř. 10 je údaj včetně finančních prostředků na termínovaných účtech, nejsou zde uvedeny finanční prostředky na depozitních účtech Karlovarského kraje, účet podnikatelské činnosti kraj nemá Vazby mezi tabulkami: tab.č.1 řádek 50 = tab.č.2 řádek 68 tab.č.1 řádek 51 = tab.č.3 řádek 34 3/142

4 Tabulka č. 2 - Ostatní požadavky odborů na zavázání finančních prostředků z roku 2018 do roku 2019 (mimo peněžních fondů a zvláštních účtů) Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 1 OKHaVV ,00 2 ORR ,00 3 OŠMT 6 752,00 Finanční dar od společnosti ASEKOL a.s. Tyto finanční prostředky budou použity na finanční dar spolku Senioři České republiky z.s., Městská organizace Karlovy Vary. Neinvestiční dotace obci Těšovice na demolici ekologicky nebezpečné stavby. Poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje usnesením č. ZK 450/12/18 ze dne , smlouva bude s obcí Těšovice uzavřena na začátku měsíce ledna Mylná platba od Města Mariánské lázně, obdržená na účet kraje dne Tyto prostředky budou v lednu 2019 vráceny zpět Městu Mariánské lázně. Poskytnutí finančního daru schváleno usnesením č. RK 19/01/19 dne Poskytnutí dotace schváleno usnesením č. ZK 450/12/18 ze dne OF ,05 Finanční prostředky vymožených neoprávněně vyplacených sociálních dávek, které obce zaslaly na účet Karlovarského kraje v měsíci prosinci Tyto finanční prostředky musí kraj v lednu 2019 odvést Ministerstvu financí. 5 ODSH ,00 Realizace akce Letiště K.Vary,,Stavební úpravy provozní budovy č.p. 197, v k.ú. Olšová Vrata, 2 NP,,Provozní budovy" (bývalá budova aeroklubu) dle uzavřené smlouvy o dílo ev. č. KK 03395/2018, dle skutečné vysoutěžené ceny. 6 ODSH ,20 Nákup - 3D skener (kupní smlouva ev. č. KK 03408/2018), dle skutečné vysoutěžené ceny. 7 ODSH ,00 8 ODSH ,00 9 OBKŘ ,00 MAP karta ("Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR") Pilotní projekt se nepodařilo spustit v plánovaném původním termínu od září 2018, neboť se Českým dráhám (jako autorovi a vlastníku) nepodařilo vyřešit všechny technické požadavky. Nový termín byl stanoven na Úhrada smluvního závazku společnosti KŠD Legal advokátní klancelář s.r.o. za dokončení přípravy zadávací dokumentace a realizaci zadávacího řízení. Dle smluvního ujednání měla být vyplacena čáska 50% po vyhlášení výběrového řízení a zbylých 50% po dokončení veřejné zakázky. Podmínkou pro vyhlášení výběrového řizení je schválení finální zadávací dokumentace Radou KK k čemuž nedošlo dle plánu, neboť vyvstaly komplikace s tzv. Chodovskými linkami a s novou možností financování nových autobusů v rámci projektu Re:Start. Příslušný materiál se nepodařilo v poradě vedení KK projednat a nyní čeká na projednání. Obec Mnichov - rekonstrukce požární zbrojnice JSDH obce. Uzavřená veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01690/2018 ze dne , ve které je termín pro vyčerpání dotace do (ve shodě s "Registrací akce" MV-GŘ HZS, kde je termín realizace akce také do ). č. RK 1240/11/18, RO č. 418/2018 č. RK 1092/10/18, č. RK 1410/12/18, RO č. 473/2018, RO č. 388/2018 související usnesení č. RK 890/08/18, RO č.340/2018, č. ZK 78/04/18 dne a bylo projednáno na poradě vedení dne Smlouva ev. č.: KK02821/ Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01690/2018 ze dne Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 98/04/18 ze dne /142

5 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 10 OBKŘ ,00 11 OBKŘ ,00 12 OBKŘ ,00 13 OBKŘ ,00 14 OBKŘ ,99 Obec Teplá - rekonstrukce požární zbrojnice JSDH obce. Uzavřena veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01691/2018 ze dne ,ve které je termín pro vyčerpání dotace do (ve shodě s "Registrací akce" MV-GŘ HZS, kde je termín realizace akce do ). Město Rotava - technické zhodnocení rekonstrukcí cisternové automobilové stříkačky. Uzavřena veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01675/2018 ze dne Dle podmínek smlouvy je dotace poukázána po předložení Rozhodnutí MV-GŘ HZS o poskytnutí státní dotace na stejný účel. Rozhodnutí Město Rotava dosud nedoložilo. Město Rotava - pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH obce. Uzavřena veřejnoprávní smlouva ev. č. KK02734/2018 ze dne Dle podmínek smlouvy je dotace poukázána po předložení Rozhodnutí MV-GŘ HZS o poskytnutí státní dotace na stejný účel. Rozhodnutí Město Rotava dosud nedoložilo. Studie výstavby Společného operačního střediska složek IZS - Uzavřena smlouvu o dílo na zpracování architektonické studie ev. č. KK03323/2018 ze dne , ve které je stanoven termín pro předání díla do 6 měsíců od uzavření smlouvy, teprve poté proběhne fakturace a platba za dílo. Memorandum o výstavbě S.O.S. schváleno usnesením č. ZK 189/06/18 ze dne , VZ č. P18V Projekt Zabezpečení škol a školských zařízení - kamerové systémy. Jedná se o dotace do fondu investic pro krajské školy. Vzhledem k tomu, že školy již převzaly kamery, ale upravovaly projekty pro instalaci kamer, nestačily projekt v roce 2018 realizovat. 15 OŽP ,00 Zpracování "Akčního plánu územní energetické koncepce Karlovarského kraje" na období OŽP ,00 Tisk 2600 ks publikace "Ryby a mihule Karlovarského kraje". 17 OŽP ,00 Poradenství při tvorbě předpisů a souvisejících dokumentů pro zavedení centrálního systému hospodaření s energií v Karlovaském kraji Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01691/2018 ze dne Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 98/04/18 ze dne Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK01675/2018 ze dne Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 98/04/18 ze dne Veřejnoprávní smlouva ev. č. KK02734/2018 ze dne Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením č. ZK 177/06/18 ze dne Smlouva o dílo ev. č. KK03323/2018 ze dne Memorandum o výstavbě S.O.S. schváleno usnesením č. ZK 189/06/18 ze dne , VZ č. P18V RO 119/2018 smlouva o dílo KK 03460/2018 ze dne smlouva o dílo KK 03604/2018 ze dne objednávka č /18/ZZ 5/142

6 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 18 OŽP ,00 Vydání 2. čísla časopisu Arnika 2/2018 v rámci společného projektu Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny objednávka č /18/ZZ, v rámci společného projektu Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny na základě smlouvy o spolupráci ev.č. KK 02541/2017/1 ze dne , schválené Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 239/03/18 ze dne OŽP ,00 Zpracování prezentační aplikace "Strategie před povodněmi pro území Karlovarského kraje". 20 OŽP ,00 Dotace na snížení počtu černé zvěře 21 OŽP ,00 Dotace na lesy smlouva o dílo KK 03603/2018 ze dne Rozdělení dotací na základě usnesení Rady KK č. RK 1154/10/18 ze dne a Zastupitelstva KK č. ZK 413/12/18 ze dne Rozdělení dotací na základě usnesení Rady KK č. RK 1153/10/18 ze dne a Zastupitelstva KK č. ZK 412/12/18 ze dne ORR ,00 23 ORR ,00 zahájení přípravy projektu Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 323/03/18 dne zahájení přípravy projektu Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách a realizaci zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru. Projektová dokumentace byla předložena před koncem roku 2018, proplacena bude v roce Je také možné, že s přípravou projektu vzniknou další původně neplánované, které bude nutné v roce 2019 hradit. zpracování územně plánovacího podkladu Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů. Pořízení územní studie bylo schváleno Radou Karlovarského kraje dne usnesením č. RK 634/06/16. Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1260/10/17 dne výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování územní studie. Na zpracování díla Územní studie silniční dopravy v oblasti Karlových Varů je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s.r.o. ev. č. KK 03191/2017 ze dne Zpracování díla je rozděleno do pěti etap. Celková částka za dílo činí ,- Kč (částky jsou uvedeny včetně DPH). Doposud byla dokončena I. etapa Průzkumy a rozbory. Z důvodu reklamace této části díla byl narušen plánovaný harmonogram zpracování díla a zpracování dalších etap bylo posunuto do roku V roce 2019 se předpokládá zpracování II., III. a IV. etapy díla za celkovou částku , - Kč. V roce 2020 se předpokládá zpracování V. etapy díla za částku ,- Kč. zahájení přípravy projektu usnesení č. RK 323/03/18 dne Pořízení územní studie bylo schváleno Radou Karlovarského kraje dne usnesením č. RK 634/06/16. Rada Karlovarského kraje schválila usnesením č. RK 1260/10/17 dne výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracování územní studie. Je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s.r.o. ev. č. KK 03191/2017 ze dne OISM ,00 Demolice objektu bývalé patologie na st. p. č. 2713, k. ú. Karlovy Vary, v areálu KKN a. s. nemocnice Karlovy Vary neinvestiční prostředky RK 1221/10/18 ze dne /142

7 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 25 OISM ,99 26 OISM ,24 Karlovarská krajská nemocnice, a. s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu neinvestiční prostředky Karlovarská krajská nemocnice, a. s. nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu investiční prostředky- v roce 2019 budou probíhat zadávací řízení na nákup vybavení 27 OISM ,81 Karlovarská krajská nemocnice a. s. porodnice investiční prostředky 28 OISM ,75 Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu "B operační sály investiční prostředky 29 OISM ,60 Nemocnice Sokolov trafostanice investiční prostředky 30 OISM ,00 Nemocnice Sokolov únikové cesty investiční prostředky 31 OISM Náhradní financování projektů podaných v dotačním programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných ,00 domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP Kotlíkové dotace II", které nelze v tomto dotačním programu podpořit z důvodů, které nevznikly pochybením žadatele. Úhrada případných sankcí za odvody za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Částka nevymožených odvodů za porušení rozpočtové kázně nyní činí 4,9 mil. Kč a 32 OISM ,00 do r běží udržitelnost grantových projektů, u kterých se mohou nadále objevovat nové nesrovnalosti (porušení rozpočtové kázně). Povinnost hradit odvody z rozpočtu kraje vyplývá přímo z pravidel OP VK k nimž se Karlovarský kraj zavázal. 33 OISM ,00 financování úplatného nabytí nemovitých a movitých věcí v areálu Svatošské skály do vlastnictví Karlovarského kraje ZK 168/06/18 ze dne KK 01666/ , KK 00248/2017, /17/IN, KK 03272/16, KK 00015/2017, KK 00341/2018, KK 01537/2018, KK 02768/2018, KK 03176/2018, KK 03306/2018, KK 03057/2018, KK 03020/2018, KK 03117/2018, KK 03058/2018, KK 01688/2018, KK 03307/2018, KK 03021/2018, KK 02204/16, KK 20204/16/1 - AD, KK 01111/ BOZP, KK 0240/ TDS, KK 01112/ SOD RK 1486/12/18 ze dne ; dále související smlouvy s realizací akce (AD, TDS, BOZP ) RK 1486/12/18 ze dne ; dále související smlouvy s realizací akce (AD, TDS, BOZP ) RK 1486/12/18 ze dne ; dále související smlouvy s realizací akce (AD, TDS, BOZP ) RK 987/08/18 ze dne , ZK 211/06/18 ze dne RO 116/2018 a usnesení ZK 77/04/18 ze dne RO 238/2018 a RK 657/05/18 ze dne , RK 32/01/18 ze dne a ZK 15/02/18 ze dne /142

8 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 34 OISM ,00 Nabytí pozemků od Lesů ČR, s.p.- pozemky pro další rozvoj Letiště K.Vary 35 OSV ,00 "Krabice vzpomínek" - vizuální návrh, grafické a technické zpracování, výroba 30 ks a zajištění obsahu těchto krabic - firma PROTEBE live,z.s. (neinvestiční prostředky, firma nestačila dodat z provozních důvodů v plánovaném termínu, dodá do konce ledna 2019) RK 1250/11/18 ze dne a ZK 401/12/18 ze dne Objednávka č /18/SZ ze dne OSV ,00 Pořízení elektronického modulu " Evidence uživatelů, žadatelů a čekatelů služeb sociální péče, poskytovaných pobytovou formou" (investiční prostředky) Usnesení č. RK 1244/11/18 ze dne , Rozpočtová změna 426/ OSV ,00 Nákup 6 ks užitkových devítimístných vozidel (finanční krytí k Veřejné zakázce je max. výši ,- Kč včetně DPH pro 5 vozidel + DOZP Mariánská,p.o. a ,- Kč včetně DPH z fondu investic PO). Původně požadovaná částka snížena na základě výsledku výběrového řízení ze dne OSV Novostavba Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace - investiční akce, tyto finanční prostředky plánované na nákup pozemku a související poplatky nebyly převedeny do rozpočtu příspěvkové orgnizace v roce 2018 z důvodu, že se v roce 2018 nepodařilo vytipovat a zrealizovat případný odkup vhodného pozemku v Karlových Varech, případně v jeho okolí. V návaznosti na materiál ,00 "Rekonstrukce objektu MATYAS" V Domově se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku (předloženo do RKK dne a předkládá se do ZKK dne ) obdrží příspěvková organizace tyto finanční prostředky na aktualizaci stávající projektové dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rámci akce "Rekonstrukce objektu MATYAS". 39 OŠMT ,00 40 OŠMT ,00 41 OŠMT ,00 42 OŠMT ,00 poskytnutí finančního daru Školnímu atletickému klubu Chodov, z.s. (IČO ) - smlouva schválena usnesením č. RK 1275/11/18 - plnění nejdéle do za podmínky, že obdarovaný předloží právní akt o poskytnutí dotace MŠMT nejdéle do prostředky pro Základní uměleckou školu Ostrov, příspěvková organizace za projekty Skrývání a odkrývání OČIMA (38 členný kolektiv) a Skrývání a odkrývání RUKAMA (36 členný kolektiv), smlouva schválena usnesením č. RK1205/10/18 ze dne Karlovarský kraj čeká na podpis smlouvy na základě usnesení Rady města Ostrov - komplikace - volby 2018 jedná se 12 x o částku ,- Kč, tedy celkem ,- Kč, stipendia pro studenty VŠ - Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje ke zlepšení vzdělanostní struktury obyvatelstva - schváleno usnesením č. RK 1429/12/18 ze dne ; vyhlášeno 2018, schváleno 2018, čeká se na podpisy smluv nově zapojených studentů; Smlouva o pořádání Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR plnění bude až v roce smluvní strany - Karlovarský kraj, Česká olympijská a.s., Český olympijský výbor Usnesení č. RK 1334/11/18 ze dne , schválené finanční krytí ,00 Kč - RZ č. 392/2018 Usnesení č. RK 776/07/18 ze dne , RO 291/2018 (zapojení volných prostředků z hospodářského výsledku KK za rok 2017) rozpočtová změna č. 444/2018 schválená usnesením č. 1275/11/18 ze dne ; smlouva bude vyhotovena po předložení právního aktu rozpočtová změna č. 423/2018 schválená usnesením č. 1205/10/18 ze dne ; smlouva č. KK03310/2018 rozpočtová změna č. 477/2018 schválená usnesením č. 1429/12/18 ze dne ; smlouvy s jednotlivými studenty jsou v procesu smlouva schválena usnesením č. ZK 321/09/18 ze dne /142

9 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 43 OŠMT ,00 Individuální dotace Zimní olympiáda dětí a mládeže ČR jednotlivé investice budou vynaloženy v průběhu roku 2019 zápis z porady vedení dne vysloven souhlas s poskytnutím individuálních dotací dle návrhu, zápis z porady vedení dne porada vzala na vědomí informaci o vypořádání žádostí organizatorů soutěží na investice 44 OŠMT ,00 proplacení prostředků školám zřizovaným Karlovarským krajem za na testování žáků v roce jedná se o 6 škol zatím neprošlo poradou vedení, ale školám slíbeno na poradě v Jesenici u Rakovníka, obvykle vypláceno v posledním měsíci roku 45 OI ,00 Veřejná zakázka " Nákup IT 2018 II", zahájená Usnesení RK 1367/11/18 46 OI ,00 Vybavení místností Krizového štábu KK Usnesení RK 1444/12/18 47 OI ,00 Implementace ekonomického informačního systému + navýšení licencí Smlouva KK03081/ OZDR ,00 Podpora specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Karlovarském kraji. Na základě uvedeného programu jsou vypláceny jak akreditovanému zařízení, tak lékaři, který se připravuje na atestaci, finanční prostředky (každému 10 tis. Kč měsíčně), a to po celou dobu specializační přípravy; 4 5 let dle oboru. Finanční prostředky budou určeny na úhradu již uzavřených smluv. Program na podporu specializačního vzdělávání byl schválen Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne , usnesením ZK 254/06/ OZDR ,00 Náborové příspěvky - A: Opatření k personální stabilizaci interních oddělení nemocnic na území Karlovarského kraje, určené pro zaměstnance interních oddělení nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči v Karlovarském kraji. Program již dobíhá. B: Opatření k personální stabilizaci nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje. Finanční prostředky budou určeny na úhradu druhé části náborového příspěvku v rámci již uzavřených smluv. Pravidla pro vyplácení náborového příspěvku pro zaměstnance interních oddělení nemocnic poskytujících akutní lůžkovou péči byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne , usnesením ZK 71/02/16. Podmínky pro poskytování náborových příspěvků Karlovarským krajem určené pro zaměstnance nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou péči na území Karlovarského kraje byly schváleny Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne , usnesením ZK 93/04/18. 9/142

10 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 50 OZDR ,00 Lékařská pohotovostní služba - navýšení osobních nákladů. Karlovarský kraj má zákonnou povinnost zajistit pohotovostní služby na svém území. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách). Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2018 budou použity na navýšení osobních nákladů pro lékaře a zdravotní sestry sloužící v systému LPS v roce 2019, a to na základě žádostí ke zvýšení finančních prostředků, které podali zástupci jednotlivých resortů zubní lékaři, praktičtí lékaři. Důvodem navýšení je skutečnost, že zdravotnický personál nemá zájem podílet se na zajištění LPS, personální situace velmi kritická. Vysoká úspora je zapříčiněna zejména faktem, že v roce 2018 se na zajištění LPS již nepodílela společnost NEMOS PLUS s.r.o. s plánovaným rozpočtem ve výši ,00Kč. Pohotovostní služby v nemocnici Ostrov byly ukončeny právě z personálních důvodů. Navýšením finančních prostředků chceme předejít této situaci i v jiných nemocnicích. Poskytnutí finančních prostředků společně s veřejnoprávní smlouvou na zjištění pohotovostních služeb a dalších činností bylo schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne , usnesením ZK 157/04/17 pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s., a dále Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne , usnesením ZK 289/06/17 pro společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o. 51 OZDR ,00 Vyrovnávací platba za poskytování veřejné služby. Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání dne projednalo poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování veřejné služby pro nemocnici v Sokolově a nemocnici v Ostrově, s tím že Ing. Burešovi, bylo uloženo předložit Zastupitelstvu kraje dne ke schválení vyrovnávací platby o závazku veřejné služby pro rok 2018 pro nemocnice Ostrov a Sokolov, za podmínky že nebudou naplňovány znaky veřejné podpory. Z tohoto důvodu žádáme o převod finančních prostředků ve výši ,-Kč z roku 2018 do roku Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém jednání dne uložilo Ing. Janu Burešovi předložit Zastupitelstvu Karlovarského kraje ke schválení návrh na poskytnutí vyrovnávací platby a návrh smlouvy o závazku veřejné služby - NEMOS PLUS s.r.o. 2018, a NEMOS SOKOLOV s.r.o. 2018, pokud nebude představovat veřejnou podporu, a to usneseními ZK 415/12/18 a ZK 416/12/18 52 OZDR ,00 53 OVZ ,00 Nákup funkcionalit E-ZAK Zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací stavby Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení". Vyhlášení veřejných zakázek v rámci investiční akce bylo realizováno na konci roku 2018, od ledna 2019 začala probíhat jednání hodnotících komisí a následně budou radou kraje schvalovány výsledky veřejných zakázek. První dodávky budou realizovány na jaře Usnesením RK 1262/11/2018 ze dne byla schválena příkazní smlouva mezi KK a KKN a.s. na zajištění zdravotnické technologie a interiérového vybavení v souvislosti s realizací stavby Karlovarská krajská nemocnice a.s., stavební úpravy porodnického oddělení, finanční krytí bylo schváleno dne , usnesením ZK 417/12/18, rozpočtovou změnou č. 448/2018 obj.č. 278/18, potvrzená odeslaná objednávka, schváleno RKK dne /142

11 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 54 OVZ ,00 Nákup 5 ks šatních skříní 55 OVZ ,00 Import smluv do evidence Ginis 56 OKPPCR ,00 Zpracování Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji vč. tisku obj.č. 269/18, potvrzená odeslaná objednávka obj.č. 284/18, potvrzená odeslaná objednávka smlouva o dílo ev.č. KK 01663/ RK 671/05/18 57 OKPPCR ,00 Výbava nové expozice muzea ve Žluticích ZK 389/12/18 58 OKPPCR ,00 Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. ZK 372/12/18 59 OKPPCR ,00 Město Jáchymov - Revitalizace opěrné zdi - Mincovní ulice, Jáchymov. Jelikož dojde ke změně investora investiční akce Opěrná zeď Jáchymov z příspěvkové organizace Karlovarského kraje Muzea Karlova Vary na město Jáchymov, nevyčerpané finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši Kč vrátila příspěvková organizace zpět do rozpočtu zřizovatele Karlovarského kraje. Tyto budou použity jako zdroj spoluúčasti KK na realizaci akce Opěrná zeď Jáchymov. Finanční prostředky státní rozpočtu, které musí kraj vrátit do státního rozpočtu při finančním vypořádání na začátku roku 60 OF , Nevyčerpané prostředky na řešení havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektu Střední 61 OF uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace. Havarijní situace u objektu SUPŠ K.Vary stále trvá, ,00 finanční prostředky budou této příspěvkové organizaci schvalovány a zasílány na základě prokazatelně vynaložených výdajů. 62 OF ,70 63 OF ,01 Vratky návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů EU příspěvkových organizací kraje, které byly v závěru roku připsány na základní běžný účet kraje. Tyto finanční prostředky náleží do Fondu budoucnosti, ze kterého byly poskytnuty, ale z časových důvodů je nebylo možné převést zpět do Fondu budoucnosti v roce 2018, převod finančních prostředků bude proveden v roce Finanční prostředky projektů spolufinancovaných z EU alokované na provozním účtu kraje (na mzdy, cestovní náhrady, PHM ). Tyto finanční prostředky se použijí na příslušné projekty v roce Jedná se o finanční prostředky z Fondu budoucnosti nebo státních dotací. změna investora na základě domluvy mezi Mgr. Seifertovou, Mgr. Blažkem a Ing. Grulichem, starostou Jáchymova (místo Muzea Karlovy Vary bude investorem Město Jáchymov, které si podá žádost o individuální dotaci); RK 1047/09/16, RK 928/08/18, RK 1096/10/18 usnesení č. ZK 78/04/18 ze dne /142

12 Č.ř. Odbor Částka (včetně DPH) Účel Na základě čeho se žádá o zavázání (projednáno na vedení dne, usnesení RKK/ZKK, evidenční číslo smlouvy, veřejná zakázka zahájena dne.) 64 OKŘÚ ,00 provedení personálního auditu krajského úřadu a dvou příspěvkových organizací Provedení personálního auditu bylo uloženo OKŘÚ na poradě vedení dne a vyplývá ze zápisu z jednání RKK dne (tento bod byl stažen, ale byl stanoven postup pro realizaci personálního auditu). Finanční krytí ve výši max ,-, z toho částka ,- z rozpočtu odboru kancelář ředitelky úřadu a částka ,- Kč z neinvestiční rezervy nanepředvídané odboru finančního na rok OKŘÚ ,00 66 OKŘÚ ,23 67 OKPPCR ,00 provedení roční koordinované funkční zkoušky elektrického požárního systému. Smlouva č. KK-1649/19 byla uzavřena před koncem roku ( ) a provedení funkční zkoušky nebylo před koncem roku možné (nutná koordinace několika správců většího počtu zařízení s dopadem na bezpečnost - např. výtahy, požární klapky, posuvné dveře atd.). Zkouška bude provedena v lednu zabezpečení vybraných vstupních dveří elektronickým systémem Salto. Smlouva č. KK-1650/19 byla uzavřena dne Vzhledem ke lhůtám na straně výrobce zámků (před koncem roku se jednalo o 4 týdny), bude smlouva splněna v lednu Muzeum Sokolov, p.o. - investiční akce "Sokolovský poklad - sklep zámku - odkrytí základů tvrze". Finanční prostředky nebyly příspěvkové organizaci v roce 2018 zaslány, jelikož se s realizací této akce začne v roce Smlouva č. KK-1649/19 byla uzavřena dne Smlouva č. KK-1650/19 byla uzavřena dne investiční akce schválena usnesením č. ZK 120/04/18 ze dne , a to včetně finančních prostředků z rozpočtu kraje v roce ,70 CELKEM 12/142

13 Tab.č. 3 - Alokace volných finančních prostředků (schváleno usnesením č. ZK 86/04/19 ze dne ) Č.řád. Účel Částka (v Kč) Individuální dotace Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska - 1. etapa napojení obce Dolní Nivy a dalších objektů na vodovod a kanalizaci Požadavek odboru ,00 OŽP 2 Oblast zdravotnictví - na stabilizaci hospodaření nemocnic ,00 OZDR 3 Navýšení odměn v rámci Krajského kola soutěže Vesnice roku ,00 ORR 4 Společné operační středisko integrovaného záchranného systému - projektová dokumentace ,00 OISM 5 6 Střední škola živnostenská, příspěvková organizace - bourání objektu - již zpracovaná dokumentace k demolici - projednáno v poradě vedení dne Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace - projektová dokumentace a další postup řešení havarijního stavu ,00 OŠMT ,00 OŠMT 7 Požadavek na dovybavení dětských domovů - na základě zadání paní hejtmanky ,00 OŠMT Základní a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace - rekonstrukce části objektu ve Staré Roli - uzpůsobení pro činnost Střediska pedagogického centra - vybudování zázemí + stěhování z ulice Vančurova Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace - zpracovaná projektová dokumentace na bazén, rekonstrukce ubytovacích kapacit Základní škola Ostrov, příspěvková organizace - zateplení a výměna oken - zpracovaná projektová dokumentace ,00 OŠMT ,00 OŠMT ,00 OŠMT 11 Gymnázium Aš - pěší komunikace v areálu Gymnázia Aš ,00 OŠMT Město Chodov - individuální dotace na pořízení nového dopravního automobilu (v pořadníku MV-GŘ HZS jsou pod čarou, nevystačily pro ně prostředky alokované pro Karlovarský kraj) OBKŘ - krizové plánování a řízení rizik - satelitní připojení obcí KK k internetu pro zabezpečení spojení při řešení MU a KS (varianta 3 - hradí kraj pro všechny obce) + ochrana areálu KÚKK Domov pro seniory v Perninku, příspěvková organizace - investiční akce: "Vestavba v podstřešním prostoru pavilónu B, stavební úpravy vybraných pokojů a zázemí kuchyně." Dovybavení 6 ks užitkových devítimístných vozidel vysoutěžených v lednu 2019 pro příspěvkové organizace v oblasti sociální. Předpokládané dofinancování 1 ks vozidla / Kč x 6 = Kč (zůstatek v IF z nákupu užitkového vozidla v DOZP v Mariánské, tj. pro DOZP v Mariánské = pouze Kč) ,00 OBKŘ ,00 OBKŘ ,00 OSV ,00 OSV 13/142

14 Č.řád. Účel Částka (v Kč) 16 Dovybavení na zajištění kvalitní péče o uživatele - Domov pro seniory "SPÁLENIŠŤĚ" v Chebu, p.o. Domov nedával požadavek na dovybavení do fondu investic na rok 2019, neboť na základě předběžné dohody jednání pracovní skupiny ke sloučení DpS SKALKA v Chebu, p.o. a DpS v Chebu, p.o. počítal s převodem mobiliáře ze zanikající organizace DpS v Chebu, p.o, v Dragounské ulici. Město Cheb bude přebírat v I. Q 2019 zpět budovu DpS v Dragounské, písemně požádalo orgány kraje o mobiliář (vybavení) Domova v Dragounské ulici. Požadavek odboru ,00 OSV 17 Druhé kolo výzvy na dotační program Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí a kulturních objektů z rozpočtu Karlovarského kraje. Z časových důvodů se do RKK dne předložilo rozpočtové opatření na financování těchto výdajů z rezervy odboru finančního na individuální dotace, finanční prostředky proto budou vráceny zpět do rezervy odboru finančního ,00 OKPPLCR 18 Druhé kolo výzvy na dotační program Obnova a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí a kulturních objektů z rozpočtu Karlovarského kraje - dofinancování ,00 OKPPLCR 19 Akviziční fond Karlovarského kraje ,00 OKPPLCR 20 Institut lázeňství a balneologie, v.v.i ,00 OKPPLCR 21 Dofinancování předpokládaného objemu rozpočtu projektu - Obnova diskových úložišť. Kráceno v původním návrhu rozpočtu pro rok Aktuálně v rozpočtu alokováno 5 mil. Kč s DPH, předpokládaná ,00 OI hodnota kontraktu 7 mil. Kč bez DPH 22 Revitalizace a upgrade Wi-Fi. Původní řešení pořízeno v roce , v průběhu let rozšiřováno. V současnosti nedostatečné vzhledem k zastaralému hradware, ale i kapacitě - vzrůstající počet notebooků na pracovištích, vzrůstající objem přenášených dat. Připraven projekt pro upgrade existující řešení. Cílem je poskytování služeb interní sítě (INT), vlastním zaměstancům, přístup k informačnímu systému úřadu. Nemá řešit veřejnou síť, kde je uzavřena smlouva s externím poskytovatelem ,00 OI 23 Navýšení dotačního titulu KK na místní komunikace pro města a obce Karlovarského kraje ,00 ODSH 24 Navýšení základního jmění společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o ,00 ODSH 25 Zvýšení zřizovatelského příspěvku Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o ,00 ODSH 26 Na spolufinancování akce Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově (bude spolufinancováno z SFDI) ,00 ODSH 27 Na opravu příjezdové komunikace k Domovu pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o ,00 ODSH 28 Sportovní hry seniorů. Akce proběhne v Sokolově dne akce "Babička roku 2019" ,00 OKHVV 29 Mezinárodní filmový festival ,00 OKPPLCR 30 Sociální fond - zůstatek z roku Sociální fond je určen pro zaměstnance zařazené do krajského úřadu a uvolněné členy zastupitelstva. Na základě provedeného dotazníkového šetření se plánuje použití zejména na příspěvek na volnočasovou aktivitu Flexi Pass. Při současném stavu zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva činí tato částka cca ,-Kč na osobu. 14/ ,21 OKŘÚ

15 Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru 31 Příděl do Fondu budoucnosti ,00 OF 32 Mimořádná splátka úvěru na financování Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu (nesplacená výše jistiny tohoto úvěru k datu činila 150 mil. Kč, pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR + 0,05% p.a.). V důsledku mimořádné splátky úvěru ve výši 50 mil. Kč dojde ke snížení úvěrového zadlužení Karlovarského kraje a ke snížení doby celkového splacení tohoto úvěru z 11/2024 na 12/2022 (t.j. snížení finančních požadavků na splátky jistiny a úroků v budoucích rozpočtech kraje v letech 2023 a 2024). Odhad úspory na úrocích je ve výši cca. 4,7 mil. Kč. Jedná se pouze o odhad, protože výše skutečné úspory na úrocích závisí na vývoji pohyblivé sazby 1M PRIBOR, v případě dalšího růstu úrokové sazby bude úspora ještě vyšší ,00 OF 33 Rezerva odboru finančního ,39 34 Celkem ,60 15/142

16 Tabulka č. 4 - Úhrn rozpočtových příjmů (v tis. Kč) Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU Daňové příjmy ,6% 103,3% Daně z příjmů fyzických osob ,6% 104,6% Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnnosti a funkčních požitků ,8% 103,8% Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,7% 85,7% Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,9% 120,9% Daně z příjmů právnických osob ,8% 116,2% Daň z příjmů právnických osob ,1% 117,1% Daň z příjmů právnických osob za kraje ,0% Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,4% 96,4% Daň z přidané hodnoty ,4% 96,4% Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatky za znečišťování ovzduší Správní poplatky ,5% 86,5% Správní poplatky ,5% 86,5% 15 2 Nedaňové příjmy ,0% 164,5% Příjmy z vlastní činnosti ,6% Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,3% Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,3% Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,0% 144,5% Odvody příspěvkových organizací ,0% 138,6% Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku ,9% Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,7% Přijmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ,6% 167,6% Příjmy z úroků ,4% 167,4% Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby ,8% Sankční platby od státu, obcí a krajů Sankční platby od jiných subjektů ,8% 16/142

17 Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání ,4% Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů Ostatní příjmy z fin.vypořádání předchozích let od jiných veř.rozpočtů ,0% Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,3% Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji Ostatní přijaté vratky transferů ,5% Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku ,0% Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy ,3% Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady ,3% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Platby za odebrané množství podzemní vody Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj ,8% Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj ,8% Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Kapitálové příjmy ,8% 43,5% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,8% 43,5% Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost.nemovitých věcí a jejich částí ,0% 0,0% Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku ,0% 59 4 Přijaté transfery ,8% 100,2% Neinvestiční přijaté tranfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně ,9% 100,0% Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR ,0% Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu ,0% 100,0% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,4% 100,0% Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně ,0% Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0% 17/142

18 Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,0% Převody z vlastních fondů Převody z ostatních vlastních fondů (depozitního účtu) Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí ,0% Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ,0% Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ,0% Investiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy ,0% Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,0% Investiční přijaté transfery od veř. rozpočtů územní úrovně ,0% Investiční přijaté transfery od obcí ,0% Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,0% Převody z vlastních fondů (konsolidační položky) ÚHRN PŘÍJMŮ ,9% 187,8% 78 Konsolidace příjmů (-) ÚHRN PŘÍJMŮ (po konsolidaci) ,3% 103,1% 18/142

19 Tabulka č. 5 - Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu (v Kč) Účelový Položka Účel transferu znak Poskytl Částka Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,13 2 Účelové dotace na spojené s volbou prezidenta ČR MF ,05 3 Systémové dotace na protiradonová opatření MF ,00 4 Účelové dotace na spojené s volbami do zastupitelstev v obcích MF ,00 5 Účelové neinvestiční dotace krajům MF ,00 6 Účelová dotace na spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích MF ,08 7 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy MF , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 9 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu MF , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,65 11 Podpora koordinátorů romských poradců ÚV ,00 12 Operační program Zaměstnanost MPSV ,00 13 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) MPSV ,00 14 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí MPSV ,00 15 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce MPSV ,00 16 Neinvestiční nedávkové transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách MPSV ,00 17 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc MPSV ,00 18 Neinv. transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně MV ,00 19 Program prevence kriminality na místní úrovni program č neinvestice MV ,00 20 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy MD ,00 21 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel MZe ,00 22 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí MŠMT ,00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období MŠMT , Excelence středních škol MŠMT ,00 25 Podpora zavádění diagnostických přístrojů MŠMT ,00 26 Podpora odborného vzdělávání MŠMT ,00 27 Excelence základních škol MŠMT ,00 28 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních MŠMT ,46 29 Podpora výuky plavání v ZŠ MŠMT ,00 30 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol MŠMT ,00 19/142

20 Položka Účel transferu Účelový znak Poskytl Dotace pro soukromé školy MŠMT ,00 32 Projekty romské komunity MŠMT ,00 33 Soutěže MŠMT ,07 34 Přímé náklady na vzdělávání MŠMT ,26 Částka Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání MŠMT , Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním MŠMT ,46 37 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví MK ,00 38 Podpora expozičních a výstavních projektů MK ,00 39 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice MK ,00 40 Kulturní aktivity MK ,00 41 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací MZdr ,00 42 OP VVV PO2 neinvestice MŠMT ,74 43 OP VVV PO3 NIV MŠMT ,20 44 Operační program Zaměstnanost MPSV ,26 45 Operační program potravinové a materiální pomoci MPSV ,35 46 Operační program životní prostředí program č prostředky EU - NIV MŽP ,00 47 IROP - Integrovaný regionální OP - program č SR - NIV MMR ,60 48 IROP - Integrovaný regionální OP - program č EU - NIV MMR ,05 49 OPTP Operační program TP program č SR NIV MMR ,70 50 OPTP Operační program TP program č EU NIV MMR ,91 51 Programy přeshraniční spolupráce NIV SR MMR ,59 52 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM , Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,00 54 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi MF , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,64 56 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče MPSV ,20 57 Centra odborné přípravy program č MZe ,00 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami program č MŠMT , Akviziční fond IV MK ,00 60 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č investiční MK ,00 20/142

21 Položka Účel transferu Účelový znak Poskytl OP VVV - PO3 investice MŠMT ,00 62 Operační program životní prostředí program č prostředky EU - IV MŽP ,00 63 IROP - Integrovaný regionální OP - program č SR - INV MMR ,95 64 IROP - Integrovaný regionální OP - program č EU - INV MMR ,46 65 Programy přeshraniční spolupráce IV SR MMR ,03 66 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM ,64 67 PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM ,42 Použité zkratky: MF = Ministerstvo financí, MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí, MK = Ministerstvo kultury, MV = Ministerstvo vnitra, MŽP = Ministerstvo životního prostředí, MD = Ministerstvo dopravy, ÚV = Úřad vlády, MZdr. = Ministerstvo zdravotnictví, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, MZe= Ministerstvo zemědělství, NIV = neinvestiční, IV = investiční, EU = Evropská unie, SR = Státní rozpočet, ZZS = Zdravotnická záchranná služba, OP = Operační program, VK = Vzdělání pro konkurenceschopnost, VVV - Výzkum, vývoj, vzdělávání, TP = Technická pomoc, PO = Prioritní osa, ISO = Integrovaný systém ochrany Částka Vazby mezi tabulkami: tab. č. 5 řádek 1 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 61 sl. 6 tab. č. 5 řádek 8 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 62 sl. 6 tab. č. 5 řádek 10 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 63 sl. 6 tab. č. 5 řádek 53 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 72 sl. 6 tab. č. 4 řádek 55 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 73 sl. 6 21/142