Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017

Transkript

1 Č.řá dku Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 Tabulka č. 1 - Výsledek hospodaření Karlovarského kraje za rok 2017 Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 2017 Rozdíl skutečnost a upravený rozpočet (sl.5 - sl.4) Procento skutečnost k upravenému rozpočtu Daňové příjmy , , , ,68 106,37% 2 Nedaňové příjmy , , , ,77 161,92% 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 790,00% 4 Přijaté transfery (po konsolidaci) , , , ,78 100,18% 5 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , , ,23 103,99% 6 Běžné (po konsolidaci) , , , ,52 91,13% 7 Kapitálové , , , ,87 48,82% 8 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , , ,39 83,91% 9 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci (ř.5-ř.8) , , , ,62-43,49% 10 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH K DATU ,82 11 VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY CELKEM (ř.12+ř.17+ř.47) ,63 12 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTECH PENĚŽNÍCH FONDŮ CELKEM (ř.13 až ř.16) ,99 13 Fond budoucnosti ,49 14 Fond krizový účet ,00 15 Fond na udržení provozu sociálních služeb (RO 2/2018 schváleno v RKK dne ) ,67 16 Sociální fond ,83 17 FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZVLÁŠTNÍCH ÚČTECH CELKEM (ř.18 až ř.46) ,16 18 Becherova vila (RO 15/2018 schváleno v ZKK dne ) ,54 19 Řešení mimořádné sociální situace občanů (zůstatek ve výši ,59 Kč, tyto finanční prostředky se nebudou vázat) 0,00 20 Poskytování dotací v sociální oblasti (zůstatek ve výši ,18 Kč, tyto finanční prostředky se nebudou vázat) 0,00 21 Vodohospodářské havárie (RO 31/2018 schváleno v ZKK , 10 mil. Kč zákonná rezerva) ,82 22 Omezení výskytu invazivních druhů rostlin 50,00 23 Zvláštní školský účet (finanční prostředky MŠMT), (RO 128/2018 schváleno v RKK dne ) ,00 24 CLARA III - ČR- Bavorsko (RO 25/2018 schváleno v ZKK dne ) ,52 25 CLARA III - ČR - Sasko (RO 26/2018 schváleno v ZKK dne ) ,97 1/148

2 26 Kotlíkové dotace I. (RO 27/2018 schváleno v ZKK dne ) ,77 27 Technická pomoc EÚS ČR- Sasko (RO 22/2018 schváleno v ZKK dne ) ,66 28 Technická pomoc EÚS ČR- Bavorsko (RO 21/2018 schváleno v ZKK dne ) ,00 29 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb-aš (RO 35/2018 schváleno v ZKK dne ) ,00 30 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb-hazlov (RO 36/2018 schváleno v ZKK dne ) ,00 31 Výstavba objektu pro poskytování soc.služeb-skalná (RO 37/2018 schváleno v ZKK dne ) ,00 32 Projekty Karlovarského kraje a jeho příspěvkových organizací 1 000,00 33 Rekonstrukce Domova pro seniory Skalka Cheb I.etapa (RO 34/2018 schváleno v ZKK dne ) ,49 34 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání (RO 33/2018 schváleno v ZKK dne ) ,08 35 Smart Akcelerátor (RO 24/2018 schváleno v ZKK dne ) ,90 36 Rekonstrukce Domova pro seniory Skalka Cheb II.etapa (RO 17/2018 schváleno v ZKK dne ) ,89 37 Podpora procesu střednědobého plán. rozvoje sociálních služeb v KK (RO 18/2018 schváleno v ZKK dne ) ,50 38 Nestůj a pojď II. (RO 20/2018 schváleno v ZKK dne ) ,27 39 Technika pro ZZS KK, p.o ,00 40 Podpora vybraných služeb sociální prevence (RO 19/2018 schváleno v ZKK dne ) ,24 41 Predikce trhu práce (Kompas) (RO 23/2018 schváleno v ZKK dne ) ,00 42 Kotlíkové dotace II. (RO 28/2018 schváleno v ZKK dne ) ,13 43 Senior pas (RO 14/2018 schváleno v ZKK dne ) ,00 44 Implementace Krajského akčního plánu v Karlovarském kraji (RO 16/2018 schváleno v ZKK dne ) ,30 45 Ochrana knihovních fondů Krajské knihovny K. Vary (RO 32/2018 schváleno v ZKK dne ) ,90 46 CLARA III: ČR-Sasko (účet v EUR) ,18 47 VÁZANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY DLE POŽADAVKŮ ODBORŮ CELKEM - viz. tabulka č ,48 48 VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY (ř.10-ř.11) ,19 Použité zkratky: RO= rozpočtové opatření, RKK= Rada Karlovarského kraje, ZKK= Zastupitelstvo Karlovarského kraje, MŠMT= Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vazby mezi tabulkami: tab.č.1 řádek 47 = tab.č.2 řádek 44 tab.č.1 řádek 48 = tab.č.3 řádek 19 2/148

3 Tabulka č. 2 - Požadavky odborů na zavázání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 Č.ř. Odbor Částka Účel Rozpočtové opatření OISM ,15 Nevyčerpané prostředky na investiční akci "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - porodnice", budou použity na tuto akci v roce Nevyčerpané prostředky na investiční akci "Karlovarská krajská nemocnice a.s. - 2 OISM ,66 nemocnice v Chebu-dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu", budou použity na tuto akci v roce RO 30/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne RO 30/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne OISM ,75 Nevyčerpané prostředky na investiční akci "Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4.NP pavilonu B" - operační sály, budou použity na tuto akci v roce Nevyčerpané prostředky pro úplatné nabytí nemovitých i movitých věcí v Areálu Svatošské skály z vlastnictví České pošty do vlastnictví KK, finanční krytí 4 OISM ,00 schváleno usnesením č. ZK 382/09/17 ze dne V průběhu roku 2017 probíhala jednání s vlastníkem areálu Svatošské skály a příslušnými ministerstvy. Dosud však nedošlo ke shodě a jednání stále probíhají. Finanční prostředky na krytí případných sankcí a odvodů za porušení rozpočtové 5 OISM ,00 kázně příjemců podpory v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 6 OISM ,00 7 OKPPLaCR ,00 RO 30/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne RO 39/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne RO 116/2018 schváleno usnesením č.zk 77/04/18 dne Odvody projektů GG OPVK, a to ZŠ Lomnice, číslo akce 4570 Vzdělávej se řekou Ohře ve výši ,-Kč, Národní institut dalšího vzdělávání, číslo akce 4652 Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků základních a středních škol KK ,-Kč a společnost Vialin, číslo akce 4686 Podpora pohybové a řečové výchovy v mateřských školách 260,-Kč. Jedná se o finanční prostředky, které příjemci uhradili v roce 2017 na účet kraje, dle výsledku odvolání zašle kraj buď RO 57/2018 schváleno usnesením RK MŠMT nebo vrátí příjemcům. 89/02/18 dne Nevyčerpané prostředky na individuální dotaci na obnovu střešního pláště a krovu budovy děkanství, č.p. 178 v Horním Slavkově (ZK 553/12/16 ze dne ). Žádost si podalo Město Horní Slavkov. V současné době probíhá převod objektu ze současného majitele na Město Horní Slavkov. Finanční prostředky mohou být poslány až po převedení objektu na Město Horní Slavkov. 3/148

4 8 OKPPLaCR ,92 Nevyčerpané finanční prostředky na projekt příspěvkové organizace Muzeum Cheb "Rekonstrukce a zpřístupnění chebskéhostatku v Milíkově". Jedná se o finanční prostředky, které byly v roce 2017 rozpočtovým opatřením zapojeny do rozpočtu OKPPLaCR, finanční prostředky byly převedeny z Fondu budoucnosti na provozní účet kraje, ale v důsledku posunu etap projektu nebyly tyto finanční prostředky v roce 2017 Muzeu Cheb odeslány, OKPPLaCR žádá o jejich zapojení do svého rozpočtu v roce Finanční prostředky jsou zavázány veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí návratné finanční výpomoci a o poskytnutí dotace z rozpočtu KK. Nevyčerpané finanční prostředky na veřejnou zakázku "Nákup serverů 2017". 9 OI ,00 Jedná se o veřejnou zakázku zahájenou v roce 2017, která bude fakturována v roce Nevyčerpané prostředky na Rekonstrukci objektu Gymnázia Aš pro management Domova pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově, p.o. V ZKK dne 10 OSV , usnesením č. ZK 496/12/17 byl schválen nový návrh na realizaci zázemí managementu Domova, finanční prostředky se proto již nestihly v roce 2017 vyčerpat. 11 OSV ,00 12 ODSH ,00 Na veřejnou zakázku "Dodávka vnitřního vybavení pokojů, společných prostor a zázemí zaměstnanců - Rekonstrukce objektu Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace - II. etapa". Jedná se o finanční prostředky schválené usnesením č. RK 1346/11/17 dne na nákup televizních přijímačů. V listopadu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku a uzavření smlouvy se předpokládá v roce Odvod za porušení rozpočtové kázně ve věci projektu reg.č. CZ1.09/3.200/ Dopravní terminál Cheb ( ,-Kč) a reg. č. CZ1.09/3.2.00/ Dopravní terminál Mariánské Lázně ( ,-Kč) Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. 13 ODSH 3 200,00 Individuální dotace fyzické osobě na dopravu dcery do školy v Lázních Kynžvartu za období měsíce prosince 2017 dle smlouvy ev. č. KK00011/ ODSH ,00 15 ODSH ,00 Oprava skla Dopravního terminálu M.Lázně, jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel dne od České podnikatelské pojišťovny, na opravu skla byla vystavena objednávka č /17/DS, z důvodu potíží s dodavatelem nebyla dosud oprava realizována. Oprava skla Dopravního terminálu Cheb, jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel dne od České podnikatelské pojišťovny, oprava dosud nebyla realizována. RO 38/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne RO 134/2018 schváleno usnesením č. RK dne RO 76/2018 schváleno usnesením č.rk 167/02/18 dne RO 167/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne RO 40/2018 schváleno usnesením č.zk 15/02/18 dne RO 6/2018 schváleno usnesením č.rk 32/01/18 dne RO 61/2018 schváleno usnesením č.rk 89/02/18 dne RO 86/2018 schváleno usnesením č.rk 205/03/18 dne /148

5 16 ODSH ,00 17 OŽPaZ ,00 18 OŽPaZ ,00 Oprava skla Dopravního terminálu Cheb, jedná se o finanční prostředky, které kraj obdržel dne od pojišťovny Allianz, oprava dosud nebyla realizována. Nevyčerpané prostředky na zajištění zpracování Územní energetické koncepce Karlovarského kraje - aktualizace Jedná se o 20% ceny díla, která bude dodavateli uhrazena po končném odevzdání díla na základě smlouvy o dílo ev. č. KK 02616/2016 (včetně dodatků č. 1 a 2). Příjmy z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí (50% je příjmem Státního fondu životního prostředí ČR a 50% příjmem rozpočtu kraje), obdržených v roce Příjmy z pokut, které jsou příjmem kraje jsou účelově určeny k ochraně životního prostředí. Příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší, obdržené v roce Poplatky, které 19 OŽPaZ ,25 jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Nevyčerpané finanční prostředky na podporu specializačního vzdělávání k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oborech všeobecké praktické lékařství 20 OZDR ,00 a praktické lékařsktví pro děti a dorost v Karlovarském kraji. Program na podporu specializačního vzdělávání byl schválen usnesením č.zk 254/06/16 dne OZDR ,00 Nevyčerpané náborové příspěvky k personální stabilizaci interních oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s. Finanční prostředky budou použity jako doplatek k již uzavřeným smlouvám o náborovém příspěvku (náborový příspěvek je vyplácen po dobu 3 let) a dále po dokončení nových dotačních pravidel pro poskytování náborového příspěvku, které v současné době připravuje odbor zdravotnictví ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví. 22 OZDR ,00 Zpracování studie "Generel Karlovarské krajské nemocnice a.s.". Vyplývá z usnesení č.zk 255/06/16 ze dne Vratka Plzeňskému kraji - jedná se o vratku části finančního příspěvku Plzeňského kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby v oblasti Mariánské 23 OZDR ,00 Lázně vrácenou na účet kraje městem M. Lázně dle smlouvy ev. č. KK 00483/ (od do nebyla zajišťována lékařská pohotovostní služba) 24 OZDR ,00 Na realizaci veřejné zakázky "zajištění nezávislého posouzení možnosti řešení finanční situace KKN a.s.", usnesení ZK 540/12/17 ze dne RO 86/2018 schváleno usnesením č.rk 205/03/18 dne RO 176/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne RO 175/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne RO 175/2018 schváleno usnesením č.rk 433/04/18 dne RO 194/2018 bude schvalováno v RKK dne RO 151/2018 schváleno usnesením č.rk 406/04/18 dne RO.../2018 bude schvalováno v RKK dne RO 193/2018 bude schvalováno v RKK dne RO 122/2018 na částku ,-Kč schváleno usnesením č.rk 401/04/18 dne /148

6 25 ORR ,80 26 ORR ,00 27 OŠMT ,00 28 OŠMT ,00 Vrácené nevyčerpané dotace z Programu obnovy venkova, tyto prostředky mají být dle usnesení č. RK 1587/12/17 ze dne převedeny na zvláštní účet Programu obnovy venkova. Finanční prostředky na dokončení územně plánovací dokumentace Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, na základě zprávy o uplatňování ZÚR KK schválené usnesením č. ZK 275/09/12. Na zpracování díla je uzavřena smlouva o dílo č. KK 01680/2013 a tři dodatky. Důvodem proč nebylo dílo dosud dokončeno je pozastavení prací z důvodu rok trvajicího řešení rozporu k návrhu dokumentace mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí. V současné době se již opět pracuje na dokončení dokumentace po veřejném projednání a předpokládá se dokončení v roce Dar TJ Sokol Lázně Kynžvart, z.s. Dar na projekt "Novostavba sportovní haly v Lázních Kynžvart" byl schválen usnesením č. RK 978/08/17 ze dne Dar nebyl vyplacen z důvodu, že podmínkou vyplacení je předložení právního aktu o poskytnutí dotace ze strany MŠMT, toto v termínu do Subjekt zatím disponuje pouze Vyrozuměním o vyhodnocení Vyhlášení státní výzvy podpory sportu 2017/2018-investiční prostředky. Zůstatek nevyčerpaných paušálů projektů "Inovace školského portálu KK" a "Krajské vzdělávací centrum do další vzdělávání pedagogických pracovníků". Zůstatky finančních prostředků budou použity k udržitelnosti těchto projektů. RO 132/2018 schvalováno usnesením č.rk 347/04/18 dne RO 131/2018 schvalováno usnesením č.rk 347/04/18 dne RO 190/2018 bude schvalováno v RKK dne Zůstatek finančních prostředků na zajištění pravidelné pracovní porady s řediteli 29 OŠMT ,00 škol a školských zařízení zřizovaných Karlovarským krajem (mimo středních škol). Porada byla přesunuta do jarních měsíců roku 2018 z důvodu vysokého pracovního zaneprázdnění pracovníků odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Zůstatek finančních prostředků na zajištění finančního krytí požadavků škol na dofinancování prostředků na platy a zákonné odvody. V roce 2018 předpokládáme související s dofinancováním odměn ředitelů škol a 30 OŠMT ,00 školských zařízení za rok 2017, na posílení normativně přidělených prostředků ze státního rozpočtu související se slučováním příspěvkových organizací od ledna 2018 a PO od září do prosince 2018, které budou 6/148

7 Na zajištění VI. Festivalu tvorby základních uměleckých škol v KK Žádost Krajské umělecké rady základních uměleckých škol KK obdržel kraj až v lednu 31 OŠMT , Jedná se o výstavu prací žáků výtvarných oborů ZUŠ ve vstupní hale budovy A Krajského úřadu KK v termínu od do Dále na tři vystoupení dětí a žáků v Karlovarském městském divadle v listopadu Na zajištění vyplacení darů nejlepším kolektivům a žákům ve školách, které nebyly vyčerpány v roce Jedná se o dary jako ocenění za úspěšnou reprezentaci KK v soutěžích ve školním roce 2016/2017. Dary jsou poskytovány 32 OŠMT ,00 na základě uzavřených smluv. Z důvodu administrativní náročnosti potřebných dat se nepodařilo do konce roku 2017 zaslat všechny prostředky. Část finančních prostředků ,- Kč bude vyplacena jednotlivcům a částka 2 000,- Kč je určena pro ZUŠ Horní Slavkov. 33 OŠMT, OBaKŘ ,00 Nevyčerpané prostředky z rozpočtu OŠMT na realizaci akce Bezpečnost ve školách v KK. Z důvodu pozastavení tohoto projektu ze strany vedení KK nebyly v roce 2017 realizovány. Z toho částku ,-Kč zavázat pro OŠMT (smlouva KK02385/2017) a částku ,- Kč pro OBaKŘ (převod agendy). Uzavřena příkazní smlouva na administrátora veřejné zakázky na částku ,-Kč, probíhá veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou ,-Kč. Zbylá část má být poskytnuta na realizaci této akce školám. RO 191/2018 bude schvalováno v RKK dne RO 84/2018 ve výši ,-Kč pro OŠMT schválena usnesením č.rk 205/03/18 dne , RO 119/2018 schváleno usnesením č.zk 77/04/18 dne OF ,00 Nevyčerpané prostředky na Řešení havarijního stavu nosných železobetonových konstrukcí v objektu Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, náměstí 17. listopadu 12, Karlovy Vary RO 67/2018 na částku ,-Kč schváleno usnesením RK 149/02/18 dne OF 8 394,50 36 OF ,00 37 OF ,75 Vratka Ministerstvu financí za neoprávněně vyplacené sociální dávky, které vrátily obce na účet kraje v prosinci 2017, tyto státní finanční prostředky musí kraj v lednu 2018 odvést Ministerstvu financí Vratky návratných finančních výpomocí a nevyčerpaného příspěvku od příspěvkové organizace Střední zemědělská škola Dalovice, které byly v závěru roku připsány na základní běžný účet kraje, tyto finanční prostředky náleží do Fondu budoucnosti, ze kterého byly poskytnuty, ale z časových důvodů je nebylo možné převést zpět do Fondu budoucnosti ještě v roce 2017, převod finančních prostředků bude proto proveden v roce Státní finanční prostředky za kraj a vratky od obcí, které se nacházely na účtu kraje k datu Tyto finanční prostředky musí kraj v roce 2018 vrátit do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok RO 13/2018 schváleno usnesením č.rk 32/01/18 ze dne nepodléhá RO, jedná se pouze o převod finančních prostředků na Fond budoucnosti RO 114/2018 schváleno usnesením č. RK 267/03/18 dne /148

8 38 OF ,90 Finanční prostředky projektů spolufinancovaných z EU alokované na provozním účtu kraje (na mzdy, cestovní náhrady, PHM ). Tyto finanční prostředky se použijí na příslušné projekty z EU. RO 51,52,53,54,55,56,58,59,60/2018 byly schváleny usnesením č.rk 89/02/18 dne OZDR ,00 40 OŠMT ,00 Na dotační program "Podpora vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s e-receptem", schválen usnesením č. ZK 440/11/17 dne , dotační titul zveřejněn v závěru roku, finanční podpora nebyla v roce 2017 obcemi čerpána, lhůta pro podání žádostí byly stanovena do doby vyčerpání vyčleněného objemu finančních prostředků ve výši ,-Kč. Finanční dar Statutárnímu městu K.Vary na podporu vzniku veřejné vysoké školy v K.Varech dle darovací smlouvy KK 01690/2017 schálené usnesením č. ZK 417/09/17 dne Do konce roku 2017 nebylo kraji doručeno písemné sdělení dárce o zahájení prezenčního studia rozšířené výuky bakalářského oboru fyzioterapie, podložené potvrzením vysoké školy. RO 42/2018 schváleno usnesením č.rk 58/01/18 dne Nevyčerpané finanční prostředky na Koncepce bezdomovectví RO 166/2018 schváleno usnesením č.rk 41 OBaKŘ ,00 433/04/18 dne Ke krytí výdajů na úhradu odvodu DPH v souvislosti s fakturováním nákladů na 42 ODSH ,10 opravy a údržbu majetku Karlovarského kraje pronajatého společnosti Letiště Karlovy Vary, s.r.o. v režimu reverse charge. 43 ODSH ,00 Na rekonstrukci příjezdové komunikace Letiště K.Vary (nevyčerpané finanční prostředky z výstavby objektu záchranné a hasičské služby ,19 Kč ,-Kč z prodeje pozemku ,-Kč propadlá jistina ze zadávacího řízení) ,48 POŽADAVKY ODBORŮ CELKEM Použité zkratky: RO= rozpočtové opatření, RK= Rada Karlovarského kraje, ZK= Zastupitelstvo Karlovarského kraje, OISM= odbor investic a správy majetku, OKPPLaCR= odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, OI= odbor informatiky, OSV= odbor sociálních věcí, ODSH= odbor dopravy a silničního hospodářství, OŽPaZ= odbor životního prostředí a zemědělství, OZDR= odbor zdravotnictví, ORR= odbor regionálního rozvoje, OŠMT= odbor školství, mládeže a tělovýchovy, OBaKŘ= odbor bezpečnosti a krizového řízení, OF= odbor finanční, EU= Evropská unie, PHM= pohonné hmoty, DPH= daň z přidané hodnoty, PO= příspěvková organizace, ZUŠ= základní umělecká škola, GG= globální grant, OPVK= operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 8/148

9 Tab.č. 3a - Rozdělení volných finančních prostředků - 1. část (schváleno usnesením č. ZK 78/04/18 dne ) Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru Příspěvek Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, p.o ,00 ODSH 2 Navýšení základního kapitálu Letiště Karlovy Vary, s.r.o ,00 ODSH 3 Pilotní projekt užití MAP karty v rámci ČR ,00 ODSH 4 Navýšení rozpočtu odboru finančního na úroky úvěru v důsledku růstu úrokové sazby 1M PRIBOR ,00 OF 5 Elektronický oběh účetních dokladů (proběhla přípravná analýza a je připraveno vyhlášení veřejné zakázky) ,00 OF 6 Příděl do Fondu budoucnosti ,00 OF 7 Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje, p.o. z důvodu navýšení prostředků na platy na základě nařízení vlády č. 399/2017 (změny platových tarifů u řidičů ZZS KK) ,00 OF 8 Nákup areálu Svatošské skály (rezerva - rozdíl mezi akceptovanou cenou a cenou požadovanou Českou poštou, s.p.) ,00 OISM 9 Program obnovy venkova - druhé kolo - obnova válečných hrobů ,00 ORR 10 II. kolo dotačního programu pro obce "Senior expres" ,00 OSV 11 Základní škola Ostrov, p.o. - "Zdvižná vertikální plošina do 3.NP v objektu Základní školy Ostrov, p.o." ,00 OŠMT 12 Navýšení finančního krytí investiční akce "Rekonstrukce střechy ZŠ Ostrov po živelné pohromě" ,00 OŠMT 13 Poskytnutí příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál Karlovarské krajské nemocnici, a.s ,00 OZDR 14 Dofinancování závazku veřejné služby nemocnice Sokolov (NEMOS SOKOLOV s.r.o) a nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s.r.o.) za rok ,00 OZDR 15 dotační program "Podpora sportovní infrastruktury - vrcholový sport" ,00 OŠMT 16 Muzeum Sokolov, p.o. - "Sokolovský poklad" - vybudování nové expozice sklep zámku, odkrytí základů tvrze ,00 OKPPLaCR 17 Celkem rozděleno v rámci 1. části alokace (řádek 1 až 16) ,00 18 Zbývá k rozdělení v rámci 2. části alokace do ZKK dne (ř. 19 mínus ř. 17) ,19 19 CELKEM volné finanční prostředky přebytku hospodaření (tab.č. 1 řádek 48) ,19 Tab.č. 3b - Rozdělení volných finančních prostředků - 2. část (tabulka se předkládá jako samostatná příloha) Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. - navýšení závazku veřejné služby ,00 ODSH 2 přípravná fáze výstavby Integrovaného bezpečnostního centra pro složky IZS v KK ,00 OBaKŘ 3 Senior expres + dotační program prevence kriminality pro obce ,00 OBaKŘ 4 obnova HW a SW ,00 OI 9/148

10 Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru Program na využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí ,00 OKPPLaCR 6 Muzeum Cheb, p.o. - nová expozice Muzea Cheb ,00 OKPPLaCR 7 Nadace FILM-FESTIVAL Karlovy Vary pro Film Servis Festival Karlovy Vary a.s ,00 OKPPLaCR 8 Císařské lázně - spojené s přípravou revitalizace objektu ,00 OKPPLaCR 9 Národní památkový ústav - Kynžvartská daguerrotypie (zhotovení projektové dokumentace na novou tématickou expozici) ,00 OKPPLaCR 10 most ve Svatošských skalách (projektová příprava, atd.) ,00 ORR 11 cyklostezka Ohře - pokračování do Kyselky ,00 ORR 12 První Krušnohorská o.p.s. - Sněžná rolba na úpravu Krušnohorské lyžařské magistrály (Pernink - Boží Dar) ,00 ORR 13 První Krušnohorská o.p.s. - letní údržba cest užívaných jako lyžařské běžecké trasy, popř. cyklotrasy + doprovodné infrastruktury ,00 ORR 14 přípravná fáze výstavby nového objektu Domova se zvláštním režimem Matyáš, p.o ,00 OSV 15 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, p.o. - "Rekonstrukce odborných učeben stomatologických oborů" ,00 OŠMT 16 Střední lesnická škola Žlutice, p.o.- "Rekonstrukce kotelny a stodoly na dílny" ,00 OŠMT 17 dotační program "Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže - pravidelná činnost" ,00 OŠMT 18 Střední pedagogická škola, p.o. - rekonstrukce sociálních zařízení ,00 OŠMT 19 výstavba školky v areálu nemocnice K.Vary ,00 OZDR 20 náklady na přestěhování oddělení v nemocnici Cheb do nového pavilonu před rekonstrukcí stávajících prostor ,00 OZDR 21 náklady na demolici nevyužitých opuštěných pavilonů areálu nemocnice K.Vary ,00 OZDR 22 pořízení izolačního boxu na JIP oddělení ARO na tzv.nosokominální nákazy ,00 OZDR 23 rozvody na dialýze nemocnice K.Vary ,00 OZDR 24 Zdravotnická záchranná služba, p.o. - na pořízení 5 ks sanitních vozů (vyšší vysoutěžená cena) ,00 OZDR 25 na akci Zdravotník Karlovarského kraje ,00 OZDR 26 zavedení pevné měsíční paušální náhrady na dopravu ,00 OKŘÚ 27 individuální dotace na výměnu zdroje tepla (v případech, kdy nebylo možno vyplatit dotaci žadatelům žádajícím o výměnu zdroje tepla v programu "Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP Kotlíkové dotace II" z důvodů, které nebyly způsobeny pochybením žadatele, a to za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky stanovené výzvou výše uvedeného dotačního programu) ,00 OISM Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o. - na realizaci stavebně technických opatření v budově 28 domova mládeže v Lokti v souvislosti s nápravou nedostatků zjištěných Krajskou hygienickou stanicí v K.Varech ,00 OISM 29 na sociální zařízení pro příspěvkové organizace kraje v oblasti sociální (polohová lůžka, sprchový vozík, vybavení, atd.) ,00 OSV 10/148

11 Č.řád. Účel Částka (v Kč) Požadavek odboru Střední lesnická škola Žlutice, p.o.- na přestavbu chemické laboratoře a na dvě odborné učebny - financování této akce bylo 30 schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 34/01/18 dne ,00 OF 31 investiční rezerva odboru finančního (např. havárie Střední uměleckoprůmyslové školy v K.Varech) ,19 OF 32 CELKEM zbývá k rozdělení v rámci 2. části alokace (tab. č. 3a řádek 18) ,19 Použité zkratky: OISM= odbor investic a správy majetku, OKPPLaCR= odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, OI= odbor informatiky, OSV= odbor sociálních věcí, ODSH= odbor dopravy a silničního hospodářství, OŽPaZ= odbor životního prostředí a zemědělství, OZDR= odbor zdravotnictví, ORR= odbor regionálního rozvoje, OŠMT= odbor školství, mládeže a tělovýchovy, OBaKŘ= odbor bezpečnosti a krizového řízení, OF= odbor finanční, OKŘÚ=odbor kancelář ředitelky úřadu 11/148

12 Tabulka č. 4 - Úhrn rozpočtových příjmů (v tis. Kč) Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU Daňové příjmy ,9% 106,4% Daně z příjmů fyzických osob ,0% 110,0% Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnnosti a funkčních požitků ,1% 109,1% Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ,5% 140,5% Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů ,1% 113,1% Daně z příjmů právnických osob ,2% 103,3% Daň z příjmů právnických osob ,7% 103,7% Daň z příjmů právnických osob za kraje ,0% Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,2% 106,2% Daň z přidané hodnoty ,2% 106,2% Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ,0% Poplatky za znečišťování ovzduší ,0% Správní poplatky ,0% 95,0% Správní poplatky ,0% 95,0% 15 2 Nedaňové příjmy ,9% 161,9% Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,7% Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,2% 109,9% Odvody příspěvkových organizací ,5% 100,7% Ostatní odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku ,6% Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,8% Přijmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ,2% 29,2% Příjmy z úroků ,2% 29,2% Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby ,0% Sankční platby od státu, obcí a krajů Sankční platby od jiných subjektů ,1% 12/148

13 Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. vypořádání ,6% Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů ,9% Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Ostatní přijaté vratky transferů ,6% Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob. majetku Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy ,9% Přijaté pojistné náhrady ,2% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Platby za odebrané množství podzemní vody Splátky půjčených prostř. od podnik.subjektů Splátky půjčených prostř. od podnik.subjektů-práv.osob Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj Splátky půjčených prostř. od obecně prosp. spol. a podob. subj Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ,0% 0,0% Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,0% 0,0% Ostatní kapitálové příjmy Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté transfery ,6% 100,2% Neinvestiční přijaté tranfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně ,4% 100,0% Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy SR ,0% Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu ,0% 100,0% Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu ,3% 100,0% Neinv. přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně ,0% Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,0% Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,0% Převody z vlastních fondů Převody z ostatních vlastních fondů (depozitního účtu) /148

14 Třída, Schválený Upravený Skutečnost % čerpání % čerpání Položka Druh příjmu rozpočet rozpočet k RS k RU Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí ,0% Neinvestiční transfery přijaté od mezinár.institucí ,0% Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ,0% Investiční přijaté transfery z všeob.pokladní správy ,0% Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,0% Investiční přijaté transfery od veř. rozpočtů územní úrovně ,0% Investiční přijaté transfery od obcí ,0% Převody z vlastních fondů (konsolidační položky) ÚHRN PŘÍJMŮ ,7% 147,7% 77 Konsolidace příjmů (-) ÚHRN PŘÍJMŮ (po konsolidaci) ,4% 104,0% 14/148

15 Tabulka č. 5 - Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu (v Kč) Účelový Položka Účel transferu znak Poskytl Částka Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,95 2 Účelové dotace na spojené s volbou prezidenta ČR MF ,63 3 Systémové dotace na protiradonová opatření MF ,00 4 Účelové dotace na spojené s volbami do Parlamentu České republiky MF ,67 5 Účelové dotace na spojené s volbami do zastupitelstev v obcích MF ,00 6 Účelové neinvestiční dotace krajům MF ,00 7 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy MF ,00 8 Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv MF ,98 9 Účelové dotace krajům - TBC MF , Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ,00 11 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu MF , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ,09 13 Podpora koordinátorů romských poradců ÚV ,00 14 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) MPSV ,00 15 Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí MPSV ,00 16 Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky MPSV 5 973,00 17 Neinvestiční nedávkové transfery dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách MPSV ,00 18 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc MPSV ,00 19 Neinv. transfery krajům podle 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně MV ,20 20 Program prevence kriminality na místní úrovni program č neinvestice MV ,25 21 Marketingové aktivity v cestovním ruchu podprogram č. 117D72200 NEINV MMR ,00 22 Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy MD ,00 23 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel MZe ,00 24 Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel MZe ,00 25 Rozvojový program MŠMT pro děti - cizince ze 3. zemí MŠMT ,00 Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období MŠMT , Excelence středních škol MŠMT ,00 28 Podpora odborného vzdělávání MŠMT ,00 29 Rozvojový program na podporu školních psychologů, spec. pedag. a metodiků - specialistů MŠMT ,00 30 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství MŠMT ,00 31 Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni MŠMT ,00 15/148

16 Položka Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 Účel transferu Účelový znak Poskytl Excelence základních škol MŠMT ,00 33 Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních MŠMT ,00 34 Podpora výuky plavání v ZŠ MŠMT ,00 35 Vzdělávací programy paměťových institucí do škol MŠMT ,00 36 Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců RgŠ MŠMT ,00 37 Program sociální prevence a prevence kriminality MŠMT ,00 38 Dotace pro soukromé školy MŠMT ,00 39 Projekty romské komunity MŠMT ,00 40 Soutěže MŠMT ,00 41 Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách MŠMT ,00 42 Přímé náklady na vzdělávání MŠMT ,00 Částka Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání MŠMT , Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním MŠMT ,00 45 Program podpory pro památky UNESCO - NIV MK ,00 46 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice MK ,00 47 Kulturní aktivity MK ,00 48 Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č MK ,00 49 Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací MZdr ,00 50 Zvláštní příplatek za směny nelékařská zdravotnická povolání bez odborného dohledu MZdr ,20 51 OP VVV PO2 neinvestice MŠMT ,56 52 OP VVV PO3 NIV MŠMT ,07 53 Operační program Zaměstnanost MPSV ,92 54 Operační program potravinové a materiální pomoci MPSV ,09 55 Operační program životní prostředí program č prostředky EU - NIV MŽP ,00 56 OPTP Operační program TP program č SR NIV MMR ,46 57 OPTP Operační program TP program č EU NIV MMR ,24 58 Programy přeshraniční spolupráce NIV SR MMR ,10 59 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM , Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,00 61 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi MF , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,70 16/148

17 Položka Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok 2017 Účel transferu Účelový znak Poskytl Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče MPSV ,79 64 Centra odborné přípravy program č MZe ,00 65 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami program č MŠMT ,00 66 Akviziční fond IV MK ,00 67 ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č IV MK ,00 68 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č investiční MK ,00 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního zdravotnictví program č IV MZdr ,00 70 Operační program Zaměstnanost MPSV ,00 71 Operační program životní prostředí program č prostředky EU - IV MŽP ,88 72 Programy přeshraniční spolupráce IV SR MMR ,03 73 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM ,70 74 PŘIJATÉ TRANSFERY ZE SR CELKEM ,74 Použité zkratky: MF = Ministerstvo financí, MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí, MK = Ministerstvo kultury, MV = Ministerstvo vnitra, MŽP = Ministerstvo životního prostředí, MD = Ministerstvo dopravy, ÚV = Úřad vlády, SFŽP = Státní fond životního prostředí, MZdr. = Ministerstvo zdravotnictví, MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj, MZe= Ministerstvo zemědělství, NIV = neinvestiční, IV = investiční, EU = Evropská unie, SR = Státní rozpočet, TBC = tuberkulóza, ZZS = Zdravotnická záchranná služba, OP = Operační program, VK = Vzdělání pro konkurenceschopnost, LZZ = Lidské zdroje a zaměstnanost, VVV - Výzkum, vývoj, vzdělávání, TP = Technická pomoc, PO3 = Prioritní osa 3, ISO A = Integrovaný systém ochrany - Zabezpečení objektů, UNESCO = Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, Částka Vazby mezi tabulkami: tab. č. 5 řádek 1 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 60 sl. 6 tab. č. 5 řádek 10 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 61 sl. 6 tab. č. 5 řádek 12 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 62 sl. 6 tab. č. 5 řádek 60 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 71 sl. 6 tab. č. 4 řádek 62 sl. 6 = tab. č. 4 řádek 72 sl. 6 17/148

18 Tabulka č. 6 - Prodeje nemovitého majetku (v Kč) Č. řád ku Závěrečný účet a účetní závěrka Karlovarského kraje za rok p.p.č. 501/28 v k.ú.vítkov u Sokolova KSÚS KK Algon Plus-Auto, a.s. 1136/09/16 42/02/ , p.p.č. 1965/2 v k.ú. Nové Hamry KSÚS KK REA X s.r.o., Nové Hamry 1138/09/19 43/02/ , p.p.č. 1313/20 v k.ú. Nové Sedlo u 3 Lokte KSÚS KK Sokolovská uhelná, a.s. 1137/09/16 40/02/ , p.p.č. 1175/24 v k.ú.dolní Chodov KSÚS KK KM-PRONA, a.s. 55/01/17 207/04/ , Předmět prodeje Majetek v účetnictví Kupující p.p.č. 432/2 v k.ú. Horní Lažany u Lipové KSÚS KK fyzická osoba 476/04/17 254/06/ , p.p.č. 728/3 v k.ú. Počátky u Kraslic KSÚS KK fyzická osoba 475/04/17 256/06/ , RKK Usnesení ZKK Prodejní cena Právní účinky vkladu do katastru 7 p.p.č. 694/1 v k.ú. Zelená Hora u Kraslic KSÚS KK fyzická osoba 1388/12/16 41/02/ , p.p.č v k.ú. Okrouhlá u Chebu KSÚS KK Lesy České republiky, s.p. 477/04/17 255/06/17 100, p.p.č. 1000/7 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte KSÚS KK fyzická osoba 317/03/17 253/06/ , p.p.č. 690/7 v k.ú. Zelená Hora u 10 Kraslic KSÚS KK fyzická osoba 1389/12/16 44/02/ , p.p.č. 671/5 v k.ú.mýtina KSÚS KK fyzická osoba 1172/ /12/ , budova č.p. 620 v k.ú. Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské lázně fyzická osoba 538/05/17 257/06/ , p.p.č. 386 v k.ú. Sokolov SŠ živnostenská Sokolov fyzická osoba 924/08/16 488/09/ , budova č.p. 632 v k.ú. Kraslice SŠ živnostenská Sokolov město Kraslice 537/05/17 258/06/ , CELKEM ,00 - Použité zkratky: p.p.č.=pozemková parcela číslo, k.ú.= katastrální úřad, KSÚS KK = Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, SŠ= střední škola 18/148

19 Tabulka č. 7 - Úhrn rozpočtových výdajů dle oblastí rozpočtu kraje - po konsolidaci (v tis. Kč) Oddíl, paragraf Položka ORJ Odbor schválený rozpočet 2017 Běžné Kapitálové upravený rozpočet 2017 Běžné Kapitálové Skutečnost běžné skutečnost 2017 Skutečnost kapitálové % čerpání k RS % čerpání k RU ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ + ZASTUPITELSTVO KRAJE ,4% 87,1% neinvestiční transfery spolkům ,0% ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným společnostem ,0% dary obyvatelstvu ,0% nákup materiálu jinde nezařazený ,0% 93,9% nájemné ,0% nákup ostatních služeb ,9% 93,2% pohoštění ,1% 70,7% ostatní nákupy jinde nezařazené ,0% věcné dary ,8% 98,8% dary obyvatelstvu ,0% nespecifikované rezervy ,0% 0,0% 13 ORJ 103 Brusel - zastoupení Karlovarského kraje ,0% 0,0% nákup ostatních služeb ,0% 0,0% 15 ORJ ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU ,4% 96,0% nákup materiálu jinde nezařazený ,6% nájemné ,9% nákup ostatních služeb ,1% pohoštění ,0% věcné dary ,0% nákup ostatních služeb ,5% ostatní platy ,0% ostatní osobní ,5% 65,4% odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,7% 98,3% ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené ,0% povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,6% 76,4% povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,8% 93,3% ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,3% 53,3% nákup materiálu jinde nezařazený ,0% pohonné hmoty a maziva ,6% 100,0% 19/148

20 Oddíl, paragraf Položka Odbor schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 skutečnost 2017 Běžné Kapitálové Běžné Kapitálové Skutečnost běžné Skutečnost kapitálové % čerpání k RS % čerpání k RU nájemné ,0% služby školení a vzdělávání ,0% 23,0% nákup ostatních služeb ,5% 89,9% opravy a udržování ,0% 100,0% pohoštění ,3% 68,7% účastnické poplatky na konference ,0% 14,6% poskytnuté náhrady ,0% věcné dary ,0% platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,0% 100,0% platy zaměstnanců v pracovním poměru ,4% 99,0% ostatní osobní ,7% 78,4% odstupné ,0% povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,5% 97,1% povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,5% 96,3% povinné pojistné na úrazové pojištění ,4% 98,8% drobný hmotný dlouhodobý majetek ,0% nákup materiálu jinde nezařazený ,0% 57,9% pohonné hmoty a maziva ,0% nájemné ,0% služby školení a vzdělávání ,0% 78,6% zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,8% nákup ostatních služeb ,3% 91,2% opravy a udržování ,1% pohoštění ,5% 48,5% účastnické poplatky na konference ,0% 49,0% poskytnuté náhrady ,7% věcné dary ,0% 76,4% náhrady mezd v době nemoci ,7% 66,3% ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,3% 100,0% neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,0% stroje, přístroje a zařízení ,0% převody na účty cizích prostředků ,0% úhrady sankcí jiným rozpočtům ,3% 64 ORJ 203 ODBOR VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ ,5% 58,5% knihy, učební pomůcky a tisk ,0% 45,0% 20/148

21 Oddíl, paragraf Položka Odbor schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 skutečnost 2017 Běžné Kapitálové Běžné Kapitálové Skutečnost běžné Skutečnost kapitálové % čerpání k RS % čerpání k RU drobný hmotný dlouhodobý majetek ,7% 29,3% nákup materiálu jinde nezařazený ,0% 47,3% pohonné hmoty a maziva ,5% služby pošt ,3% 31,3% služby telekomunikací a radiokomunikací ,3% 69,3% nájemné ,4% nákup ostatních služeb ,3% 75,3% opravy a udržování ,5% 12,9% nájemné za nájem s právem koupě ,0% ostatní nákupy jinde nezařazené ,0% 0,0% platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,0% odměny za užití duševního vlastnictví ,1% ochranné pomůcky ,0% 59,3% léky a zdravotnický materiál ,0% 40,0% prádlo, oděv a obuv ,0% 38,0% knihy, učební pomůcky a tisk ,0% 77,1% drobný hmotný dlouhodobý majetek ,1% 19,9% nákup materiálu jinde nezařazený ,2% 54,0% studená voda ,0% 99,0% plyn ,0% 91,6% elektrická energie ,1% 97,1% pohonné hmoty a maziva ,0% 71,4% služby pošt ,0% 96,0% služby telekomunikací a radiokomunikací ,1% 55,1% nájemné ,3% 86,8% konzultační, poradenské a právní služby ,7% 4,7% zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,7% nákup ostatních služeb ,9% 53,3% opravy a udržování ,8% 19,3% nájemné za nájem s právem koupě ,0% ostatní nákupy jinde nezařazené ,0% 30,0% poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,0% nákup kolků ,0% 0,0% platba daní a poplatků státnímu rozpočtu ,0% 93,3% platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ,0% 88,6% 21/148