Schválený rozpočet na r Závazné ukazatele

Transkript

1 Schválený rozpočet na r Závazné ukazatele

2 Město Mimoň Schválený rozpočet na rok 2013 FINANCOVÁNÍ Položka Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Dlouhodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) 1000 Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k , Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem 2961 Dotace neinvestiční 8871 Dotace kapitálové 0 Dotace celkem 8871 Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

3 Schválený rozpočet příjmů na r OdPa Pol Třída 1 - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 2 - Nedaňové příjmy 2412 Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem OdPa Pol Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje majetkových podílů Kapitálové příjmy celkem

4 OdPa Pol Třída 4 - Dotace 4111 Neinvestiční přijaté transfery oz všeob.pokl.správy SR Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 1551 Neinvestiční přijaté dotace Kapitálové dotace Dotace celkem Příjmy celkem

5 Schválený rozpočet běžných výdajů na r OdPa Třída 5 - Běžné výdaje 1014 Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Rybářství Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Poříz., zachov. a obn. hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené 100 Běžné výdaje celkem 90371

6 Schválený rozpočet kapitálových výdajů na r OdPa Třída 6 - Kapitálové výdaje 2212 humanizace - smluvně dohodnutý další podíl, dlažba z rekonstrukcí chodníků - kostky - ul. Lužická předláždění ulice Vrchlického infrastruktura pro zástavbu u Mitexu + úvěr regenerace Sídliště pod Ralskem Parkoviště Malá ul. + průchod Malá-Mírová Rozšíření komunikací na Letné Komunikace - Polní Komunikace Luční navazující ulice a chodníky na humanizaci Parkoviště pod Julinkou ZŠ pod Ralskem Rekonstrukce venkovní sportoviště ZŠ Pod Ralskem - splátka půjčky na tepelná čerpadla ZŠ Mírová - tělocvična Odvětrání tělocvična Letná Vitríny do muzea Finanční výpomoc TJ Jiskra VO - Pod Křížovým Vrchem Rozšíření VO u kostela Věcná břemena výkupy pozemků a staveb kamerový systém I. etapa Traktor, kabina, sekačka, auto, sněhový zametač Pozemky a nemovitosti - odkup od Mijany s. r. o. pro PO Zahradnictví Mimoň Dětské hřiště Sokolka Koupaliště - soc. zařízení PD, ÚŘ +SP Elektrická přípojka koupaliště zámecký park a zámecký rybník vybavení pro zpracování zeleně, kompostéry a nádoby na bioodpady nákup kopírky na stavební úřad 70 Kapitálové výdaje celkem 26145

7 Rozpočet fondů Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem 409 Výdej 1135 Saldo 0 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení II (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem 181 Výdej 477 Saldo -236 Rozpočet Fondu rozvoje bydlení III (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem 814 Výdej 972 Saldo 11 Rozpočet Sociálního fondu (účet č /0600) Zůstatek z r Příjem 311 Výdej 499 Saldo 0

8 Příspěvky, dotace, finanční výpomoci Subjekt IČ Výše částky v Kč Forma a účel poskytnutí fin.prostředků ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň příspěvek na provoz ZUŠ Václava Snítila, Mírová 119, Mimoň příspěvek na provoz DDM "Vážka" Mimoň příspěvek na provoz Sociální služby města Mimoň, Pražská příspěvek na provoz Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň příspěvek na provoz Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň dotace na provoz, akce, dopravu Tělovýchovná jednota Jiskra, Letná 284, Mimoň finanční výpomoc na spoluúčast k projektu modernizace areálu TJ Jiskra Mimoň Junák, svaz skautů a skautek, Přístav Ralsko, Mimoň dotace na provoz a údržbu skautských kluboven+akce