Návrh rozpočtu na r Závazné ukazatele

Transkript

1 Návrh rozpočtu na r. 218 Závazné ukazatele

2 město Mimoň Návrh rozpočtu na r. 218 FINANCOVÁNÍ ožka 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 8114 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček 8115 Změna stavu krátkodobých účtů hrazení schodku příjmy z minulých let 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 895 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (kontokorent) Financování celkem Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Zůstatek finančních prostředků k Návrh na r ,1567 Rekapitulace příjmů Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Transfery neinvestiční Transfery investiční Transfery celkem Příjmy celkem Rekapitulace výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Návrh na r Návrh na r

3 Návrh rozpočtu příjmů na r. 218 Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapit.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.průzkum Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Návrh na r Třída 2 - Nedaňové příjmy Splátky půjček od podnik subjektů Splátky půjčených prostředků od PO Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Ostatní záležitosti lesního hospodářství Vnitřní obchod Cestovní ruch Základní školy ZŠaMŠ Pod Ralskem Činnost vysokých škol Film. tvorba, distrib, kina Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Nedaňové příjmy celkem Návrh na r Třída 3 - Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje akcií Kapitálové příjmy celkem Návrh na r Třída 4 - Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR Neinvestiční transf. ze SR Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z ostatních vlastních fondů Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční přijaté transfery Třída 1 - daňové příjmy Investiční přijaté transfery Přijaté transfery celkem Příjmy celkem Návrh na r

4 Návrh rozpočtu běžných výdajů na r Třída 5 - Běžné výdaje Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin Správa v lesním hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství Rybářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod - veřejné záchody Cestovní ruch - Infocentrum Silnice Ostatní komunikace - chodníky Dopravní obslužnost Pitná voda Vodní díla v zemědělské krajině Meteorologie Základní školy Gymnázia Činnost vysokých škol Základní umělecké školy Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Činnosti knihovnické Činnost muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ost. zálež. sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Běžné výdaje celkem Návrh na r. 218 tis. Kč v

5 Návrh rozpočtu kapitálových výdajů na r Třída 6 - Kapitálové výdaje Odkanalizování WC u parkoviště Studie - Napojení Nádražní ulice na obchvat a nová zástavbová studie u Mitexu Studie - Místní komunikace Kozinovo náměstí - sídliště Pod Ralskem PD - Regenerace sídliště Letná Humanizace Nádražní ulice - 1. etapa Cyklostezka Mimoň - Srní Potok PD - Cyklostezka Potoční - Ralsko Dláždění parkovací plochy u muzea Zámecký park oprava cesty Regenerace Sídliště pod Ralskem dopravní značení PD - SpR parkovací plochy Novopolní úprava křižovatky Ralská-Svébořická Schodiště a bezbariérový chodník u bývalého letního kina Zahradní čtvrť - Rozšíření komunikace ke hřbitovu PD - Vranov - Parkoviště, přístupová komunikace, odvod dešť. vod a VO Žitavská - Přechod pro chodce + přístupové chodníky Svébořická - Rekonstrukce chodníku Široká - zpracování PD a koordinace s SVS parkovací automaty na Mírové ulici Okály Hvězdovská - odkanalizování Ploužnice - Rekonstrukce přečerpávací stanice kanalizace ZŠ a MŠ Pod Ralskem - úprava zadních vstupů Luční 53 a 653 MŠ Eliášova - Rekonstrukce venkovních prostor a vodoinstalace a hygien. zař. ZŠ Komenského - Výměna ventilů ÚT za termostatické DKR Ralsko - Výměna podlahy v sále okapy - zabudování systému pro rozmrazování na DKR Sedačky v kině nový server knihovna Nádražní 26 - zateplení dvorní části PD - Rekonstrukce byt. domu Hvězdovská 141, 142 a 374 Hvězdovská 14 - PD Rekonstrukce objektu a bytů U Nemocnice 543,544 - Snížení energetické náročnosti Okružní Zateplení a oprava fasády Letná 255,256 - Rekonstrukce a zateplení obálky Letná 255,256 - Rekonstrukce a zateplení střechy BD Ploužnice - Kamerový systém do vchodů likvidace chátrajících bytových objektů Nádražní úprava bytových a nebytových prostor Bývalá ubytovna Falcon VO Slovany osvětlení ke kostelu od hřbitova Nový hřbitov - terénní úpravy Stávající hřbitov - hrob pro sociální pohřby Nákup budov Splátka budovy koupaliště Splátka pozemku - budova koupaliště Nákup pozemků Kamerový systém IV. etapa PD - Lužická - muzeum Zajištění bezpečnosti stávajícího objektu v Lužické Likvidace hal bývalého vepřína Nová elektrická přípojka vepřín NN statické zajištění svahu a sklepů pod kostelem Územní studie ploch pro RD Vranovská alej Zámecký rybník Zámecký park (tůň) Úprava areálu koupaliště dětské hřiště Zahradní MIJANA štěpkovač MIJANA - Unimo buňka Zámecký park - PD - Cesty pro pěší Stavební úpravy - v souvislosti s požárním řešením objektu Domova pro seniory Rekonstrukce vytápění v Domově pro seniory DPS Pražská - rekonstrukce bytů na bezbariérové MěPo - Služební automobil Maják na služební automobil přenosná stříkačka Oprava oplocení MěÚ Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň Bezbariérovost MěÚ - výtah, dvůr rekonstrukce vestibulu a vstupu do MěÚ Kapitálové výdaje celkem Návrh na r

6 Návrh rozpočtu fondů na r. 218 Fond rozvoje bydlení a infrastuktury (účet č /6) Zůstatek z r. 217 Příjem (splátky) Výdej Saldo (převod do r. 218) 152 Sociální fond (účet č /6) Zůstatek z r. 217 Příjem Výdej Saldo (převod do r. 218) 186 Grantový fond (účet č /6) Zůstatek z r. 217 Příjem (převod) Výdej Saldo (převod do r. 218) 2655 Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Subjekt ZŠ a MŠ Mírová 81, Mimoň ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň ZUŠ Václava Snítila, Mírová 119, Mimoň Sociální služby města Mimoň, Pražská 273 Zahradnictví Mimoň, Široká 678, Mimoň IČ Výše částky Forma a účel poskytnutí finančních prostředků