Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
|
|
- Květoslava Čechová
- před 4 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet města na rok 2018 Upravený k % čerpání 1 Daňové příjmy , , ,40 103,84% 2 Nedaňové příjmy , , ,16 101,85% 3 Kapitálové příjmy 2 450, , ,15 107,88% 4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) , , ,29 99,75% Příjmy CELKEM (mimo položek financování) , , ,00 102,46% FINANCOVÁNÍ - zdroje 8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) 8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr na realizaci projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého , , ,93-0, , ,42 97,96% CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,35 95,12% 5 Běžné výdaje , , ,36 95,18% 5 Běžné výdaje - opravy inv. majetku (MěPR a v rámci HČ) 4 350, , ,87 94,72% 6 Kapitálové výdaje , , ,66 94,67% Výdaje CELKEM (mimo položek financování) , , ,89 94,99% FINANCOVÁNÍ - potřeby 8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM 5 400, , ,62 99,12% 8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 230,84 - CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY , , ,35 95,12% ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - strana 1
2 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) 1 Daňové příjmy Schválený Upravený k Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků , , ,52 112,31% Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam , , ,95 119,04% Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (23,58 % ze 60% celk. výnosu) 800,00 800,00 776,81 97,10% Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500, , ,77 122,75% Právnických osob , , ,04 97,16% Daň z přidané hodnoty , , ,08 101,99% Sdílené daně CELKEM , , ,17 103,89% Daň z nemovitých věcí 7 500, , ,49 105,26% Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0, , ,62 99,98% Výlučné daně CELKEM 7 500, , ,49 105,26% Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) , , ,66 103,96% Daně CELKEM , , ,28 103,75% Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění, a odstraňování kom. odpadů 4 500, , ,72 104,90% Správní poplatky 4 640, , ,04 109,03% Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa 10,00 25,00 30,86 123,44% Poplatek ze psů 250,00 250,00 227,66 91,06% Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 250,00 263,91 105,56% Daň z hazardních her 2 300, , ,59 102,25% Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 450,00 450,00 411,90 91,53% Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 5,00 1,44 28,80% Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM , , ,12 104,82% 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,40 103,84% % k UR 2 Ostatní nedaňové příjmy Pronájem pozemků 200,00 200,00 229,64 114,82% Pronájem pozemků - hrobová místa 100,00 100,00 108,69 108,69% Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha, ) 50,00 50,00 66,94 133,88% Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o , , ,60 98,94% Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynovod Strážnického) 5,00 5,00 5,53 110,60% Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s , , ,77 100,33% Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 30,00 100,00% Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44 ) 420,00 420,00 368,15 87,65% Příjmy z pronájmu CELKEM , , ,32 100,10% strana 2
3 Schválený % Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Upravený k k UR Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty, parkovací karty 800,00 800,00 812,17 101,52% Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 10,00 5,00 2,91 58,20% Příjmy z poskytování služeb - aquapark 750, , ,16 100,08% Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 25,00 30,00 33,53 111,77% Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 250,00 250,00 263,53 105,41% Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus, ) 550,00 620,00 768,89 124,01% Příjmy z poskytování služeb - kopírování, prodej známek na psy 0,00 0,50 0,56 112,00% Příjmy z prodeje dřeva 0,00 120,00 121,13 100,94% Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 385, , ,88 105,56% Přijaté sankční platby 1 140, , ,20 117,82% * Stavební úřad, živnostenský úřad 5,00 5,00 8,00 160,00% * Životní prostředí 35,00 35,00 62,61 178,89% * Městská policie vč. příjmů 300,00 300,00 285,15 95,05% * Odbor dopravy 700,00 700,00 829,39 118,48% * Přestupky 100,00 100,00 158,05 158,05% Příjaté dary a příjmy z poskytování služeb - reklama 30,00 30,00 30,00 100,00% Příjmy z úroků 5,00 5,00 8,40 168,00% Sociální služby - odvod z investičního fondu 600,00 650,00 650,00 100,00% Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby konané v roce ,00 110,00 112,95 102,68% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, 1 350, , ,60 112,12% Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné ( MMR ČR,...) 0,00 45,00 44,91 99,80% Příjmy z věcných břemen 300,00 720,00 728,94 101,24% Vratky nevyčerpaných příspěvků ,00 5,00 5,00 100,00% TJ Slovan - vratka části investiční dotace z roku ,00 20,00 16,52 82,60% Přijaté pojistné náhrady 0,00 310,00 322,26 103,95% Přijaté náhrady škody 0,00 30,00 36,69 122,30% Modernizace veřejného osvětlení - jednorázová kompenzace 0,00 230,00 228,20 99,22% Projekt Cesta od renesance k baroku - vratka části odvodu za porušení rozp. kázně 0,00 105,00 105,46 100,44% MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s. - neinvestiční příspěvek 0,00 35,00 35,00 100,00% Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 704,80 719,50 732,83 101,85% 2 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY CELKEM , , ,16 101,85% 3 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku, příspěvky na pořízení majetku) Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení 1 630, , ,51 109,36% Příjmy z prodeje bytů a ost. nemovitostí a jejich částí 820,00 960,00 967,45 100,78% Příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 150,00 170,66 113,77% Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a veřejného prostranství na Křížovém vrchu 0,00 20,00 35,53 177,65% 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2 450, , ,15 107,88% strana 3
4 Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Schválený 4 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) Upravený k Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu , , ,50 100,00% Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR 298,30 898,30 898,30 100,00% * na volby prezidenta ČR 298,30 298,30 298,30 100,00% * na volby do zastupitelstva a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 0,00 600,00 600,00 100,00% Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 3 609, , ,10 100,10% * na výkon SPOD 2 900, , ,10 99,97% * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 70,00 70,00 70,59 100,84% * na výkon pěstounské péče 144,00 96,00 96,00 100,00% * na výkon sociální práce mimo SPOD 0,00 730,00 726,51 99,52% * na VPP - ÚP (asistenti prev. kriminality MP, obsluha kamer) 250,00 344,00 360,51 104,80% * na projekt v rámci OPVVV - I. Mateřská škola 245,40 245,40 245,40 100,00% * na projekt v rámci OPVVV - I. Mateřská škola (Šablony II) 0,00 745,42 745,42 100,00% * na projekt v rámci OPVVV - II Mateřská škola (Šablony II) 0,00 823,89 823,89 100,00% * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Kostelní nám. 21 0,00 282,77 282,77 100,00% * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Kostelní nám. 21 (Šablony II) 0,00 839,92 839,92 100,00% * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Čs. armády 0,00 205,69 205,69 100,00% * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Palackého (Šablony II) 0, , ,30 100,00% * na projekt Podpora terénní práce v roce 2018 (Úřad vlády ČR) 0,00 300,00 300,00 100,00% * na projekt Městské knihovny (změna knihovního systému, ) - program VISK 3 (MK ČR) 0,00 90,00 90,00 100,00% * na restaurování schodiště Olomoucká 18 - Podpora obnovy kult. památek ORP (MK ČR) 0,00 50,00 50,00 100,00% * na Program regenerace městských památkových rezervací a zón (MK ČR) 0, , ,00 100,00% * na Program regenerace MPR a zón (MK ČR) - socha sv. Jana Nepomuckého 0,00 120,00 120,00 100,00% * na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů 0,00 2,00 2,00 100,00% Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0, , ,00 100,00% * na podporu poskytování soc. služeb (Domov pro seniory a peč. služba) 0, , ,00 100,00% * na festival Dny Slovenské kultury (KS) 0,00 50,00 50,00 100,00% * na restaurování 2 obrazů Gustava Tauschinského (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00% * na Fotofestival Rudolfa Zukala (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00% * na Moravskotřebovské hedvábení (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na Moravskotřebovský bramborák (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na Kejkle a kratochvíle 2018 (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na projekt Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého a Vlaardingenu (ZŠ Palackého) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na přípravu a konání letního tábora na Srnčí (DDM) 0,00 10,00 10,00 100,00% * na akci Obnova fasády muzea (Program podpory kultury a památkové péče PK na rok 2018) 0,00 150,00 150,00 100,00% * na akci Resturování kříže nad Udánkami - II. etapa (Program podp. kultury a pam. péče PK) 0,00 50,00 50,00 100,00% * na opravy objektů C a D Domova pro seniory vč. vybavení 0, , ,00 100,00% Neinvestiční transfery z OPZ - Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody kvality CAF 1 300, , ,24 84,79% Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20,00 36,81 34,50 93,72% strana 4 % k UR
5 Schválený % Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Upravený k k UR Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.hřebečské) 300,00 300,00 301,20 100,40% Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2018) 1 576,00 299,00 297,35 99,45% Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) CELKEM , , ,19 99,65% 4 Investiční dotace (transfery) Inv. transfery ze SFDI - Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - 1. etapa 3 600, , ,83 99,97% Inv. transfery ze SFDI - Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice 1 900, , ,94 100,05% Inv. trasfery z IROP - Dopravní terminál Moravská Třebová 0,00 735,00 731,37 99,51% Inv. transfery ze SFŽP - Dezodorizace ČOV 0,00 0,00 0,00 - Inv. transfery z MPSV - Rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory 0, , ,55 99,93% Inv. transfery z MMR - Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová 0,00 752,00 751,41 99,92% Inv. dotace od Pard. kraje - rek. objektů C a D Domova pro seniory vč. vybavení 0, , ,00 100,00% Inv. dotace od Pard. kraje - zřízení pietního místa obětem I. světové války na Rybním náměstí (KS) 0,00 30,00 30,00 100,00% Investiční dotace (transfery) CELKEM 5 500, , ,10 99,94% 4 PŘIJATÉ DOTACE (INV. A NEINV. TRANSFERY) CELKEM , , ,29 99,75% B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM , , ,75 102,66% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 950, , ,25 100,94% CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY , , ,00 102,46% strana 5
6 Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou) Ro sch Ro upr leden 2 960, ,66 736,67 946,71 711,48 781, , , , , , ,19 únor 3 105, ,70 924, ,47 965,91 941, , , , , , ,36 březen 7 161, , , , , , , , , , , ,58 duben 8 129, , , , , , , , , , , ,11 květen 8 129, , , , , , , , , , , ,57 červen , , , , , , , , , , , ,99 červenec , , , , , , , , , , , ,50 srpen , , , , , , , , , , , ,78 září , , , , , , , , , , , ,38 říjen , , , , , , , , , , , ,03 listopad , , , , , , , , , , , ,86 prosinec , , , , , , , , , , , ,24 % plnění 102,00% 112,00% 108,02% 113,03% 103,61% 97,16% 97,50% 102,85% 104,95% 117,03% 115,91% 113,57% Fyzické osoby (samostatně výdělečně činné) Daň z nemovitostí Ro sch Ro upr leden 294,84 211,16 61,53 186,12 163,27 68,60 155,27 236,74 70,79 198,30 132,08 131,98 únor 387,83 291,87 61,53 212,07 195,07 104,13 158,51 327,80 97,29 214,07 147,59 147,85 březen 492,96 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 235,67 345,55 111,56 219,92 153,72 151,73 duben 558,07 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 276,15 374,25 135,96 222,55 153,72 165,61 květen 558,07 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 317,68 404,96 332,44 237,61 158,47 169,93 červen 558, ,41 469,03 295,17 273,96 206, , , , , , ,71 červenec 558, ,32 537,88 510,73 407,78 269, , , , , , ,88 srpen 615, ,17 954,00 597,80 407,78 269, , , , , , ,40 září 716, , ,65 892,67 521,24 388, , , , , , ,61 říjen 760, , ,85 988,07 574,09 463, , , , , , ,54 listopad 793, , , ,42 611,63 514, , , , , , ,92 prosinec 1 199, , , ,37 873,81 776, , , , , , ,49 % plnění 190,35% 156,51% 187,16% 67,47% 145,64% 97,10% 103,14% 104,77% 104,51% 103,82% 106,80% 105,26% strana 6
7 DPH Daně CELKEM Ro sch Ro upr leden 3 566, , , , , , , , , , , ,02 únor , , , , , , , , , , , ,44 březen , , , , , , , , , , , ,85 duben , , , , , , , , , , , ,51 květen , , , , , , , , , , , ,52 červen , , , , , , , , , , , ,91 červenec , , , , , , , , , , , ,04 srpen , , , , , , , , , , , ,14 září , , , , , , , , , , , ,37 říjen , , , , , , , , , , , ,90 listopad , , , , , , , , , , , ,66 prosinec , , , , , , , , , , , ,66 % plnění 113,31% 106,02% 104,59% 102,40% 108,95% 101,99% 106,45% 107,06% 106,63% 107,46% 109,46% 103,96% příjem za měsíc ROK 2018 % za měsíc leden 9 807,02 6,77% únor ,42 7,87% březen ,41 8,08% duben 8 209,66 5,67% květen 9 827,01 6,79% červen ,39 13,08% červenec ,13 10,22% srpen ,10 7,77% září 9 657,23 6,67% říjen ,53 7,65% listopad ,76 7,77% prosinec ,00 11,66% % za čtvrtletí 22,71% 25,54% 24,66% 27,09% CELKEM ,66 100,00% 100,00% strana 7
8 8 959, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Vývoj příjmů z daní v průběhu roku , , , , , , , ,00 0,00 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana 8
9 Rozpočet daní na rok 2018 Daňový příjem k SR 2018 Rozpočet 2018 k % plnění 23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců 23,58 % ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby 23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně placené obcemi ,31% ,04% ,10% ,75% ,16% 21,40 % z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty ,99% Sdílené daně CELKEM ,89% Daň z nemovitostí ,26% Výlučné daně CELKEM ,26% Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) ,96% strana 9
10 Schválený Upravený % 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění TECHNICKÉ SLUŽBY, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM. ODPADŮ, Správa sportovišť 7 660, , ,31 99,98% * správa atletického stadionu 990,00 990,00 951,40 96,10% * renovace povrchu atletického stadionu 0, , ,00 98,97% * správa aquaparku 1 985, , ,97 103,04% * správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 4 600, , ,96 100,00% * správa fit stezek 85,00 85,00 84,98 99,98% Správa dětských hřišť a rozhledny 560,00 600,00 594,38 99,06% Správa areálu na Knížecí louce 590,00 590,00 478,52 81,11% Zázemí na Knížecí louce 0,00 25,00 17,24 68,96% Správa Hřebečských důlních stezek 160,00 160,00 82,75 51,72% Silnice a komunikace, správa vodoteče , , ,30 80,73% * zimní údržba komunikací 1 700, , ,50 104,11% * monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 500,00 500,00 547,20 109,44% * běžná údržba a opravy komunikací 8 290, , ,60 74,87% Dopravní terminál - provozní výdaje 0,00 295,00 290,71 98,55% Veřejné osvětlení 2 930, , ,53 91,92% * elektrická energie 850,00 850,00 853,51 100,41% * běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů 1 970, , ,38 86,86% * modernizace VO - energ. management 110,00 110,00 101,64 92,40% Pohřebnictví 1 500, , ,51 99,04% * správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 500, , ,51 99,04% Sběr a svoz komunálních odpadů 7 260, , ,55 99,55% * obyvatelé a separovaný odpad 6 970, , ,62 99,92% * vedení a evidence odpadu 40,00 40,00 33,28 83,20% * zavedení optimalizace systému sběru kom. odpadů 250,00 250,00 229,65 91,86% Kompostárna Hamperk - provoz 730,00 800,00 799,99 100,00% Nákup kompostérů (spolupodíl na projektu Regionu MTJ) 550,00 550,00 510,00 92,73% Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň , , ,92 99,42% * úklid města 4 650, , ,66 97,26% * péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5 500, , ,26 101,48% Údržba zámku 260,00 260,00 259,04 99,63% Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 340,00 270,00 177,92 65,90% Provoz veř. WC (vč. WC na autobusovém nádraží) 585,00 335,00 329,36 98,32% ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM. ODPADŮ, , , ,03 94,46% Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 109,21 99,28% Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 8 000, , ,26 56,55% strana 10
11 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený % k plnění Skupinový vodovod Moravskotřebovska (neinv. dotace) 170,00 170,00 165,50 97,35% VODOVODY, KANALIZACE CELKEM 8 280, , ,97 58,16% ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 6 045, , ,95 97,26% * MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) vč. příspěvku na mzdy 1 760, , ,00 100,00% * MŠ Piaristická - dotace z OPVVV 245,40 245,40 245,40 100,00% * MŠ Piaristická - dotace z OPVVV (Šablony II) 0,00 745,42 745,42 100,00% * MŠ Piaristická - rekonstrukce elektroinstalace II. NP 580,00 850,00 837,61 98,54% * MŠ Piaristická - obnova fasády budovy ve dvoře 300,00 0,00 0,00 - * MŠ Piaristická - odstranění komínů na budově 0,00 20,00 17,00 85,00% * MŠ Sušice - oprava omítek, odvod vlhkosti a oprava podlahy 450,00 450,00 436,93 97,10% * MŠ Sušice - oprava dešťového svodu ze střechy 50,00 50,00 0,00 0,00% * MŠ Boršov - oprava části soklu, okapový chodník, hromosvod 300,00 415,00 411,68 99,20% * MŠ Boršov - oprava okapů na budově 60,00 70,00 66,55 95,07% * MŠ Boršov - vložkování komínů 50,00 0,00 0,00 - * MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) vč. příspěvku na mzdy 1 550, , ,00 100,00% * MŠ Jiráskova- dotace z OPVVV (Šablony II) 0,00 823,89 823,89 100,00% * MŠ Jiráskova - rekonstrukce hracích prvků zahrady 200,00 0,00 0,00 - * MŠ Jiráskova - posouzení kapacity kuchyně 0,00 20,00 0,00 0,00% * MŠ Tyršova - rekonstrukce hromosvodu 200,00 200,00 175,93 87,97% * MŠ Tyršova - rekonstrukce střechy - dokončení 300,00 355,00 276,54 77,90% Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) , , ,18 99,58% * ZŠ, ul.čsa (vč. tělocvičny Olomoucká a výdejny Josefská) vč. příspěvku na mzdy 2 100, , ,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - příspěvek na dovybavení školy 200,00 200,00 200,00 100,00% * ZŠ, ul.čsa - výměna oken - 2. etapa 2 500, , ,89 99,99% * ZŠ, ul.čsa - rekonstrukce elektrorozvodů - 2. etapa 1 260, , ,52 99,97% * ZŠ, ul.čsa - dotace z OPVVV 0,00 205,69 205,69 100,00% * ZŠ, ul.palackého vč. příspěvku na mzdy 3 730, , ,00 100,00% * ZŠ, ul.palackého dotace z OPVVV (Šablony II) 0, , ,30 100,00% * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na zahr. výměnný pobyt 45,00 45,00 44,76 99,47% * ZŠ, ul.palackého - projekt Partnerská výměna žáků ZŠ Palackého a Vlaardingenu (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na adaptační pobyt 10,00 10,00 10,00 100,00% * ZŠ, ul.palackého - příspěvek na organizaci OVOV, flétn. soubor 25,00 25,00 25,00 100,00% * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce rozvodného kanálu - voda 700,00 700,00 669,22 95,60% * ZŠ, ul.palackého - rekonstrukce toalet v pavilonu U15 300,00 635,00 598,35 94,23% * Realizace úspor energie ZŠ Palackého - průb. monitor. zpráva 5,00 5,00 3,03 60,60% * ZŠ, ul.palackého - oprava el. rozvaděčů a poj. skříní (U15) 100,00 100,00 107,74 107,74% * ZŠ, Kostelní náměstí 1 575, , ,00 100,00% * ZŠ, Kostelní náměstí - dotace z OPVVV 0,00 282,77 282,77 100,00% strana 11
12 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k * ZŠ, Kostelní náměstí - dotace z OPVVV 0,00 839,92 839,92 100,00% * ZŠ, Kostelní náměstí výměna oken - 2. NP 1 450, , ,28 99,69% * ZŠ, Kostelní náměstí - výměna radiátorů - 2. NP 460,00 190,00 182,71 96,16% Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 15,11 75,55% Stipendia studentům vysokých škol 120,00 120,00 88,00 73,33% Základní umělecká škola 1 590, , ,00 100,00% * příspěvek na činnost ZUŠ 890,00 905,00 905,00 100,00% * mim. dotace na MT arkády a Výtvarný svět na zámku 300,00 300,00 300,00 100,00% * mim. dotace na mzdy 0,00 400,00 400,00 100,00% * příspěvek na mzdy (rezerva) 400,00 0,00 0,00 - Dům dětí a mládeže 2 647, , ,54 98,55% * fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON 905,00 920,00 920,00 100,00% * fin. příspěvek akce ve spolupráci se ZM 7,00 7,00 7,00 100,00% * fin. příspěvek na organizaci soutěže mažoretek 10,00 10,00 10,00 100,00% * fin. příspěvek na opravy hvězdárny 5,00 5,00 5,00 100,00% * dotace na přípravu a konání letního tábora na Srnčí (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% * generální oprava střechy 1 570, , ,78 97,69% * oprava příjezdové cesty 100,00 0,00 0,00 - * výměna dveří garáže 50,00 55,00 53,76 97,75% Gymnázium Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru 20,00 20,00 10,80 54,00% Integrovaná střední škola Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru - vybavení v oblasti kriminalistiky a bezpečnostní přípravy 50,00 50,00 50,00 100,00% ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM , , ,58 98,76% % plnění ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA Informační služby 1 403, , ,60 92,42% * příspěvek na provoz TIC 803,00 803,00 803,00 100,00% * náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 600,00 600,00 493,60 82,27% Městská knihovna 3 820, , ,00 100,00% * příspěvek na úhradu provozních nákladů (vč. nového SW) 690,00 975,00 975,00 100,00% * příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 580, , ,00 100,00% * náhrada platu (rezerva) 550,00 0,00 0,00 - * dotace na projekt v rámci programu VISK 3 (MK ČR) 0,00 90,00 90,00 100,00% strana 12
13 Schválený Upravený % 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Kulturní služby města , , ,00 99,15% * Kulturní centrum 4 080, , ,00 100,00% * Muzeum 480,00 480,00 480,00 100,00% * Zámek 685,00 685,00 685,00 100,00% * příspěvek na mzdy vč. odvodů 6 125, , ,00 100,00% * příspěvek na pořádání Hřebečského slunovratu 200,00 200,00 200,00 100,00% * mim. příspěvek na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 30,00 100,00% * dotace na organizaci koncertů - rock, folk, jazz 100,00 100,00 0,00 0,00% * dotace na organizaci festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 50,00 50,00 100,00% * dotace na restaurování 2 obrazů Gustava Tauschinského (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00% * dotace na Fotofestival Rudolfa Zukala 2018 (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00% * dotace na Moravskotřebovské hedvábení (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% * dotace na Moravskotřebovský bramborák (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00% * dotace na Kejkle a kratochvíle ,00 10,00 10,00 100,00% Organizace koncertů 0,00 0,00 50,00 - Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 240,00 0,00 0,00 - Sbor pro občanské záležitosti 130,00 130,00 117,58 90,45% Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 270,00 270,00 256,95 95,17% Výměnné aktivity s partnerskými městy 300,00 240,00 175,89 73,29% Propagace města 830,00 925,00 910,11 98,39% ZÁLEŽITOSTI KULTURY,... CELKEM , , ,13 98,62% TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 8 977, , ,00 100,00% Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 320, , ,34 96,58% * elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 600, , ,06 97,88% * plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 7,50 37,50% * vodné a stočné (aquapark) 700, ,00 956,78 95,68% Plán rozvoje sportu 0,00 75,00 71,39 95,19% TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM , , ,73 99,20% EKOLOGICKÁ ČINNOST, LESY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ MĚSTO Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 120,00 120,00 114,96 95,80% Lesní hospodářství 115,00 115,00 103,14 89,69% Úhrada za odchyt toulavých psů 100,00 100,00 78,12 78,12% Regenerace městských parků 2,00 2,00 0,00 0,00% Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 70,00 200,00 199,33 99,67% Kompostárna Hamperk 2,00 2,00 2,00 100,00% strana 13
14 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) Schválený Upravený k Lokální bioncetrum Knížecí louka 5,00 5,00 0,00 0,00% Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 285,00 735,00 579,72 78,87% * opatření k utlumení populace holubů 60,00 60,00 11,20 18,67% * péče o významné reg. krajinné prvky LBC 50,00 50,00 32,37 64,74% * monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 19,83 79,32% * aktualizace digitálního povodňového plánu 10,00 10,00 4,55 45,50% * lokální výstražný systém - provoz a údržba 25,00 25,00 9,10 36,40% * rybářství - tiskopisy a stejnokroj 15,00 15,00 12,42 82,80% * odborné posudky a studie 50,00 50,00 0,00 0,00% * úsek týraných zvířat 30,00 480,00 467,26 97,35% * plán odpadového hospodářství 20,00 20,00 22,99 114,95% EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM CELKEM 699, , ,27 84,23% % plnění SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 4 770, , ,99 99,93% * pečovatelská služba a penziony 1 250,00 950,00 950,00 100,00% * pečovatelská služba (dotace PK) 0, , ,00 100,00% * domov pro seniory 3 500, , ,00 100,00% * domov pro seniory (dotace PK) 0, , ,00 100,00% * oprava střechy po vichřici 20,00 20,00 5,99 29,95% Centrum volného času 880,00 880,00 809,87 92,03% * mzdové náklady 194,03 164,03 142,17 86,67% * mzdové náklady - OOV 0,00 0,00 2,16 - * mzdové náklady TSP 305,97 335,97 332,49 98,96% * odvody sociálního a zdravotního pojištění 65,97 55,97 48,34 86,37% * odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP 104,03 114,03 113,05 99,14% * náhrady mezd v době nemoci 5,00 5,00 0,00 0,00% * náhrady mezd v době nemoci TSP 5,00 5,00 0,00 0,00% * ostatní provozní náklady 108,00 108,00 105,32 97,52% * ostatní provozní náklady (TSP) 92,00 92,00 66,34 72,11% Charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna, SAS a odborné poradenství 750,00 750,00 750,00 100,00% Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 270,00 270,00 223,66 82,84% Okamžitá sociální pomoc 10,00 10,00 4,27 42,70% Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0,00 132,00 132,00 100,00% SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 6 680, , ,79 99,41% strana 14
15 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI Schválený Upravený k Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 7 355, , ,50 97,00% * platy strážníků 4 660, , ,50 97,41% * platy obsluhy kamer a VPP vč. odvodů a náhrad za nemoc 405,00 640,00 632,75 98,87% * sociální a zdravotní pojištění strážníci 1 590, , ,21 97,43% * náhrady mezd v době nemoci 20,00 20,00 11,26 56,30% * ostatní provozní výdaje 680,00 650,00 600,78 92,43% Správa pracoviště kamer. systému a PCO 160,00 190,00 166,06 87,40% Prevence kriminality - komise, projekty 100,00 100,00 83,85 83,85% Požární ochrana 140,00 142,00 121,86 85,82% Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 600,00 100,00% Místní zastupitelské orgány 5 040, , ,38 97,75% * odměny členům zastupitelstva 3 780, , ,34 97,50% * sociální a zdravotní pojištění 770,00 815,00 838,08 102,83% * odměny ostatním členům komisí a výborů 160,00 160,00 157,00 98,13% * školení 50,00 0,00 0,00 - * ostatní výdaje 280,00 330,00 289,96 87,87% Činnost místní správy , , ,27 97,94% * platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) , , ,91 99,99% * OOV 380,00 380,00 264,31 69,56% * soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) 9 620, , ,26 99,78% * náhrady mezd v době nemoci 100,00 100,00 91,66 91,66% * daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány, ,00 350,00 255,26 72,93% * konzultační, poradenské a právní služby 700,00 700,00 634,48 90,64% * ostatní provozní výdaje vč. SPOD 6 140, , ,79 97,82% * GDPR 440,00 335,00 159,72 47,68% * SPOD pořízení nového služebního vozidla 20,00 30,00 32,60 108,67% * ostatní provozní výdaje - sociální fond 890,00 890,00 869,51 97,70% * výkon rozhodnutí stavebního úřadu 30,00 30,00 17,91 59,70% * výkon pěstounské péče 163,00 115,00 4,50 3,91% * provozní informatiky 2 240, , ,43 90,15% * krizové řízení 20,00 20,00 2,93 14,65% Volby prezidenta ČR 480,00 480,00 477,71 99,52% Volby do zastupitelstva a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 0, ,00 875,21 87,52% Technologické centrum - provozní výdaje 220,00 220,00 217,94 99,06% Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa) 2 700, , ,59 79,91% Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 50,00 50,00 3,91 7,82% % plnění strana 15
16 Schválený Upravený % 5 Běžné výdaje (v tis. Kč) k plnění Splátky úroků z úvěru a půjček 1 000, , ,68 84,86% * výst.22 b.j. na ul.hřeb. - hyp.úvěr ( ,- Kč) 30,00 30,00 28,76 95,87% * úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 250,00 370,00 348,47 94,18% * úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 110,00 110,00 107,00 97,27% * úhrada úroků - modernizace VO (EPC) 340,00 340,00 332,58 97,82% * úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC) 220,00 220,00 215,00 97,73% * úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka 50,00 50,00 45,15 90,30% * úhrada úroků z úvěru na rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého 0,00 150,00 0,72 0,48% Poskytnuté dary (dětský domov) 57,00 57,00 56,77 99,60% Poskytnuté dary (babybox) 0,00 5,00 5,00 100,00% Ostatní činnost 2 498, , ,01 89,22% * rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program) 250,00 12,50 0,00 0,00% * poskytnuté neinvestiční dotace (grantový program) 620,00 882,50 882,50 100,00% * členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí 225,00 225,00 217,12 96,50% * daň z příjmů právnických osob za obec 0, , ,62 99,98% * účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 623,60 116,61 0,00 0,00% * vratka dotace volby, ostatní odvody 30,00 30,00 26,78 89,27% * odvod DPH finančnímu úřadu 350,00 350,00-525,01-150,00% * rozp. rezerva krizové řízení 400,00 0,00 0,00 - MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOST CELKEM , , ,74 95,71% ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 16,83 33,66% Správa a údržba FVE 120,00 120,00 103,87 86,56% Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO 1 350, , ,11 98,23% Městský architekt 150,00 150,00 88,59 59,06% ZTI lokalit pro bydlení - lokalita Strážnického - vynětí ze ZPF 140,00 140,00 139,93 99,95% Aktualizace ÚAP 30,00 30,00 0,00 0,00% Územní studie Hřebečská 100,00 120,00 119,72 99,77% Úložiště zeminy Hřebečská 380,00 0,00 0,00 - Průmyslová zóna - územní studie 700,00 0,00 0,00 - Městská hromadná doprava 0,00 550,00 408,68 74,31% Soutěž o návrh na řešení koncepce městského bydlení Udánský kopec 0,00 780,00 396,39 50,82% Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie 0, , ,00 100,00% ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA, CELKEM 3 020, , ,12 88,08% 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (bez rozs. oprav v MPR) , , ,36 95,18% 5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (včetně rozs. oprav v MPR) , , ,23 95,17% strana 16
17 Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018 (v Kč) Příjemce příspěvku Schválený Upravený k Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R , , ,00 Sdružení historických sídel , , ,00 Asociace měst pro cyklisty , , ,00 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko , , ,00 Svaz měst a obcí ČR , , ,20 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje , , ,00 Českomoravské pomezí , , ,00 Národní síť zdravých měst , , ,20 Příspěvky do sdružení celkem , , ,40 Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 0, , ,00 Spolek Divadlo NaŽivo 0, , ,00 Sdružení přátel kulturního domu v BORSOVĚ, z.s , , ,00 FERMÁTA z.s , , ,00 Pohybové studio Háčko , , ,00 Dotace na kulturní činnost , , ,00 Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu , , ,00 Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s , , ,00 AG - FIT, z.s , , ,00 RC Autoklub České republiky, z.s , , ,00 Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. - sportovec regionu , , ,00 TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 0, , ,00 Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu 0, , ,00 Moravskotřebovské víceboje, z.s. 0, , , ročník Moravskotřeb. cyklomaratonu, 3. ročník silničního závodu , , ,00 Downhill - vybavení jezdce, účast na soutěžích 0, , ,00 Downhill - vybavení jezdce, účast na soutěžích 0, , ,00 Dotace na sportovní činnost , , ,00 Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 0, , ,00 Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová , , ,00 Gymnázium 0, , ,00 Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0, , ,00 Moravskotřebovská univerzita třetího věku , , ,00 Komise pro výchovu a vzdělávání 0, , ,00 Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0, , ,00 Komise památkové péče 0, , ,00 Dětské centrum Hastrmánek 0, , ,00 Mažoretky Espiral 0, , ,00 Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z.s , , ,00 Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela z.s , , ,00 Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s , , ,00 Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů sv. Františka Moravská Třebová 0, , ,00 Český svaz bojovníků za svobodu 0, , ,00 Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová , , ,00 Klub pejskařů pozitivního tréninku, z.s. 0, , ,00 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová 0, , ,00 Mažoretky Střípky 0, , ,00 ZO ČSOP Zelené Vendolí 0, , ,00 Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 0, , ,00 Náš domov Koclířov, z.s , , ,00 Květná Zahrada, z.ú , , ,00 Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú , , ,00 Linka bezpečí, z.s. 0, , ,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice , , ,00 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov , , ,00 Ostatní dotace , , ,00 PŘÍSPĚVKY/DOTACE z rozpočtu města v roce 2018 CELKEM , , ,40 strana 17
18 Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2018 (v Kč) Členění člen. příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2018 do jednotlivých oblastí ( v %) Ostatní dotace 39% Členské příspěvky do sdružení a svazků obcí 18% Dotace na kulturní činnost 13% Dotace na sportovní činnost 30% strana 18
19 p.č Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Schválený Upravený Čerpání k % čerpání 1. Dopravní terminál (projekt spolufinancovaný z EU) 4 500, , ,65 100,00% 2. Rozšíření sběrného dvora Mor. Třebová - projektová příprava (projekt spolufinancovaný z EU) 400,00 200,00 185,40 92,70% 3. Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - projektová příprava (projekt spolufinancovaný z EU) 300,00 60,00 59,29 98,82% 4. IROP - výzva 47 - zapojení základních škol - realizační PD 500,00 150,00 145,20 96,80% 5. Investice informatika 870,00 870,00 568,90 65,39% 6. Investice MÚ 350,00 350,00 277,18 79,19% 7. Výkupy pozemků 1 500,00 500,00 13,96 2,79% 8. Modernizace VO - splátky , , ,67 99,62% 9. Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,00 980,00 976,50 99,64% 10. Rekonstrukce objektů C a D Sociálních služeb vč. opravy střechy , , ,48 97,37% 11. Sociální služby - rekonstrukce vodoinstalace kuchyně 450,00 450,00 391,06 86,90% 12. Sociální služby - doplnění vzduchotechniky kuchyně a stavební úpravy 600,00 950,00 836,37 88,04% 13. Sociální bydlení - PD a příprava žádosti o dotaci 1 000,00 0,00 0, Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 400, , ,56 98,79% 15. Zázemí na Knížecí louce - dokončení 400,00 357,00 355,35 99,54% 16. Pořízení změny č.2 ÚP 100,00 100,00 100,00 100,00% 17. Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 3 800, , ,20 96,85% 18. Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT 5 100, , ,59 97,84% 19. Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT, projekt + žádost SFDI 2 000,00 100,00 50,00 50,00% 20. Chodník Udánky 2 500, , ,00 83,74% 21. ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD , , ,19 82,25% 22. ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD 500,00 0,00 0, Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD 2 250, , ,30 76,69% 24. Rekonstrukce atletického stadionu 5 000,00 0,00 0, Rekonstrukce KD Boršov - studie 50,00 50,00 48,40 96,80% 26. Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová 900,00 900,00 900,00 100,00% 27. Investiční dotace TJ Sokol Boršov - ochoz pro diváky a opěrná zeď 84,00 84,00 84,00 100,00% 28. Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 500,00 368,00 368,00 100,00% 29. Územní studie krajiny 160,00 910,00 856,68 94,14% 30. Skupinový vodovod Moravskotřebovska - investiční dotace 20,00 20,00 0,00 0,00% 31. Vodovodní odbočky 70,00 70,00 55,97 79,96% 32. Přeložka vodovodu v Sušicích - pro parcelu pro RD 200,00 200,00 0,00 0,00% 33. Dětské hřiště ul. Jiráskova 0,00 60,00 55,91 93,18% 34. Křížový vrch - vyhlídka - zábradlí 0,00 70,00 65,51 93,59% 35. Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 0,00 240,00 237,00 98,75% 36. Singletrack Glacensis 0,00 150,00 0,00 0,00% 37. MŠ Boršov - vložkování komínů 0,00 50,00 45,08 90,16% 38. Autobusová zastávka Boršov 0,00 100,00 97,13 97,13% 39. Rozšíření kamerového systému 0,00 180,00 179,90 99,94% strana 19
20 p.č Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR Schválený Upravený Čerpání k % čerpání 40. ČOV - dezodorizace 0,00 200,00 125,00 62,50% 41. Cyklostezka Moravská Třebová - Borušov podél I/35 - příprava 0,00 90,00 0,00 0,00% 42. VO Boršov 0,00 170,00 167,33 98,43% 43. VO ul. Karla Čapka 0,00 30,00 29,11 97,03% 44. VO ul. Nádražní 0,00 35,00 35,33 100,94% 45. VO Strážnického 0,00 20,00 0,00 0,00% 46. Kontejnerové stání Boršov 0,00 10,00 10,70 107,00% 47. Kont.stání ul. K. Čapka 0,00 95,00 90,80 95,58% 48. Chodník ul. Nádražní 0,00 50,00 50,00 100,00% 49. Herní prvky Západní 0,00 130,00 128,92 99,17% 50. Herní prvky MŠ Jiráskova 0,00 210,00 206,45 98,31% 51. Poskytnutý dar obci Hartinkov (zvon do kapličky) 0,00 5,00 5,00 100,00% 52. Kanalizace Olomoucká - PD 0,00 125,00 125,00 100,00% 53. Kulturní služby města Moravská Třebová - investiční dotace 0,00 30,00 30,00 100,00% 54. Plocha u DDM 0,00 30,00 25,52 85,07% 55. Rekonstrukce dvousloupové venkovní trafostanice - napájení ČOV 0,00 125,00 124,72 99,78% 6 INVESTICE z vlastních zdrojů , , ,31 94,66% 1. Olomoucká 12/4 - stavební práce a plynofikace 330,00 0,00 0,00-2. Bránská 17/1 plynofikace bytu 86,00 103,00 102,04 99,07% 3. TGM 23/4 - rozdělení bytu vč. plynofikace 670,00 18,00 17,50 97,22% 4. Olomoucká 18 - zřízení bytu v přízemí 300,00 0,00 0,00-5. Olomoucká 18/4 - kompletace plynu 30,00 41,00 40,93 99,83% 6. TGM nové střechy - výlezy ke komínům 60,00 0,00 0,00-7. Svitavská ,00 137,00 136,88 99,91% 6 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem 6 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 1 576,00 299,00 297,35 296,12% , , ,66 94,67% Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci 1. Obnova čelní fasády zámku 340,00 429,00 229,19 53,42% 2. Obnova střechy Olomoucká 2 - budova MÚ 100,00 194,00 193,17 99,57% 3. Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 2. etapa 50,00 100,00 110,11 110,11% 4. Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - ul. Cihlářova 20,00 140,00 138,00 98,57% 5. Obnova hradby - ulice Marxova 80,00 116,00 105,27 90,75% 6. Restaurování Morového sloupu - 1. etapa 100, , ,69 93,47% 7. Muzeum - obnova fasády 140,00 290,00 260,77 89,92% 8. Muzeum - oprava střechy 3 000, , ,85 100,57% 9. Restaurování schodiště Olomoucká 18/146 0,00 85,00 81,02 95,32% 10. PD - příprava obnovy památek v MPR ,00 120,00 13,10 10,92% 11. Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům a církvi 400, , ,70 98,38% 5 OPRAVY MAJETKU V MPR CELKEM 4 350, , ,87 94,72% strana 20
21 5+6 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) *** dle oblastí *** Schválený Upravený % Investiční akce/rozsáhlejší oprava k plnění Muzeum - oprava střechy 3 000, , ,85 100,57% Restaurování Morového sloupu - 1. etapa 100, , ,69 93,47% Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům a církvi 400, , ,70 98,38% Muzeum - obnova fasády 140,00 290,00 260,77 89,92% Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 0,00 240,00 237,00 98,75% Obnova čelní fasády zámku 340,00 429,00 229,19 53,42% Obnova střechy Olomoucká 2 - budova MÚ 100,00 194,00 193,17 99,57% Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého - ul. Cihlářova 20,00 140,00 138,00 98,57% Restaurování barokního kříže nad Udánkami - 2. etapa 50,00 100,00 110,11 110,11% Obnova hradby - ulice Marxova 80,00 116,00 105,27 90,75% Restaurování schodiště Olomoucká 18/146 0,00 85,00 81,02 95,32% PD - příprava obnovy památek v MPR ,00 120,00 13,10 10,92% Zachování a obnova kulturních památek 4 350, , ,87 94,83% ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD , , ,19 82,25% Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD 2 250, , ,30 76,69% Svitavská ,00 137,00 136,88 - Bránská 17/1 plynofikace bytu 86,00 103,00 102,04 99,07% Olomoucká 18/4 - kompletace plynu 30,00 41,00 40,93 - TGM 23/4 - rozdělení bytu vč. plynofikace 670,00 18,00 17,50 97,22% Sociální bydlení - PD a příprava žádosti o dotaci 1 000,00 0,00 0,00 - ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD 500,00 0,00 0,00 - Rekonstrukce atletického stadionu 5 000,00 0,00 0,00 - Olomoucká 12/4 - stavební práce a plynofikace 330,00 0,00 0,00 - Olomoucká 18 - zřízení bytu v přízemí 300,00 0,00 0,00 - TGM nové střechy - výlezy ke komínům 60,00 0,00 0,00 - Přeložka vodovodu v Sušicích - pro parcelu pro RD 200,00 200,00 0,00 0,00% Bytové hospodářství, infrastruktura pro bydlení , , ,84 80,45% Rekonstrukce objektů C a D Sociálních služeb vč. opravy střechy , , ,48 97,37% Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 400, , ,56 98,79% Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky ,00 980,00 976,50 99,64% Investiční dotace TJ Slovan Moravská Třebová 900,00 900,00 900,00 100,00% Sociální služby - doplnění vzduchotechniky kuchyně a stavební úpravy 600,00 950,00 836,37 88,04% Sociální služby - rekonstrukce vodoinstalace kuchyně 450,00 450,00 391,06 86,90% Zázemí na Knížecí louce - dokončení 400,00 357,00 355,35 99,54% strana 21
22 5+6 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k (v tis. Kč) *** dle oblastí *** Schválený Upravený % Investiční akce/rozsáhlejší oprava k plnění Herní prvky MŠ Jiráskova 0,00 210,00 206,45 98,31% IROP - výzva 47 - zapojení základních škol - realizační PD 500,00 150,00 145,20 96,80% Herní prvky Západní 0,00 130,00 128,92 99,17% Investiční dotace TJ Sokol Boršov - ochoz pro diváky a opěrná zeď 84,00 84,00 84,00 100,00% Křížový vrch - vyhlídka - zábradlí 0,00 70,00 65,51 93,59% Dětské hřiště ul. Jiráskova 0,00 60,00 55,91 93,18% Rekonstrukce KD Boršov - studie 50,00 50,00 48,40 96,80% MŠ Boršov - vložkování komínů 0,00 50,00 45,08 90,16% Kulturní služby města Moravská Třebová - investiční dotace 0,00 30,00 30,00 100,00% Plocha u DDM 0,00 30,00 25,52 85,07% Rekonstrukce atletického stadionu 5 000,00 0,00 0,00 - Singletrack Glacensis 0,00 150,00 0,00 0,00% Školství, soc. služby, sport, volný čas , , ,31 97,08% Investice informatika 870,00 870,00 568,90 65,39% Investice MÚ 350,00 350,00 277,18 79,19% Rozšíření kamerového systému 0,00 180,00 179,90 99,94% Místní správa 1 220, , ,98 73,28% Dopravní terminál (projekt spolufinancovaný z EU) 4 500, , ,65 100,00% Stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká - I. etapa, MT 5 100, , ,59 97,84% Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 3 800, , ,20 96,85% Chodník Udánky 2 500, , ,00 83,74% Modernizace VO - splátky , , ,67 99,62% VO Boršov 0,00 170,00 167,33 98,43% ČOV - dezodorizace 0,00 200,00 125,00 62,50% Kanalizace Olomoucká - PD 0,00 125,00 125,00 100,00% Rekonstrukce dvousloupové venkovní trafostanice - napájení ČOV 0,00 125,00 124,72 99,78% Autobusová zastávka Boršov 0,00 100,00 97,13 97,13% Kont.stání ul. K. Čapka 0,00 95,00 90,80 95,58% Vodovodní odbočky 70,00 70,00 55,97 79,96% Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT, projekt + žádost SFDI 2 000,00 100,00 50,00 50,00% Chodník ul. Nádražní 0,00 50,00 50,00 100,00% VO ul. Nádražní 0,00 35,00 35,33 100,94% VO ul. Karla Čapka 0,00 30,00 29,11 97,03% Kontejnerové stání Boršov 0,00 10,00 10,70 107,00% strana 22
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočet města na rok 2018 Návrh k 30.04.2018 % čerpání úpravy 1 Daňové příjmy 151 700,00 151 700,00 48 546,88 32,00% 15,00
VíceRekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet města na rok 2018 Upravený Návrh k 30.06.2018 % čerpání úpravy rozpočtu Rozpočet po úpravě 1 Daňové příjmy 151 700,00 151 715,00 87 728,45 57,82% 8 915,00 160 630,00
VíceRekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy / výdaje Rozpočet města na rok 2018 Návrh k 31.10.2018 % čerpání úpravy 1 Daňové příjmy 151 700,00 160 630,00 137 485,26 85,59% 800,00 161 430,00 2 Nedaňové příjmy 31 029,80 32 700,00
VíceRekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2018 1 Daňové příjmy 151 700,00 2 Nedaňové příjmy 31 029,80 3 Kapitálové příjmy 2 450,00 4 Přijaté dotace (neinvestiční
VíceRekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy / výdaje 2016 k 30.04.2017 čerpání Návrh úpravy * běžné 186 500,00 186 500,00 69 984,27 37,53 15 603,00 202 103,00 * investiční (kapitálové) příjmy 4 400,00 4 400,00 596,18 13,55 5 897,00
VíceRekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy / výdaje 2016 k 30.09.2017 čerpání Návrh úpravy 1 Daňové příjmy 133 090,00 140 502,00 116 623,84 83,01 2 650,00 143 152,00 2 Nedaňové příjmy 25 874,82 26 601,50 20 492,49 77,04 558,83
VíceBěžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)
Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26
VíceRekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rozpočtové příjmy / výdaje 2016 k 30.06.2016 čerpání Návrh úpravy * běžné 173 150,00 185 090,00 110 876,54 59,90 10 315,00 195 405,00 * investiční (kapitálové) příjmy 7 450,00 7 460,00 8 388,23 112,44
Více8 260,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na realizaci projektu EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací (úhrada DPH)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje města na rok 2015 * běžné 171 350,00 * investiční (kapitálové) příjmy 49 450,00 Příjmy CELKEM (mimo položek financování)
VíceRozpočet města Holešova na rok 2013
Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z
VíceRekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)
Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Schválený Upravený Rozpočtové příjmy / výdaje 2016 k 31.12.2016 % čerpání * běžné 173 150,00 199 405,00 209 958,82 105,29% * investiční (kapitálové)
VíceMĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. na rok 2018
MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T na rok 2018 Rozpočet schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 12. 2017 Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany Celková
VíceSchváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.
R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída
VíceRozpočet města Holešova na rok 2009
Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné
VíceOBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018
POL/ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 Text Návrh rozpočtu 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5770,0 4600,0 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 150,0 100,0 60,0
VíceRozpočet na rok 2013 - příjmy
Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň
VíceFond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.
R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0
VíceRozpočet města Třešť na rok 2017
Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída
VíceROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019
ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele
VíceObec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015
Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
VíceTřída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000
Rozpočtové opatření č. 2/2018 včetně rozboru hospodaření za období 1-2/2018 R 2018 R po RO č. 1 R po RO č. 2 plnění plnění úpravy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 11 v RO č. 2 PŘÍJMY CELKEM 98
VíceHospodaření obce ke dni
Hospodaření obce ke dni 31.12.2016 PŘÍJMY Schválený Skutečnost Plnění Tř. 1 - Daňové příjmy: popř. upravený čerpání v % rozpočet Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. 1 700 000,00 Kč 1 852 917,84 Kč 109
VíceRozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1
Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
VíceROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019
ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2019 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele
VíceMěsto Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:
Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 08 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování. Hospodářská činnost města. Tvorba a použití fondu
VíceČerpání rozpočtu výdajů
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč
VíceMĚSTO NÝŘANY. Benešova třída 295, Nýřany IČ: R O Z P O Č E T. rok 2017
MĚSTO NÝŘANY Benešova třída 295, 330 23 Nýřany IČ: 00258199 R O Z P O Č E T rok 2017 Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města Nýřany dne 20. 3. 2017 I. P Ř Í J M Y - rozpočet 2017 Kč Tř.
VíceČerpání rozpočtu výdajů
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40
VíceRozpočet města Jemnice na rok příjmy
Rozpočet města Jemnice na rok 2019 - příjmy OdPa Položka Ukazatel 2019 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 15 500 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob z přiznání 350 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob
VíceKapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné
Plnění rozpočtu výdajů na rok 2006 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace 30 000,00 30 000,00 Opravy komunikací
VíceMěsto Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:
Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a
VíceČe.: MUO 30/2019/HSFO/ÚD. Schválený rozpočet města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč
Počet listů/počet příloh: 5/0 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 Če.: MUO 30/2019/HSFO/ÚD Schválený rozpočet města Opočna na rok 2019 Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 56
VíceSchválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně
Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
VíceROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018
18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve čtvrtek, dne 14.12.2017 BOD OE Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 Důvodová zpráva pro členy ZM ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance
VíceRozpočet města Moravský Beroun na rok 2018
Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 R v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 98 387,515 Příjmy celkem bez financování 71 887,515 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 52 931,000 daň z nemovitých věcí 2 640,000 daň
VíceSchválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet města Staré Město na rok 2018 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy RS Odd Par Pol ORJ Název položky 2018 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 25 380,00
VíceSchválený rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtové změně
Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3. RZ 1111 Daň z příjmu
VíceRozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí
Rozpočet na rok 2005 (v tis. Kč) Příjmy Daňové příjmy: 41 055,00 Sdílené daňové příjmy (předpoklad): 33 000,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 000,00 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
VíceROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018
ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2018 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. sociálního fondu 5. ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu Zpracovala:
VíceRozpočet města Třešť na rok 2014
Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové
VíceSchválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje
Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO
VíceSchválený rozpočet Upravený
Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2014 k 30.4.2014 % čerpání Návrh úpravy Rozpočet po * běžné 162 900,00 162 900,00 58 132,71 35,69% 1 910,00 164 810,00 *
VícePlnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1
Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace
Vícezemědělská a potravinářská činnost ,00 lesní hospodářství ,00 zemědělství, lesní hospodářství ,00
příjmy paragraf návrh 2018 daň z příjmů FO ze záv. čin. a fčních požitků 1111 9 200 000,00 daň z přímů FO ze sam. výděl. čin. 1112 200 000,00 daň z příjmů FO z kap. výnosů 1113 650 000,00 daň z příjmů
VíceRozpočtové opatření č. 1/2016
Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu
VíceČerpání rozpočtu výdajů
Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč
VícePříjmy Daňové příjmy Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Datum vytvoření: 15. 12. 2016 MĚSTO SOBĚSLAV Souhrnný Období: 30. 9. 2016 Částky v tisících Kč Příjmy 134 424 154 894 116 344 Daňové příjmy 90 290 93 933 75 657 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
VíceRozbor hospodaření za rok 2017 v plném rozsahu Příloha č. 2
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Název Schválený rozpočet a b text 1 Rozpočet po změnách 2 Výsledek od poč. roku 3 1111 Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 18 630 000,00 18 630 000,00 19 713 332,66
VíceROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015
M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního
VíceRozpočet města Chropyně na rok 2018
Rozpočet města Chropyně na rok 2018 P Ř Í J M Y Par. Pol. Upr.rozp.2017 Návrh rozp.2018 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 12 400,00 14 100,00 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 280,00
VíceRozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč
Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700
VíceNávrh rozpočtu obce Držovice 2019
Návrh rozpočtu obce Držovice 2019 návrh rozpočtu roku 2019 schválený rozpočet roku 2018 očekávané plnění rozpočtu roku 2018 Název PŘÍJMY CELKEM 25 262 300,00 23 847 000,00 29 617 600,00 bez Daňové příjmy
VícePŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016
MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté
VíceSCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné
VíceMěsto Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:
Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití
VíceDruhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění 12/2017
Příloha č. 5 Výdaje jednotlivých ORJ a příjmy v členění dle rozpočtové sklady SOUHRNNÉ UKAZATELE Druhové třídění Schválený rozpočet Upravený rozpočet Daňové příjmy 91 510 000,00 92 491 960,00 116 739 669,86
VíceCe.: MUO 18/2019/HSFO/UD. Návrh rozpočtu města Opočna na rok Druhové třídění Název Částka v Kč
Počet listů/počet příloh: 5/0 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 Ce.: MUO 18/2019/HSFO/UD Návrh rozpočtu města Opočna na rok 2019 Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 56 907
VíceSchválený rozpočet Upravený rozpočet , ,00 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE , , ,33 22,70% 2 810, ,00
Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2011 k 30.4.2011 čerpání * běžné 210 950,00 210 950,00 70 504,10 33,42 1 010,00 211 960,00 * investiční (kapitálové) příjmy
VíceZávěrečný účet města Nepomuk za rok 2017
Závěrečný účet města Nepomuk za rok 2017 sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Název: Město Nepomuk Adresa: Náměstí Augustina
VíceOBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019 POL/ Návrh rozpočtu Očekávaná Schválený Text ODPA 2019 skutečnost 2018 rozpočet 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 700 000 Kč 5 770 000 Kč 5 770
VíceSchválený rozpočet obce Lubník na rok 2019 členěný dle rozpočtové skladby
ParagrafPoložka obce Lubník na rok 2019 členěný dle rozpočtové skladby na rok 2018 (v Kč) Předpoklad plnění k 31.12.2018 na rok 2019 PŘÍJMY 0000 Daně a dotace 4 663 250 4 846 721,46 4 968 550 0000 1111
VíceVýdaje. Název položky rozpočtu
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2018 Schváleno: 03/2018-RADA/151 dne 29.11.2018 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost
VíceKapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné
Plnění rozpočtu výdajů na rok 2007 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Uvolnění pozastávky PROFISTAV s.r.o. - 64 b.j. Štěpnice 222,00 0,00 Uvolnění pozastávky
VícePřehled o plnění rozpočtu k
Přehled o plnění rozpočtu k 31.10.2018 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 2 936 000,00 2 936 000,00 2 435 815,52 1112 daň z příjmů fyzických
VíceNávrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015
Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti
VíceÚprava rozpočtu č. 1 na rok 2018
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2018 Základní běžný účet Příjmy : rozpočet schválený upravený rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti placená plátci 4 157 000,00 4 157 000,00 1112 Daň z příjmů FO
VíceRozpočet obce Velké Albrechtice na rok 2018
Org., UZ Funk. Třídění ( ) Druh. Třídění (položka) schválený rozpočet 2017 předpoklad 2017 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1111 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00 Daň z příjmu fyzických
VíceSchválený rozpočet obce Břestek na rok 2018
Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2018 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1955 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 40
VíceMěsto Petřvald. Rozpočet. města Petřvaldu na rok Obsah: I. Příjmová část rozpočtu II. Výdajová část rozpočtu III.
Město Petřvald Rozpočet města Petřvaldu na rok 2014 Obsah: I. Příjmová část rozpočtu II. Výdajová část rozpočtu III. Financování Zpracovala: Ing. Šárka Lehnerová vedoucí finančního odboru Petřvald, listopad
VíceSchválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně
Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po
VíceROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ OBCE TRNÁVKA č. 3/2019 PŘÍJMY Skupina Třída Účelový znak Text Návrh v Kč Změna v položkách RO č.1/2019 17.4.2019 RO č.2/2019 13.6.2019 RO č.3/2019 25.6.2019 Upravený v Kč Třída 1 -
VíceRozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013
Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy
VícePoložka číslo. rozpočet 2015
Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113
VíceNÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických
VíceMěstys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok 2019
Městys Klenčí pod Čerchovem Rozpočet městyse na rok Rozpočet pro rok Příjmy ODPA POL ZP UZ ORJ ORG v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 1111 4 100,00 Daň z příjmů fyz. osob ze
VíceSchválený rozpočet 2014. Upravený
Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2014 k 30.6.2014 čerpání Návrh úpravy Rozpočet po * běžné 162 900,00 164 810,00 97 348,38 59,07 12 900,00 177 710,00 * investiční
VíceSchválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014
Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet
Vícev tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)
Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1
VíceRozpočtové opatření 2/ Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY
Rozpočtové opatření 2/2018 - Rozpočet Obce Líšná Třídění na položky PŘÍJMY 8.2.2018 Par. Pol. Název Rozpočet Za paragraf Rozp. Op. Rozp. po změně Za paragraf Bez paragrafu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických
VíceRozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.
Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
VícePříjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%
Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46
Více1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000
Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň
VíceSchválený rozpočet obce Baška na rok příjmy
Schválený rozpočet obce Baška na rok 2018 - příjmy OdPa Pol Popis RS 2017 RU 2017 Čerpání 10/2017 RS 2018 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 6 740 000 6 740 000 8
VíceNÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 PŘÍJMY
PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 schválený rozpočet 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018 v tis. Kč návrh rozpočtu na rok 2019 Dotace celkem 4 744,2 6 933,0 4 290,0 Dotace Krajského
VícePLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI
PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12. 2018 Schváleno: 07/2019-RADA/402 dne 24.1.2019 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost
VíceNávrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017
Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických
VícePříjmy Schválený rozpočet 2017 Město Trmice
Příjmy Schválený Město Trmice IČ: 00674010 Pol. Org UZ Schválený Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 9 500,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti 150,00
VíceRozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015
Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu
VíceROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014
ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu
VíceR O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017
R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové
VíceNÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických
VíceOBEC JESENÍK NAD ODROU. Rozpočet příjmů a změny příjmové části rozpočtu během roku 2014 (v tis. Kč)
příjmů a změny příjmové části rozpočtu během roku 2014 (v tis. Kč) POL Text 1012 Zemědělství 176,000 176,000 1032 Obecní les 500,000 1000,000 2015,000 140,000 3655,000 1070 Rybářství 26,000 26,000 2310
VíceSchválený rozpočet na rok 2014 po 4. rozpočtové změně
Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 4. rozpočtové změně Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3. RZ po 4. RZ 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11 000 11 000
VícePŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-
ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113
VíceSchválený rozpočet města Opočna na rok ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ ,00
čj. MUO 30/2018/HSFO/ÚD Počet listů/počet příloh: 5/0 Spis. znak/skart. znak: 619/S5 Schválený rozpočet města Opočna na rok 2018 Druhové třídění Název Částka v Kč Rozpočtová třída: 1. Daňové příjmy 52
VíceUsnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:
Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů
VícePlnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1
Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (z FBV) 400,00 300,00 Projektová příprava
VícePříjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 2018
org. Příjmy rozpočtu obce Čerčany na rok 218 ZJ UZ rozpočet 218 příloha 1111 Daň z příjmů fyzický osob placené plátci 9 695 36, 1112 Daň z příjmů fyzický osob placené poplatníky 244 152, 1113 Daň z příjmů
VíceROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017
ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele
VíceSchválený rozpočet Obce Vacenovice na r.2019 rozpočet 2018 plnění 2018 rozpočet 2019 P ř í j m y : č. ř. Název a náplň položka 1. 1xxx Sdílené daňové
Schválený rozpočet Obce Vacenovice na r.2019 rozpočet 2018 plnění 2018 rozpočet 2019 P ř í j m y : č. ř. Název a náplň položka 1. 1xxx Sdílené daňové příjmy 23400000 26355000 29550000 2. 1122 Daň z příjmů
Více