Rozpočet Města Nového Města nad Metují k

Transkript

1 Rozpočet Města Nového Města nad Metují k PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ Upravený rozpočet Skutečné plnění % Kč Kč 102, Kč Kč 87, Kč Kč x Kč Kč x Přebytek hospodaření bude použit k pokrytí výdajů v následujících letech. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu byl ve výši 988 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. Příjmy celkem Daně a poplatky DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - srážka DPPO DPPO za obec DPH odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství zrušené místní poplatky (VHP) odvod z loterií a podobných her příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů odvody z ostatních činností - ekologická daň správní poplatky daň z nemovitých věcí Na vyšší plnění daní a poplatků měly vliv zejména odvody daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Vyššího plnění bylo dále dosaženo u správních poplatků.

2 Splátky půjček splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod splátky půjček od obyvatelstva 0 1 Přijaté dotace neinvest.dotace z všeobecné pokl. správy volby do Evropského parlamentu volby do zastupitelstev obcí neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah ostatní neinvestiční transfery ze SR v tom veřejněprospěšné práce sociálně-právní ochrana dětí sociálně-právní ochrana dětí-doplat pěstounská péče činnost odborného lesního hospodáře podpora výsadby melioračních dřevin 0 0 činnost MSSS Oáza (centrum denních služeb, domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba) regenerace MPR nízkoprahové zařízení Klub Mandl neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy neinvest.transfery od krajů v tom dotace pro ZŠ Komenského - Děti dětem dotace pro MMuz - František Krahulec dotace pro MKnih - Milosrdní bratři dotace pro ZŠ Malecí - Fotodílny dotace na výjezdy JSDH dotace na činnost JSDH dotace na Odstranění havarijního úniku LTO v Provodově - Šonově dotace na hospodaření v lesích MSSS Oáza Pečovatelská služba nízkoprahové zařízení Klub Mandl xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě projekt Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. Etapa" Stavba 06 - DDM č.p projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém Stránka 2

3 projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města projekt Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů projekt Stavební úpravy chodníku ul. Rašínova a 28.října projekt Sanace hradební zdi MUZEUM Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství správa v průmyslu, stavebnictví (pokuty...) silnice pozemní komunikace (pronájem parkoviště...) silniční doprava ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty ) kanalizace 0 80 Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo základní školy - smluvní pokuta školní jídelny - pronájem ŠJ Střed kino - náhrada škody činnosti muzeí a galerií záležitosti kultury Novoměstský zpravodaj tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví bytové hospodářství v tom pronájmy bytového fondu služby spojené s pronájmem bytů nebytové hospodářství v tom pronájem nebytového fondu služby spojené s pronájmem nebytových prostor veřejné osvětlení 0 1 Stránka 3

4 3632 pohřebnictví komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků pronájem kotelen prodej pozemků ostatní příjmy komunální odpady využívání a zneškodňování komunálních odpadů vzhled obcí a veřejná zeleň správa v ochraně životního prostředí (pokuty) Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti pečovatelská služba - pronájem kotelny denní stacionáře - pronájem budovy domovy pro seniory - odvod investičního fondu Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana městská policie a přestupky - pokuty požární ochrana - pronájem v tom náhrady za výjezdy jednotky Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby místní správa úroky z účtů a dividendy příjmy z finančního vypořádaní Výdaje celkem Na celkové plnění výdajů měly vliv zejména akce ORM, které byly přesunuty do roku 2015 nebo nebyly realizovány, případně byla vysoutěžená částka nižší než rozpočtovaná. Ve výdajích se projevilo přijetí dotací z projektových akcí, které byly ukončeny a tyto volné zdroje nebyly použity na jiné investiční akce. Do plnění výdajů se promítl i přesun čerpání některých položek rozpočtu do roku 2015, úspory v rámci provozních výdajů rozpočtu, snížení příspěvku MSSS Oáza a nevyužití některých rozpočtových rezerv. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství deratizace, útulek pro psy Stránka 4

5 1032 správa lesů v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů správa v lesním hospodářství v tom činnost odborného lesního hospodáře a výsadba melioračních dřevin Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství cestovní ruch v tom příspěvky a členské poplatky novoměstská naučná stezka silnice dopravní značení v NM projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" Husovo náměstí - řešení příčin zatékání stavební úpravy komunikace v ul. Náchodské nasvětlení přechodu u DPS - PD PD stavební úpravy ul. Chlístovská úpravy ul. V Zahradách pro obousměrný provoz cyklistů 60 5 stavební úpravy chodníku ul.rašínova a 28.října ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov v tom cyklotrasa Vrchoviny-Spy - DSP (Náchodská ul.) parkoviště v ul. Družstevní stavební úpravy chodníku ul.rašínova a 28.října PD - rekonstrukce chodníku, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace chodník v ul. Na Bořetíně rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem PD cyklostezka ul. K Sirkárně úprava parkovací plochy pod MěÚ Stránka 5

6 2221 provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek na cyklobusy - rezerva veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti přístřešky autobusových zastávek U Luštince a Malecí bezpečnost silničního provozu v tom příspěvek dopravní hřiště Náchod ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení kanalizace v tom údržba kanalizace Vrchoviny - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) kanalizace Spy - DÚR projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 30 0 Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy v tom MŠ Rašínova příspěvek MŠ Na Františku - příspěvek výměna kotle v MŠ Na Františku údržba (investice, revize...) školství základní školy v tom tělocvična ZŠ Komenského - prováděcí PD ZŠ Komenského - výměna školního 1603 rozhlasu ZŠ Komenského-výměna oken a zateplení - PD ZŠ Komenského-výměna oken I. etapa ZŠ Komenského - příspěvek Děti dětem ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek ZŠ Malecí - příspěvek Fotodílny prevence rizikového chování údržba (investice, revize...) školství ostatní výdaje střední odborné školy - prevence rizikového chování Stránka 6

7 3123 střední odborná učiliště - prevence rizikového chování školní jídelny - ŠJ Střed v tom údržba (investice,revize...) objektů města základní umělecká škola - příspěvek v tom základní umělecká škola - příspěvek výměna kotle v čp oprava zastřešení z luxfer v čp údržba (investice,revize...) školství kino v tom Festival veselohry Festival veselohry - rezerva oprava terasy u kina údržba (investice,revize...) objektů města Městská knihovna v tom Městská knihovna - příspěvek publikace Milosrdní bratři projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 6 6 údržba (investice,revize...) objektů města Městské muzeum, galerie a infocentrum v tom Městské muzeum - příspěvek publikace František Krahulec údržba (investice,revize...) objektů města záležitosti kultury v tom koncert k výročí narození Frant. Krahulce příspěvky a dary kulturní památky v tom program regenerace-příspěvky na obnovu památek program regenerace - č.p obnova fasády do ul. U Zázvorky sanace hradební zdi - MUZEUM program regenerace - městský dům obnova vnějších dřevěných prvků program regenerace - masné krámy obnova dřevěných prvků a fasády program regenerace - měšťanský dům obnova střešního pláště Stránka 7

8 1638 program regenerace - měšťanský dům obnova sklepních prostorů aktualizace regulačního plánu MPR dar na obnovu chaty Libušín místní památky (oprava hřbitovní zdi, pamětní tabule, vojenské hroby...) místní rozhlas Novoměstský zpravodaj Městský klub kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) v tom partnerská spolupráce osadní výbory tělovýchovná činnost v tom bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz a údržba ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer dar sportovním klubům-využití sportovišť školami příspěvky a dary úprava povrchu hřiště ve Vrchovinách ostatní volný čas dětí a mládeže v tom DDM - příspěvek dětská hřiště projekt "Úspory energií Nové Město nad 1525 Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 vč. radiátorů příspěvky a dary údržba (investice,revize...) školství ostatní vč. příspěvků ostatní zájmová činnost - příspěvky a dary ostatní ambulantní péče hospice - příspěvky a dary prevence před drogami - příspěvky a dary ostatní činnosti ve zdravotnictví - příspěvky a dary Stránka 8

9 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu) v tom platy výměna oken u bytového domu čp PD - zateplení č.p nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu) veřejné osvětlení v tom platy projekt Posviťme si na cestu - VO ul. Kosařova - realizace VO Sepský most - PD + realizace chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace ostatní provoz a údržba VO pohřebnictví v tom platy údržba (investice,revize...) objektů města územní plánování v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) územní plán a územně-analytické podklady komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí městský mobiliář orientační značení demolice objektů v areálu Kasárna údržba (investice,revize...) objektů města propad sklepů naproti MěÚ - zaměření, 1656 sondy, posouzení projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje sběr a svoz nebezpečných odpadů sběr a svoz komunálních odpadů v tom kontejnerová stání v ul. Nádražní nákup kontejnerů na bioodpad stavební úpravy kontejnerových stání - PD 1640 (předpokládaná dotace) projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města - podzemní kontejnery projekt Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů v Novém Městě n.metují údržba (investice,revize...) objektů města Stránka 9

10 3728 monitoring skládek ostatní ochrana půdy a spodní vody v tom Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění Odstranění havarijního úniku LTO v Šonově (ekologická havárie Šonov - sanace) protierozní opatření v tom odstranění poruch skalní stěny U Zázvorky propustek Krčín - PD vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy dovybavení (hutnící deska, kartáč zimní) ošetření památných stromů (OŽP) 0 0 ostatní náklady TS a péče o zeleň ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo - příspěvky a dary 5 5 Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti ostatní sociální péče a pomoc rodině v tom pěstounská péče sociální pomoc osobám v hmotné nouzi ostatní sociální péče vč. komunitního plánování v tom příspěvky a dary x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory ) v tom dotace na činnost MSSS Oáza příspěvek města pečovatelská služba v tom stavební úpravy DPS - PD + realizace příspěvky a dary údržba (investice,revize...) objektů města denní stacionáře - stacionář NONA v tom údržba (investice,revize...) objektů města domovy pro seniory v tom údržba (investice,revize...) objektů města příspěvky a dary ostatní služby v oblasti sociální péče 10 6 Stránka 10

11 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) v tom platy prevence rizikového chování 30 9 údržba (investice,revize...) objektů města ostatní činosti v oblasti sociální prevence - příspěvky a dary ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) ostatní záležitosti sociálních věcí v tom systém včasné intervence Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana ochrana obyvatelstva (krizové řízení) městská policie v tom platy projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém protipožární ochrana v tom platy Dům hasičů - úprava podlah v garážích, 1647 odvodnění a zatékání oprava vozidla JSDH příspěvky a dary údržba (investice,revize...) objektů města Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby místní zastupitelstvo v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě volby do zastupitelstev obcí volby do Evropského parlamentu místní správa v tom platy sociální a zdravotní pojištění výpočet.tech.,sw,internet,upgrade,web projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě dovybavení č.p doplatek za r kartotéky údržba (investice,revize...) objektů města ostatní náklady Stránka 11

12 6310 poplatky bance v tom úroky z úvěru bankovní poplatky pojištění majetku finanční operace v tom daň z příjmů za obec odvod DPH ostatní vratky nevyčerpaných dotací ostatní činnosti v tom audit a daňové poradenství členský příspěvek DSO Region Novoměstsko členský příspěvek Svazu měst a obcí příspěvek MAS Pohoda Venkova rezerva na příspěvky a granty města 17 3 údržba (investice, revize...) školství údržba (investice,revize...) objektů města rezerva na investice ostatní vč. příspěvků 68 9 Příspěvek na výkon státní správy činil ,5 tis. Kč. Financování změna stavu prostředků na bankovních účtech x úvěr (-splátky úvěru) x splátka půjčky SFŽP Připomínky k závěrečnému účtu mohou být uplatněny písemně do nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Projednáno v RM dne Schváleno v ZM dne Vyvěšeno od do Zpracoval: J.Kunte Petr Hable starosta Stránka 12