Seznam rozpočtových opatření za rok 2005

Transkript

1 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Seznam rozpočtových opatření za rok 2005 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Krizové řízení Vysoké Tatry humanitární pomoc /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblati Ostatní financování do oblasti Kultura ZpČ muzeum výstava /05 RPK ,00 Kč Navýšení záv. ukazatelů SÚS z nerozepsané části oblasti Doprava /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT soutěže Služba škole /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ z rezervy na ÚSP Mirošov /05 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Tělovýchova /05 RPK ,00 Kč Přesun z rezervy do ŽP a Kultury lesy, reg. fce knihoven /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MPSV podpora nezisk. subj. poskyt. soc. služby pro osoby se zdrav. postiž. a seniory /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MF koordinátor romských poradců /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé náklady na vzdělávání sportovní gymnázia /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ z rezervy zdravotnictví na inv. Stodská nem., a.s /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT soutěže Spec. školy pro sluch. postiž /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků /05 RPK ,30 Kč ,30 Kč Dotace MF TBC /05 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v rámci oblasti Kultura /05 RPK ,00 Kč Přesun z rezervy do oblasti Kultura a Životní prostředí /05 RPK ,00 Kč Navýšení závazného ukazatele Galerie Klatovy/Klenová projekt /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Tělovýchova + navýšení ZU projekty /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SR ISPROFIN /05 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v rámci KPC a navýšení ZU kulturní památky, program /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Ostatní financování energetické audity /05 RPK ,00 Kč Změná ZU u ZpČ muzea přesun z investic do neinvestic /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Ostatní financování do SVZ a ZZU 10 mil. Kč /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti ŽP a navýšení ZU ekolog. projekty /05 RPK ,25 Kč ,25 Kč Dotace MF škody způsobené chráněnými živočichy /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT Státní inf. politika investice /05 RPK ,00 Kč Přesun z ost. fin. na Tělovýchovu a ZZU víceúčel. hřiště /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé nákl. ve vzděl. + soukromé školy /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava z neinv. na inv. SÚS Stříbro radar /05 RPK 9 149,00 Kč Přesun v rámci oblasti Vnitřní správa zast. z pol na pol EUR /03 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT UZ St. inf. politika, UZ St. inf. politika investice /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MF navýšení na VSS UZ /05 RPK ,00 Kč Přesun v rámci oblasti SVZ z rezervy na konkrétní org. ÚSP H. Bříza, ÚSS Domažlice /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ z rezervy zdrav. na pol rekonstrukce Rokycanské nem., a.s /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT soc. prevence a prevence kriminality, protidrogová politika /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti OF na vědeckotechnický park /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MF škody způsobené chráněnými živočichy /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti RR z investic do neinv. progr. stabilizace a obnovy venkova /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé náklady na vzdělávání sportovní gymnázia /05 RPK ,63 Kč ,63 Kč Dotace MF likvidace léčiv /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dptace MŠMT státní informační politika neinvestice /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti ostatní financování krajská hospodářská komora Plzeňského kraje /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Ostatní financování rozpis rezervy /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti ŽP podpora ekologických projektů /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK ČR Muzeum Horáka v Rokycanech hamernický den v Dobřívě /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Kultura a cestovní ruch na konkrétní přísp. organizace Krajský úřad Plzeňského kraje

2 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /05 RPK ,10 Kč ,10 Kč Dotace MF účelové dotace krajům TBC /05 RPK ,70 Kč Přesun v oblasti Doprava rozpis na konkrétní organizace /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Ostatní financování energ. audit z inv. do neinv /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT ČR rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků /05 RPK ,00 Kč Přesun z rozpočtové rezervy částečný rozpis /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT státní infotmační politika /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství dofinancování programů vyhlášených MŠMT /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava z inv. do neinv. u SÚS Stříbro /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé náklady na vzdělávání /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace SFŽP Dopatek /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ ze spoluúčasti kraje na ÚSS Domažlice /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SR ISPROFIN /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MPSV Operační program Rozvoj lidských zdrojů /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT dotace pro soukromé školy /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava dotace městu Blovice dětské dopravní hřiště /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace SÚJB vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu /05 RPK 8 900,00 Kč 8 900,00 Kč Dotace MŠMT podpora romských žáků, SOU Rokycany /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé nákl. na vzděl. sport. gymnázia /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti ŽP na projekt letních táborů pro DDM Radovánek, Kaznějov /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace od Úřadu práce aktivní politika zaměstnanosti /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti kultura cestovní ruch z investic do neinvestic /05 RPK ,94 Kč ,94 Kč Odvod ZUŠ Stříbro a následná dotace městu Stříbro /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT státní informační politika, inv. a neinv /05 RPK ,00 Kč Rozdělení spoluúčasti kraje v oblasti školství /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK kulturní aktivity, veřejné informační služby knihoven neinv /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti ostatní fin. do oblasti kultura internet. portál bbkult.net /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč DPPO za kraj /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava z inv. na neinv. změny akcí /05 RPK ,00 Kč Přesun v rámci oblasti ostatní fin. na SOŠ a SOU poštovní dotace a půjčka SROP /05 RPK ,18 Kč ,18 Kč Finanční vypořádání za rok 2004, zapojení přebytku hospodaření /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK kulturní aktivity + přesun z OF do Kultury Půdní vestavby Muzeum dr. B. Horáka /05 RPK ,00 Kč Přesun z rezervy Rating PK za rok /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Regionální rozvoj z inv. do neinv /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Ostatní financování havarijní stavy Břežany a Bezdružice /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT státní informační politika neinvestice /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Vnitřní správa do Ostatního financování energetické audity, pojištění /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Soc. věci a zdrav. ÚSP Kralovice /05 RPK ,16 Kč ,16 Kč Dotace MF likvidace léčiv /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Školství zrušení inv. akce DD Planá a přerozdělení financí /05 RPK ,00 Kč Přesun z Ostatního financování do Dopravy SÚS Kralovice (NP Phare 2003) /05 RPK ,00 Kč Přesun z Ostatního financování do obl. Soc. věci a zdrav. ZZS PK /05 RPK 5 875,00 Kč 5 875,00 Kč Dotace MF škody způsobené chráněnými živočichy /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT rozvoj komp. žáků 7. ročníků /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT podpora dalšího vzděl. pedagog. pracovníků /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace SÚJB vyhl. budov se zvýšeným obsahem radonu /05 RPK ,00 Kč Přesun v rámci Školství z Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy na Službu škole /05 RPK ,98 Kč ,98 Kč Dotace MF TBC /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ ze spoluúč. kraje na řešení probl. ÚSP na ÚSP Bystice nad Úhlavou Krajský úřad Plzeňského kraje

3 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK veřejné inf. služby knihoven neinvestice /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ za ZDZS Domažlice a ZZS Klatovy na ZZS PK sloučení /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé náklady ve vzděl., dotace pro soukr. školy /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT další vzděl. pedagogických prac /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava změna akcí /05 RPK ,00 Kč Přesun v rámci OF z rezervy na ZŠ Štěnovice /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Životní prostředí studie ekolog. zátěže v PK /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti OF do Vnitřní správy IT Virtuos /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SR ISPROFIN /05 RPK ,90 Kč ,90 Kč Dotace ze SFDI Financování dopr. infrastruktury inv /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství sloučení škol /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MF ČR protiradonová opatření /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace SÚJB vyhl. budov se zvýšeným obsahem radonu /05 RPK ,42 Kč Přesun z oblasti OF do Dopravy SÚS Klatovy a SÚS St. Plzenec /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava u jednotl. SÚS z inv. do neinvestic /05 RPK ,00 Kč Přesun v rámci oblasti OF z rezervy na DD Trnová /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Regionální rozvoj do OF energet. audity /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ doplatek rozdíl v ocenění Rokycanské nemocnice a.s /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti OF do školství DDM Klatovy havarijní stav kotelny tur. zákl. Hojsova Stráž /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé náklady sportovní gymnázia /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT přímé náklady na vzdělávání /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Vnitřní správa VVŽÚ z neinvestic na investice PD Petákova /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Ostatní financování příspěvek AK ČR, z rezervy /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Vnitřní správa, MHR do oblasti SVZ znalecké posudky na nemocnice /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT státní informační politika /05 RPK ,40 Kč ,40 Kč Příjem za odcizený notebook a ipaq /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace od stat. města Plzně pro SPŠ a SOŠ dopravní technické zhodnocení budovy /05 RPK 6 525,00 Kč 6 525,00 Kč Dotace SÚJB vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu /05 RPK ,60 Kč ,60 Kč Dotace ze SFDI financování dopravní infrastruktury investice /05 RPK ,80 Kč Přesun z oblasti OF do životního prostředí odstranění znečištění v k.ú. Souměř /05 RPK ,07 Kč ,07 Kč Dotace MF účelová dotace na likvidaci léčiv /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti OF do školství z rezervy na ZUŠ Sokolovská piano /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti OF do kultury z rezervy na veletrh CR v DK Inwest /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství inv. z DD Planá na Gy. a OA Stříbro a Gy. J. Vrchlic. Klatovy /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství z DD Planá na SOŠ poštovní a SOU poštovní půjčka /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT pro soukromé školy /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT Bezplatná příprava dětí azylantů, /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Školství Gy. a OA Stříbro přesun z INV do NIV /05 RPK ,60 Kč ,60 Kč Dotace MPSV OP Rozvoj lidských zdrojů /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK Kulturní aktivity /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ Nemocnice Domažlice přesun z INV do NIV /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Regionlání rozvoj do Školství SOU potravinářské, SOU energ. a elektro /05 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Regionální rozvoj do Školství Spotovní gymnázium /05 RPK ,00 Kč Přesun z Ostatního financování (rezerva) do Školství Služba škole /05 RPK ,00 Kč Přesun v Ostatním financování z rezervy na vklad do Vědeckotech. parku /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SR ISPROFIN /05 RPK ,00 Kč Přesun z Ostatního financování (rezerva) do Školství DD Kašperské Hory /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SFDI Financování dopr. infrastruktury inv. Krajský úřad Plzeňského kraje

4 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /05 RPK ,00 Kč Přesun v rámci SVZ snížení ZU CPOS PS a přerozdělení společně s rezervou na ost. PO /05 RPK ,00 Kč Dotace do obcí PK /05 RPK ,00 Kč Přesun z OF do Školství školní statky /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK kulturní aktivity /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MF likvidace léčiv /05 RPK ,05 Kč Přesun v oblasti Doprava mezi SÚS, INV. NIV /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Kultura, z OF do Kultury Konzervatoř klavírní soutěž /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MF TBC /05 RPK ,00 Kč Přesun z OF do Životního prostředí příspěvky na hospodaření v lesích /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Životní prostředí havarijní situace u pitné vody a sběru a čitění odp. vod /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ pro Stodskou nemocnici a.s. a ZZS PK /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT OP RLZ /05 RPK ,30 Kč ,30 Kč Dotace MF škody způsobené chráněnými živočichy /05 RPK EURO Přesun v rámci oblasti OF z rezervy na obnovení bazénu ARBER Wellenhallenbad /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MZ meliorace a hrazení bystřin /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava u jednotl. SÚS z inv. do neinvestic /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství z Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy na Službu škole /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Navýšení příjmů odvody za porušení rozp. kázně ve školství, navýšení výdajů u COP Tachov /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Vnitřní správa, správce rozpočtu OIT z NIV do INV /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MF volby do zastupitelstev obcí /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava snížení ZU u SÚS Kralovice SROPČástkova ul., bude hrazeno úhradou fa přímo krajem /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT projekty romské komunity /05 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MŠMT péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízení /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ, z OF do SVZ Klatovská nemocnice, a.s., Obč. sdr. Network EastWest /05 RPK ,00 Kč SOŠ a SOU poštovní převod z půjčky na investiční příspěvek organizaci /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava u jednotl. SÚS z neinv. do investic /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava z územní obslužnosti na SÚS Klatovy a Domažlice IP SROP /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Ostatní financování a do oblasti Vnitřní správa IT individuální projekty /05 RPK ,00 Kč Přesun z Ostatního financování do Školství /05 RPK ,00 Kč Přesun z Dopravy do Ostatního financování obec Prostiboř /05 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava u SÚS Rokycany z NIV do INV /05 RPK ,21 Kč Přesun z Ostatního financování do Zdravotnictví /06 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava a navýšení ZU SÚS Klatovy projekt Phare /06 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace od úřadu práce aktivní politika zaměstnanosti /06 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Ostatní financování rezerva do zdravotnictví úhrada nákl. za zdr. péči /06 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Vnitřní správa zastupitelé ind. projekt v rámci Interreg IIIA /06 RPK ,00 Kč Úprava příjmů dle skutečného plnění /06 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SR ISPROFIN /06 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti zdravotnictví a ZZU u nem. Domažlice z inv. do neinv ,41 Kč ,41 Kč Krajský úřad Plzeňského kraje

5 Příloha č. 2 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2005 (v Kč) z toho: A/ Na běžném účtu * pozn. Pol. UZ Text Částka dotace Čerpání k % plnění Poskytovatel Systémové dotace na protiradonová opatření podle UV č. 709/ program č , ,00 100,00 MF Úč. dotace na výd. spoj. s volb. do zast. obcí * ,00 911,00 5,24 MF Účelové neinvestiční dotace krajům , ,00 100,00 MF Náhr. škod způs. vybr. zvl. chrán. živočichy , ,55 100,00 MF Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv , ,98 124,58 MF Účelové dotace krajům TBC , ,53 100,00 MF Doplatky neinvestice ,00 0,00 SFŽP Aktivní politika zaměstnanosti , ,00 100,00 Úřad práce Operační program lidských zdrojů * , ,50 4,69 MPSV Podpora neziskovým subjektům poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory , ,00 100,00 MPSV Progr. soc. prevence a prevence kriminality , ,00 99,70 MŠMT Dotace pro soukromé školy , ,00 100,00 MŠMT Projekty romské komunity , ,00 100,00 MŠMT Program protidrogové politiky , ,00 100,00 MŠMT Soutěže , ,00 100,00 MŠMT Státní informační politika neinvestice * , ,00 99,90 MŠMT Přímé náklady na vzdělávání , ,98 100,00 MŠMT Přímá dotace na sportovní gymnázia , ,00 100,00 MŠMT Rozvoj klíčových kompetencí žáků sedmých ročníků , ,00 100,00 MŠMT Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji , ,00 100,00 MŠMT Další vzdělávání pedagogických pracovníků zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I stupně , ,00 100,00 MŠMT Bezpatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k začlenění do základního vzdělávání , ,00 100,00 MŠMT Grantové projekty ESF pro Opatření 3.1 OP RLZ 1. výzva , ,00 100,00 MŠMT Péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních , ,00 100,00 MŠMT Rozvoj inf. sítě veřejných knihoven neinv , ,00 100,00 MK Účelové dotace na kulturní akce , ,00 100,00 MK Vyhledávání budov se zvýš. obsahem radonu , ,00 100,00 SÚJB Financ. dopr. infrastruktury investice , ,50 100,00 SFDI Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona * ,29 0,00 MZE Meliorace a hrazení bystřin v lesích inv , ,00 100,00 MZE Státní informační politika investice , ,00 100,00 MŠMT , ,04 99,64 Krajský úřad Plzeňského kraje

6 Příloha č. 2 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 B/ Na čerpacím účtu Pol. UZ Text Limit Čerpání k % plnění Poskytovatel Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví neinv. program , ,00 100,00 MK Podpora a optim. sítě reg. zdrav. zařízení program č , ,50 100,00 MZdr. Reprodukce majetku jednotek požární ochrany a ochrany obyvatelstva podprogram č investice , ,00 100,00 MV Záchrana architektonického dědictví investice program č , ,00 100,00 MK Program č investice kultura , ,00 100,00 MK Podpora a optim. sítě reg. zdrav. zařízení program č , ,96 100,00 MZdr , ,46 100,00 Seznam použitých zkratek: MZdr. Ministerstvo zdravotnictví MK Ministerstvo kultury MZE Ministerstvo zemědělství MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost SFŽP Státní fond životního prostředí MF Ministerstvo financí MV Ministerstvo vnitra * pozn.: u UZ byla pro krajský úřad určena z celkové částky , Kč pouze částka ve výši , Kč, 7 401, Kč bylo vráceno zpět na účet kraje obcemi PK jako nevyčerpaná dotace u UZ se jedná o zálohovou platbu na grantové schéma "Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání" realizované Plzeňským krajem v rámci opatření 3.3 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, které bude probíhat až do roku 2008 u UZ je částka skutečných příjmů nižší o , Kč oproti upravenému rozpočtu vzhledem ke skutečnosti, že prostředky v této výši byly během roku 2005 zaslány zpět na MŠMT z důvodu nedočerpání dotace konečnými příjemci a možnosti dalšího přerozdělění MŠMT ČR jiným subjektům u UZ jde o prostředky, které byly vráceny obcí PK v závěru roku Během roku byly prostředky na účty obcí zasílány kompenzačně. Krajský úřad Plzeňského kraje

7 Příloha č. 3 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Vratky dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2005 (v Kč) UZ Text Nedočerpáno k využití v roce 2006 Vratka dotace při FV Úč. dotace na výd. spoj. s volb. do zast. obcí ,00 0, , Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv ,62 0,00 * , ,62 0, ,62 * pozn. Vratky dotací poskytnutých z ostatních kapitol, ze SFŽP, SFDI za rok 2005 (v Kč) UZ Text Nedočerpáno k využití v roce 2006 Vratka dotace při FV Operační program lidských zdrojů , ,10 0,00 Podpora neziskovým subjektům poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory 100,00 0,00 * 100,00 Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle 26 odst. 2 lesního zákona ,29 0, , Progr. soc. prevence a prevence kriminality 1 042, ,00 0, Státní informační politika neinvestice ,00 0, , Přímé náklady na vzdělávání , ,02 0, Doplatky neinvestice ,00 0,00 * 0, , , ,29 * pozn. Výše nedočerpaných dotací v rámci programu ISPROFIN UZ Text částka v Kč Podpora a optim. sítě reg. zdrav. zařízení program č , ,54 * pozn.: u UZ byla dotace překročena, neboť po termínu na odeslání žádosti na úhradu nákladů za IV. čtvrtletí roku 2005 došly ještě další faktury se splatností v roce 2005 v celkové výši ,62 Kč. Tyto prostředky požadujeme vrátit při finančním vypořádání. u UZ došlo k překročení dotace o 100, Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí vystavilo rozhodnutí na , Kč, ale zaslalo jen , Kč. Dle vyjádření MPSV částka 100, Kč nebude kraji vrácena v rámci finančního vypořádání za rok u UZ byly prostředky od SFŽP na akci Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje, Plzeňský kraj, okres Plzeň město, Plzeňský kraj ve výši , Kč čerpány krajem již v roce 2004, kraji byly tyto výdaje dorovnány v roce 2005 Krajský úřad Plzeňského kraje

8 Příloha č. 4 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 PŘÍJMY po konsolidaci (v tis. Kč) Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Procento z UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních , , ,36 102,89% požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob za samostatné výdělečné , , ,09 101,03% činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,42 84,52% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,63 107,34% 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0, , ,12 100,00% 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,52 108,08% 1361 Správní poplatky 800, , ,44 99,95% Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,58 105,93% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 284,30 284,30 100,00% 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 407,93 407,93 100,00% 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 96,63 96,63 100,00% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,11 0,11 100,00% 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 000, , ,30 100,00% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 134,84 134,84 100,00% 2141 Příjmy z úroků 9 000, , ,50 100,00% 2210 Přijaté sankční platby 900, , ,18 100,00% 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předch. let od 0,00 422,20 422,20 100,00% jiných veř. rozpočtů 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a 0, , ,49 100,54% obcemi 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,20 108,29% 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouh. majetku 0,00 1,96 1,96 100,00% 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 364,18 364,18 100,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 67,93 67,93 100,00% 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 1,00 0,00% 2329 Ostatní nedaňové příjmy * 0,00 323, , ,59 % 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody , , ,28 93,95% Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,07 102,96% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 000, , ,79 99,98% 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000, , ,17 100,00% 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouh. majetku 0,00 575,70 575,70 100,00% 3201 Příjmy z prodeje akcií 0, , ,00 100,00% Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 000, , ,66 100,00% 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy 0, , ,70 100,09% SR 4112 Neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci , , ,00 100,00% souhrnného dotačního vztahu 4113 Neinv. přijaté dotace ze státních fondů 0,00 100,00 100,00 100,00% 4116 Ostatní neinv. přijaté dotace ze SR 0, , ,49 100,00% 4213 Investiční přijaté dotace ze státních fondů 0, , ,82 100,00% 4216 Ost. inv. přijaté dotace ze SR 0, , ,60 100,00% 4221 Investiční přijaté dotace od obcí 0, , ,00 100,00% Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE , , ,61 100,00% PŘÍJMY PO KONSOLIDACI CELKEM , , ,92 102,37% * pozn.: U této položky je v objemu čerpání zahrnuta částka tis. Kč, která představuje složené kauce uložené odborem DSH. Tato částka nebyla rozpočtována. Po očištění je čerpání této položky 100%. Krajský úřad Plzeňského kraje

9 Příloha č. 5 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 1. pololetí roku 2005 (v tis. Kč) Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Leden Únor Březen Duben Květen Červen Skutečnost za 1. pololetí Procento z UR za 1. pololetí 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , , , , , ,42 46,27% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , , , , ,20 0, , ,33 50,16% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , , , , , , ,95 38,15% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , , , , ,57 0, , ,17 32,59% 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , , , , , , ,14 45,26% , , , , , , , , ,01 41,87% Převody výnosů daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 2. pololetí roku 2005 a rekapitulace za celý rok 2005 (v tis. Kč) Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Skutečnost celkem Procento z UR %tní podíl na celkových daň.výnosech 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , , , , , ,36 102,89% 23,74% 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , , ,82 305, , , , , ,09 101,03% 3,33% 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , , , , , , ,42 84,52% 1,35% 1121 Daň z příjmů právnických osob , , ,83 0, , , , , ,63 107,34% 28,61% 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12 100,00% 0,23% 1211 Daň z přidané hodnoty , , , , , , , , ,52 108,08% 42,74% , , , , , , , , ,14 105,94% 100,00% Krajský úřad Plzeňského kraje

10 Příloha č. 6 Závěřečný účet PK za rok 2005 Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 1. pololetí roku 2005 Tis. Kč Příjem celkem Leden ,84 Únor ,93 Březen , ,45 Měsíc Duben Květen ,50 Červen ,17 Výnosy daní do rozpočtu Plzeňského kraje za 2. pololetí roku 2005 Tis. Kč , , , , , ,06 Příjem celkem Červenec Srpen Září Měsíc Říjen Listopad Prosinec Krajský úřad Plzeňského kraje

11 Příloha č. 7 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Přehled dotací a půjček poskytnutých z jednotlivých kapitol SR prostřednictvím čerpacích účtů České spořitelny a.s. k ISPROFIN Název Investor IČ Limit k (v tis. Kč) Čerpání k (v tis. Kč) Poskytovatel Nemocnice Domažlice novostavba Nemocnice Domažlice, U nemocnice 47, Domažlice , ,34 MZdr. Nemocnice Domažlice novostavba Montáž a zprovoznění EZS v kostele Zvěstování Panny Marie objekt Mariánská Týnice: kabelové rozvody, osazení detektorů, vnitřní kamery Restaurování krojové sukně, špenzru a šněrovačky Nemocnice Domažlice, U nemocnice 47, Domažlice , ,99 MZdr. Muzeum a galerie Severního Plzeňska ,00 90,00 MK Muzeum a galerie Severního Plzeňska ,00 30,00 MK Kralovice M. Týnice, kostel Zvěstování P. Marie, práce podle rozh. Muzeum a galerie Severního MK č.j. 8447/2005 ze dne Plzeňska , ,00 MK Preventivní ochrana před nepříznivým vlivy prostředí Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ,00 57,00 MK Preventivní ochrana před nepříznivým vlivy prostředí Ochrana před nepříznivýmí vlivy ISO D/b vybavení depozitáře Ochrana před nepříznivýmí vlivy ISO D/b vybavení depozitáře Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ,00 33,00 MK Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ,00 52,00 MK Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ,00 32,00 MK Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích ,00 35,00 MK Vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a reparátorských pracovišť Západočeské muzeum v Plzni ,00 34,00 MK Vybavování depozitářů a expozic Západočeské muzeum v Plzni ,00 155,00 MK Náročné restaurování, konzervování a preparování Západočeské muzeum v Plzni ,00 360,00 MK Centrální depozitáře Nepomuk EZS, EPS, MECH.Z. Západočeské muzeum v Plzni ,00 199,00 MK Vybavování a zkvalitňování restaurátorských, konzervátorských a reparátorských pracovišť Západočeské muzeum v Plzni ,00 293,00 MK Vybavování depozitářů a expozic Západočeské muzeum v Plzni ,00 610,00 MK Gymnázium Vrchlického, Klatovy rekonstrukce úkrytu CO č Gymnázium Vrchlického, Klatovy ,00 375,00 MV CELKEM , ,33 Použité zkratky: MZdr. Ministerstvo zdravotnictví MK Ministerstvo kultury MV Ministerstvo vnitra Krajský úřad Plzeňského kraje

12 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Výdaje po konsolidaci (tis. Kč) Popis DOPRAVA Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání Procento z UR 2212 Silnice 5166 Konzult., porad. a právní služby 3 000, , ,04 93,77% 2212 Silnice 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,93 99,96% 2212 Silnice 6121 Budovy, haly, stavby , , ,72 100,00% 2212 Silnice 6122 Stroje, přístroje azařízení 4 000,00 20,00 0,00 0,00% 2212 Silnice 6351 Inv. dotace zřízeným PO , , ,47 98,81% 2221 Provoz veřejné sil. dopravy 5193 Výdaje na dopr. úz. obslužnost , , ,94 98,40% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 7,50 7,50 100,00% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5164 Nájemné 0,00 10,00 0,00 0,00% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 985,43 21,95 2,23% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 0,00 400,00 400,00 100,00% 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 50,00 50,00 100,00% 2242 Provoz veřejné želez.dopravy 5193 Výdaje na dopr. územní obslužnost , , ,00 91,47% 3113 Základní školy 6341 Investiční dotace obcím 0,00 500,00 500,00 100,00% DOPRAVA , , ,54 97,52% ŠKOLSTVÍ 3111 Předškolní zařízení 5213 Neinv. dotace nefin. podnik. subj. FO 0,00 920,91 920,91 100,00% 3112 Speciální předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 007, , ,25 99,90% 3112 Speciální předškolní zařízení 6351 Investiční dotace zřízeným PO 730, , ,22 99,46% 3113 Základní školy 5213 Neinv. dotace nefin. podnik. subj. PO 0, , ,34 100,00% 3113 Základní školy 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0, , ,10 100,00% 3113 Základní školy 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 10,00 10,00 100,00% 3113 Základní školy 6321 Inv. dotace obcím 0,00 10,00 10,00 100,00% 3114 Speciální základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,03 99,50% 3114 Speciální základní školy 6351 Inv. dotace zřízeným PO 700, , ,00 100,00% 3115 Internátní spec. mateřské školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 588,00 588,00 588,00 100,00% 3116 Internátní spec. základní školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 8 496, , ,87 99,99% 3116 Internátní spec. základní školy 6351 Inv. dotace zřízeným PO 950,00 950,00 949,43 99,94% 3121 Gymnázia 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0, , ,27 100,00% 3121 Gymnázia 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,50 100,00% 3121 Gymnázia 6351 Inv. dotace zřízeným PO 3 470, , ,00 100,00% 3122 Střední odborné školy 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0, , ,74 100,00% 3122 Střední odborné školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,60 99,99% 3122 Střední odborné školy 6351 Inv. dotace zřízeným PO , , ,75 100,00% 3122 Střední odborné školy 6451 Inv. půjčené prostředky zřízeným PO 0, , ,32 99,77% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 723,07 723,07 100,00% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0, , ,48 100,00% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,51 99,20% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6130 Pozemky 0, , ,93 96,99% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 6351 Inv. dotace zřízeným PO , , ,78 99,98% 3124 Speciální střední školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 1 125, , ,00 100,00% 3125 Speciální střední odb. učiliště a učiliště 5331 Neinv. dotace zřízeným PO 6 905, , ,30 100,00% 3128 Sportovní školy gymnázia 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 4 959, , ,35 100,00% 3128 Sportovní školy gymnázia 6351 Inv. dotace zřízeným PO 500, , ,80 99,50% 3141 Školní stravování při předšk a zákl. vzdělávání 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 335,00 335,00 335,00 100,00% 3142 Školní stravování při středním vzdělávání 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00% 3143 Školní družiny a kluby 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 134,00 134,00 134,00 100,00% 3145 Ubytovací zařízaní středních škol a učilišť 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 97,92% 3146 Zařízení vých. poradenství a preventivně vých. péče 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3 400, , ,46 100,00% 3147 Školní hosp., školní statky, školní polesí 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 4 575, , ,24 100,00% 3147 Školní hosp., školní statky, školní polesí 6130 Pozemky 0,00 100,00 0,00 0,00% 3147 Školní hosp., školní statky, školní polesí 6351 Inv. dotace zřízeným PO 0, , ,00 100,00% 3149 Ost. zařízení související s výchovou a vzděl Neinv. příspěvky zřízeným PO 6 460, , ,20 100,00% 3150 Vyšší odborné školy 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0, , ,26 100,00% 3150 Vyšší odborné školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3 499, , ,00 100,00% 3231 Základní umělecké školy 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0,00 527,42 527,42 100,00% 3231 Základní umělecké školy 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 407,93 407,93 100,00% 3231 Základní umělecké školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0, , ,54 100,00% 3231 Základní umělecké školy 6351 Inv. dotace zřízeným PO 71,00 201,00 201,00 100,00% 3239 Záležitosti zájmového studia j.n Neinv. příspěvky zřízeným PO 1 645, , ,21 98,23% 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 1 000,00 20,00 0,00 0,00% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 7 589, , ,36 99,35% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6351 Inv. dotace zřízeným PO 5 000, , ,00 100,00% 3541 Prevence před drogami, alkoh., nikot. a jinými návyk. látkami 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 38,00 38,00 100,00% 4322 Ústavy péče pro mládež 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,86 99,73% 4322 Ústavy péče pro mládež 6351 Inv. dotace zřízeným PO , , ,40 99,89% ŠKOLSTVÍ , , ,41 99,69% OBECNÍ ŠKOLSTVÍ 3111 Předškolní zařízení 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,51 100,00% 3113 Základní školy 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,34 99,99% 3113 Základní školy 6329 Ost. inv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 28,00 28,00 100,00% 3114 Speciální základní školy 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,09 100,00% 3141 Školní stravování při předšk a zákl. vzdělávání 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,00 100,00% 3231 Základní umělecké školy 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,00 100,00% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,00 100,00% OBECNÍ ŠKOLSTVÍ 0, , ,94 99,99% Krajský úřad Plzeňského kraje

13 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR TĚLOVÝCHOVA 3111 Předškolní zařízení 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 5,00 5,00 100,00% 3113 Základní školy 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 211,00 209,96 99,51% 3121 Gymnázia 5331 Neinv. prostředky zřízených PO 0,00 138,00 138,00 100,00% 3121 Gymnázia 6351 Inv. dotace zžízeným PO 0,00 700,00 700,00 100,00% 3122 Střední odborné školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 30,00 25,61 85,37% 3122 Střední odborné školy 6351 Inv. dotace zřízeným PO 0,00 400,00 400,00 100,00% 3128 Sportovní školy gymnázia 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 30,00 30,00 100,00% 3149 Ost. zařízení související s výchovou a vzděl Neinv. příspěvky zřízeným PO 600,00 800,00 800,00 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 50,00 50,00 100,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 48,00 48,00 100,00% 3149 Ost. zařízení související s výchovou a vzděl Nákup materiálu j.n. 0,00 309,84 308,54 99,58% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5162 Služby telekomun. a radiokomun. 0,00 2,20 2,20 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 544,86 541,50 99,38% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5194 Věcné dary 0,00 12,10 12,10 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 25,00 25,00 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 700,00 643,00 643,00 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5321 Neinv. dotace obcím 150,00 15,00 15,00 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 150,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 6322 Inv. dotace obč. sdružením 0, , ,00 100,00% 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 6341 Inv. dotace obcím 8 000,00 0,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 115,00 115,00 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 200,00 235,00 235,00 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5223 Neinv. dotace církvím a nábož. spol. 200,00 55,00 55,00 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 100,00 140,00 140,00 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5321 Neinv. dotace obcím 300,00 385,00 385,00 100,00% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 150,00 0,00 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace 5332 Neinv. dotace vysokým školám 100,00 0,00 0, Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvat Neinv. dotace obč. sdružením 100,00 50,00 50,00 100,00% 4349 Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvat Neinv. dotace obcím 100,00 45,00 45,00 100,00% 4349 Soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvat Neinv. příspěvky zřízeným PO 123,00 0,00 0,00 TĚLOVÝCHOVA , , ,91 99,93% KULTURA 3121 Gymnázia 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 250,00 250,00 100,00% 3122 Střední odborné školy 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 27,00 27,00 100,00% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 250,00 250,00 100,00% 3311 Divadelní činnost 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 20,00 20,00 100,00% 3311 Divadelní činnost 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 135,00 135,00 100,00% 3311 Divadelní činnost 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 350,00 350,00 100,00% 3311 Divadelní činnost 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 40,00 40,00 100,00% 3311 Divadelní činnost 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 3 565, , ,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 50,00 50,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 150,00 150,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 305,00 305,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5223 Neinv. dotace církvím a nábožen. společnostem 0,00 50,00 50,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 60,00 60,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5339 Neinv. příspěvky ost. PO 0,00 20,00 20,00 100,00% 3313 Filmová tvorba, dostribuce, kina a shromažď.audio. archiv Neinv. dotace o.p.s. 700,00 730,00 730,00 100,00% 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď. audio. archiv Neinv. dotace obcím 0,00 105,00 105,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 5321 Neinv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 6351 Inv. dotace zřízeným PO 5 000, , ,00 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,23 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 6121 Budovy, haly a stavby 0, , ,00 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 6351 Inv. dotace zřízeným PO , , ,61 100,00% 3317 Výstavní činnost v kultuře 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 40,00 40,00 100,00% 3317 Výstavní činnost v kultuře 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0,00 40,00 40,00 100,00% 3317 Výstavní činnost v kultuře 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 130,00 130,00 100,00% 3317 Výstavní činnost v kultuře 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 80,00 80,00 100,00% 3317 Výstavní činnost v kultuře 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 70,00 70,00 100,00% 3317 Výstavní činnost v kultuře 5332 Neinv. dotace vysokým školám 0,00 10,00 10,00 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 175,00 175,00 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 90,00 90,00 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 225,00 225,00 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 210,00 210,00 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5321 Neinv. dotace obcím 2 500,00 95,00 95,00 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 1 818, , ,35 100,00% 3319 Ostatní záležitosti kultury 6351 Inv. dotace zřízeným PO 1 200, , ,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0, , ,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0,00 50,00 50,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 350,00 350,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5223 Neinv. dotace církvím a nábožen. spol. 0, , ,00 99,10% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 200,00 200,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5321 Neinv. dotace obcím , , ,00 95,84% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5332 Neinv. dotace vysokým školám 0,00 100,00 100,00 100,00% Krajský úřad Plzeňského kraje

14 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5493 Účelové neinv. transfery nepodnik. FO 0, , ,00 96,85% 3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kult., nár. a hist. povědomí 5321 Neinv. dotace obcím 5 000,00 0,00 0, Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 183,30 172,20 93,94% 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,63 0,63 100,00% 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 5161 Služby pošt 0,00 0,05 0,05 100,00% 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 5166 Konzult., porad. a pr. služby 500,00 305,42 302,53 99,05% 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4,50 4,50 100,00% 3329 Ost. zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví 5175 Pohoštění 0,00 6,10 6,10 100,00% 3391 Mezinár. spolupráce v kultuře, církvích a sděl. prostř Neinv. příspěvky ost. PO 0,00 20,00 20,00 100,00% 3399 Ost. záležitosti kult., církví a sděl. prostř Neinv. dotace obcím 0,00 75,00 75,00 100,00% KULTURA , , ,20 99,81% CESTOVNÍ RUCH 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 12,00 12,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5136 Knihy, učební pomůcka a tisk 0, , ,18 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 997,79 997,79 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5161 Služby pošt 0,00 0,68 0,68 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5164 Nájemné 0,00 398,45 398,45 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 198,12 198,12 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5169 Nákup ostatních služeb 4 100, , ,30 98,78% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5173 Cestovné 0,00 227,72 227,72 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5175 Pohoštění 0,00 57,85 57,85 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5194 Věcné dary 0,00 13,79 13,79 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 130,00 130,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 350,00 350,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 324,00 324,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 750,00 750,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5339 Neinv. příspěvky ost. PO 0,00 20,00 20,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6312 Inv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 119,00 119,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6322 Inv. dotace obč. sdružením 0,00 130,00 130,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6341 Inv. dotace obcím 0,00 115,00 115,00 100,00% 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 200,00 200,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 1,14 1,14 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 35,00 35,00 100,00% 3317 Výstavní činnosti v kultuře 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 10,00 10,00 100,00% 3319 Ost. záležitosti kultury 5321 Neinv. dotace obcím 3 000,00 0,00 0, Ost. záležitosti kultury 6341 Inv. dotace obcím 2 400,00 0,00 0, Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kult., nár. a hist. povědomí 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 30,00 30,00 100,00% 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0,00 150,00 150,00 100,00% 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 130,00 130,00 100,00% 3636 Územní rozvoj 5173 Cestovné 0,00 0,25 0,25 100,00% 3636 Územní rozvoj 5175 Pohoštění 0,00 15,53 15,53 100,00% 3636 Územní rozvoj 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 185,00 159,80 86,38% CESTOVNÍ RUCH 9 500, , ,57 99,39% REGIONÁLNÍ ROZVOJ 2212 Silnice 5321 Neinv. dotaace obcím 0, , ,00 100,00% 2212 Silnice 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 905,00 905,00 100,00% 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6341 Inv. dotace obcím 0,00 645,00 645,00 100,00% 2310 Pitná voda 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 102,00 102,00 100,00% 2310 Pitná voda 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 209,00 209,00 100,00% 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,97 100,00% 3111 Předškolní zařízení 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 342,00 342,00 100,00% 3111 Předškolní zařízení 6341 Inv. dotace obcím 0,00 480,00 480,00 100,00% 3113 Základní školy 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 836,00 836,00 100,00% 3113 Základní školy 6341 Inv. dotace obcím 0,00 885,00 885,00 100,00% 3141 Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl Inv. dotace obcím 0,00 270,00 270,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kult. památek 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 450,00 450,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kult. památek 6341 Inv. dotace obcím 0,00 150,00 150,00 100,00% Neinv. dotace obcím 0,00 220,00 220,00 100,00% 3341 Rozhlas a televize 6341 Inv. dotace obcím 0,00 100,00 100,00 100,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 340,00 340,00 100,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3619 Ost. rozvoj bydlení a bytové hosp Inv. dotace obcím 0,00 482,00 482,00 100,00% 3631 Veřejné osvětlení 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 100,00 100,00 100,00% 3631 Veřejné osvětlení 6341 Inv. dotace obcím 0,00 107,00 107,00 100,00% 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 6341 Inv. dotace obcím 0,00 300,00 300,00 100,00% 3635 Územní plánování 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 80,00 80,00 100,00% 3635 Územní plánování 5166 Konzult., porad. a práv. služby 4 000, , ,11 81,70% 3635 Územní plánování 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 163,00 163,00 100,00% 3635 Územní plánování 5173 Cestovné 0,00 13,62 13,62 100,00% 3635 Územní plánování 6119 Ost. nákup dlouh. nehm. majetku 2 500,00 170,00 0,00 0,00% 3636 Územní rozvoj 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 30,00 30,00 100,00% 3636 Územní rozvoj 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 233,24 233,24 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 331,04 8,50 2,57% Krajský úřad Plzeňského kraje

15 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5175 Pohoštění 0,00 2,99 2,99 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5194 Věcné dary 0,00 15,97 15,97 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5321 Neinv. dotace obcím 2 500, , ,00 66,06% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6341 Inv. dotace obcím , , ,00 80,30% 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 150,00 150,00 100,00% 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 6172 Činnosti místní správy 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 100,00 100,00 100,00% REGIONÁLNÍ ROZVOJ , , ,40 92,03% ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1031 Pěstební činnost 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0, , ,42 100,00% 1031 Pěstební činnost 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0, , ,31 99,80% 1031 Pěstební činnost 5321 Neinv. dotace obcím 0, , ,18 100,00% 1031 Pěstební činnost 5493 Üčelové neinv. transfery nepodnik. FO 0,00 743,59 743,59 100,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5134 Prádlo, oděv a obuv 50,00 50,00 40,00 80,01% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 15,00 0,00 0,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5166 Konzult., porad. a práv. služby 910,00 91,70 0,00 0,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5169 Nákup ostatních služeb 25,00 26,01 0,00 0,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 686,80 686,80 100,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 356,29 346,24 97,18% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5319 Ost. neinv. transfery jiným veř. rozp. 0,00 186,18 186,18 100,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 544,88 544,88 100,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 5493 Účelové neinv. transfery nepodnik. FO 0,00 42,77 42,77 100,00% 1037 Celospolečenské funkce lesů 6339 Inv. dotace vysokým školám 0, , ,00 100,00% 1039 Ost. záležitosti lesního hosp Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 48,15 48,15 100,00% 1039 Ost. záležitosti lesního hosp Neinv. dotace obcím 0,00 702,97 702,97 100,00% 1039 Ost. záležitosti lesního hosp Účelové neinv. transfery nepodnik. FO 0,00 56,11 56,11 100,00% 1039 Ost. záležitosti lesního hosp Inv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 578,51 578,51 100,00% 1039 Ost. záležitosti lesního hosp Inv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 43,27 43,27 100,00% 1039 Ost. záležitosti lesního hosp Ost. inv. transfery jiným veřejným rozp. 0, , ,83 100,00% 1039 Ost. záležitosti lesního hosp Inv. dotace obcím 0, , ,77 100,00% 2310 Pitná voda 6323 Inv. dotace církvím a nábožen. spol. 0,00 300,00 300,00 100,00% 2310 Pitná voda 6341 Inv. dotace obcím 0,00 718,00 718,00 100,00% 2310 Pitná voda 6349 Ost. inv. dotace veř. rozp. územní úrovně 0, , ,00 100,00% 2321 Odv. a čištění odp. vod a nakl. s kaly 6341 Inv. dotace obcím , , ,50 99,30% 2321 Odv. a čištění odp. vod a nakl. s kaly 6349 Ost. inv. dotace veř. rozp. územní úrovně 0, , ,00 100,00% 2399 Ost. záležitosti vodního hosp Konzult., porad. a práv. služby 1 300, , ,05 75,70% 2399 Ost. záležitosti lesního hosp Nákup ostatních služeb 0, , ,50 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 245,00 245,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 30,00 30,00 100,00% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0,00 60,00 60,00 100,00% 3719 Ost. činnosti k ochraně ovduší 5166 Konzult., porad. a práv. služby 265,00 265,00 242,40 91,47% 3729 Využívání a zněškodňování ost. odpadů 5169 Nákup ostatních lsužeb 0,00 200,00 200,00 100,00% 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 10,00 10,00 100,00% 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5169 Nákup ostatních služeb 350, , ,00 100,00% 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 270,00 270,00 100,00% 3742 Chráněné části přírody 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 202,56 202,56 100,00% 3742 Chráněné části přírody 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 590,15 590,15 100,00% 3742 Chráněné části přírody 5169 Nákup ostatních služeb 2 350, , ,97 99,66% 3742 Chráněné části přírody 5171 Opravy a udržování 0,00 2,00 2,00 100,00% 3742 Chráněné části přírody 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 40,00 40,00 100,00% 3742 Chráněné části přírody 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 94,00 94,00 100,00% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 20,00 20,00 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 116,58 116,58 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 14,96 14,96 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5164 Nájemné 0,00 2,64 2,64 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5166 Konzult., porad. a práv. služby 1 000, ,00 972,98 97,30% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 80,40 80,40 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 5,88 5,88 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0, , ,69 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 80,00 80,00 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 50,00 50,00 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 5493 Účelové neinv. transfery nepod. FO 0,00 17,23 17,23 100,00% 3749 Ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 6321 Inv. dotace o.p.s. 0,00 100,00 100,00 100,00% 3769 Ost. správa v ochraně životního prostředí 5164 Nájemné 0,00 1,00 1,00 100,00% 3769 Ost. správa v ochraně životního prostředí 5166 Konzult., porad. a práv. služby 500,00 499,00 0,00 0,00% 3771 Protiradonová opatření 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 150,00 150,00 100,00% 3773 Minitoring k zajišť. úrovně radioakt. záření 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 75,28 75,28 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 519,93 519,93 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5161 Služby pošt 0,00 0,10 0,10 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 625,05 625,05 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5213 Neinv. dotace nefin.podnikat. subj. PO 0,00 72,00 72,00 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 504,00 504,00 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5229 Ost. neinv. dotace nezisk a pod. org. 0,00 100,00 100,00 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 90,00 90,00 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5339 Neinv. příspěvky ost. PO 0,00 95,00 95,00 100,00% 3792 Ekologická výchova a osvěta 5493 Účelové neinv. transfery nepod. FO 0,00 30,00 30,00 100,00% Krajský úřad Plzeňského kraje

16 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR 3792 Ekologická výchova a osvěta 6322 Inv. transfery obč. sdružením 0,00 119,00 119,00 100,00% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 321,93 321,93 100,00% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 100,00 100,00 100,00% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 5164 Nájemné 0,00 1,00 1,00 100,00% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 5166 Konzult., porad. a práv. služby 300,00 300,00 250,00 83,33% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 5169 Nákup ostatních služeb 2 935,00 4,99 0,00 0,00% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 5175 Pohoštění 0,00 2,00 2,00 100,00% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 1 500,00 0,00 0, Ost. ekologické záležitosti a programy 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 200,00 200,00 100,00% 3799 Ost. ekologické záležitosti a programy 6341 Inv. dotace obcím 2 500,00 0,00 0, Ost. záležitosti civil. připravenosti na kriz. stavy 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 10,12 10,12 100,00% 5299 Ost. záležitosti civil. připravenosti na kriz. stavy 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 89,89 12,04 13,40% ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ , , ,92 98,61% SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ 3513 Lékařská služba první pomoci 5169 Nákup ostatních služeb , , ,11 100,00% 3513 Lékařská služba první pomoci 5321 Neinv. dotace obcím 4 500, , ,00 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5151 Studená voda 0,00 57,78 57,78 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5153 Plyn 0,00 686,60 686,60 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5154 Elektrická energie 0,00 13,43 13,43 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,40 0,40 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5166 Konzult., porad. a práv. služby 500, , ,48 99,15% 3522 Ostatní nemocnice 5169 Nákup ostatních služeb , , ,62 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5171 Opravy a udržování 0, , ,38 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5213 Neinv. dotace nefin. podnik. subj. PO 0, , ,95 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,99 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 5361 Nákup kolků 0,00 31,19 31,19 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 6121 Budovy, haly a stavby 0, , ,27 93,28% 3522 Ostatní nemocnice 6201 Nákup akcií 0, , ,12 100,00% 3522 Ostatní nemocnice 6351 Inv. dotace zřízeným PO 0, , ,34 100,00% 3529 Ostatní ústavní péče 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00% 3533 Zdravotnická záchranná služba 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,89 100,00% 3533 Zdravotnická záchranná služba 6351 Inv. dotace zřízeným PO 0, , ,17 100,00% 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdrav Nákup ostatních služeb 0, , ,13 100,00% 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdrav Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 65,00 65,00 65,00 100,00% 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdrav Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 65,00 965,00 965,00 100,00% 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdrav Neinv. dotace o.p.s. 75,00 75,00 75,00 100,00% 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdrav Neinv. příspěvky ost. PO 195,00 195,00 195,00 100,00% 3541 Prevence před drogami, alk., nikot. a jinými návyk. látkami 5221 Neinv. dotace o.p.s , , ,00 100,00% 3541 Prevence před drogami, alk., nikot. a jinými návyk. látkami 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 270,00 420,00 420,00 100,00% 3541 Prevence před drogami, alk., nikot. a jinými návyk. látkami 5223 Neinv.dotace círk. a náb.spol. 450,00 300,00 300,00 100,00% 3542 Prevence HIV/AIDS 6322 Inv. dotace obč. sdružením 0,00 200,00 200,00 100,00% 3569 Ostatní správa ve zdravotnictví 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 36,75 36,65 99,73% 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10,00 1,07 10,74% 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví 5173 Cestovné 0,00 0,00 0, Využívání a zneškodňování nebezp. odpadů 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 230,37 162,40 70,50% 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 12,84 12,84 100,00% 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,17 99,99% 4311 Sociální ústavy pro dospělé 5361 Nákup kolků 0,00 60,00 60,00 100,00% 4311 Sociální ústavy pro dospělé 6351 Inv. dotace zřízeným PO 4 250, , ,77 99,55% 4313 Sociální ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diag. ústavů 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00% 4313 Sociální ústavy pro zdrav. postiž. mládež vč. diag. ústavů 6351 Inv. dotace zřízeným PO 100, , ,00 100,00% 4314 Pečovatelská služba 5321 Neinv. dotace obcím 2 500, , ,00 100,00% 4314 Pečovatelská služba 5331 Neinv. dotace zřízeným PO , , ,80 100,00% 4314 Pečovatelská služba 6351 Inv. dotace zřízenám PO 300,00 0,00 0, Domovy důchodců 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,00% 4316 Domovy důchodců 6351 Inv. dotace zřízeným PO 7 200, , ,90 100,00% 4317 Domovy penziony pro staré občany 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 1,96 1,96 100,00% 4317 Domovy penziony pro staré občany 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 9 981, , ,00 100,00% 4318 Ost. soc. péče a pomoc starým občanům 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 709,00 709,00 100,00% 4318 Ost. soc. péče a pomoc starým občanům 5223 Neinv. dotace církvím a náb. spol. 0, , ,61 100,00% 4318 Ost. soc. péče a pomoc starým občanům 5240 Neinv. nedot. transfery nezisk. a pod. org. 0,00 5,00 5,00 100,00% 4319 Ost. soc. péče a pomoc zdrav. postiž Ostatní osobní výdaje 0,00 7,25 7,25 100,00% 4319 Ost. soc. péče a pomoc zdrav. postiž Nákup ostatních služeb 25,00 25,00 0,29 1,18% 4319 Ost. soc. péče a pomoc zdrav. postiž Neinv. dotace o.p.s. 0,00 997,00 997,00 100,00% 4319 Ost. soc. péče a pomoc zdrav. postiž Neinv. dotace obč. sdružením 1 000, , ,20 100,00% 4319 Ost. soc. péče a pomoc zdrav. postiž Neinv. dotace církvím a náb. spol , , ,05 100,00% 4323 Soc. pomoc dětem a mládeži 5223 Neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 250,00 250,00 100,00% 4333 Domovy penziony pro matky s dětmi 5223 Neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 205,00 205,00 100,00% 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 5139 Nákup materiálu j.n. 5,00 5,00 0,87 17,44% 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 5167 Služby školení a vzdělávání 1,00 1,00 0,00 0,00% 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb 52,00 52,00 44,97 86,48% 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 5173 Cestovné 27,00 0,00 0, Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 5175 Pohoštění 15,00 42,00 35,54 84,63% 4339 Ost. soc. péče a pomoc rodině a manželství 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 100,00 100,00 100,00% 4341 Sociální pomoc osobám v hm. nouzi a obč. soc. nepřizpůs Neinv. dotace církv. a náb. spol. 0,00 660,00 660,00 100,00% 4342 Soc. péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0,00 75,00 75,00 100,00% Krajský úřad Plzeňského kraje

17 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR 4342 Soc. péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 300,00 100,00 100,00 100,00% 4342 Soc. péče a pomoc přistěh. a vybraným etnikům 5223 Neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 305,00 305,00 100,00% 4344 Soc. poradenství pro staré občany 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 70,00 70,00 100,00% 4344 Soc. poradenství pro staré občany 5223 Neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 70,00 70,00 100,00% 4349 Soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 265,00 265,00 100,00% 4349 Soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva 5223 Neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 200,00 200,00 100,00% 4349 Soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva 5240 Neinv. nedot. transf. nezisk. a pod. org. 0,00 80,00 80,00 100,00% 4349 Soc. péče a pomoc ost. skup. obyvatelstva 5321 Neinv. dotace obcím 200,00 200,00 178,00 89,00% 4399 Ost. zál. soc. věcí a politiky zam Konzult., porad. a práv. služby 0,00 48,50 48,50 100,00% 5199 Ost. záležitosti obrany 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 1,43 1,43 100,00% SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVOTNICTVÍ , , ,69 99,76% KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A IZS 5219 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 5,88 5,88 100,00% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10,00 8,55 85,45% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5139 Nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 16,66 83,28% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5164 Nájemné 0,00 1,00 1,00 100,00% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5167 Služby školení a vzdělávání 10,00 0,00 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5169 Nákup ostatních služeb 70,00 22,10 12,55 56,78% 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5175 Pohoštění 10,00 56,90 51,85 91,13% 5299 Ost. záležitosti civilní připravenosti na kriz. stavy 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 621,42 0,00 0,00% 5299 Ost. záležitosti civilní připravenosti na kriz. stavy 5223 Neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 200,00 200,00 100,00% 5299 Ost. záležitosti civilní připravenosti na kriz. stavy 5321 Neinv. dotace obcím 0, , ,70 100,00% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Neinv. transfery st. rozpočtu 500,00 500,00 500,00 100,00% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6331 Inv. transfery st. rozpočtu 1 000, , ,00 100,00% 5511 Požární ochrana profesionální část 5311 Neinv. transfery st. rozpočtu 5 000, , ,00 100,00% 5511 Požární ochrana profesionální část 6331 Inv. transfery st. rozpočtu 7 000, , ,54 99,79% 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5321 Neinv. dotace obcím 3 610, , ,00 100,00% 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 5563 Činnost ost. orgánů st. správy v IZS 5164 Nájemné 0,00 7,14 7,14 100,00% 5563 Činnost ost. orgánů st. správy v IZS 5169 Nákup ostatních služeb 1 500, ,08 126,21 8,89% 5563 Činnost ost. orgánů st. správy v IZS 5175 Pohoštění 0,00 72,78 68,70 94,39% 6221 Humanitní zahraniční pomoc 5531 Peněžní dary do zahraniční 0,00 500,00 500,00 100,00% KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A IZS , , ,76 92,74% Ostatní financování celá rozpočtová oblast: OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ MAJETEK 2212 Silnice 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 24,43 29,43 120,47% 2212 Silnice 6130 Pozemky 6 000, , ,46 23,19% 3113 Speciální předšk. zařízení 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 26,00 26,00 100,00% 3114 Speciální základní školy 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 106,27 106,27 100,00% 3116 Internátní speciální zákl. školy 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 71,40 71,40 100,00% 3121 Gymnázia 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 10,71 10,71 100,00% 3122 Střední odborné školy 5166 Konzult., porad. a práv. služby 5 000,00 10,00 10,00 100,00% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 205,04 180,04 87,81% 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 30,00 30,00 100,00% 3315 Činnosti muzeí a galerií 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 15,51 15,51 100,00% 3613 Nebytové hospodářství 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 0,00 1,00 1,00 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0, , ,09 59,72% 4314 Pečovatelská služby 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 30,94 30,94 100,00% 4322 Ústavy péče pro mládež 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 2,67 2,67 100,00% 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů , , ,34 99,95% OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ MAJETEK celkem , , ,85 70,69% OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ FOND ZAMĚSTNAVATELE 6172 Činnost regionální správy 5029 Ost. platby za provedenou práci j.n. 176,00 220,00 190,50 86,59% 6172 Činnost regionální správy 5031 Pov. poj. na soc. zabezpečení a přísp. na st. pol. zam. 292,70 292,70 272,57 93,12% 6172 Činnost regionální správy 5032 Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění 101,60 101,60 91,44 90,00% 6172 Činnost regionální správy 5134 Prádlo, oděv a obuv 12,60 12,60 12,60 100,00% 6172 Činnost regionální správy 5151 Studená voda 0,00 0,00 0, Činnost regionální správy 5164 Nájemné 0,00 0,00 0, Činnost regionální správy 5167 Služby školení a vzdělávání 250,00 250,00 111,65 44,66% 6172 Činnost regionální správy 5169 Nákup ostatních služeb 3 508, , ,08 78,91% 6172 Činnost regionální správy 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 11,50 11,50 100,00% 6172 Činnost regionální správy 5179 Ostatní nákupy j.n , ,00 970,53 94,23% 6172 Činnost regionální správy 5199 Ost. výdaje související s neinv. nákupy 85,00 85,00 0,00 0,00% 6172 Činnost regionální správy 5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu 44,00 0,00 0,00 OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ FOND ZAMĚSTNAVATELE celkem 5 500, , ,56 80,37% OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ FONDY A PROGRAMY EU 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 173,43 173,43 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 105,03 105,03 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6322 Inv. dotace obč. sdružením 0,00 50,36 50,36 100,00% 2180 Výzkum a vývoj v prům., staveb., obchodu a službách 6201 Nákup akcií 0, , ,00 100,00% 2212 Silnice 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,44 100,00% 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5011 Platy zaměstn. v pracovním poměru 0,00 394,42 336,37 85,28% 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 84, Ostatní záležitosti vzdělávání 5031 Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zam. 0,00 102,55 87,46 85,28% 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5032 Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění 0,00 35,50 30,28 85,29% 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 138,17 85,98 62,22% Krajský úřad Plzeňského kraje

18 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5173 Cestovné 0,00 3,90 0,00 0,00% 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 5175 Pohoštění 0,00 0,00 2, Ostatní záležitosti vzdělávání 5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO 0, ,00 0,00 0,00% * Činnosti knihovnické 6119 Ost. nákup dlouh. nehm. majetku 0,00 298,00 298,00 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zam. v prac. poměru 0,00 897,62 897,62 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 53,70 53,70 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5031 Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zam. 0,00 233,40 233,40 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5032 Pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 0,00 80,79 80,79 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 14,28 14,28 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 22,48 22,48 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 14,94 14,94 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5161 Služby pošt 0,00 0,09 0,09 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5164 Nájemné 0,00 3,50 3,50 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 260,62 260,62 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 1 100,00 676,32 165,49 24,47% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5173 Cestovné 0,00 8,76 8,76 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5175 Pohoštění 0,00 45,32 45,32 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 9 000, ,73 0,00 0,00% * Komunální služby a územní rozvoj 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. apod. org. 0,00 0,00 85, Komunální služby a územní rozvoj 6121 Budovy, haly a stavby , ,58 0,00 0,00% * Komunální služby a územní rozvoj 6341 Inv. transfery obcím 9 000, ,21 0,00 0,00% *2 OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ FONDY A PROGRAMY EU celkem , , ,37 17,06% OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ FONDY A PROGRAMY EU Budování absorbční kapacity 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5011 Platy zam. v prac. poměru 0,00 668,63 668,63 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5031 Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zam. 0,00 154,74 154,74 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5032 Pov. poj. na veř. zdrav. pojištění 0,00 81,40 81,40 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5038 Ost. pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem 0,00 1,76 1,76 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 175,35 175,35 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 13,46 13,46 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,05 0,05 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5164 Nájemné 0,00 1,00 1,00 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0, , ,37 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5167 Služby školení a vzdělávávní 0,00 2,45 2,45 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb 5 000, ,25 171,50 6,56% * Komunální služby a územní rozvoj 5173 Cestovné 0,00 10,85 10,85 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5175 Pohoštění 0,00 12,71 12,71 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5176 Účastnické poplatky za konference 0,00 50,00 50,00 100,00% OSTATNÍ FINANCOVÁNÍ FONDY A PROGRAMY EU Budování absorbční kapacity celkem 5 000, , ,25 51,12% FINANCOVÁNÍ JINDE NEZAŘAZENÉ 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5221 Neinv. dotace o.p.s. 0,00 100,00 100,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 5329 Ost. neinv. dotace veř. rozp. územní úrovně 0,00 160,00 160,00 100,00% 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 6341 Inv. dotace obcím 0,00 200,00 200,00 100,00% 2212 Silnice 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 680,00 680,00 100,00% 2212 Silnice 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 300,00 300,00 100,00% 2310 Pitná voda 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 100,00 100,00 100,00% 2310 Pitná voda 5362 Platby daní a poplatků 0,00 4,57 4,57 100,00% 2310 Pitná voda 6341 Inv. dotace obcím 0,00 850,00 850,00 100,00% 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly 6329 Ost. inv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,00 100,00% 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 2333 Úpravy drobných vodních toků 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3113 Základní školy 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 414,00 414,00 100,00% 3113 Základní školy 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3119 Ost. záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzděl Inv. dotace obcím 0,00 300,00 300,00 100,00% 3141 Školní strav. při předšk. a zákl. vzděl Neinv. dotace obcím 0,00 300,00 300,00 100,00% 3141 Školní strav. při předšk. a zákl. vzděl Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3211 Činnost vysokých škol 5491 Stipendia studentům a doktorandům 0,00 140,00 140,00 100,00% 3299 Ost. záležitosti vzdělávání 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 10,00 10,00 100,00% 3311 Divadelní činnost 5321 Neinv. dotace obcím 6 000, , ,00 100,00% 3312 Hudební činnost 5221 Neinv. dotace o.p.s , , ,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 60,00 60,00 100,00% 3316 Vydavatelská činnost 5212 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. FO 0,00 100,00 100,00 100,00% 3316 Vydavatelská činnost 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 10,00 10,00 100,00% 3316 Vydavatelská činnost 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 10,00 10,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5223 Neinv. dotace církvím s nábožen. spol. 0,00 500,00 500,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5321 Neinv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3322 Zachování a obnova kulturních památek 6341 Inv. dotace obcím 0,00 200,00 200,00 100,00% 3399 Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Neinv. dotace obč. sdružením 0,00 110,00 110,00 100,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 3419 Ost. tělovýchovná činnost 5213 Neinv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 110,00 110,00 100,00% Krajský úřad Plzeňského kraje

19 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR 3419 Ost. tělovýchovná činnost 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 1 170, , ,00 100,00% 3539 Ost. zdravotnická zařízení a služby pro zdravot Inv. dotace obč. sdružením 0,00 50,00 50,00 100,00% 3635 Územní plánování 6341 Inv. dotace obcím 0,00 300,00 300,00 100,00% 3636 Územní rozvoj 5229 Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0, , ,00 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5229 Ost. neinv. dotace o.p.s , ,62 639,00 27,58% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 20,00 0,00 0,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5329 Ost. neinv. dotace veř. rozp. územní úrovně 0, , ,00 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6329 Ost. inv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 225,00 225,00 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6341 Inv. dotace obcím 0,00 450,00 450,00 100,00% 3639 Komunální služby a územní rozvoj 6349 Ost. inv. transfery veř. rozp. územní úrovně 0,00 902,00 902,00 100,00% 3741 Ochrana druhů a stanovišť 6341 Inv. dotace obcím 0, , ,00 100,00% 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 15,00 15,00 100,00% 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa 5222 Neinv. dotace obč. sdružením 3,00 3,00 3,00 100,00% 6171 Činnosti místní správy 5321 Neinv. dotace obcím 0,00 500,00 500,00 100,00% 6172 Činnosti regionální správy 5166 Konzult., porad. a práv. služby 0,00 327,25 327,25 100,00% 6229 Ostatní zahraniční pomoc 5532 Ost. neinv. transfery do zahraničí 0, , ,25 98,61% 6399 Ostatní finanční operace 5362 Platby daní a poplatků 0, , ,12 100,00% 6402 Finanční vypořádání minulých let 5364 Vratky transferů posk. v min. rozp. obdobích 0, , ,25 153,41% 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 Výdaje z finančního vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0,00 51,81 51,81 100,00% 6409 Ostatní činnosti j.n Ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 400,00 450,00 450,00 100,00% 6409 Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy , ,39 0, Ostatní činnosti j.n Ost. neinv. výdaje j.n. 0,00 0, ,61 FINANCOVÁNÍ JINDE NEZAŘAZENÉ celkem (bez 6409, pol. 590x) , , ,25 126,45% Ostatní financování celkem celá rozpočtová oblast (bez 6409, pol. 590x) , , ,28 86,01% VNITŘNÍ SPRÁVA 3314 Činnosti knihovnické 5164 Nájemné 0,00 15,35 15,35 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 5175 Pohoštění 0,00 2,19 2,19 100,00% 6172 Činnost regionální správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,88 98,87% 6172 Činnost regionální správy 5021 Ostatní osobní výdaje 950,00 950,00 313,24 32,97% 6172 Činnost regionální správy 5024 Odstupné 575,00 575,00 79,06 13,75% 6172 Činnost regionální správy 5031 Pov. poj. na soc. zabezpečení a přísp. na st. pol. zam , , ,99 98,23% 6172 Činnost regionální správy 5032 Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění 9 299, , ,19 98,27% 6172 Činnost regionální správy 5038 Ost. povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 510,00 510,00 402,03 78,83% 6172 Činnost regionální správy 5134 Prádlo, oděv a obuv 80,00 160,00 105,10 65,69% 6172 Činnost regionální správy 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 350,00 529,40 467,29 88,27% 6172 Činnost regionální správy 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 620, , ,94 97,44% 6172 Činnost regionální správy 5139 Nákup materiálu j.n , , ,96 91,17% 6172 Činnost regionální správy 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 68, Činnost regionální správy 5151 Studená voda 200,00 300,00 216,92 72,31% 6172 Činnost regionální správy 5152 Teplo 2 100, , ,18 86,92% 6172 Činnost regionální správy 5154 Elektrická energie 2 300, , ,08 88,45% 6172 Činnost regionální správy 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 700, , ,47 67,32% 6172 Činnost regionální správy 5161 Služby pošt 1 500, , ,11 97,56% 6172 Činnost regionální správy 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 500, , ,13 99,75% 6172 Činnost regionální správy 5163 Služby peněžních ústavů 1 020,00 690,00 655,26 94,97% 6172 Činnost regionální správy 5164 Nájemné 100,00 100,00 23,03 23,03% 6172 Činnost regionální správy 5166 Konzult., porad. a práv. služby 2 400, , ,50 69,69% 6172 Činnost regionální správy 5167 Služby školení a vzdělávání 2 176, , ,78 78,70% 6172 Činnost regionální správy 5168 Služby zpracování dat 200,00 205,29 205,29 100,00% 6172 Činnost regionální správy 5169 Nákup ostatních služeb , , ,97 81,02% 6172 Činnost regionální správy 5171 Opravy a udržování 3 300, , ,04 87,65% 6172 Činnost regionální správy 5172 Programové vybavení 1 120,00 417,28 416,68 99,86% 6172 Činnost regionální správy 5173 Cestovné 2 900, , ,83 91,82% 6172 Činnost regionální správy 5175 Pohoštění 196,00 206,00 170,70 82,86% 6172 Činnost regionální správy 5176 Účastnické poplatky na konference 350,00 350,00 124,64 35,61% 6172 Činnost regionální správy 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 4,00 2,64 66,00% 6172 Činnost regionální správy 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 2, Činnost regionální správy 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 50,00 300,00 290,24 96,75% 6172 Činnost regionální správy 5194 Věcné dary 91,00 101,00 32,05 31,74% 6172 Činnost regionální správy 5195 Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav. postiž. 150,00 150,00 0,00 0,00% 6172 Činnost regionální správy 5199 Ost. výdaje souvis. s neinv. nákupy 450,00 200,00 0,00 0,00% 6172 Činnost regionální správy 5361 Nákup kolků 35,00 35,00 13,53 38,64% 6172 Činnost regionální správy 5362 Platby daní a poplatků 735,00 681,00 444,33 65,25% 6172 Činnost regionální správy 5429 Ost. náhrady placené obyvatelstvu 0,00 0,00 13, Činnost regionální správy 6111 Programové vybavení 2 500, , ,79 99,93% 6172 Činnost regionální správy 6119 Ost. nákup dlouh. nehm. majetku 500, , ,77 99,10% 6172 Činnost regionální správy 6121 Budovy, haly a stavby 2 000, , ,26 96,43% 6172 Činnost regionální správy 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 000, , ,36 100,00% 6172 Činnost regionální správy 6123 Dopravní prostředky 1 900, , ,14 98,90% 6172 Činnost regionální správy 6125 Výpočetní technika 2 000, , ,85 100,00% VNITŘNÍ SPRÁVA celkem , , ,56 94,57% Krajský úřad Plzeňského kraje

20 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2005 Popis SR v tis. Kč UR v tis. Kč Čerpání v tis. Kč Procento z UR ZASTUPITELSTVA KRAJŮ 3691 Mezinár. spolupráce v obl. bydlení, komun. sl. a úz. rozvoje 5136 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 0,00 208,21 6,00 2,88% 3691 Mezinár. spolupráce v obl. bydlení, komun. sl. a úz. rozvoje 5164 Nájemné 0,00 13,90 13,90 100,00% 3691 Mezinár. spolupráce v obl. bydlení, komun. sl. a úz. rozvoje 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 167,60 69,91 41,72% 3691 Mezinár. spolupráce v obl. bydlení, komun. sl. a úz. rozvoje 5173 Cestovné 0,00 10,86 10,86 100,00% 3691 Mezinár. spolupráce v obl. bydlení, komun. sl. a úz. rozvoje 5175 Pohoštění 0,00 99,43 108,44 109,06% 6113 Zastupitelstva krajů 5019 Ostatní platy 900,00 900,00 104,37 11,60% 6113 Zastupitelstva krajů 5021 Ostatní osobní výdaje 100,00 100,00 0,00 0,00% 6113 Zastupitelstva krajů 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , ,41 80,68% 6113 Zastupitelstva krajů 5031 Pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na st. pol. zam , , ,37 71,27% 6113 Zastupitelstva krajů 5032 Pov. poj. na veřejné zdrav. pojištění 799,00 799,00 701,28 87,77% 6113 Zastupitelstva krajů 5039 Ost. pov. poj. placené zaměstnavatelem 315,00 315,00 25,84 8,20% 6113 Zastupitelstva krajů 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50,00 38,00 5,06 13,33% 6113 Zastupitelstva krajů 5139 Nákup materiálu j.n. 150,00 162,00 161,94 99,96% 6113 Zastupitelstva krajů 5163 Služby peněžních ústavů 50,00 50,00 6,05 12,10% 6113 Zastupitelstva krajů 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 913,85 912,85 99,89% 6113 Zastupitelstva krajů 5173 Cestovné 950,00 770,00 621,38 80,70% 6113 Zastupitelstva krajů 5175 Pohoštění 750,00 750,00 698,73 93,16% 6113 Zastupitelstva krajů 5176 Účastnické poplatky za konference 200,00 157,00 43,06 27,42% 6113 Zastupitelstva krajů 5194 Věcné dary 450,00 450,00 403,01 89,56% 6113 Zastupitelstva krajů 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 20,00 20,00 15,00 75,00% 6113 Zastupitelstva krajů 5511 Neinv. transfery mezinárodním organizacím 0,00 9,15 9,24 101,00% ZASTUPITELSTVA KRAJŮ celkem , , ,71 75,01% VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 6115 Volby do zast. územních samosprávných celků 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,39 0,39 100,00% 6115 Volby do zast. územních samosprávných celků 5161 Služby pošt 0,00 0,10 0,10 100,00% 6115 Volby do zast. územních samosprávných celků 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 9,34 0,25 2,68% 6115 Volby do zast. územních samosprávných celků 5175 Pohoštění 0,00 0,17 0,17 100,00% VOLBY DO ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ celkem 0,00 10,00 0,91 9,11% CELKEM , , ,81 99,64% pozn.: *1 Finanční prostředky obdržel kraj od Ministerstva práce a sociálních věcí na Operační program Rozvoj lidských zdrojů, budou čerpány v průběhu let *2 Ve schváleném rozpočtu PK na rok 2005 byly tyto prostředky určeny na indivuduální projekty a grantová schémata. Během roku došlo k potřebě čerpání u některých projektů na jiné rozpočtové skladbě a byl proveden přesun v rámci upraveného rozpočtu. Většinou to bylo do oblastí dopravy a cestovního ruchu. *3 Částka 5 mil. Kč byla rozpočtována na individuální projekt "Budování absorbční kapacity". Jeho první etapa trvá až do 31. května Krajský úřad Plzeňského kraje