Seznam rozpočtových opatření za rok 2004

Transkript

1 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Seznam rozpočtových opatření za rok 2004 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /04 RPK ,90 Kč ,90 Kč Dotace likvidace léčiv /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace soutěže a přehlídky /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace usn. vlády č. 1153, č a č. 56 oddlužení nemocnic /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace protiradonová opatření /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v rámci OSVZ inv. dotace ZZS PK /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace SFŽP dofinancování akce "Zprac. koncepce nakl. s odpady" výdaje bez UZ /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace přímá dotace na sportovní gymnázia /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK Program regenerace MPR a MPZ /04 RPK ,00 Kč Přesun finančních prostředků výstavba víceúčelových hřišť /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace soutěže a přehlídky /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace z VPS na běžný i inv. rozvoj ÚSC /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace financování běžného i inv. rozvoje ÚSC /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků z RRZ a Ost. fin. na projekt "Čistá Radbuza" /04 RPK ,21 Kč ,21 Kč Dotace TBC /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace soutěže a přehlídky /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK Výzkum a vývoj v oblasti památkové péče /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Příjem z uloženého odvodu + peněžitý vklad do NNP Planá Sv. Anna s.r.o /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace krajský koordinátor romských poradců /04 RPK ,00 Kč Přesun v rámci tělovýchovy na Službu škole Ajaxův zápisník /04 RPK ,00 Kč Přesun z REZERVY na školní statky úhrada ztrát /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků z rezervy ve zdravotnictví na Dětský domov Trnová /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK regionální funkce veřejných knihoven /04 RPK ,00 Kč Přesun z 3635 na 3315 NP Phare 2003 Muz. a gal. sev. Plzeňska /04 RPK ,00 Kč Přesun v rámci rozp. oblasti KŘí u HZS PK z inv. do neinv /04 RPK ,00 Kč Přesun v rozp. oblasti Vnitřní správa z pol na pol (MHR) /04 RPK ,00 Kč Přesun v rámci ŽP ekolog. projekty /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace soc. prevence a prevence krim., protidrogová politika /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Tělovýchovy program podpory mezinár. spolupráce /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace přímá dotace na sportovní gymnázia /04 RPK ,00 Kč Přesun z rozp. oblasti tělovýchova na konkr. organizace Kluby otevř. dveří /04 RPK ,00 Kč Přesun z rozp. oblasti vnitřní správa SM na SVK Plzeň inf. středisko /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Navýšení z příjmů Nem. Planá + přesuny z branců /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace volby do zastupitelstev obcí /04 RPK 8 090,00 Kč 8 090,00 Kč Dotace dotace krajům na likvidaci léčiv /04 RPK ,00 Kč Přesun z vnitřní správy do kultury kniha "Tenkrát na Šumavě" /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK dotace na vědu a výzkum /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti soc. věci a zdrav. z rezervy v soc. na ÚSP H. Bříza a ÚSP Bystřice /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti tělovýchova na Spec. školy pro zrak. postiž. sportovní hry pro zrak. postiž /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace volby do Evropského parlamentu /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti krizové řízení a IZS upřesnění příjemce dotace D+P Rekont /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků kultura z investic do neinvestic ROO č.12 upřesnění akcí žadatelů /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace od Úřadu práce PS a ÚP Klatovy aktivní politika zaměstnanosti /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace program Státní informační politika neinvestice /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti dopravy z investic do neinv. SÚS Stříbro /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti soc. věci a zdrav /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků z RRZ, z ŽP do LPVV (IT) + z neinv. do inv. ortofotomapy Krajský úřad Plzeňského kraje

2 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace SFŽP ochrana přírody, ochrana ovzduší, nakládání s odpady /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků z oblasti dopravy do oblasti vnitřní správy (IT) Int. portál CISnet /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace z jednotlivých kapitol SR ISPROFIN /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Navýšení příjmů a výdajů 12. mil. Kč, navýšení výdajů z přebytku hospodaření 33 mil. Kč, přesun a rozdělení v rámci ROO č /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství oprava plánu investic /04 RPK ,45 Kč ,45 Kč Dotace účelové dotace krajům TBC /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK veřejné informační služby knihoven /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Projekty romské komunity /04 RPK ,50 Kč ,50 Kč Dotace systémové dotace na protiradonová opatření /04 RPK ,00 Kč Přesun v rámci oblasti soc. věci z 4341, pol na 4349, pol /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK Veřejné informační služby knihoven /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti tělovýchova konkr. organizace, multikult. výchova a prevence sociální komunikace /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti soc. věci ze spoluúčasti kraje na řešení probl. ÚSP na ÚSS Tachov a DD Trnová /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Krizové řízení a IZS Manětínvozidlo SDH /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MMR + rozpis zůstatku roku 2003 povodně /04 RPK ,00 Kč Navýšení fin vztahu muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ROO č /04 RPK ,00 Kč Navýšení fin. vztahu a závazného ukazatele SOU, OU a U Oselce, ISŠ Klatovy /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MZ meliorace a hrazení bystřin v lesích /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK Kulturní aktivity /04 RPK ,00 Kč Změna závazných ukazatelů z ROO č. 50 v programu již v rámci tohoto usnesení zadáno správně /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace náhr. škod způs. vybranými zvl. chráněnými živočichy /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ z 5199 na /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti SVZ ÚSP Horní Bříza /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace finanční vypořádání dofin. výdajů na likvidaci nepoužitých léčiv /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace účelová dotace na dopravní obslužnost /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti krizové řízení z 5563 na 3533 ZZS PK /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství protidrog. polit., soc. prevence a prevence krim. upřesnění příjemců /04 RPK ,27 Kč ,27 Kč Finanční prostředky ze SFDI /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti ostatní financování ZpČ galerie a SVČ Plzeň /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti ostatní financování výstava "Sv. Jan Nepomucký Středoevropský" /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti kultury v rámci 3319 z neinv. do inv., podpora rozv. venk. cest. ruchu upřesnění projektů /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MZE meliorace a hrazení bystřin /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace státní informační politika investice /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti vnitřní správa z pol na pol dohody o provedení práce /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti ostatní financování na Konzervatoř Plzeň Mezinár. klavír. smetanovská soutěž /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace dotace pro soukromé školy /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Tělovýchova z 4349 na /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč DPPO kraj /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti regionálního rozvoje na konkrétní a pol tis. Kč rozpis ROO č /04 RPK ,70 Kč Přesun v oblasti Doprava z inv. do neinv. u SÚS Domažlice a Kralovice Krajský úřad Plzeňského kraje

3 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /04 RPK ,08 Kč ,08 Kč Navýšení rozpočtu o prostředky z finančního vypořádání /04 RPK ,00 Kč Přesun z Tělovýchovy na Spec. školy pro sluch. a zrak. postižené /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Regionální rozvoj podp. přípr. proj. SF EU rozpis na konkr. organizace /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Ostatní financování Rating PK /04 RPK ,30 Kč ,30 Kč Dotace účelová dotace krajům na likvidaci léčiv /04 RPK ,00 Kč Přesuny z ROO č. 11 a 12, rozpouštění rezervy /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Sociální věci a zdravotnictví bez UZ i UZ /04 RPK ,00 Kč Přesun v rámci rozp. oblasti Ost. financování, Krizové řízení a ze Zastupit. krajů do Kultury /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SR ISPROFIN /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Kultura ROO č. 50 Muzeum Šumavy Sušice /04 RPK ,50 Kč ,50 Kč Dotace náhr. škod způs. vybr. zvl. chrán. živočichy /04 RPK ,00 Kč Změna záv. uk. a fin. vztahu CPOS Plzeňsever, ÚSP Mirošov /04 RPK ,05 Kč Přesuny v oblasti Vnitřní správa energetické audity, znal. posudky, statické posouzení, atp /04 RPK ,00 Kč Přesun neinv. prostředků v oblasti školství sloučení škol /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace přímé náklady na vzdělávání /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace účelová neinv. dotace krajům žákovské jízdné /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Navýšení rozpočtu prodej nemovitostí dílny v Plzni Božkově /04 RPK ,00 Kč Přesun z RRZ a Kří do Ost. fin. havarijní stavy + Kožlany /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství z rezervy na dofinancování na konkr. organizace /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Ministerstva zahr. věcí REIS /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Vnitřní správa publikace "Železnice regiony Evropa" /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Fin. prostředky ze sponz. příspěvků Olympiáda dětí a mládeže /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Státní informační politika /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v rámci oblasti Sociální věci a zdravotnictví /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti vnitřní správy, SM do ostatního financování stavba roku PK /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Doprava z UZ na UZ /04 RPK ,09 Kč ,09 Kč Dotace TBC /04 RPK Snížení rozpočtu /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Školství úprava nájemní smlouvy /04 RPK ,00 Kč Navýšení závazných ukazatelů u školských organizací z 3xxx, pol /04 RPK ,04 Kč ,04 Kč Prostředky SFDI /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SFŽP /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Regionální rozvoj III. kolo SFEU /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Platby za odebrané množství podzemní vody /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Rozvoj klíčových kompetencí žáků /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Životní prostředí /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Doprava /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava UZ úhrada prokazatelné ztráty ČD /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Tělovýchova na konkrétní organizace /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Odvod přísp. oganizací, navýšení rozpočtu /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace dotace na sportovní gymnázia /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Doprava /04 RPK ,00 Kč Navýšení výdajové stránky rozpočtu o zůstatky roku /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Program podpory romských žáků Krajský úřad Plzeňského kraje

4 Příloha č. 1 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Datum změny Číslo opatření Rozhodnutí Kdo rozhodl Částka příjem Částka výdaj Přesun Poznámka /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace SÚJB Radonový program /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK Havárie střech památek, kulturní aktivity /04 RPK ,00 Kč Změna závazných ukazatelů u KPC a ŠMS program PPSFEU /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Vnitřní správa do oblasti Školství kupní cena pozemku pro SPŠ stroj /04 RPK ,95 Kč ,95 Kč Dotace Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti regionální rozvoj budování absorbční kapacity, technická asistence, /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Vnitřní správa do oblasti Školství a SVZ znalecké posudky /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů /04 RPK ,50 Kč Přesun v oblasti Doprava koupě maket policistů /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace účelové inv. dotace obcím a krajům na nákup učebních pomůcek /04 RPK ,00 Kč Přesun prostředků v oblasti Vnitřní správa zastupitelstva krajů Cena hejtmana PK /04 RPK ,19 Kč ,19 Kč Navýšení o odvod zůstatků zrušených PO v oblasti SVZ /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace přímé náklady na vzdělávání Sportovní gymnázium /04 RPK ,68 Kč ,68 Kč Dotace účelové dotace krajům na likvidaci léčiv /04 RPK ,20 Kč ,20 Kč ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava a změna závazných ukazatelů žádosot DSH /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Kultura dobudování portálu přeshraniční kulturní spolupráce /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Rozvoj klíčových kompetencí žáků /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace systémové dotace na protiradonová opatření /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy /04 RPK ,19 Kč ,19 Kč Finanční prostředky ze SFDI /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Regionální rozvoj přesun z neinv. do inv. územní plány /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace z jednotlivých kapitol SR ISPROFIN /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství z rezervy na dofinancování na konkr. organizace /04 RPK ,00 Kč Přesun finančních prostředků v oblasti Doprava přesun z neinv. do inv u SÚS Kralovice /04 RPK 2 282,60 Kč Přesun finančních prostředků v oblasti SVZ /04 RPK 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč Dotace Státní informační politika neinvestice /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti školství z rezervy na dofinancování na konkr. organizace /04 RPK ,00 Kč Přesun z oblasti Regionální rozvoj do oblasti Doprava SÚS Kralovice UZ zbylé prostředky /04 RPK ,44 Kč ,44 Kč Dotace účelové dotace krajům TBC /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace poskytnuté Úřady práce Aktivní politika zaměstnanosti /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace Podpora odborného vzdělávání /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Školství mezi SPŠ stroj. a Konzervatoří (i UZ 98718) /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace MK regionální funkce veřejných knihoven /04 RPK ,40 Kč ,40 Kč Finanční prostředky ze SFDI /04 RPK ,17 Kč ,17 Kč Dotace účelové dotace krajům na likvidaci léčiv /04 RPK ,00 Kč Přesuny v oblasti Vnitřní správa a Ostatní financování /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Doprava /04 RPK ,40 Kč Přesuny v UZ a /04 RPK ,57 Kč Přesun z vnitřní správy do ŠMS, SVZ energetický audit, odborné posudky /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti KPC změna chyrakteru dotace na inv. na žádost obce /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace od ÚP aktivní politika zaměstnanosti /04 RPK ,00 Kč ,00 Kč Dotace ze SR ISPROFIN /04 RPK ,00 Kč Přesun v oblasti Vnitřní správa navýšení výdajů na pojištění majetku kraje CELKEM ,56 Kč ,56 Kč Krajský úřad Plzeňského kraje

5 Příloha č. 2 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Dotace s účelovým znakem zahrnuté v rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2004 (v Kč) z toho: A/ Na běžném účtu * pozn. Pol. UZ Text Částka dotace Čerpání k % plnění Poskytovatel Systémové dotace na protiradonová opatření podle UV č. 709/ program č , ,50 100, Úč. dotace na výd. spoj. s volb. do zast. obcí * , ,00 1, Účelové neinvestiční dotace krajům , ,00 67,92 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zast. krajů * , ,60 2, Náhr. škod způs. vybr. zvl. chrán. živočichy , ,45 100, Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv , ,35 108, Účelové dotace krajům TBC , ,19 100,00 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu * , ,40 2,92 Neinv. dotace krajům na úhradu záv. zdrav zařízení zřízených bývalými okresními úřady , ,00 100,00 Financování běžného rozvoje územních , ,00 100, Účelová dotace na dopravní obslužnost , ,00 100,00 Účelová dotace na dopravní obslužnost železniční doprava , ,00 100, Ochrana ovzduší , ,00 38,47 SFŽP Ochrana přírody , ,00 100,00 SFŽP Nakládání s odpady , ,00 49,29 SFŽP Doplatky neinvestice ,00 0,00 0,00 SFŽP Financování dopr. infrastruktury neinvestice , ,80 100,00 SFDI Aktivní politika zaměstnanosti , ,00 100,00 Úřad práce Úhr. nákl. spoj. s odstr. stavby po povodních , ,00 148,48 MMR Progr. soc. prevence a prevence kriminality , ,00 100, Dotace pro soukromé školy , ,00 100, Projekty romské komunity , ,00 84, Program protidrogové politiky , ,00 99, Soutěže , ,00 100, Podpora odborného vzdělávání , ,00 100, Státní informační politika neinvestice , ,00 99, Přímé náklady na vzdělávání , ,00 100, Přímá dotace na sportovní gymnázia , ,00 100,00 Rozvoj klíčových kompetencí žáků sedmých , ,00 100, Rozvoj inf. sítě veřejných knihoven neinv , ,00 100,00 MK Program regenerace městských pam. rezerv , ,00 100,00 MK Účelové dotace podle zákona o státní památkové péči , ,00 100,00 MK Účel. neinv. dotace na výzk. a vývoj kultura , ,00 100,00 MK Účelové dotace na kulturní akce , ,00 100,00 MK Zajištění výkonu reg. funkcí knihoven neinv , ,00 100,00 MK Vyhledávání budov se zvýš. obsahem radonu , ,00 100,00 SÚJB Financování investičního rozvoje územních , ,00 100, Financ. dopr. infrastruktury investice , ,10 100,00 SFDI Krajský úřad Plzeňského kraje

6 Příloha č. 2 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Pol. UZ Text Částka dotace Čerpání k % plnění Poskytovatel Meliorace a hrazení bystřin v lesích inv , ,00 100,00 MZE Státní informační politika investice , ,00 100, Účelové inv. dotace na nákup učeb. pomůcek , ,00 100,00 Veřejné informační služby knihoven program č investice , ,00 100,00 MK , ,39 99,47 B/ Na čerpacím účtu Pol. UZ Text Limit Čerpání k % plnění Poskytovatel Podpora prezentace ČR jako destinace cestovníhoruchu program č NIV , ,00 100,00 MMR Záchrana architektonického dědictví neinvestice program č , ,00 100,00 MK Integrovaný systém ochrany kulturního dědictví neinv. program , ,00 100,00 MK Pořízení a tech. obnova inv. maj. ve správě ÚSP program č , ,00 100,00 MPSV Program LEADER ČR č IV , ,00 100,00 MZE Účel. inv. dotace v oblasti kultury , ,00 100,00 MK Záchrana architektonického dědictví investice program č , ,00 100,00 MK Program č investice kultura , ,00 100,00 MK Podpora a optim. sítě reg. zdrav. zařízení program č , ,97 100,00 MZdr , ,97 100,00 Seznam použitých zkratek: MZdr. Ministerstvo zdravotnictví MK Ministerstvo kultury MZE Ministerstvo zemědělství MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy SFDI Státní fond dopravní infrastruktury SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost SFŽP Státní fond životního prostředí Ministerstvo financí * pozn.: u UZ byla pro krajský úřad určena z celkové částky ,5 Kč pouze částka ve výši , Kč, ,5 Kč bylo vráceno zpět na účet kraje obcemi PK jako nevyčerpaná dotace u UZ byla pro krajský úřad z celkové částky ,22 Kč určena pouze částka ve výši , Kč, zbylá část prostředků byla vrácena zpět na účet kraje obcemi PK jako nevyčerpaná dotace. Krajský úřad vyčerpal částku ,6 Kč, rozdíl ve výši ,6 Kč požaduje vrátit při finančním vypořádání u UZ byla pro krajský úřad určena z celkové částky ,21 Kč pouze částka ve výši , Kč, zbylá část ve výši ,21 Kč byla vrácena zpět na účet kraje obcemi PK jako nevyčerpaná dotace. Krajský úřad vyčerpal částku ,4Kč, rozdíl ve výši ,4 Kč požaduje vrátit při finančním vypořádání Krajský úřad Plzeňského kraje

7 Příloha č. 3 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Vratky dotací poskytnutých z kapitoly Všeobecná pokladní správa za rok 2004 (v Kč) k využití v roce 2005 * pozn. Vratka dotace při FV UZ Text Nedočerpáno Účelová dotace na dopravní obslužnost 1,00 0,00 1, Úč. dotace na výd. spoj. s volb. do zast. obcí ,50 0, , Účelové neinvestiční dotace krajům ,00 0, ,00 Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zast. krajů ,62 0, , Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 9 231,30 0,00 * 9 231, Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu ,81 0, , ,63 0, ,63 Vratky dotací poskytnutých z ostatních kapitol, ze SFŽP, SFDI za rok 2004 (v Kč) k využití v roce 2005 * pozn. Vratka dotace při FV UZ Text Nedočerpáno Úhr. nákl. spoj. s odstr. stavby po povodních ,00 0,00 * 162, Projekty romské komunity 6 800,00 0, , Program protidrogové politiky 49,00 0,00 49, Státní informační politika neinvestice ,00 0, , Ochrana ovzduší ,00 0,00 * 0, Nakládání s odpady ,00 0,00 * 0, Doplatky neinvestice ,00 0,00 * 0, ,00 0, ,00 Výše nedočerpaných dotací v rámci programu ISPROFIN UZ Text částka v Kč Podpora a optim. sítě reg. zdrav. zařízení program č ,03 0,03 * pozn.: u UZ byla dotace překročena, neboť po termínu na odeslání žádosti na úhradu nákladů za IV. čtvrtletí roku 2004 došly ještě další faktury se splatností v roce 2004 v celkové výši 9 231,30 Kč. Tyto prostředky požadujeme vrátit při finančním vypořádání. u UZ byly nedočerpané prostředky z roku 2003 převedeny v rámci tohoto programu k využití v roce 2004 a zúčtovány ve finančním vypořádání za rok 2004 u UZ byly prostředky ve výši , Kč čerpány krajem již v roce 2003, kraji byly tyto výdaje dorovnány v roce 2004 u UZ byly prostředky ve výši , Kč čerpány krajem již v roce 2003, kraji byly tyto výdaje dorovnány v roce 2004 u UZ byly prostředky ve výši , Kč čerpány krajem již v roce 2003, kraji byly tyto výdaje dorovnány v roce 2004 Krajský úřad Plzeňského kraje

8 Příloha č. 4 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 PŘÍJMY po konsolidaci (v tis. Kč) Paragraf Položka Text SR UR Výsledek k % UR 1xxx Daňové příjmy , , ,68 110, Správní poplatky 500,00 500,00 785,80 157, Neinv. přij. dot. z VPS st. rozpočtu 0, , ,44 114, Neinv. přij. dot. z SR s. dot. vzt , , ,00 100, Neinv. přijaté dotace ze st. fondů 0, , ,66 100, Ost. neinv. př. dot. ze st. rozpočtu 0, , ,78 100, Inv. přij. dot. z VPS st. rozpočtu 0, , ,00 100, Inv. přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0, , ,00 100, Inv. přijaté dotace ze st. fondů 0, , ,09 100, Ost. invest. přij. dotace ze SR 0, , ,64 99,95 xxxx 212x Odvody příspěvkových organizací 0, , ,27 102,21 xxxx 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,10 *** Platby za odebrané mn. podzem. vody 0, , ,22 91, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,42 *** xxxx 2xxx,3xxx Příjmy z prodeje a pronájmu majetku , , ,29 90,84 xxxx 2210 Přijaté sankční platby 400,00 400, ,84 *** xxxx 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0,00 210, ,41 *** Příjmy z úroků 9 000, , ,65 111, x Příjmy z finančního vypořádání minulých let 0, , ,16 108,96 PŘÍJMY CELKEM , , ,45 101,84 Krajský úřad Plzeňského kraje

9 Příloha č. 5 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Převody výnosů daní do rozpočtu PK v roce 2004 Druh příjmu LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Rozpočtovaná částka/rok % plnění DPH (1211) DPFOzáv. čin.(1111) DPFOkap. př. (1113) DPFOpodnikání (1112) DPPO (1121) ,94 112,02 122,63 118,55 111,40 CELKEM ,93 Krajský úřad Plzeňského kraje

10 Příloha č. 6 Závěřečný účet PK za rok 2004 Převody výnosů daní do rozpočtu PK v roce Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Příjem celkem Měsíc Odbor ekonomický Krajský úřad Plzeňského kraje

11 Příloha č. 7 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Přehled dotací poskytnutých z jednotlivých kapitol SR prostřednictvím čerpacích účtů České spořitelny a.s. k ISPROFIN Název Investor IČ Limit k (v tis. Kč) Čerpání k (v tis. Kč) Poskytovatel Nemocnice Domažlice novostavba Nemocnice Domažlice, U nemocnice 47, Domažlice , ,00 MZdr. Sestava depozitních regálů Muzeum a galerie Severního Plzeňska ,00 30,00 MK Restaurování portrétů cisterciáckých opatů Muzeum a galerie Severního Plzeňska ,00 100,00 MK Preventivní ochrana před nepříznivým Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v vlivy prostředí Rokycanech ,00 30,00 MK Preventivní ochrana před nepříznivým Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v vlivy Rokycanech ,00 73,00 MK Jednotný systém evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví ISO/B Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech ,00 30,00 MK Zabezpečení objektu zámku Hradiště (investice) Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích ,00 89,00 MK Depozitáře Bolevec EPS (investice) Západočeské muzeum v Plzni ,00 160,00 MK Centrální depozitáře Nepomuk EZS, EPS, MECH.Z. (investice) Západočeské muzeum v Plzni ,00 200,00 MK ISO/D Západočeské muzeum v Plzni (investice) Západočeské muzeum v Plzni , ,00 MK ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (investice) Galerie Klatovy Klenová ,00 37,00 MK Pracovny a depozitáře Tylova 22 EZS, EPS, CCTV (investice) Západočeské muzeum v Plzni ,00 70,00 MK Hlavní budova ZČM ISO EZS, EPS, CCTV (investice) Západočeské muzeum v Plzni ,00 250,00 MK Kralovice, kostel Zvěstování P. Marie, práce podle rozh. MK č.j. 9530/2004 ze dne (investice) Muzeum a galerie Severního Plzeňska , ,00 MK Hlavní budova Západočeského muzea Plz. (investice) Západočeské muzeum v Plzni , ,00 MK Preventivní ochrana před nepříznivými Muzeum jižního Plzeňska v vlivy (neinvestice) Blovicích ,00 18,00 MK ISO/D Západočeské muzeum v Plzni (neinvestice) Západočeské muzeum v Plzni ,00 573,00 MK ISO/D Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (neinvestice) Galerie Klatovy Klenová ,00 20,00 MK Preventivní ochrana před nepříznivými Muzeum jižního Plzeňska v vlivy D (neinvestice) Blovicích ,00 25,00 MK ISO/B evidence a dokumentace předmětů movitého kulturního dědictví (neinvestice) Muzeum Chodska v Domažlicích ,00 74,00 MK Blovice, zámek Hradiště, práce podle rozh. MK č.j /2004 ze dne ( neinvestice) Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích ,00 500,00 MK Meteorologická stanice Klatovy (investice) Střední zemědělská škola Klatovy ,00 851,00 MZE ÚSP Bystřice nad Úhlavou stavební Ústav sociální péče pro mentálně úpravy a přístavba kuchyně s jídelnou postiženou mládež, Bystřice nad (investice) Úhlavou 44, , ,00 MPSV Značení 3 turistických cílů hradní stezky Burgenstrasse (neinvestice) Plzeňský kraj, Škroupova 18, Jižní Předměstí, Plzeň ,00 300,00 MMR CELKEM , ,00 Použité zkratky: MZdr. Ministerstvo zdravotnictví MK Ministerstvo kultury MZE Ministerstvo zemědělství MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj Krajský úřad Plzeňského kraje

12 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Výdaje po konsolidaci (tis. Kč) Text Schválený Upravený Procento Čerpání rozpočet rozpočet z UR Ost. zem. a potr. činnost a rozvoj neinv. dotace obcím 0,00 182,00 182,00 100, Ost. zem a potr. činnost a rozvoj ost. neinv. dotace veř. rozpočtům úz. 0,00 70,00 70,00 100,00 úrovně Celospolečen. funkce lesů ostatní platy 0,00 0,74 0,74 100, Celospolečen. funkce lesů ostatní pov. poj. placené zaměstnavatelem 0,00 0,26 0,26 100, Celospolečen. funkce lesů prádlo, oděv a obuv 50,00 50,00 42,07 84, Celospolečen. funkce lesů konzultační, poradenské a právní služby 820,00 119,38 0,00 0, Celospolečen. funkce lesů nákup ostatních služeb 0,00 4,62 4,62 100, Celospolečen. funkce lesů ostatní inv. transfery jiným veř. rozpočtům 0, , ,70 92, Pitná voda neinvestiční dotace obcím 0,00 500,00 500,00 100, Pitná voda investiční transfery obcím 0,00 600,00 600,00 100, Odvádění a čištění odpad. vod nákup ostatních služeb 0, ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpad. vod neinv. dotace obcím 0,00 500,00 500,00 100, Odvádění a čištění odpad. vod inv. transfery 0, , ,99 71, Odvádění a čištění odpad. vod ost. inv. transfery veř. rozp. úz. úrovně 0, , ,00 100, Úpravy drobných vodních toků neinvestiční dotace obcím 0,00 450,00 450,00 100, Vodní díla v zemědělské krajině neinvestiční dotace obcím 0,00 619,00 619,00 100, Vodní díla v zemědělské krajině investiční transfery obcím 0,00 275,00 275,00 100, Ost. zál. vod. hosp. ostatní osobní výdaje 0,00 4,00 4,00 100, Ost. zál. vod. hosp. konzul., porad, a právní služby 3 429, , ,29 80, Ost. zál. vod. hosp. nákup ostatních služeb 150,00 146,00 0,75 0,51 Zemědělství, lesní a vodní hospodářství celkem 4 449, , ,42 67, Programy podpory rozvoje prům. zón inv. dotace obcím 0,00 150,00 150,00 100, Sektorový operační program průmysl neinv. dotace nefin. podnik. subj. 0,00 100,00 100,00 100,00 PO Sektorový operační program průmysl inv. dotace nefin. podnik. subj. 0,00 200,00 200,00 100,00 PO Vnitřní obchod, služby a cest. ruch neinv. dotace nefin. podnik. subj. 0,00 15,00 0,00 0,00 PO Vnitřní obchod, služby a cest. ruch neinv. dotace obcím 0,00 612,00 612,00 100, Vnitřní obchod, služby a cest. ruch ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. 0,00 450,00 450,00 100,00 úrovně Vnitřní obchod, služby a cest. ruch inv. dotace nefin. podnik. subj. 0,00 190,00 0,00 0,00 FO Vnitřní obchod, služby a cest. ruch inv. dotace nefin. podnik. subj. 0,00 420,00 420,00 100,00 PO Vnitřní obchod, služby a cest. ruch inv. dotace obcím 0,00 28,00 28,00 100, Vnitřní obchod, služby a cest. ruch ost. inv. dotace veř. rozp. úz. 0,00 440,09 440,09 100,00 úrovně Programy podpory podnikání inv. dotace nefin. podnik. subj. FO 0,00 130,00 130,00 100, Programy podpory podnikání inv. dotace nefin. podnik. subj. PO 0, , ,00 100, Programy podpory podnikání inv. dotace obecně prosp. spol. 0,00 102,00 102,00 100,00 Průmysl, stavebnictví, obchod, služby a podpora podnikání celkem 0, , ,09 95, Silnice konzul., porad. a právní služby 5 400, , ,41 99, Silnice opravy a udržování 0, , ,87 100, Silnice ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 500,00 500,00 100, Silnice neinv. dotace obcím 0, , ,00 100, Silnice ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0,00 105,00 105,00 100, Silnice neinv. příspěvky zřízeným přísp. org , , ,42 99, Silnice budovy, haly a stavby 6 000, , ,64 99, Silnice stroje, přístroje a zařízení 1 050,00 50,00 0,00 0, Silnice pozemky 2 000, , ,42 81, Silnice investiční transfery obcím 0, , ,00 100, Sillnice invest.dotace zřízeným přísp. org , , ,20 97, Ostatní záležitosti pozemních komunikací neinvestiční dotace obcím 0,00 687,00 687,00 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ost. neinv. dotace veř. rozp. 0,00 490,00 490,00 100,00 úz. úrovně Ostatní záležitosti pozemních komunikací inv. transfery obcím 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ost. neinv. dotace veř. rozp. 0, , ,00 100,00 úz. úrovně Provoz veř. siln. dopr. výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,25 98, Provoz veř. siln. dopr. neinv. příspěvky ost. přísp. organizacím 0,00 200,00 200,00 100, Provoz veř. siln. dopr. inv. dotace nefin. podnik. subj. PO 0,00 200,00 200,00 100, Provoz veř. siln. dopr. inv. dotace obcím 0,00 811,00 811,00 100, Ost. zál. v siln. dopr. ostatní osobní výdaje 0,00 10,00 10,00 100, Ost. zál. v siln. dopr. konzult., porad. a pr. služby 50,00 40,00 0,00 0, Ost. zál. v siln. dopr. nákup ostatních služeb 200,00 22,99 19,88 86,48 Krajský úřad Plzeňského kraje

13 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Schválený Upravený Procento Text Čerpání rozpočet rozpočet z UR Ost. zál. v siln. dopr. ost. výdaje souvis. s neinvestičními nákupy 500,00 36,92 0,00 0, Ost. zál. v siln. dopr. ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 403,05 403,05 100, Ost. zál. v siln. dopr. neinv. transfery st. rozpočtu 0,00 30,00 30,00 100, Ost. zál. v siln. dopr. inv. dotace obcím 0,00 500,00 500,00 100, Provoz veř. žel. dopr. výdaje na dop. územní obslužnost , , ,75 100,00 Doprava celkem , , ,89 99, Předškolní zařízení neinv.dotace soukr. školy 0,00 655,33 655,33 100, Předškolní zařízení neinv. dotace obec. školy 0, , ,10 100, Předškolní zařízení inv. dotace obcím 0, , ,00 100, Spec. předšk. zařízení neinv. přísp. kraj. školy 2 064, , ,00 100, Spec. předšk. zařízení inv. dotace kraj. školy 0,00 470,00 470,00 100, Základní školy neinv. dotace soukr.školy 0, , ,03 100, Základní školy neinv. dotace o.p.s. 0,00 690,29 690,29 100, Základní školy neinv. dotace obec. školy 0, , ,28 100, Základní školy inv. transfery obcím 0, , ,76 99, Spec. základní školy konzultační, poradenské a pr. služby 0,00 24,99 24,99 100, Spec. základní školy neinv. dotace obec. školy 0, , ,44 100, Základní školy neinv. přísp. kraj. školy , , ,56 100, Spec. základní školy inv. dotace obcím 0,00 100,00 100,00 100, Spec. základní školy inv. dotace zříz. přísp. org , , ,00 100, Internátní spec. MŠ neinv. přísp. kraj. školy 575, , ,00 100, Internátní spec. ZŠ neinv. přísp. kraj. školy 8 521, , ,32 100, Internátní spec. ZŠ ostatní nákup dl. nehm. majetku 0,00 73,50 73,50 100, Internátní spec. ZŠ investice kraj. školy 1 500, , ,48 100, Gymnázia konzultační, poradenské a pr. služby 0,00 147,91 147,91 100, Gymnázia neinv.dotace soukr. školy 0, , ,69 100, Gymnázia neinv. přísp. kraj. školy , , ,81 99, Gymnázia ost. nákup dl. nehm. majetku 0,00 67,10 67,10 100, Gymnázia investice kraj. školy 4 700, , ,00 100, Střední odborné školy konzultační, poradenské a pr. služby 0,00 19,48 19,48 100, Střední odborné školy neinv. dotace soukr. školy 0, , ,26 99, Střední odborné školy neinv. přísp. kraj. školy , , ,00 100, Střední odborné školy ost. nákup dl. nehm. maj. 0,00 581,86 581,86 100, Střední odborné školy pozemky 0,00 0,50 0,50 100, Střední odborné školy inv. dotace kraj. školy 8 300, , ,79 100, SOU a U konzultační, poradenské a pr. služby 0,00 14,27 14,27 100, SOU a U neinv. dotace soukr. školy 0, , ,34 100, SOU a U neinv. dotace o.p.s. 0, , ,46 100, SOU a U neinv. přísp. kraj. školy , , ,34 100, SOU a U ost. nákup dl. nehm. maj. 0,00 249,70 249,70 100, SOU a U budovy, haly a stavby 0, , ,00 50, SOU a U pozemky 0, , ,00 50, SOU a U inv. dotace kraj. školy , , ,64 99, Speciání střední školy neinv. přísp. kraj. školy 1 132, , ,00 100, Spec. SOU a U neinv. přísp. kraj. školy 6 306, , ,00 100, Spec. SOU a U inv. dotace kraj. školy 0,00 75,00 75,00 100, Sportovní gymnázia neinv. přísp. kraj. školy 4 787, , ,78 100, Sportovní gymnázia inv. dotace. kraj. školy 200,00 335,00 335,00 100, Šk. strav. při ZŠ a MŠ neinv. dotace soukr. zař. 0,00 125,47 125,47 100, Šk. strav. při ZŠ a MŠ neinv. dotace obec. org. 0, , ,00 100, Šk. strav. při ZŠ a MŠ neinv. přísp. zříz. přísp. org. 313, , ,00 100, Šk. strav. při stř. vzděl. inv. transfery obcím 0,00 500,00 500,00 100, Šk. strav. při stř. vzděl. neinv. dotace soukr. org. 0,00 541,00 541,00 100, Šk. strav. při stř. vzděl. neinv. přísp. kraj. org , , ,00 100, Šk. strav. při stř. vzděl. inv. dotace kraj. org. 0,00 350,00 350,00 100, Školní družiny a kluby neinv. dotace soukr. org. 0,00 249,20 249,20 100, Školní družiny a kluby neinv. dotace o.p.s. 0,00 149,31 149,31 100, Školní družiny a kluby neinv. dotace obec. org. 0, , ,00 100, Školní družiny a kluby neinv. přísp. kraj. org. 129, , ,00 100, Ubyt. zaříz. SŠ a U neinv. přísp. kraj. zař , , ,00 100, Ubyt. zaříz. SŠ a U inv. dotace kraj. zař. 0,00 549,80 549,80 100, Zařízení vých. poradenství neinv. přísp. kraj. zařízení 3 430, , ,60 100, Šk. hosp.a statky neinv. přísp. kraj. zař , , ,78 100, Ost. zaříz. souv. s vých. ml. neinv. přísp. kraj. zař , , ,00 100, Vyšší odborné školy neinv. dotace soukr. školy 0, , ,26 100, Vyšší odborné školy neinv. přísp. kraj. školy 3 334, , ,00 100, Činnost vysokých škol neinv. dotace vysokým školám 0,00 250,00 250,00 100, Činnost vysokých škol stipendia studentům a doktorandům 0,00 160,00 160,00 100, Výzkum a vývoj na vysokých školách neinv. dotace vysokým školám 0,00 350,00 350,00 100, Základní umělecké školy neinv. dotace o.p.s. 0,00 221,33 221,33 100, Základní umělecké školy neinv. dotace obec. školy 0, , ,00 100, Základní umělecké školy neinv. přísp. kraj. školy 1 282, , ,60 100,00 Krajský úřad Plzeňského kraje

14 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Schválený Upravený Procento Text Čerpání rozpočet rozpočet z UR Základní umělecké školy inv. dotace zřízeným přísp. org , , ,00 100, Záležitosti záj. studia neinv. přísp. kraj. org , , ,00 100, Ost. zál. vzdělávání neinv. dotace nefin. podnik. subj. PO 0,00 350,00 350,00 100, Ost. zál. vzdělávání neinv. přísp. zříz. přísp. org ,00 67,90 0,00 0, Ost. zál. vzdělávání inv. dotace nefin. pod. subj. FO 0,00 200,00 200,00 100, Ostatní tělových. činn. ostatní osobní výdaje 20,00 20,00 16,50 82, Ostatní tělových. činn. nákup materiálu j.n. 246,00 205,55 170,54 82, Tělových. čin., j.n. služby telekom. a radiokom. 3,00 3,00 1,10 36, Ostatní tělových. činn. nákup ostatních služeb 39,00 39,05 39,05 100, Ostatní tělových. činn. neinv. dotace občanským sdružením 0, , ,40 100, Ostatní tělových. činn. neinv. dotace nezisk. a podob. org. 692,00 6,00 6,00 100, Ostatní tělových. činn. neinv. dotace obcím 0,00 127,00 127,00 100, Ostatní tělových. činn. inv. dotace nefin. podnikat. subj. PO 0,00 800,00 800,00 100, Ostatní tělových. činn. inv. transfery občanským sdružením 6 800, , ,00 100, Ostatní tělových. činn. inv. transfery obcím 0, , ,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže neinv.dotace obec. org. 0, , ,40 99, Využ. vol.času dětí a mládeže neinv.př. kraj. org , , ,59 100, Využ. vol.času dětí a mládeže pozemky 0,00 1,00 1,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže inv. dotace obcím 0,00 100,00 100,00 100, Využ. vol.času dětí a mládeže inv. dotace kraj. org , , ,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace neinv. dotace obecně prosp. spol. 0,00 120,00 120,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace neinv.dotace občanským sdružením 0,00 225,00 225,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace neinv.dotace církvím a náb. společnostem 0,00 60,00 60,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace neinv.dotace nezisk a pod. org. 900,00 160,00 160,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace neinv. dotace obcím 0,00 375,00 375,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace neinv. dotace vysokým školám 0,00 70,00 70,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace neinv. příspěvky ostatním přísp. org. 0,00 50,00 48,81 97, Ost.zájm.čin. a rekreace inv. dotace nefin. pod. subj. FO 0,00 200,00 200,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace inv. dotace nefin. pod. subj. PO 0,00 100,00 100,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace inv. dotace obč. sdružením 0,00 140,00 140,00 100, Ost.zájm.čin. a rekreace inv. dotace obcím 0,00 495,00 495,00 100, Ústavy péče pro mládež konzultační, poradenské a pr. služby 0,00 65,00 65,00 100, Ústavy péče pro mládež neinv. přísp. kraj. přísp. org , , ,00 100, Ústavy péče pro mládež inv. dotace kraj. přísp. org , , ,37 99,57 Školství celkem , , ,11 99, Divadelní činnost neinv. dotace obcím 0, , ,00 100, Hudební činnost neinv. dotace nefin. pod. subj. FO 0,00 20,00 20,00 100, Hudební činnost neinv. dotace obec. prosp. org. 0, , ,00 100, Hudební činnost neinv. dotace obč. sdružením 0,00 40,00 40,00 100, Hudební činnost dary obyvatelstvu 0,00 20,00 20,00 100, Film. tvorba, distribuce, kina neinv. dotace obec. prosp. org. 700,00 700,00 700,00 100, Činnosti knihovnické neinv. dotace obcím 0,00 200,00 200,00 100, Činnosti knihovnické neinv. příspěvek kraj. přísp. org , , ,00 100, Činnosti muzeí a galerií konzultační, poradenské a pr. služby 0,00 1,40 1,40 100, Činnosti muzeí a galerií neinv. příspěvek kraj. přísp. org , , ,20 100, Činnosti muzeí a galerií inv. přísp. kraj. přísp. org , , ,34 89, Vydavatelská činnost neinv. dotace nefin. podnik. subj. FO 0,00 250,00 250,00 100, Vydavatelská činnost neinv. dotace nefin. pod. subj. PO 0,00 20,00 20,00 100, Výstavní činnosti v kultuře neinv. dotace obecně prosp. spol. 0,00 10,00 10,00 100, Výstavní činnosti v kultuře neinv. dotace obč. sdružením 0,00 20,00 20,00 100, Výstavní činnosti v kultuře ost. neinv. dotace nezisk a pod. org. 0,00 20,00 20,00 100, Ost. zál. kultury ostatní osobní výdaje 0,00 7,00 7,00 100, Ost. zál. kultury nákup materiálu j. n. 0,00 257,30 257,30 100, Ost. zál. kultury konzultační, porad. a pr. služby 0,00 143,55 143,55 100, Ost. zál. kultury nákup služeb 3 050, , ,50 99, Ost. zál. kultury pohoštění 0,00 20,63 20,63 100, Ost. zál. kultury neinv. dotace fyz. os. 85,00 357,30 297,30 83, Ost. zál. kultury neinv. dotace práv. os. 20,00 428,00 428,00 100, Ost. zál. kultury neinv. dotace o.p.s. 150,00 590,00 590,00 100, Ost. zál. kultury neinv. dotace obč. sdruž. 265,00 747,20 732,20 97, Ost. zál. kultury neinv. dotace církvím a nábož. spol. 50,00 50,00 50,00 100, Ost. zál. kultury neinv. dotace nezisk. org. 950,00 264,00 264,00 100, Ost. zál. kultury neinv. dotace obcím 1 630,00 955,10 954,77 99, Ost. zál. kultury ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0,00 138,40 138,40 100, Ost. zál. kultury neinv. příspěvky kraj. přísp. org , , ,00 100, Ost. zál. kultury neinv. příspěvky ost. přísp. org. 0,00 50,00 50,00 100, Ost. zál. kultury neinv. transfery obyv. nemající char. daru 0,00 20,00 5,00 25, Ost. zál. kultury inv. dotace nefin. podnik. subj. FO 0,00 213,00 213,00 100, Ost. zál. kultury inv. transfery obč. sdružením 0,00 100,00 100,00 100, Ost. zál. kultury inv. transfery obcím 0,00 125,00 125,00 100, Ost. zál. kultury inv. dotace kraj. přísp. org. 150,00 150,00 150,00 100, Zach.a obn.kult.pam. neinv.dotace podnik. práv. os. 0, , ,00 100,00 Krajský úřad Plzeňského kraje

15 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Schválený Upravený Procento Text Čerpání rozpočet rozpočet z UR Zach.a obn.kult.pam. neinv. dotace obč. sdružením 0,00 484,00 484,00 100, Zach.a obn.kult.pam. neinv. dotace círk. a náb. sdruž. 0, , ,91 100, Zach.a obn.kult.pam. neinv. dotace obcím 0, , ,37 100, Zach.a obn.kult.pam. účelové neinv. transfery nepodnik. FO 0, , ,54 100, Poříz., zach. a obnova hodnot míst. kult., nár. a hist. povědomí neinv. 0, , ,00 100,00 dotace obcím Poříz., zach.a obnova hodnot míst.kult.,nár.a hist.povědomí 0,00 140,00 140,00 100,00 ost.neinv.dot veř.rozp.úz.úr Poříz., zach.a obnova hodnot míst.kult.,nár.a hist.povědomí inv.dot. 0,00 200,00 200,00 100,00 nefin.pod.subj.po Poříz., zach.a obnova hodnot míst.kult.,nár.a hist.povědomí inv. 0,00 430,00 430,00 100,00 dotace obcím Ost.zál.ochr.pam. a péče o kult.děd. konzult., porad a práv.sl. 400,00 405,33 405,30 99, Ost.zál.ochr.pam. a péče o kult.děd. nákup ost. služeb 600,00 594,67 561,69 94, Činn. reg. církví a náb. spol. neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 15,00 15,00 100, Činn. reg. církví a náb. spol. neinv. dotace obcím 0,00 200,00 200,00 100, Rozhlas a televize neinv. dotace obcím 0,00 117,00 117,00 100, Rozhlas a televize inv. dotace obcím 0,00 135,00 135,00 100, Zájmová činnost v kultuře neinv. dotace obcím 0, , ,00 100, Zájmová činnost v kultuře inv. dotace obcím 0, , ,00 100, Ost.zál.obrany pam. a péče o kult.děd. neinv. dotace obč.sdruž. 0,00 30,00 30,00 100,00 Kultura celkem , , ,41 99, Všeobecná ambulantní péče inv. transfery obcím 0,00 700,00 700,00 100, LSPP nákup ostatních služeb 0, , ,63 97, LSPP neinv. dotace obcím 0, , ,00 100, LSPP neinv. příspěvky ost. přísp. org. 0,00 350,17 350,17 100, Fakultní nemocnice neinv. přísp. ost. PO 0,00 100,00 100,00 100, Ost. nemocnice nákup materiálu j.n. 0,00 5,00 1,59 31, Ost. nemocnice studená voda 0, ,42 824,43 74, Ost. nemocnice plyn 0, , ,61 88, Ost. nemocnice el. energie 0, , ,81 33, Ost. nemocnice nákup ost. paliv a energie 0,00 65,00 61,24 94, Ost. nemocnice nájemné 0,00 43,58 43,58 100, Ost. nemocnice konzult., porad. a právní služby 0, , ,47 82, Ost. nemocnice nákup ost. služeb 0, , ,27 83, Ost. nemocnice opravy a udržování 0,00 876,00 227,92 26, Ost. nemocnice výdaje na realizaci záruk 0, , ,83 100, Ost. nemocnice neinv. dotace nefin. podnik. subj. PO , , ,30 100, Ost. nemocnice neinv. přísp. zříz. přísp. org , , ,81 100, Ost. nemocnice úhrady sankcí jiným rozp. 0,00 20,00 20,00 100, Ost. nemocnice ost. nákup dl. nehm. maj. 0,00 842,00 842,00 100, Ost. nemocnice budovy, haly a stavby 0, , ,99 100, Ost. nemocnice výpočetní technika 0, ,00 0,00 0, Ost. nemocnice nákup akcií 0, , ,01 100, Ost. nemocnice nákup majetkových podílů 0, , ,00 100, Ost. nemocnice inv. dotace zříz. přísp. org. 0, , ,00 100, Ost. úst. péče neinv. přísp. org. zříz. přísp. org , , ,00 100, Ost. úst. péče inv. dotace zříz. přísp. org. 0, , ,00 100, Zdrav. záchr. služba konzultační, porad. a pr. služby 0,00 3,50 3,50 100, Zdrav. záchr. služba neinv. přísp.zříz. přísp. org , , ,00 100, Zdrav. záchr. služba inv. dotace zříz. přísp. a pod. org. 0, , ,83 100, Ost. zdr.zař. a sl. pro zdravotnictví nákup ost. služeb 9 381, , ,83 100, Ost.zdr.zař. a sl. pro zdravotnictví neinv. dotace podnik.fyz. os. 0,00 65,00 65,00 100, Ost.zdr.zař. a sl. pro zdravotnictví neinv. dotace podnik.práv. os. 0,00 60,00 60,00 100, Ost.zdr.zař. a sl. pro zdravotnictví neinv. dotace obec. prosp. org. 0,00 75,00 75,00 100, Ost.zdr.zař. a sl. pro zdravotnictví neinv. dotace obcím 5 218,83 0,00 0,00 *** Ost.zdr.zař. a sl. pro zdravotnictví neinv. přísp. ost. přísp. org. 350,17 150,00 150,00 100, Prev. před drog.,alkoh.,nikot.aj.návyk.látk.neinv. dot. obec. prosp. org. 752,00 815,00 815,00 100, Prev. před drog.,alkoh.,nikot.aj.návyk.látk. neinv. dot. obč. sdružením 298,00 235,00 235,00 100, Prev.před drog.,alkoh.,nikot.aj.návyk.látk.neinv.dot.církvím a náb.spol. 450,00 450,00 450,00 100, Ost.správa ve zdravotnictví ostatní osobní výdaje 0,00 28,25 28,25 100, Ost.správa ve zdravotnictví konzult., poraden. a práv. služby 500,00 0,00 0,00 *** Ost.čin. ve zdrav. ostatní osobní výdaje 0,00 2,00 0,68 33, Ost.čin. ve zdrav. konzult., porad. a práv. sl. 100,00 0,00 0,00 *** Ost.čin. ve zdrav. cestovné 0,00 3,00 1,35 45, Soc. ústavy pro dospělé konzultační, porad. a pr. služby 0,00 9,47 9,47 100, Soc. ústavy pro dospělé neinv. přísp. krajské přísp. org , , ,97 98, Soc. ústavy pro dospělé inv. přísp. krajské přísp. org , , ,93 100, Soc.úst. pro zdr.postiž.ml. vč. diagn.úst. neinv. přísp. kraj.přísp.org , , ,00 100,00 Krajský úřad Plzeňského kraje

16 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Schválený Upravený Procento Text Čerpání rozpočet rozpočet z UR Soc.úst. pro zdr.postiž.ml. vč. diagn.úst. inv. dotace kraj.přísp.org , , ,00 100, Pečovatelská služba neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 355,70 355,70 100, Pečovatelská služba neinv. dotace obcím 0, , ,00 100, Pečovatelská služba ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0,00 245,00 245,00 100, Pečovatelská služba neinv. přísp. kraj. přísp. org , , ,00 100, Pečovatelská služba inv. dotace zřízeným přísp. org. 300,00 300,00 300,00 100, Domovy důchodců neinv. dotace církvím a náb. spol. 0, , ,10 100, Domovy důchodců neinv. přísp. kraj. přísp. org , , ,00 100, Domovy důchodců ost. nákup dl. nehm. majetku 0,00 175,07 155,00 88, Domovy penziony pro st. občany neinv. přísp. kraj. přísp. org , , ,00 100, Ost. soc. péče a pomoc starým občanům neinv. dotace obč. sdružením 0,00 144,50 144,50 100, Ost. soc. péče a pomoc starým občanům neinv. dotace církvím a náb. 0, , ,65 100,00 spol Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiž.(kromě úst.) nákup ost. služeb 50,00 1,00 0,15 14, Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiž.(kromě úst.) neinv. dotace o.p.s. 0,00 456,20 456,20 100, Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiž. neinv.dotace obč. sdružením 1 000, , ,92 100, Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiž. neinv.dotace církvím a náb. spol , , ,75 100, Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiž. inv. transfery cirkvím a náb. spol. 0,00 144,25 144,25 100, Soc. pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní) ost. neinv. dotace 0,00 100,00 100,00 100,00 nezisk. a pod. org Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži neinv. dotace obč. sdružením 0,00 408,80 408,80 100, Ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži neinv. dotace církvím a náb. 0,00 642,50 642,50 100,00 spol Domovypenziony pro matky s dětmi neinv. dotace církvím a náb. spol. 0, , ,00 100, Ost.soc. péče a pom.rod. a manž. nákup materiálu j. n. 5,00 5,00 2,47 49, Ost.soc. péče a pom.rod. a manž. služby škol. a vzděl. 3,00 3,00 0,60 20, Ost.soc. péče a pom. rod. a manž. nákup ost.služeb 68,00 68,00 66,03 97, Ost.soc. péče a pom. rod. a manž. cestovné 14,00 11,00 0,00 0, Ost.soc. péče a pom. rod. a manž. pohoštění 10,00 13,00 12,65 97, Ost. soc. péče a pomoc rodině a manž. neinv. dotace obč. sdružením 0,00 91,40 91,40 100, Ost.soc. péče a pom. rod. a manž. neinv. dotace církvím a náb. spol. 0,00 10,00 10,00 100, Soc.pomoc os. v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. neinv. dotace obec. 0,00 20,00 10,00 50,00 prosp. org Soc.pomoc os. v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.neinv.dot.obč.sdruž. 300,00 0,00 0,00 *** Soc.pomoc os. v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. neinv. dot. církvím a 0,00 674,20 674,20 100,00 náb. spol Soc.pomoc os. v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. ost. neinv. dotace 150,00 0,00 0,00 *** nezisk. a pod. org Soc.péče a pomoc přistěh.a vybr.etnikům neinv. dotace o.p.s. 0,00 55,00 55,00 100, Soc.péče a pomoc přistěh.a vybr.etnikůmneinv.dotace obč. sdružením 0,00 185,00 185,00 100, Soc.péče a pomoc přistěh.a vybr.etnikůmneinv.dotace církvím 0,00 295,50 295,50 100, Centrum soc. pomoci inv. transfery obcím 0,00 800,00 800,00 100, Ost. soc.péče a pomoc ost. sk. obyv. neinv. dotace o.p.s. 0,00 100,00 100,00 100, Ost. soc.péče a pomoc ost. sk. obyv. neinv. dotace obč. sdruž. 0,00 907,20 907,20 100, Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyv. neinv. dotace církvím a náb. 0, , ,01 100,00 spol Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyv. ost. neinv. dotace nezisk. org. 700,00 0,00 0,00 *** Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyv. neinv. dotace obcím 0,00 115,00 115,00 100, Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyv. neinv. přísp. ost. PO 0,00 30,00 20,98 69, Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyv. inv. transfery církvím a náb. 0,00 108,00 108,00 100,00 spol Ost. soc. péče a pomoc ost. sk. obyv. inv. dotace obcím 0,00 100,00 100,00 100, Ost. zál. soc. věcí a pol. zam. ostatní osobní výdaje 0,00 5,00 5,00 100,00 Zdravotnictví celkem , , ,00 98, Bytové hospodářství neinv. dotace obcím 0,00 342,00 342,00 100, Bytové hospodářství inv. transfery obcím 0,00 915,00 915,00 100, Ost. programy rozvoje bydlení a byt. hosp. neinv. dotace obcím 0, , ,90 100, Ost. programy rozvoje bydlení a byt. hosp. ost.neinv. trans. obyv. 0,00 300,00 300,00 100, Veřejné osvětlení neinv. dotace obcím 0,00 156,00 156,00 100, Veřejné osvětlení inv. dotace obcím 0,00 560,00 560,00 100, Výstavba a údržba místních inž. sítí inv. transfery 0,00 120,00 120,00 100, Územní plánování konz. a pr. služby 7 000, , ,71 67, Územní plánování ost. nákup dl. nehm. majetku 0, , ,75 98, Územní plánování inv. transfery 5 000, , ,00 26, Územní rozvoj konzultační, porad. a pr. služby 0,00 50,00 50,00 100, Územní rozvoj nákup ostatních služeb 0,00 100,00 100,00 100,00 Krajský úřad Plzeňského kraje

17 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Schválený Upravený Procento Text Čerpání rozpočet rozpočet z UR Územní rozvoj neinv. dotace obč. sdruž. 0,00 200,00 200,00 100, Územní rozvoj ost. neinv. dotace nezisk. a pod. org. 0,00 91,00 91,00 100, Územní rozvoj neinv. dotace obcím 0,00 910,00 910,00 100, Územní rozvoj ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0, , ,00 100, Územní rozvoj inv. transfery obcím 0,00 586,00 550,00 93, Územní rozvoj ost. neinv. transfery veř. rozp. úz. úrovně 0,00 109,00 109,00 100, Kom. sl. a úz.rozvoj konzult., porad. a pr. služby 700, , ,80 36, Kom. sl. a úz.rozvoj nákup ost. sl. 500,00 290,00 136,33 47, Kom. sl. a úz.rozvoj neinv. dotace nefin. pod. subj. PO 0,00 60,00 60,00 100, Kom. sl. a úz.rozvoj neinv. dotace o.p.s. 800, , ,00 88, Kom. sl. a úz.rozvoj neinv. dotace obcím 2 500, , ,00 92, Kom. sl. a úz.rozvoj ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0,00 147,00 147,00 100, Kom. sl. a úz.rozvoj inv. transfery , , ,42 56, Kom. sl. a úz. rozvoj ost. inv. transfery veř. rozp. úz. úrovně 6 000,00 469,00 469,00 100,00 Regionální rozvoj celkem , , ,92 64, Ost. čin.k ochraně ovzduší ostatní osobní výdaje 0,00 6,00 6,00 100, Ost. čin.k ochraně ovzduší konz., porad. a pr.služby 2 350,00 727,25 727,25 100, Sběr a svoz komunálních odpadů neinv. dotace obcím 0,00 200,00 200,00 100, Sběr a svoz komunálních odpadů ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. 0,00 91,00 91,00 100,00 úrovně Využ. a zneškod. nebezp. odpadů nákup služeb 200,00 129,93 112,29 86, Využívání a zneškodň. ost. odpadů inv. dotace obcím 0,00 245,00 245,00 100, Ostatní nakládání s odpady konz., porad. a pr. služby 1 515,00 833,32 833,32 100, Ochrana druhů a stanovišť inv. transfery obcím 0,00 800,00 800,00 100, Protieroz., protilavin. a protipož. ochrana inv. transfery obcím 0,00 300,00 300,00 100, Péče o vzhled obcí a veř. zeleň neinv. dotace obcím 0,00 629,00 629,00 100, Péče o vzhled obcí a veř. zeleň ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0,00 94,00 94,00 100, Péče o vzhled obcí a veř. zeleň inv. dotace obcím 0,00 628,00 628,00 100, Péče o vzhled obcí a veř. zeleň ost. inv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0,00 119,00 119,00 100, Ost. čin. k ochraně přírody ostatní osobní výdaje 100,00 156,89 150,49 95, Ost. čin. k ochraně přírody nákup materiálu j.n. 0,00 54,77 54,77 100, Ost. čin. k ochraně přírody služby pošt 0,00 3,75 3,75 100, Ost. čin. k ochraně přírody konz., porad. a pr. služby 830, , ,62 100, Ost. čin. k ochraně přírody nákup ost. služeb 2 775, , ,29 95, Ost. čin. k ochraně přírody neinv. dotace podnik. práv. os. 0,00 789,00 789,00 100, Ost. čin. k ochraně přírody účel. neinv. transfery nepod. FO 0,00 44,82 44,82 100, Ost. čin. k ochraně přírody ost. neinv. transf. obyv. 0,00 4,80 4,80 100, Ost. správa v ochraně ŽPkonzult. por. a pr. sl. 500,00 200,00 119,00 59, Monitoring k zajišť. úrovně radioakt. záření ost. osobní výdaje 0,00 35,40 35,40 100, Ost. činn. k ochraně proti záření účel. neinv. transf. nepod. fyz. 0,00 444,96 444,96 100,00 osobám Ost. ekolog. zál. a programy ostatní osobní výdaje 0,00 6,40 6,40 100, Ost. ekolog. zál. a programy knihy, učební pomůcky a tisk 15,00 0,00 0,00 *** Ost. ekolog. zál. a programy konz., por. a pr. sl. 0,00 482,75 403,52 83, Ost. ekolog. zál. a programy služby školení a vzděl. 40,00 0,00 0,00 *** Ost. ekolog. zál. a programy nákup ost. služeb 1 696,00 954,08 823,94 86, Ost. ekolog. zál. a programy neinv. dotace nefin. podnik. subj. FO 0,00 179,00 179,00 100, Ost. ekolog. zál. a programy neinv. dotace o.p.s. 0,00 140,00 140,00 100, Ost. ekolog. zál. a programy neinv. dotace obč. sdruž. 30, , ,00 100, Ost. ekolog. zál. a programy neinv. dotace obcím 6 530,00 235,00 235,00 100, Ost. ekolog. zál. a programy inv. dotace práv. os. 0,00 100,00 100,00 100, Ost. ekolog. zál. a programy inv. transfery obč. sdruž. 0,00 240,00 240,00 100, Ost. ekolog. zál. a programy inv. transfery obcím 0, , ,34 91, Ost. ekolog. zál. a programy ost.inv. transf. veř. rozp. úz. úrovně 0,00 400,00 400,00 100,00 Životní prostředí celkem , , ,96 96, Ost. zálež. obrany nákup materiálu 0,00 6,44 6,44 100, Ost. zálež. obrany nákup ost. služeb 3 000,00 676,43 663,19 98, Čin.ost.orgánů st.správy v obl.civil.nouz.hosp. programové vybavení 0,00 0,00 0,00 *** Ost.správa v obl.hosp.opatř. pro kriz.stavy knihy, učební pomůcky a 10,00 10,00 1,45 14,53 tisk Ost.správa v obl.hosp. opatř. pro kriz.stavy nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 19,59 97, Ost. správa v obl. kriz. řízení nákup materiálu j.n. 20,00 0,00 0,00 *** Ost. správa v obl. kriz. řízení služby školení a vzdělávání 10,00 0,00 0,00 *** Ost. správa v obl. kriz. řízení nákup ost. služeb 70,00 95,00 77,71 81, Ost. správa v obl. kriz. řízení pohoštění 0,00 5,00 1,63 32, Ost. zál.civil. připrav. pro kriz. stavy nákup ost. služeb 3 200, ,00 50,26 3, Ost. zál.civil. připrav. pro kriz. stavy neinv. dotace podnik.práv.os. 0,00 100,00 100,00 100, Ost. zál.civil. připrav. pro kriz. stavy neinv. dotace obcím 0,00 500,00 500,00 100, Ost. zál.civil. připrav. pro kriz. stavy dary obyvatelstvu 0,00 50,00 50,00 100,00 Krajský úřad Plzeňského kraje

18 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Schválený Upravený Procento Text Čerpání rozpočet rozpočet z UR Bezpečnost a veřejný pořádek neinv. transfery st. rozpočtu 0, , ,60 99, Požár. ochr. profes. část neinv. transf. SR 5 000, , ,00 100, Požár. ochr. profes. část inv. transf. SR , , ,00 100, Požár. ochr. dobr. část neinv. transf. obcím 4 200, , ,00 100, Požár. ochr. dobr. část ost. neinv. dotace veř. rozp. úz. úrovně 0,00 206,00 206,00 100, Požár. ochrana dobr. část inv. transfery obcím 0, , ,00 100, Čin.ost.org.st.spr. v IZS nákup ost. služeb 1 500, ,00 89,60 5, Čin.ost.org.st.spr. v IZS neinv. dotace nefin. pod. subj. PO 100,00 0,00 0,00 *** Čin.ost.org.st.spr. v IZS neinv. transf. st. rozpočtu 1 500,00 0,00 0,00 *** Čin.ost.org.st.spr. v IZS neinv. přísp. zříz. přísp. org ,00 0,00 0,00 *** Krizové řízení, IZS celkem , , ,48 89, Zastupitelstva krajů ostatní platy 900,00 900,00 248,49 27, Zastupitelstva krajů ostatní osobní výdaje 100,00 100,00 0,00 0, Zastupitelstva krajů odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 8 880, , ,19 90, Zastupitelstva krajů povinné pojistné na soc.zab. a přísp. na st. pol , , ,74 84,30 zam Zastupitelstva krajů povinné pojistné na veřejné zdr. poj. 620,00 620,00 579,20 93, Zastupitelstva krajů ost. povin. pojistné plac. zaměstnavatelem 315,00 315,00 44,99 14, Zastupitelstva krajů nákup materiálu j.n. 500,00 414,00 116,14 28, Zastupitelstva krajů služby peněžních ústavů 120,00 120,00 3,58 2, Zastupitelstva krajů nákup ostatních služeb 1 550, , ,52 79, Zastupitelstva krajů cestovné (tuzemské i zahraniční) 550,00 550,00 345,65 62, Zastupitelstva krajů pohoštění 800,00 800,00 558,51 69, Zastupitelstva krajů účastnické poplatky na konference 250,00 250,00 57,86 23, Zastupitelstva krajů věcné dary 250,00 230,00 197,72 85, Zastupitelstva krajů neinv. transfery obyvat. nemající char. daru 0,00 25,00 25,00 100,00 Zastupitelstva krajů celkem , , ,58 78, Volby so zast. úz. samospr. celků platy zam. v prac. poměru 0,00 0,00 16,43 *** Volby do zast. úz. samospr. celků ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 49,20 *** Volby do zast. úz. samospr. celků pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na 0,00 0,00 4,27 *** st. pol. zaměst Volby do zast. úz. samospr. celků pov. poj. na veřejné zdrav. poj. 0,00 0,00 1,48 *** Volby do zast. úz. samospr. celků nákup mat. j.n. 0,00 0,05 6,50 *** Volby do zast. úz. samospr. celků pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 3,01 *** Volby do zast. úz. samospr. celků služby pošt 0,00 0,20 46,84 *** Volby do zast. úz samospr. celků nájemné 0,00 20,00 63,14 *** Volby do zast. úz. samospr. celků nákup ost. služeb 0,00 28,15 19,04 *** Volby do zast. úz. samospr. celků cestovné 0,00 1,43 1,43 *** Volby do zast. úz. samospr. celků pohoštění 0,00 0,18 1,32 *** Volby do zastupitelstev územních 0,00 50,00 212,67 *** Volby do Evropského parlamentu platy zaměstnanců v pracovním 0,00 0,00 20,64 *** poměru Volby do Evropského parlamentu ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 49,20 *** Volby do Evropského parlamentu pov. poj. na soc. zabezp. a přísp. na 0,00 0,00 5,37 *** st. pol. zam Volby do Evropského parlamentu pov. poj. na veř. zdrav. poj. 0,00 0,00 1,86 *** Volby do Evropského parlamentu nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 28,20 *** Volby do Evropského parlamentu služby pošt 0,00 0,00 55,80 *** Volby do Evropského parlamentu nájemné 0,00 0,00 55,10 *** Volby do Evropského parlamentu nákup ostatních služeb 0,00 50,13 52,12 *** Volby do Evropského parlamentu cestovné 0,00 0,00 3,12 *** Volby do Evropského parlamentu pohoštění 0,00 0,00 0,86 *** Volby do Evropského parlamentu 0,00 50,13 272,28 *** Ost. všeob. vnitřní správa j.n. konzultační, poradenské a právní služby 1 500, ,73 541,45 44, Ost. všeob. vnitřní správa j.n. neinv. dot.obč. sdruž. 0,00 3,00 3,00 100,00 Ostatní všeob. vnitřní správa j.n. celkem 1 500, ,73 544,45 44, Činnost reg. správy platy zaměstnanců v prac. poměru , , ,79 99, Činnost reg. správy ostatní osobní výdaje 0,00 286,00 270,08 94, Činnost reg. správy odstupné 0,00 283,33 169,07 59, Činnost reg. správy ostatní platby za provedenou práci j. n. 220,00 220,00 132,00 60, Činnost reg. správy povin. pojistné na soc. zab. a přísp. na st. pol , , ,83 99,51 zam Činnost reg. správy povin. pojistné na veřejné zdravot. pojištění 8 908, , ,33 99, Činnost reg. správy ost. povin. pojistné plac. zaměstnavatelem 440,00 440,00 420,08 95, Činnost reg. správy prádlo, oděv a obuv 100,00 100,00 5,36 5, Činnost reg. správy knihy, učební pomůcky a tisk 350,00 557,80 512,78 91, Činnost reg. správy drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 600, , ,41 94, Činnost reg. správy nákup materiálu j.n , , ,77 97, Činnost reg. správy realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 45,30 *** Činnost reg. správy studená voda 150,00 208,40 177,11 84,99 Krajský úřad Plzeňského kraje

19 Příloha č. 8 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Schválený Upravený Procento Text Čerpání rozpočet rozpočet z UR Činnost reg. správy teplo 1 800, , ,04 81, Činnost reg. správy plyn 0,00 100,00 4,13 4, Činnost reg. správy elektrická energie 1 500, , ,59 76, Činnost reg. správy pohonné hmoty a maziva 1 700, , ,51 70, Činnost reg. správy služby pošt 1 800, , ,32 84, Činnost reg. správy služby telekom. a radiokom , , ,34 99, Činnost reg. správy služby penežních ústavů 580,00 610,00 543,19 89, Činnost reg. správy nájemné 100,00 100,00 76,34 76, Činnost reg. správy konzult., poraden. a práv. služby 670, , ,36 89, Činnost reg. správy služby školení a vzdělávání 2 250, , ,84 53, Činnost reg. správy služby zpracování dat 200,00 166,00 165,42 99, Činnost reg. správy nákup ostatních služeb , , ,84 96, Činnost reg. správy opravy a udržování 1 650, ,00 965,57 82, Činnost reg. správy programové vybavení drobný dl. nehm. majetek 2 400, , ,91 99, Činnost reg. správy cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 650, , ,21 95, Činnost reg. správy pohoštění 170,00 170,00 123,28 72, Činnost reg. správy účastnické poplatky na konference 100,00 167,20 143,52 85, Činnost reg. správy ostatní nákupy j. n , ,00 942,84 93, Činnost reg. správy zaplacené sankce 0,00 50,00 30,00 60, Činnost reg. správy poskytnuté neinvestiční příspěvky na náhrady 0,00 80,00 70,65 88,31 (část) Činnost reg. správy věcné dary 69,00 69,00 19,92 28, Činnost reg. správy odvody za neplnění povinnosti zaměst. zdr. postiž. 50,00 50,00 0,00 0, Činnost reg. správy ost. výd. souv. s neinv. nákupy j.n. 728,00 436,60 1,20 0, Činnost reg. správy nákup kolků 30,00 30,00 7,12 23, Činnost reg. správy platby daní a poplatků 450,00 997,50 927,26 92, Činnost reg. správy neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu 260,00 260,00 0,00 0, Činnost reg. správy programové vybavení dl. nehm. majetek 4 000, , ,32 92, Činnost reg. správy ostatní nákup dlouh. nehm. majetku 0, , ,00 100, Činnost reg. správy budovy, haly, stavby , , ,51 67, Činnost reg. správy stroje, přístroje a zařízení 3 000, , ,44 89, Činnost reg. správy dopravní prostředky 1 900, , ,94 99, Činnost reg. správy výpočetní technika 1 700, , ,05 99,82 Činnost regionální správy celkem , , ,57 94, Pojištění funkčně nespecifik. služby peněžních ústavů 200, , ,51 98, Platby daní a poplatků 0, , ,38 100, Fin.vypoř.min. let vratky transferů posk. v min rozp. obd. veř. rozp. 0, , ,82 123,94 ústř. úr Fin.vypoř.min. let výdaje z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0,00 142,83 142,83 100, Ost. čin. j.n. ost. neinv. dotace nezisk. apod. org. j.n. 253,00 250,00 250,00 100, Ost. čin. j.n. nespecifikované rezervy ,00 0,00 0,00 *** Ost. čin. j.n. a ostatní finanční operace 0,00 0, ,33 *** Ostatní činosti j.n. a finanční operace celkem , , ,87 310,97 CELKEM , , ,69 99,65 Krajský úřad Plzeňského kraje

20 Příloha č. 9 Závěrečný účet Plzeňského kraje za rok 2004 Nedočerpané prostředky poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj na úhradu nákladů spojených s likvidací následků povodní (v Kč) Účelový znak Název programu NV č. 394/2002 Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi Neinvestiční dotace celkem Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování Investiční dotace celkem Dotace celkem Poskytnuto k Poskytnuto k Poskytnuto k Použito k Vratka při finančním vypořádání , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 162, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,83 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , ,83 Krajský úřad Plzeňského kraje