ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN 2016 1 Správní poplatky - svatební 30 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80 3 Správ.popl.-stavební 500 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50 7 Správní řízení 100 9 Správ.popl.-komunikace 60 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 180 11 Správ.popl.-živnost.list 180 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 10 13 Správ.popl.-doprava 2 500 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 400 16 Správ.popl.-OP 30 17 Správ.popl-CD 450 27 Výpis z katastru nemovitostí 30 28 Popl.za kopírování 8 30 Výpis z rejstříku trestů 20 31 Výpis z obchodního rejstříku 8 32 Konverze - datové schránky 3 59 Recepty a žádanky na omamné látky 2 88 Globální dotace 17 642 90 Místní poplatky 5 400 96 Hrací automaty - % ze zisku 1 000 99 DANĚ-příjem města od FÚ 115 000 100 Pokuty-přestupky 70 101 Výstavba-pokuty 20 102 Pokuty-odbor dopravy 500 105 Pokuty-památková péče 20 106 Pokuty-životní prostředí 50 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. 161 116 Pokuty - OP 15 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 210 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 36 123 Reklamy, stojany 91 124 Náhr.za už.veřejného prostranství 6 125 Pronájem nebytových prostor 1 630 126 Sušické kulturní léto 140 150 Parkovací automaty+karty 2 440 151 Pronájem náměstí-pouť 210 152 Pronájem pozemků 2 733 154 Věcná břemena 50 155 Pronájem veř. prostranství 130 201 Hospodářská správa města 3 718 208 MŠ Tylova 39 220 ŠJ Nuželická 336 232 Hasičský sbor Sušice 240 248 Penzion - byty 1 350 251 Nemocnice 2 904 252 Sušické kulturní centrum - PO 765 2.12. (str. 1 z 4)
ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN 2016 263 Městské informační středisko 229 264 Městská policie 60 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 5 010 276 Veřejné WC 121 279 Komunální odpady 640 283 Sportoviště města Sušice -PO 1 504 284 Bytové hospodářství 37 405 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 600 301 Vodní hospodářství 14 532 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3 486 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165 9999 Nákup, prodej majetku 2 700 PŘÍJMY CELKEM 228 412 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 100 63 Protidrogová prevence 255 73 Rezerva - INVESTICE A PROVOZ 3 000 80 Rezerva - havárie 500 81 Pojekty EU - udržitelnost 400 83 Projekty 500 87 Náhrada škod od pojišťovny 20 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 200 125 Pronájem nebytových prostor 180 150 Parkovací automaty+karty 160 152 Pronájem pozemků 120 154 Věcná břemena 50 177 Klíček + Archa 160 178 Douzelage 150 179 Cestovní ruch 900 180 Kancelář starosty 459 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 600 182 Příspěvek regionálním sdružením 250 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 2 000 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 600 185 Příspěvek - Gymnázium/bruslení 60 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 60 190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 600 191 Příspěvky ostatním sdružením 225 192 Příspěvek na činnost Charity 200 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200 201 Hospodářská správa města 51 057 202 Členové obec. zastupitelstva 2 870 205 Budova NV Chmelná 170 207 Besip,dětské akce 45 208 MŠ Tylova 1 317 209 MŠ Smetanova 1 742 213 ZŠ T.G.M. 5 092 216 ZŠ Lerchova 6 593 2.12. (str. 2 z 4)
ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN 2016 220 ŠJ Nuželická 646 232 Hasičský sbor Sušice 1 352 233 Hasičský sbor Volšovy 450 235 Hasičský sbor Albrechtice 40 237 Hasičský sbor Chmelná 100 239 Civilní připravenost na krizové stavy 336 248 Penzion - byty 995 250 Sociální služby města Sušice 230 252 Sušické kulturní centrum - PO 10 912 263 Městské informační středisko 244 264 Městská policie 8 772 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 5 010 273 Údržba VKP Kalich 60 276 Veřejné WC 420 279 Komunální odpady 12 000 280 Údržba města 22 690 283 Sportoviště města Sušice -PO 9 608 284 Bytové hospodářství 2 791 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 1 100 301 Vodní hospodářství 14 532 350 Příspěvky - památková péče 1 200 400 SPOZ 88 401 Kronika 52 405 Dopravní obslužnost ČSAD 440 900 DPH - odvod fin. úřadu 6 000 903 Bazén - úvěr 870 904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 226 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ 60 951 Územní plán 500 1406 Sokolovna-rek. kotelny 150 1407 Svatobor-chata-odkanal.-proj. 1 800 1423 ČOV obnova řídícího systému-projekt 9 000 1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna 500 1508 Odvodňovací rigol Štěbetka 390 1526 Studie dopravního řešení Lerchova ul. 150 1527 Zateplení byt. domů 8 200 1528 BD 5. května zateplení,vytápění 4 000 1530 Nádražní 357-výměna oken 1 700 1535 Sportovní hala 400 1601 Zpevněné plochy pro zvony 200 1602 Smuteční síň-chl. boxy oprava 200 1603 Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura 500 1604 Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava 900 1605 Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava 450 1606 ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště 250 1607 ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten 200 1608 ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu 300 1609 ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně 200 2.12. (str. 3 z 4)
ROZPOČET 2016 - návrh / v tis. Kč/ ORG Název org. RN 2016 1610 MŠ Tylova-soc. zařízení oprava 750 1611 MŠ Smetanova oprava soklů 300 1612 MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava 450 1613 Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho 400 1614 Kaple Rok- oprava 1 500 1615 Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova 450 1616 Opěrná zeď u Domova důchodců 500 1617 Volšovská ul. - rekonstrukce 18 000 1618 Zastávka u Úřadu práce 500 1619 Zimní stadion, bazén-dovybavení 600 1620 Informační tabule 100 1621 Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část 3 370 1622 Kotelna Vodní ul 200 1623 Kotelna Na Hrázi 1 815 1624 ul. 5. května- rozvody tepla-oprava 2 180 1625 Kotelna K3 Lerchova 7 260 1626 Skate park 70 1627 Singltrek/bike trail 150 1628 č.p.28 Pila rekonstrukce 300 1629 Zateplení BD Pravdova ul. 300 1630 Penzion-oprava střechy 500 1631 Zdroj vody Záluží 1 000 1632 Kanalizace Velká Chmelná PD 100 1633 ul. 5. května - kanalizace 300 1634 ZUŠ - etapa B 3 500 1635 č.p. 10, fasáda, výklady.. 2 500 1636 Mobility-bezbar. přístup nemocnice 100 1637 Mobility- parkt.g.m. bezbariérová rampa 150 1638 Mobility-nábř. J. Seitze 150 2228 Vojtěška - 3x32 bj 367 6032 Kanalizace Havlíčkova ul.-iii.etapa 11 000 8045 ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup 7 000 9041 Santos ostrov pokladů 700 9897 mobiliář města-běžné opravy 400 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 1 000 9899 Školy - investice+velké opravy 250 9999 Nákup, prodej majetku 2 300 VÝDAJE CELKEM 282 561 98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu 66 045 269 Splátky půjček-půdní vestavby -225 903 Bazén - úvěr -6 924 904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ -2 637 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ -130 2016 Voda - Luh -1 980 FINANCOVÁNÍ CELKEM 54 149 2.12. (str. 4 z 4)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 1 Správní poplatky - svatební 1361 Správní poplatky 30 P 1 Správní poplatky - svatební 30 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 1361 Správní poplatky 80 P 2 Správ.popl.-rybářské a myslivost 80 3 Správ.popl.-stavební 1361 Správní poplatky 500 P 3 Správ.popl.-stavební 500 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 1361 Správní poplatky 50 P 5 Správ.popl.- stavební povolení ŽP 50 7 Správní řízení 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 P 7 Správní řízení 100 9 Správ.popl.-komunikace 1361 Správní poplatky 60 P 9 Správ.popl.-komunikace 60 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 1361 Správní poplatky 180 P 10 Správ.popl.-matrika, oveř. 180 11 Správ.popl.-živnost.list 1361 Správní poplatky 180 P 11 Správ.popl.-živnost.list 180 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 1361 Správní poplatky 10 P 12 Správ.popl.-evidence zemědělského podnikatele 10 13 Správ.popl.-doprava 1361 Správní poplatky 2 500 P 13 Správ.popl.-doprava 2 500 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 1353 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění 400 P 15 Správ.popl.-autoškola-doprava 400 16 Správ.popl.-OP 1361 Správní poplatky 30 P 16 Správ.popl.-OP 30 17 Správ.popl-CD 1361 Správní poplatky 450 P 17 Správ.popl-CD 450 27 Výpis z katastru nemovitostí 1361 Správní poplatky 30 P 27 Výpis z katastru nemovitostí 30 28 Popl.za kopírování 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 P 28 Popl.za kopírování 8 30 Výpis z rejstříku trestů 1361 Správní poplatky 20 P 30 Výpis z rejstříku trestů 20 2.12. (str. 1 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 31 Výpis z obchodního rejstříku 1361 Správní poplatky 8 P 31 Výpis z obchodního rejstříku 8 32 Konverze - datové schránky 1361 Správní poplatky 3 P 32 Konverze - datové schránky 3 59 Recepty a žádanky na omamné látky 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem 2 prodeje) P 59 Recepty a žádanky na omamné látky 2 88 Globální dotace 4112 Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozp. v rámci 17 642 souhrn. dotač. vztahu P 88 Globální dotace 17 642 90 Místní poplatky 1340 Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními 5 000 odpady 90 Místní poplatky 1341 Poplatek ze psů 350 90 Místní poplatky 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 30 90 Místní poplatky 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20 P 90 Místní poplatky 5 400 96 Hrací automaty - % ze zisku 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1 000 P 96 Hrací automaty - % ze zisku 1 000 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 25 000a funkčních požitků 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 1 výdělečné 000 činnosti 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 2 výnosů 000 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1121 Daň z příjmů právnických osob 26 000 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1211 Daň z přidané hodnoty 54 000 99 DANĚ-příjem města od FÚ 1511 Daň z nemovitých věcí 7 000 P 99 DANĚ-příjem města od FÚ 115 000 100 Pokuty-přestupky 6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 70 P 100 Pokuty-přestupky 70 101 Výstavba-pokuty 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 P 101 Výstavba-pokuty 20 102 Pokuty-odbor dopravy 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500 P 102 Pokuty-odbor dopravy 500 105 Pokuty-památková péče 3322 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 P 105 Pokuty-památková péče 20 106 Pokuty-životní prostředí 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 P 106 Pokuty-životní prostředí 50 2.12. (str. 2 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 11 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 150 P 107 Blokové pokuty - MP, doprava,živnost. 161 116 Pokuty - OP 6409 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 P 116 Pokuty - OP 15 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 P 120 Poplatky, užív.veř.prostr. - trhy 210 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 P 122 Pozemky-jednorázové pronájmy 36 123 Reklamy, stojany 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 91 P 123 Reklamy, stojany 91 124 Náhr.za už.veřejného prostranství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 P 124 Náhr.za už.veřejného prostranství 6 125 Pronájem nebytových prostor 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 1 587částí 125 Pronájem nebytových prostor 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 43 P 125 Pronájem nebytových prostor 1 630 126 Sušické kulturní léto 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 140 P 126 Sušické kulturní léto 140 150 Parkovací automaty+karty 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 350 150 Parkovací automaty+karty 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 P 150 Parkovací automaty+karty 2 440 151 Pronájem náměstí-pouť 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 P 151 Pronájem náměstí-pouť 210 152 Pronájem pozemků 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 733 P 152 Pronájem pozemků 2 733 154 Věcná břemena 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 P 154 Věcná břemena 50 155 Pronájem veř. prostranství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 130 P 155 Pronájem veř. prostranství 130 201 Hospodářská správa města 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní 3 698 správy stát. rozp. 201 Hospodářská správa města 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 P 201 Hospodářská správa města 3 718 2.12. (str. 3 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 208 MŠ Tylova 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 39 P 208 MŠ Tylova 39 220 ŠJ Nuželická 3141 2122 Odvody příspěvkových organizací 336 P 220 ŠJ Nuželická 336 232 Hasičský sbor Sušice 5512 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 100částí 232 Hasičský sbor Sušice 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 140 P 232 Hasičský sbor Sušice 240 248 Penzion - byty 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 1 350 činnosti P 248 Penzion - byty 1 350 251 Nemocnice 3522 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2 904částí P 251 Nemocnice 2 904 252 Sušické kulturní centrum - PO 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 388částí 252 Sušické kulturní centrum - PO 3319 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 377 P 252 Sušické kulturní centrum - PO 765 263 Městské informační středisko 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 19 263 Městské informační středisko 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za 210 účelem prodeje) P 263 Městské informační středisko 229 264 Městská policie 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 60 P 264 Městská policie 60 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 5 010částí P 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 5 010 276 Veřejné WC 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 121 P 276 Veřejné WC 121 279 Komunální odpady 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 279 Komunální odpady 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 600 P 279 Komunální odpady 640 283 Sportoviště města Sušice -PO 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 1 504částí P 283 Sportoviště města Sušice -PO 1 504 284 Bytové hospodářství 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 37 405 činnosti P 284 Bytové hospodářství 37 405 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 600 P 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 600 2.12. (str. 4 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 301 Vodní hospodářství 2310 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 14 jejich 532částí P 301 Vodní hospodářství 14 532 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 413 činnosti P 2005 Nízkoenergetický dům - 9 b.j. 413 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 255částí 2228 Vojtěška - 3x32 bj 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 3 231 činnosti P 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3 486 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) 165 činnosti P 7111 Dům Sadová - 6 b.j. 165 9999 Nákup, prodej majetku 3639 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich 2 700 částí P 9999 Nákup, prodej majetku 2 700 P Příjmy celkem 228 412 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 4329 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 5 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 4379 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 4379 5169 Nákup ostatních služeb 25 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 4399 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 20 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 4399 5169 Nákup ostatních služeb 5 V 51 Soc.dávky-péče o rod.a děti 100 63 Protidrogová prevence 4379 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 255 V 63 Protidrogová prevence 255 73 Rezerva - INVESTICE A PROVOZ 3639 5901 Nespecifikované rezervy 3 000 V 73 Rezerva - INVESTICE A PROVOZ 3 000 80 Rezerva - havárie 3639 5901 Nespecifikované rezervy 500 V 80 Rezerva - havárie 500 81 Pojekty EU - udržitelnost 3639 5169 Nákup ostatních služeb 400 V 81 Pojekty EU - udržitelnost 400 83 Projekty 3639 5169 Nákup ostatních služeb 500 V 83 Projekty 500 87 Náhrada škod od pojišťovny 6320 5192 Poskytnuté náhrady (část) 20 V 87 Náhrada škod od pojišťovny 20 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 6310 5163 Služby peněžních ústavů 200 V 92 Úroky z účtů, bankovní poplatky 200 2.12. (str. 5 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 125 Pronájem nebytových prostor 3613 5151 Studená voda 10 125 Pronájem nebytových prostor 3613 5152 Teplo 100 125 Pronájem nebytových prostor 3613 5154 Elektrická energie 20 125 Pronájem nebytových prostor 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 V 125 Pronájem nebytových prostor 180 150 Parkovací automaty+karty 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 150 Parkovací automaty+karty 3639 5171 Opravy a udržování 60 V 150 Parkovací automaty+karty 160 152 Pronájem pozemků 3639 5169 Nákup ostatních služeb 120 V 152 Pronájem pozemků 120 154 Věcná břemena 3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 V 154 Věcná břemena 50 177 Klíček + Archa 4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 160 organizacím V 177 Klíček + Archa 160 178 Douzelage 2143 5901 Nespecifikované rezervy 150 V 178 Douzelage 150 179 Cestovní ruch 2143 5169 Nákup ostatních služeb 800 179 Cestovní ruch 3639 5169 Nákup ostatních služeb 100 V 179 Cestovní ruch 900 180 Kancelář starosty 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 170 180 Kancelář starosty 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 43 na stát. politiku zaměst. 180 Kancelář starosty 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění16 180 Kancelář starosty 6171 5175 Pohoštění 230 V 180 Kancelář starosty 459 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 600 V 181 Příspěvek TJ Sušice na provoz/bruslení 600 182 Příspěvek regionálním sdružením 3691 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 50 182 Příspěvek regionálním sdružením 3699 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 200 organizacím V 182 Příspěvek regionálním sdružením 250 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a 2 podobným 000 organizacím V 183 Příspěvky na sportovní činnost dětí 2 000 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 3419 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 600 organizacím 2.12. (str. 6 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 184 Příspěvek zájmovým org.-granty 600 185 Příspěvek - Gymnázium/bruslení 3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 60 V 185 Příspěvek - Gymnázium/bruslení 60 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 3123 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 60 V 188 Příspěvek SOU zemědělskému v Sušici 60 190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 3421 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 600 organizacím V 190 Příspěvek děti-kultur., zájm.činnost 600 191 Příspěvky ostatním sdružením 3429 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným 225 organizacím V 191 Příspěvky ostatním sdružením 225 192 Příspěvek na činnost Charity 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským 200 společnostem V 192 Příspěvek na činnost Charity 200 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 V 193 Odbor výstavby - odstranění havar.stavů 200 201 Hospodářská správa města 1039 5169 Nákup ostatních služeb 60 201 Hospodářská správa města 3639 5155 Pevná paliva 40 201 Hospodářská správa města 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 201 Hospodářská správa města 3639 5901 Nespecifikované rezervy 300 201 Hospodářská správa města 5311 5154 Elektrická energie 25 201 Hospodářská správa města 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 27 203 201 Hospodářská správa města 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 450 201 Hospodářská správa města 6171 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 6 801 na stát. politiku zaměst. 201 Hospodářská správa města 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2 489 201 Hospodářská správa města 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 140 201 Hospodářská správa města 6171 5132 Ochranné pomůcky 10 201 Hospodářská správa města 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 201 Hospodářská správa města 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 201 Hospodářská správa města 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 70 201 Hospodářská správa města 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 201 Hospodářská správa města 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 942 201 Hospodářská správa města 6171 5151 Studená voda 100 201 Hospodářská správa města 6171 5152 Teplo 700 201 Hospodářská správa města 6171 5154 Elektrická energie 1 000 2.12. (str. 7 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 201 Hospodářská správa města 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 205 201 Hospodářská správa města 6171 5161 Poštovní služby 1 300 201 Hospodářská správa města 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 750 201 Hospodářská správa města 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 525 201 Hospodářská správa města 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 306 201 Hospodářská správa města 6171 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. 1 a komunikač. 000 technologiemi 201 Hospodářská správa města 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 773 201 Hospodářská správa města 6171 5171 Opravy a udržování 470 201 Hospodářská správa města 6171 5172 Programové vybavení 120 201 Hospodářská správa města 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 240 201 Hospodářská správa města 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 201 Hospodářská správa města 6171 5192 Poskytnuté náhrady (část) 30 201 Hospodářská správa města 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně 80 postižené 201 Hospodářská správa města 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 250 201 Hospodářská správa města 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 365 201 Hospodářská správa města 6171 5901 Nespecifikované rezervy 700 201 Hospodářská správa města 6171 6125 Výpočetní technika 100 201 Hospodářská správa města 6171 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 100 nezařazený 201 Hospodářská správa města 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 700 V 201 Hospodářská správa města 51 057 202 Členové obec. zastupitelstva 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 132 202 Členové obec. zastupitelstva 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 075 202 Členové obec. zastupitelstva 6112 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 308 na stát. politiku zaměst. 202 Členové obec. zastupitelstva 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění180 202 Členové obec. zastupitelstva 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 202 Členové obec. zastupitelstva 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15 202 Členové obec. zastupitelstva 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 V 202 Členové obec. zastupitelstva 2 870 205 Budova NV Chmelná 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 205 Budova NV Chmelná 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 205 Budova NV Chmelná 5512 5154 Elektrická energie 15 205 Budova NV Chmelná 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 2.12. (str. 8 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 205 Budova NV Chmelná 5512 5171 Opravy a udržování 135 V 205 Budova NV Chmelná 170 207 Besip,dětské akce 3421 5169 Nákup ostatních služeb 45 V 207 Besip,dětské akce 45 208 MŠ Tylova 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 317organizacím V 208 MŠ Tylova 1 317 209 MŠ Smetanova 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 592organizacím 209 MŠ Smetanova 3111 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 150 V 209 MŠ Smetanova 1 742 213 ZŠ T.G.M. 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 5 092organizacím V 213 ZŠ T.G.M. 5 092 216 ZŠ Lerchova 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 6 593organizacím V 216 ZŠ Lerchova 6 593 220 ŠJ Nuželická 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 646organizacím V 220 ŠJ Nuželická 646 232 Hasičský sbor Sušice 5212 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5019 Ostatní platy 40 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem5 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 60 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5151 Studená voda 55 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5152 Teplo 310 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5153 Plyn 5 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5154 Elektrická energie 90 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 140 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5163 Služby peněžních ústavů 14 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. 3 technologiemi 2.12. (str. 9 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5169 Nákup ostatních služeb 40 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5171 Opravy a udržování 350 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 232 Hasičský sbor Sušice 5512 5175 Pohoštění 5 V 232 Hasičský sbor Sušice 1 352 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5019 Ostatní platy 18 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem3 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5132 Ochranné pomůcky 1 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 40 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 110 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5154 Elektrická energie 15 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5155 Pevná paliva 25 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5164 Nájemné 20 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5168 Zpracování dat a služby souvis. s informač. a komunikač. 3 technologiemi 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5171 Opravy a udržování 100 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 233 Hasičský sbor Volšovy 5512 5175 Pohoštění 2 V 233 Hasičský sbor Volšovy 450 235 Hasičský sbor Albrechtice 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 235 Hasičský sbor Albrechtice 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 235 Hasičský sbor Albrechtice 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 235 Hasičský sbor Albrechtice 5512 5171 Opravy a udržování 8 V 235 Hasičský sbor Albrechtice 40 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5019 Ostatní platy 6 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem2 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 2.12. (str. 10 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5171 Opravy a udržování 35 237 Hasičský sbor Chmelná 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 V 237 Hasičský sbor Chmelná 100 239 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 239 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 239 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 5169 Nákup ostatních služeb 15 239 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 5171 Opravy a udržování 5 239 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 5901 Nespecifikované rezervy 300 V 239 Civilní připravenost na krizové stavy 336 248 Penzion - byty 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 248 Penzion - byty 3612 5169 Nákup ostatních služeb 25 248 Penzion - byty 3612 5171 Opravy a udržování 900 V 248 Penzion - byty 995 250 Sociální služby města Sušice 4350 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 230organizacím V 250 Sociální služby města Sušice 230 252 Sušické kulturní centrum - PO 3319 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 10 912organizacím V 252 Sušické kulturní centrum - PO 10 912 263 Městské informační středisko 2141 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 263 Městské informační středisko 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 263 Městské informační středisko 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 200 263 Městské informační středisko 2141 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 13 263 Městské informační středisko 2141 5161 Poštovní služby 2 263 Městské informační středisko 2141 5167 Služby školení a vzdělávání 2 263 Městské informační středisko 2141 5169 Nákup ostatních služeb 15 263 Městské informační středisko 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 263 Městské informační středisko 2141 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 2 V 263 Městské informační středisko 244 264 Městská policie 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 557 264 Městská policie 5311 5031 Povinné pojistné na sociál. zabezp. a příspěvek 1 390 na stát. politiku zaměst. 2.12. (str. 11 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 264 Městská policie 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění501 264 Městská policie 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 130 264 Městská policie 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 264 Městská policie 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 264 Městská policie 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 264 Městská policie 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 264 Městská policie 5311 5161 Poštovní služby 8 264 Městská policie 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 264 Městská policie 5311 5164 Nájemné 2 264 Městská policie 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 60 264 Městská policie 5311 5169 Nákup ostatních služeb 50 264 Městská policie 5311 5171 Opravy a udržování 200 264 Městská policie 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 264 Městská policie 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 264 Městská policie 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 600 V 264 Městská policie 8 772 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 3612 5171 Opravy a udržování 1 550 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 3612 5901 Nespecifikované rezervy 3 460 V 267 Bytservis-tepelné hospodářství - kotelny 5 010 273 Údržba VKP Kalich 3742 5171 Opravy a udržování 60 V 273 Údržba VKP Kalich 60 276 Veřejné WC 3639 5151 Studená voda 20 276 Veřejné WC 3639 5154 Elektrická energie 80 276 Veřejné WC 3639 5169 Nákup ostatních služeb 300 276 Veřejné WC 3639 5171 Opravy a udržování 20 V 276 Veřejné WC 420 279 Komunální odpady 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 279 Komunální odpady 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 279 Komunální odpady 3722 5169 Nákup ostatních služeb 9 150 279 Komunální odpady 3722 5171 Opravy a udržování 250 279 Komunální odpady 3722 5901 Nespecifikované rezervy 2 000 V 279 Komunální odpady 12 000 2.12. (str. 12 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - 280 Údržba města 2212 5171 Opravy a udržování 8 370 280 Údržba města 3631 5154 Elektrická energie 2 100 280 Údržba města 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 280 Údržba města 3745 5169 Nákup ostatních služeb 12 070 V 280 Údržba města 22 690 283 Sportoviště města Sušice -PO 3412 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 9 308organizacím 283 Sportoviště města Sušice -PO 3412 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 300 V 283 Sportoviště města Sušice -PO 9 608 284 Bytové hospodářství 3612 5152 Teplo 100 284 Bytové hospodářství 3612 5169 Nákup ostatních služeb 2 691 V 284 Bytové hospodářství 2 791 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 3632 5169 Nákup ostatních služeb 850 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 3632 5171 Opravy a udržování 250 V 286 Pohřební služba a hřbitov Sušice 1 100 301 Vodní hospodářství 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 301 Vodní hospodářství 2310 5169 Nákup ostatních služeb 320 301 Vodní hospodářství 2310 5171 Opravy a udržování 600 301 Vodní hospodářství 2310 5901 Nespecifikované rezervy 13 032 301 Vodní hospodářství 2321 5171 Opravy a udržování 550 V 301 Vodní hospodářství 14 532 350 Příspěvky - památková péče 3322 5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím 1 200 fyzickým osobám V 350 Příspěvky - památková péče 1 200 400 SPOZ 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 400 SPOZ 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 400 SPOZ 3399 5175 Pohoštění 3 400 SPOZ 3399 5194 Věcné dary 50 V 400 SPOZ 88 401 Kronika 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 52 V 401 Kronika 52 405 Dopravní obslužnost ČSAD 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 440 V 405 Dopravní obslužnost ČSAD 440 900 DPH - odvod fin. úřadu 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 000 2.12. (str. 13 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 900 DPH - odvod fin. úřadu 6 000 903 Bazén - úvěr 3412 5141 Úroky vlastní 870 V 903 Bazén - úvěr 870 904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 3612 5141 Úroky vlastní 226 V 904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 226 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ 3612 5141 Úroky vlastní 60 V 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ 60 951 Územní plán 3635 5169 Nákup ostatních služeb 500 V 951 Územní plán 500 1406 Sokolovna-rek. kotelny 3319 6121 Budovy, haly a stavby 150 V 1406 Sokolovna-rek. kotelny 150 1407 Svatobor-chata-odkanal.-proj. 2141 6121 Budovy, haly a stavby 1 800 V 1407 Svatobor-chata-odkanal.-proj. 1 800 1423 ČOV obnova řídícího systému-projekt 2321 6121 Budovy, haly a stavby 9 000 V 1423 ČOV obnova řídícího systému-projekt 9 000 1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna 3322 6121 Budovy, haly a stavby 500 V 1432 Dům č.p. 48-bývalá lékárna 500 1508 Odvodňovací rigol Štěbetka 3744 5171 Opravy a udržování 390 V 1508 Odvodňovací rigol Štěbetka 390 1526 Studie dopravního řešení Lerchova ul. 2212 5169 Nákup ostatních služeb 150 V 1526 Studie dopravního řešení Lerchova ul. 150 1527 Zateplení byt. domů 3612 6121 Budovy, haly a stavby 8 200 V 1527 Zateplení byt. domů 8 200 1528 BD 5. května zateplení,vytápění 3612 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 V 1528 BD 5. května zateplení,vytápění 4 000 1530 Nádražní 357-výměna oken 3612 5171 Opravy a udržování 1 700 V 1530 Nádražní 357-výměna oken 1 700 1535 Sportovní hala 3412 6121 Budovy, haly a stavby 400 V 1535 Sportovní hala 400 1601 Zpevněné plochy pro zvony 3722 5171 Opravy a udržování 200 V 1601 Zpevněné plochy pro zvony 200 1602 Smuteční síň-chl. boxy oprava 3632 5171 Opravy a udržování 200 2.12. (str. 14 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 1602 Smuteční síň-chl. boxy oprava 200 1603 Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura 3639 6121 Budovy, haly a stavby 500 V 1603 Lokalita Pod Kalichem PD infrastruktura 500 1604 Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava 2219 5171 Opravy a udržování 900 V 1604 Sirkařská,Scheinostova-chodníky oprava 900 1605 Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava 2212 5171 Opravy a udržování 450 V 1605 Nábř. Jana Seitze-povrchy oprava 450 1606 ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště 3113 6121 Budovy, haly a stavby 250 V 1606 ZŠ T.G.M Bezbar. přístup na hřiště 250 1607 ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten 3113 5171 Opravy a udržování 200 V 1607 ZŠ T.G.M.-odvětrání šaten 200 1608 ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu 3113 5171 Opravy a udržování 300 V 1608 ZŠ Lerchova-vým.oken ve skladu 300 1609 ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně 3141 5171 Opravy a udržování 200 V 1609 ŠJ Nuželická výměna oken v jídelně 200 1610 MŠ Tylova-soc. zařízení oprava 3111 5171 Opravy a udržování 750 V 1610 MŠ Tylova-soc. zařízení oprava 750 1611 MŠ Smetanova oprava soklů 3111 5171 Opravy a udržování 300 V 1611 MŠ Smetanova oprava soklů 300 1612 MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava 3111 5171 Opravy a udržování 450 V 1612 MŠ Smetanova-soc. zařízení oprava 450 1613 Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho 3631 5171 Opravy a udržování 400 V 1613 Veř. osvětlení V Rybníčkách, Villaniho 400 1614 Kaple Rok- oprava 3326 5171 Opravy a udržování 1 500 V 1614 Kaple Rok- oprava 1 500 1615 Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova 3632 5171 Opravy a udržování 450 V 1615 Sušice,Albrechtice-vstup. brány hřbitova 450 1616 Opěrná zeď u Domova důchodců 3639 5171 Opravy a udržování 500 V 1616 Opěrná zeď u Domova důchodců 500 1617 Volšovská ul. - rekonstrukce 2212 6121 Budovy, haly a stavby 18 000 V 1617 Volšovská ul. - rekonstrukce 18 000 1618 Zastávka u Úřadu práce 2221 6121 Budovy, haly a stavby 500 2.12. (str. 15 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 1618 Zastávka u Úřadu práce 500 1619 Zimní stadion, bazén-dovybavení 3412 6121 Budovy, haly a stavby 600 V 1619 Zimní stadion, bazén-dovybavení 600 1620 Informační tabule 2143 6121 Budovy, haly a stavby 100 V 1620 Informační tabule 100 1621 Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část 3612 5171 Opravy a udržování 3 370 V 1621 Vojtěška-oprava rozvodů tepla- I. část 3 370 1622 Kotelna Vodní ul 3612 6121 Budovy, haly a stavby 200 V 1622 Kotelna Vodní ul 200 1623 Kotelna Na Hrázi 3612 5171 Opravy a udržování 1 815 V 1623 Kotelna Na Hrázi 1 815 1624 ul. 5. května- rozvody tepla-oprava 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 180 V 1624 ul. 5. května- rozvody tepla-oprava 2 180 1625 Kotelna K3 Lerchova 3612 6121 Budovy, haly a stavby 7 260 V 1625 Kotelna K3 Lerchova 7 260 1626 Skate park 3412 6121 Budovy, haly a stavby 70 V 1626 Skate park 70 1627 Singltrek/bike trail 3412 6121 Budovy, haly a stavby 150 V 1627 Singltrek/bike trail 150 1628 č.p.28 Pila rekonstrukce 3639 6121 Budovy, haly a stavby 300 V 1628 č.p.28 Pila rekonstrukce 300 1629 Zateplení BD Pravdova ul. 3612 6121 Budovy, haly a stavby 300 V 1629 Zateplení BD Pravdova ul. 300 1630 Penzion-oprava střechy 4350 5171 Opravy a udržování 500 V 1630 Penzion-oprava střechy 500 1631 Zdroj vody Záluží 2310 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 V 1631 Zdroj vody Záluží 1 000 1632 Kanalizace Velká Chmelná PD 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 V 1632 Kanalizace Velká Chmelná PD 100 1633 ul. 5. května - kanalizace 2321 6121 Budovy, haly a stavby 300 V 1633 ul. 5. května - kanalizace 300 1634 ZUŠ - etapa B 3231 5171 Opravy a udržování 3 500 2.12. (str. 16 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - V 1634 ZUŠ - etapa B 3 500 1635 č.p. 10, fasáda, výklady.. 3639 5171 Opravy a udržování 2 500 V 1635 č.p. 10, fasáda, výklady.. 2 500 1636 Mobility-bezbar. přístup nemocnice 3522 6121 Budovy, haly a stavby 100 V 1636 Mobility-bezbar. přístup nemocnice 100 1637 Mobility- parkt.g.m. bezbariérová rampa 2219 6121 Budovy, haly a stavby 150 V 1637 Mobility- parkt.g.m. bezbariérová rampa 150 1638 Mobility-nábř. J. Seitze 2219 5171 Opravy a udržování 150 V 1638 Mobility-nábř. J. Seitze 150 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3612 5169 Nákup ostatních služeb 167 2228 Vojtěška - 3x32 bj 3612 5171 Opravy a udržování 200 V 2228 Vojtěška - 3x32 bj 367 6032 Kanalizace Havlíčkova ul.-iii.etapa 2321 6121 Budovy, haly a stavby 11 000 V 6032 Kanalizace Havlíčkova ul.-iii.etapa 11 000 8045 ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup 3113 6121 Budovy, haly a stavby 7 000 V 8045 ZŠ Lerchova-bezbariérový přístup 7 000 9041 Santos ostrov pokladů 3429 5169 Nákup ostatních služeb 700 V 9041 Santos ostrov pokladů 700 9897 mobiliář města-běžné opravy 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 9897 mobiliář města-běžné opravy 3632 5171 Opravy a udržování 10 9897 mobiliář města-běžné opravy 3639 5171 Opravy a udržování 380 V 9897 mobiliář města-běžné opravy 400 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 3639 5171 Opravy a udržování 1 000 V 9898 Opravy- běžné maj. pod správou OMRM 1 000 9899 Školy - investice+velké opravy 3113 5171 Opravy a udržování 250 V 9899 Školy - investice+velké opravy 250 9999 Nákup, prodej majetku 3639 6121 Budovy, haly a stavby 2 300 V 9999 Nákup, prodej majetku 2 300 V Výdaje celkem 282 561 98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu 8115 Změna stavu krátkodobých prostř. na bank. 66 účtech 045 kromě účtů st.fin. aktiv - F 98 KZ minulých let - zapojený do rozpočtu 66 045 269 Splátky půjček-půdní vestavby 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -225 prostředků. 2.12. (str. 17 z 18)
Rozpočet 2016 navrhovaný - v tis. Kč ORG Název org. Par Pol Název položky - F 269 Splátky půjček-půdní vestavby -225 903 Bazén - úvěr 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -6 924 prostředků. F 903 Bazén - úvěr -6 924 904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -2 637 prostředků. F 904 96 b.j. úvěr,opravy /pův. org. 2228/ -2 637 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -130 prostředků. F 905 Splátka úvěru 6 b.j./pův.org.7111/ -130 2016 Voda - Luh 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených -1 980 prostředků. F 2016 Voda - Luh -1 980 F Financování celkem 54 149 2.12. (str. 18 z 18)
Splátkový kalendář - půjčky, úvěry, hypotéky stav k 31.12.2014 org. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2016-2026 Půdní vestavby 269 224 600 183 600 145 600 142 600 127 600 127 600 57 600 2 000 0 0 0 1 011 200 5.května,Kloster. 203 000 162 000 124 000 121 000 106 000 106 000 36 000 2 000 860 000 Březinovi 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 151 200 Voda Luh celkem 2016 1 980 000 499 000 2 479 000 ČMZRB 27 724 000 0% 0 Nábřeží, stromy 901 0 KB 16,5 mil. 0 1,90% 0 Bazén 903 0 90 mil 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 6 924 000 76 164 000 1,20% 869 000 786 000 703 000 620 000 537 000 454 000 371 000 288 000 205 000 122 000 39 000 4 994 000 0 0 0 Bytová výstavba 6 b.j.-anuita 2 180 tis. 6% 905 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000 96 000 0 0 1 248 000 96 bj 29 000 tis. 1% 904 2 637 000 2 637 000 2 637 000 2 637 000 2 637 000 2 637 000 2 637 000 2 637 000 2 637 000 23 733 000 /pův 45 mil-refinancováno/ 904 226 000 199 000 173 000 146 000 120 000 94 000 67 000 41 000 15 000 1 081 000 Celkem - jistina 11 957 600 10 435 600 9 898 600 9 895 600 9 880 600 9 880 600 9 714 600 9 563 000 9 561 000 6 924 000 6 924 000 104 635 200 Celkem - úrok 1 095 000 985 000 876 000 766 000 657 000 548 000 438 000 329 000 220 000 122 000 39 000 6 075 000 CELKEM 13 052 600 11 420 600 10 774 600 10 661 600 10 537 600 10 428 600 10 152 600 9 892 000 9 781 000 7 046 000 6 963 000 110 710 200
Rozpočet + návrh 2016 ZUŠ Františka Stupky příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/15 2016 2016 2016 ZUŠ 3231 215 2113 příjmy ze školného 990-594 990 3231 215 2141 příjmy z úroků 3 3 3231 215 5136 knihy, uč. pomůcky,časopisy 20 4 10 3231 215 5137 DHIM-hudební nástroje 30 0 26 3231 215 5137 DHIM-kancelářská technika 10 8 85 3231 215 5137 DHIM-uč. pomůcky 75 0 40 3231 215 5137 DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) 50 23 40 3231 215 5139 materiál 95 55 80 3231 215 5151 voda 41 40 41 3231 215 5152 plyn (teplo) 270 140 270 3231 215 5154 el. energie 70 43 70 3231 215 5161 služby pošt 3 2 3 3231 215 5162 telefon, internet 50 11 30 3231 215 5163 pojištění 21 10 21 3231 215 5167 služby školení a vzdělávání 8 0 7 3231 215 5168 služby zpracování dat 110 66 110 3231 215 5169 ost.služby-doprava žáků,start.,vložné 56 39 45 3231 215 5169 ladění a seřízení nástrojů 34 18 34 3231 215 5171 opravy a udržování 14 33 40 3231 215 odpisy 36 19 41 celkem ZUŠ 993 993 0-83 993 993 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 0 0 PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM 0 0 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k 1.1. 77 0 0 přírůstek - rozdělení HV 14 58 0 0 čerpání 0 0 0 konečný zůstatek k 31. 12. 135 0 0 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 115 čerpání 75 odpisy 38 konečný zůstatek k 31. 12. 78
Rozpočet + návrh 2016 ZŠ TGM - 318 ž. + ul. Komenského + ZŠ prakt. 46 ž. příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/15 2016 2016 2016 ZŠ TGM 3113 213 2111 školné 80-80 80 3113 213 5021 OON 115 60 120 3113 213 5031 sociální pojištění 30 15 30 3113 213 5032 zdravotní pojištění 11 5 11 3113 213 5136 knihy, tisk, zákony 95 5 95 3113 213 5137 DHIM-školné 80 20 80 3113 213 5137 DHIM - nábytek, TV, kopírka 150 100 115 150 100 3113 213 5139 materiál 330 204 330 3113 213 5139 materiál - žáci 1. ročníku 15 0 15 3113 213 5151 voda 110 58 100 3113 213 5152 teplo-plyn 760 561 700 3113 213 5154 el.energie 130 91 130 3113 213 5161 poštovné 8 3 8 3113 213 5162 telefon + internet 65 46 65 3113 213 5163 pojištění 70 63 70 3113 213 5169 služby+účetnictví 700 352 700 3113 213 5169 správa inform.technologií 130 51 130 3113 213 5169 pronájem zimního stadionu 120 101 150 3113 213 5171 běžná údržba 400 81 400 3113 213 5171 opravy přístrojů a zařízení 50 66 50 3113 213 5171 obnova PC a učeb. pomůcek 100 74 200 3113 213 5171 zednické práce,malování,nátěry 250 206 350 3113 213 5171 lino 200 81 100 3113 213 5139 kulturní a sportovní akce 25 6 25 3113 213 Licence - AVG, výukové programy. 30 33 30 3113 213 5173 přeshraniční spolupráce 20 5 20 3113 213 granty 12 1 12 3113 213 prevence rizikových jevů 0 60 3113 213 odpisy 120 59 70 celkem ZŠ TGM 80 4126 100 2282 80 4201 100 budova Komensk. 3113 213 5151 voda 90 56 80 3113 213 5152 teplo-plyn 550 300 450 3113 213 5154 el.energie 250 144 250 celkem ZŠ Komenského 890 500 780 0 ŠJ 3141 213 2111 stravné potraviny 650-280 650 3141 213 5131 potraviny 650 280 650 3141 213 5136 školení, odborné tiskoviny 3 1 3 3141 213 5137 DHIM-nádobí, mlýnek na maso 10 10 3141 213 5137 Licence SW - stravné 7 7 7 3141 213 6122 HIM - elektrický kotel 125 108 100 3141 213 5139 materiál 43 19 40 3141 213 5161 služby pošt 1 0 1 3141 213 5162 telefon 10 2 10 3141 213 5169 nákup služeb 40 10 40 3141 213 5171 běžná údržba+malování 60 17 60 3141 213 5171 nátěry a opravy oken 20 0 20 3141 213 5171 oprava podlahy a výměna lina 82 98 0 celkem ŠJ 650 926 125 262 650 841 100 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 5 212 225 5 092 200 PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM 5 212 5 092
Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 73 454 27 přírůstek - rozdělení HV 14 31 převod části HV do IF 14 čerpání 0 100 konečný zůstatek k 31. 12. 90 354 27 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 749 přírůstek - příděl z RF 14 čerpání 621 odpisy 79 konečný zůstatek k 31. 12. 221
Rozpočet + návrh 2016 ZŠ Lerchova - 550 žáků příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/15 2016 2016 2016 ZŠ 216 3113 216 2111 školné 110-79 110 3113 216 5021 OON, tráva, sníh, vrátný 110 44 170 3113 216 5031 sociální pojištění 20 3 20 3113 216 5032 zdravotní pojištění 9 1 9 3113 216 5137 DHIM-has. přístr.,žák. nábytek, skříně 50 100 78 100 3113 216 5137 DHIM-obnova PC server 50 3113 216 5137 DHIM-obnova PC techniky, tisk mzdy 0 50 50 3113 216 5139 materiál 350 175 350 3113 216 5139 materiál-školné 110 66 110 3113 216 5139 materiál - žáci 1. ročníku 20 20 20 3113 216 5151 voda 300 188 300 3113 216 5152 teplo-fa Bytservis 2000 1072 1600 3113 216 5153 plyn konvektomat 20 3 20 3113 216 5154 el. energie 780 438 600 3113 216 5156 pohon. hmoty 40 6 40 3113 216 5161 poštovné 15 6 15 3113 216 5162 telefon, internet. signalizace 230 104 230 3113 216 5163 pojištění odpovědnosti 80 57 80 3113 216 5169 služby 350 216 350 3113 216 5169 pronájem plav. a zimního stadionu 120 77 150 3113 216 5172 správa inform. technologií 220 173 240 3113 216 5171 běžná údržba a opravy 500 233 500 3113 216 5171 oprava parapetů ve třídách, kryty topení 60 60 3113 216 5171 obnova a údržba školního hřiště 30 30 3113 216 5171 obnova tabulí 140 9 100 3113 216 5171 obnova dveří 20 180 20 3113 216 5171 malování tříd 280 280 3113 216 5171 lino ve třídách 80 80 3113 216 5171 údržba a renovace školní zahrady 30 17 30 3113 216 5171 nátěr podlahy v malé tělocvičně 120 3113 216 5171 sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize 30 3 30 3113 216 5173 mezinárodní spolupráce, projekty, IROP 45 3 250 3113 216 granty 61 59 47 3113 216 prevence, přednášky, lektorné 0 75 3113 216 odpisy 240 152 240 celkem ZŠ 110 6340 150 3304 110 6196 170 ŠJ 3141 217 2111 stravné potraviny 2800-1734 2800 3141 217 2111 stravné-rež. nákl. ciz. strávníků 190-87 190 3141 217 5131 potraviny 2800 1734 2800 3141 217 5137 DHIM-tácy,nádobí,talíře,příbory 55 16 55 3141 217 5137 DHIM-salátový bar s chladícím agregátem 0 39 3141 217 5139 materiál 80 68 85 3141 217 5162 telefony 12 6 12 3141 217 5169 služby 75 31 75 3141 217 5171 renovace parapetů 50 3141 217 5171 běžná údržba 120 37 120 celkem ŠJ 2990 3142 71 2990 3 147 89 SVČ - K centrum 3113 216 2111 školné 320-217 320 3113 216 5139 materiál 50 49 50 3113 216 5139 materiál - školné 320 185 320 3113 216 5151 voda 15 4 15 3113 216 5152 teplo (plyn) 50 30 50 3113 216 5154 el. energie 80 31 70 3113 216 5162 internet + telefon 25 13 25
3113 216 5164 nájemné 20 18 20 3113 216 5169 služby 80 7 80 3113 216 5171 běžná údržba a opravy 40 5 40 celkem SVČ - K centrum 320 680 125 320 670 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 6742 150 6 593 259 PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE - PC server obnova 90 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM 6832 6 593 Fondy a jejich použití MěÚ dary vlastní e-learn. rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 209 0 4 přírůstek - rozdělení HV 14 205 0 0 čerpání 225 0 zůstatek k 31. 12. 189 0 4 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 262 čerpání 300 odpisy 227 konečný zůstatek k 31. 12. 189
Rozpočet + návrh 2016 ŠJ Nuželická - 330 strávníků příjmy výdaje z fondů čerpání příjmy výdaje z fondů org. pol. text 1-8/15 2016 2016 2016 ŠJ 3141 220 2111 stravné potraviny 1300-671 1400 3141 220 5131 potraviny 1300 614 1400 3141 220 5021 OON 10 0 10 3141 220 5031 sociální pojištění 1 0 1 3141 220 5032 zdravotní pojištění 1 0 1 3141 220 5136 noviny, časopisy 1 0 1 3141 220 5137 DHIM-nádobí, hrnce, talíře 5 5 5 3141 220 5137 DHIM-ohřívač talířů 25 3141 220 5137 DHIM-tyčový mixer 14 3141 220 5137 materiál 40 29 45 3141 220 5139 voda 45 34 45 3141 220 5139 teplo 170 78 150 3141 220 5151 plyn 35 19 35 3141 220 5152 el. energie 120 75 110 3141 220 5153 služby pošt 1 0 1 3141 220 5154 telefon 15 13 15 3141 220 5161 pojištění 15 12 15 3141 220 5162 služby + účetnictví 162 104 162 3141 220 5163 opravy a údržba 35 39 35 3141 220 odpisy 20 9 20 celkem ŠJ 1300 1971 5 360 1400 2046 44 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 671 646 44 PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK CELKEM 671 646 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k 1.1. 575 164 přírůstek - rozdělení HV 14 225 30 čerpání 191 0 konečný zůstatek k 31. 12. 609 194 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 195 přírůstek 191 čerpání 251 odpisy 19 konečný zůstatek k 31. 12. 154 výměna oken 3 ks - Ing. Čuba - nařízený odvod z IF 200 tis. Kč elektrický kotel - 130 tis. Kč (předvod z RF do IF 330 tis. Kč - schválení RM a pak odvod do rozpočtu zřizovatele - součást rozpočtu)