6. změna rozpočtu města 2014

6. změna rozpočtu města Su paragraf položka ÚZ Orj Org úprava 6. změna Daňové příjmy 80 714 506,00 4 831 210,72 85 545 716,72 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 420 000,00 569 850,00 14 989 850,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ 350 000,00-46 838,00 303 162,00 231 xxx 1113 41 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 1 703 000,00 132 371,00 1 835 371,00 231 xxx 1121 41 Daně z příjmu právnických osob 15 830 000,00 15 830 000,00 231 xxx 1122 41 Daně z příjmu právnických osob - město 4 416 220,00 4 416 220,00 231 xxx 1211 41 DPH 30 900 000,00 3 036 038,00 33 936 038,00 231 xxx 1121 41 21098 Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy 0,00 0,00 231 xxx 1334 41 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 50 000,00 231 xxx 1340 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 000 000,00-150 000,00 3 850 000,00 231 xxx 1340 38 222 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0,00 0,00 231 xxx 1341 41 Poplatek ze psů 87 086,00 87 086,00 231 xxx 1341 38 222 Poplatek ze psů 0,00 0,00 231 xxx 1342 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 10 000,00 176 000,00 186 000,00 231 xxx 1343 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 21 589,00-4 989,00 16 600,00 231 xxx 1345 41 Poplatek z ubytovací kapacity 258 380,00 53 024,00 311 404,00 231 xxx 1355 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 3 335 000,00 977 339,56 4 312 339,56 231 xxx 1351 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 213 031,00 61 815,16 274 846,16 231 xxx 1361 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 18 000,00 18 000,00 231 xxx 1361 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 354 700,00 26 600,00 381 300,00 231 xxx 1361 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 10 000,00 500,00 10 500,00 231 xxx 1361 28 428 Správní poplatky - Matrika 110 000,00 110 000,00 231 xxx 1361 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 17 000,00 17 000,00 231 xxx 1361 38 222 Poplatky 0,00 0,00 231 xxx 1361 38 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 10 000,00 10 000,00 231 xxx 1361 41 427 Správní poplatky - Tombola 500,00-500,00 0,00 231 xxx 1511 41 Daň z nemovitosti 4 600 000,00 4 600 000,00 Nedaňové příjmy 20 395 733,00-509 897,14 19 885 835,86 2 Stavební odbor 207 000,00 40 300,00 247 300,00 231 2169 2212 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad 62 000,00 300,00 62 300,00 231 3769 2211 2 429 Příjem pokuty od ČIŽP 15 000,00 40 000,00 55 000,00 231 2119 2343 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 130 000,00 130 000,00 14 Školství 5 269,00 40 000,00 45 269,00 231 3113 2321 14 322 Dar na piáno pro ZUŠ 40 000,00 40 000,00 231 3111 2324 14 302 Přijaté pojistné náhrady MŠ Donín - okno 0,00 231 3113 2322 14 322 Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 5 269,00 5 269,00 16 Kultura 240 320,00 78 743,00 319 063,00 231 3391 2324 16 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 100 000,00 100 000,00 231 3399 2111 16 365 Hrádecké slavnosti - propagace 16 050,00 16 050,00 231 3399 2321 16 365 Hrádecké slavnosti - dary 42 500,00 42 500,00 231 3399 2111 16 366 Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci 1 400,00 1 400,00 231 3319 2111 16 374 Reklama Hrádecko - Municipality 72 600,00 72 600,00 231 3349 2111 16 373 Prodej novin - Hrádecko 75 000,00 3 270,00 78 270,00 231 3349 2112 16 373 Prodej knih - Hrádecko 1 170,00 1 170,00 231 3319 2139 16 374 Pronájem vývěsních skříněk 1 200,00 1 200,00 231 3319 2111 16 374 Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace 0,00 0,00 231 3319 2111 16 375 Příjem za komerční SMS 0,00 0,00 231 2144 2111 16 375 Příjem za SMS pro veřejnost 3 000,00-3 000,00 0,00 231 3319 2111 16 375 Příjem za SMS pro veřejnost 5 873,00 5 873,00 231 3399 2321 16 414 Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity 0,00 0,00 19 Vnitřní správa 121 320,00 3 367,00 124 687,00 231 6171 2111 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 500,00 500,00 231 6171 2212 19 210 Přijaté sankční platby 580,00 580,00 231 6171 2322 19 210 Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie 38 300,00 38 300,00 231 6310 2141 19 210 Příjem z úroků 50 960,00 103,00 51 063,00 231 6310 2143 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 9 000,00 9 000,00 231 6310 2324 19 210 Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. 40,00 40,00 231 6112 2133 19 212 Příjem z pronájmu notebooků (RM) 2 160,00 2 160,00 231 6171 2111 19 215 Příjem z kopírování - podatelna 5 000,00 5 000,00 231 6171 2111 19 21099 Příjem - úhrada za poskytnutí informace dle zákona č.106 3 264,00 3 264,00 231 6171 2112 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. 14 780,00 14 780,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 624 918,00 11 700,00 636 618,00 231 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii 100 000,00 100 000,00 231 5311 2321 21 217 Přijatý dar od společnosti Eftec na Městskou policii 250 000,00 250 000,00 231 5311 2322 21 217 Přijaté pojistné náhrady vůz MP 9 580,00 9 580,00 231 5512 2324 21 221 Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči 78 400,00 11 200,00 89 600,00 231 5512 2322 21 221 Přijaté pojistné náhrady vozu MAN 109 938,00 109 938,00 231 5311 2212 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 77 000,00 500,00 77 500,00 28 Správní odbor 39 141,00 7 430,00 46 571,00 231 6409 2329 28 210 Prodej nalezených věcí 1 430,00 1 430,00 231 6171 2324 28 210 Náklady na správní řízení 1 000,00 1 000,00 231 6171 2212 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 14 570,00 7 430,00 22 000,00 231 3632 2324 28 401 Přijaté příspěvky na sociální pohřby 22 141,00 22 141,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 3 593 278,00 46 765,00 3 640 043,00 231 2219 2111 38 204 Příjem za parkovné - náměstí 39 000,00 5 855,00 44 855,00 231 1032 2111 38 205 Příjem z těžby dřeva 570 000,00 570 000,00 231 3769 2212 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000,00 5 000,00 231 2219 2321 40 38601 Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty 100 000,00 100 000,00 231 6171 2324 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 300 000,00 30 346,00 330 346,00 231 3632 2131 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 80 000,00 80 000,00 231 3632 2111 38 385 Příjem za vsypy 6 500,00 6 500,00 231 3631 2322 38 38401 Přijaté pojistné náhrady VO 12 475,00 12 475,00 231 3639 2111 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 0,00 0,00 232 3639 2131 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS - pronájem 4 574,00 4 574,00 231 3421 2321 38 38601 Přijatý dar na provoz dětských hřišť 5 968,00 5 968,00 231 3639 2119 38 38704 Příjem za věcná břemena 600 000,00-90 000,00 510 000,00 231 3722 2111 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000,00 6 000,00 231 3722 2111 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - VO 12 986,00 12 986,00 231 3725 2321 38 38907 Přijatý dar na sběrovou soutěž 10 000,00 10 000,00 231 3725 2324 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 600 000,00 93 062,00 693 062,00 231 3725 2324 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 40 000,00 40 000,00 231 3639 2131 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS 12 000,00 12 000,00 231 3639 2212 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 575,00 575,00 231 3639 2131 38 xxx Příjem z pachtovného 1 188 200,00 7 502,00 1 195 702,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 149 131,00-338 290,14 10 810 840,86 231 3613 2132 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 620 028,00 620 028,00 231 3613 2111 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 2 772,00 2 772,00 231 3613 2111 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby 15 120,00 15 120,00 231 3613 2132 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 49 200,00 49 200,00 231 3639 2111 39 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 0,00 1/11

úprava 6. změna 231 3613 2111 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 55 440,00 55 440,00 231 3613 2132 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 116 966,00 116 966,00 231 3613 2132 39 222 Klub Florián - Hasičárna 1 700,00 1 700,00 231 3613 2111 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 42 948,00 42 948,00 231 3613 2132 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 30 900,00 30 900,00 231 3613 2322 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady 33 807,00 33 807,00 231 3613 2132 39 278 Příjmy z pronájmu - Novák + Gipsy 900,00 900,00 231 3613 2111 39 278 Příjmy cihelna - služby 0,00 0,00 231 3613 2132 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) 0,00 0,00 231 3613 2111 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) 0,00 0,00 231 3613 2322 39 300 Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady 108 573,00 108 573,00 231 3613 2111 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 6 537,00 6 537,00 231 3613 2132 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 4 663,00 4 663,00 231 3613 2111 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 460,00 2 460,00 231 3613 2132 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 26 144,00 3 732,00 29 876,00 231 3639 2132 39 366 Hasičská louka - nájemné akce 0,00 0,00 231 3613 2132 39 380 Obřadní síň - hřbitov 217 800,00 217 800,00 231 3613 2132 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 267 048,00 267 048,00 231 4351 2132 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 1 277 540,00 1 277 540,00 231 3613 2111 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 39 187,00 2 997,00 42 184,00 231 3613 2132 39 392 Nájemné - garáž 6 000,00 6 000,00 231 3613 2132 39 413 Kynologická klubovna čp.760 1,00 1,00 231 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - nájemné 5 752 478,00-442 671,14 5 309 806,86 231 3612 2132 39 415 Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 207 396,00 207 396,00 231 3612 2132 39 416 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats 372 761,00 72 153,00 444 914,00 231 3613 2111 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 13 200,00 13 200,00 231 3613 2132 39 419 Stadion čp.333 - nájemné 1,00 1,00 231 3613 2111 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 36 000,00 36 000,00 231 3613 2132 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 197 700,00 197 700,00 231 3412 2132 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 69 935,00 12 335,00 82 270,00 231 3613 2132 39 422 Beseda - nájemné 319 440,00 319 440,00 231 3613 2111 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 81 177,00 2 427,00 83 604,00 231 3613 2132 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 92 398,00 9 494,00 101 892,00 231 3613 2111 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 250,00 1 250,00 231 3613 2132 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 0,00 0,00 231 3613 2111 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 219 696,00 219 696,00 231 3613 2132 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně 252 936,00 252 936,00 231 3412 2111 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 300 000,00 300 000,00 231 3613 2111 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 29 148,00 29 148,00 231 3613 2132 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné 277 881,00 1 243,00 279 124,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 160 025,00 12 424,00 172 449,00 236 xxxx 2460 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 160 025,00 12 424,00 172 449,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 395 000,00 0,00 1 395 000,00 236 3744 2321 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek 35 000,00 35 000,00 236 3743 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 1 360 000,00 1 360 000,00 236 3744 2324 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 1 360 000,00-1 360 000,00 0,00 Dotace 2 860 331,00-412 336,00 2 447 995,00 231 3113 2122 42 321 Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města 100 000,00 30 000,00 130 000,00 231 3113 2122 42 3211 Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města 30 000,00-30 000,00 0,00 231 3113 2122 42 322 Odvod ZŠ TGM na elektroinstalace ZŠ TGM 231 3113 2111 39 322 Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba 20 893,00-2 601,45 18 291,55 231 3113 2132 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 156 000,00 23 534,45 179 534,45 231 3113 2322 42 322 Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM 5 269,00-5 269,00 0,00 231 xxx 2451 41 323 Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" 269 705,00 269 705,00 231 3113 2321 14 322 Dar - piáno pro ZUŠ 40 000,00-40 000,00 0,00 231 xxx 2412 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou 97 500,00 97 500,00 231 3512 2141 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou - příjmy z úroků 231 3412 2324 43 414 Skate park - legální grafity - RWE - Companius 0,00 0,00 231 3412 2321 43 414 Skate park - legální grafity - RWE - Companius 20 000,00 20 000,00 231 xxx 2420 41 419 Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" 363 583,00 363 583,00 231 3391 2329 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí 306 390,00 306 390,00 231 3391 2329 041500000 43 510 Bezpečnost v regionu Trojzemí 231 3391 2329 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) 171 000,00-171 000,00 0,00 231 3391 2329 43 513 Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice 55 000,00-55 000,00 0,00 231 3391 2329 041500000 43 514 Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) 162 000,00-162 000,00 0,00 231 5512 2329 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) 285 056,00 285 056,00 231 5512 2329 041500000 43 2216 Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) 231 2321 2329 43 20002 Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) 0,00 0,00 231 2219 2329 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 0,00 0,00 231 2219 2329 43 20219 Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska 777 935,00 777 935,00 231 2219 2329 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 0,00 0,00 Kapitálové příjmy 14 570 608,00 45 823,00 14 616 431,00 231 3639 3113 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) 4 186 650,00 4 186 650,00 231 5512 3113 21 226 Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20 45 000,00 45 000,00 231 3613 3113 39 338 Příjem z prodeje DDHM 1 000,00 1 000,00 231 3639 3113 41 20202 RWE Moskevská 703 010,00 703 010,00 231 3639 3111 41 xxx Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) 1 600 000,00-349 961,00 1 250 039,00 231 3639 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats 6 500 000,00 6 500 000,00 231 3612 3112 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty 1 534 948,00 395 784,00 1 930 732,00 Přijaté dotace 54 764 423,64-7 164 357,29 47 600 066,35 231 xxx 4216 17904 39 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 0,00 231 xxx 4216 17904 43 73 Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou hygienické zařízení 191 500,00 191 500,00 231 xxx 4116 54515319 43 101 Park v Oldřichově OPŽP 96 993,00-6 466,20 90 526,80 231 xxx 4116 053515319 43 101 Park v Oldřichově OPŽP 231 xxx 4116 90001 43 101 Park v Oldřichově SR 0,00 0,00 231 xxx 4113 90001 43 101 Park v Oldřichově SR 6 466,20 6 466,20 231 xxx 4113 053190001 43 101 Park v Oldřichově SR 231 xxx 4111 98348 19 218 Dotace na VOLBY 05/2013 203 200,00 203 200,00 231 xxx 4111 98348 19 218 Dotace na VOLBY 05/2013 231 xxx 4111 98187 19 218 Dotace na VOLBY 10/ 235 000,00 235 000,00 231 xxx 4122 14004 21 221 Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) 120 000,00 143 876,00 231 xxx 4116 13234 38 225 Dotace na VPP 1 885 552,00 1 885 552,00 231 xxx 4116 033113234 38 225 Dotace na VPP 231 xxx 4116 033513234 38 225 Dotace na VPP 231 xxx 4116 13101 38 225 Dotace na VPP 409 083,00 11 742,00 420 825,00 231 xxx 4213 90105 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 2 898 000,00-2 898 000,00 0,00 231 xxx 4213 90877 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 2 898 000,00 2 898 000,00 231 xxx 4213 054190877 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 231 xxx 4216 54515839 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 231 xxx 4213 15839 43 225 Dopravní prostředek pro VPP 0,00 231 xxx 4152 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) 1 493 583,85 1 493 583,85 231 xxx 4232 41500000 42 321 ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) 516 618,99 516 618,99 231 xxx 4216 41117883 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) 31 731,63 31 731,63 2/11

úprava 6. změna 231 xxx 4116 41117007 42 321 Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) 89 290,17 89 290,17 231 xxx 4121 42 321 Dotace ZŠ Lidická - KÚLK 19 000,00 19 000,00 231 xxx 4122 42 321 Dotace ZŠ Lidická - KÚLK 231 xxx 4121 42 322 ZŠ TGM - dotace KÚLK 0,00 0,00 231 xxx 4121 42 341 DDM Drak - dotace KÚLK 0,00 0,00 231 xxx 4152 16 354 Mezinárodní spolupráce 0,00 231 xxx 4113 90001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 1 108 118,00-293 978,75 814 139,25 231 xxx 4113 053190001 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 231 xxx 4116 053515319 43 385 Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.n. - hřbitov (OPŽP) 231 xxx 4113 15319 43 386 Park Generála Svobod OPŽP 0,00 0,00 231 xxx 4116 053515319 43 386 Park Generála Svobod OPŽP 231 xxx 4113 90001 43 386 Park Generála Svobod OPŽP 541 722,00 541 722,00 231 xxx 4116 13305 42 392 Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV 550 200,00 550 200,00 231 xxx 4122 42 392 Transfer DPS Žitavská - KÚLK 99 900,00 99 900,00 231 xxx 4122 43 414 Dotace Scate park 24 000,00 24 000,00 231 xxx 4213 90877 43 420 Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269 3 650 000,00-3 650 000,00 0,00 231 xxx 4116 34054 43 422 Oprava střechy Beseda 200 000,00 200 000,00 231 xxx 4121 43 422 Oprava střechy Beseda - KÚLK 150 000,00 150 000,00 231 xxx 4122 43 422 Oprava střechy Beseda - KÚLK 231 xxx 4232 41500000 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 6 129 291,00-158 956,00 5 970 335,00 231 xxx 4116 17007 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 61 240,00 61 240,00 231 xxx 4116 041117007 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 231 xxx 4216 17883 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 208 469,00 208 469,00 231 xxx 4216 041117883 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 231 xxx 4152 041500000 43 436 Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) 231 xxx 4152 43 505 Společný sekretariát svazku měst MT 477 000,00 477 000,00 231 xxx 4152 041500000 43 505 Společný sekretariát svazku měst MT 231 xxx 4152 43 512 Dotace - Trojzemí region sportu 202 056,00 202 056,00 231 xxx 4152 041500000 43 512 Dotace - Trojzemí region sportu 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 180 000,00 180 000,00 231 xxx 4121 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně 249 535,00 249 535,00 231 xxx 4121 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 2 000,00 2 000,00 231 xxx 4121 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 19 500,00 19 500,00 231 xxx 4116 41117007 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 5 657,00 5 657,00 231 xxx 4152 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 96 635,00 96 635,00 231 xxx 4152 041500000 43 2211 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 231 xxx 4213 90877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 12 243 400,00-8 246 876,68 3 996 523,32 231 xxx 4213 054190877 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 231 xxx 4216 15835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 8 246 876,68 8 246 876,68 231 xxx 4216 054515835 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 231 xxx 4216 15835 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 957 743,00 2 584 566,70 3 542 309,70 231 xxx 4216 054515835 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 231 xxx 4213 90877 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 3 388 621,00-2 584 566,70 804 054,30 231 xxx 4213 054190877 43 3222 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) 231 xxx 4213 90877 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 5 453 230,00-1 139 087,00 4 314 143,00 231 xxx 4213 054190877 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 231 xxx 4216 054515835 43 3921 Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská 231 xxx 4216 17880 43 4532 Regenerace panelového sídliště Pod Tratí 1 215 000,00 1 215 000,00 231 xxx 4213 89509 43 20256 Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) 886 832,00 886 832,00 231 xxx 4216 17953 43 20260 Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) 214 792,00 214 792,00 231 xxx 4122 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) - neinvestice 31 300,00 31 300,00 231 xxx 4222 43 22104 Hasiči projekt KÚLK (FMP) - investice 0,00 0,00 231 xxx 4216 54515839 43 22503 Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou 1 746 000,00-1 746 000,00 0,00 231 xxx 4116 54515319 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. - u Pragovky, Loučná 0,00 0,00 231 xxx 4116 54515319 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 0,00 0,00 231 xxx 4116 54515319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 490 000,00-330 853,54 159 146,46 231 xxx 4116 053515319 43 38310 Park u ZŠ Lidická 231 xxx 4113 53190001 43 38310 Park u ZŠ Lidická 231 xxx 4113 053590001 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 1 387 230,00 1 387 230,00 231 xxx 4116 053515321 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 231 xxx 4116 053115320 43 38605 Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP 231 xxx 4112 41 xxx SR - státní správa 4 724 300,00 4 724 300,00 8 Financování 32 098 870,33 0,00 32 098 870,33 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení FRVÚ z roku 2013/ 428 834,00 428 834,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z roku 2013/ 11 787 558,00 11 787 558,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 596 906,46 596 906,46 231 xxx 8115 41 xxx Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 1 250 000,00 1 250 000,00 451 xxx 8123 41 xxx Čerpání úvěru 930 301,87 930 301,87 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku 2013/ 12 215 270,00 12 215 270,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná 1 000 000,00 1 000 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova 1 000 000,00 1 000 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny 190 000,00 190 000,00 231 xxx 8115 41 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting 2 700 000,00 2 700 000,00 Příjem bez financování celkem: Příjem celkem: Su paragraf položka ÚZ orj organizace 170 445 270,64-2 797 220,71 167 648 049,93 202 544 140,97-2 797 220,71 199 746 920,26 0,00 0,00 0,00 úprava 6. změna 14 Výdaje - Školství 4 973 880,00 33 880,00 5 007 760,00 231 3113 5171 14 Opravy školství - rezerva 90 801,00 90 801,00 231 3111 5169 14 302 MŠ Václavice -PD septik 30 000,00-950,00 29 050,00 231 3111 5171 14 302 MŠ Václavice -drobné opravy 950,00 950,00 231 3111 5137 14 303 MŠ Oldřichovská - skluzavka 33 880,00 33 880,00 231 3117 5171 14 323 Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín 23 900,00 23 900,00 231 3117 5169 14 323 Služby - ZŠ Donín 4 000,00 4 000,00 231 3111 5171 14 306 Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká 113 300,00 113 300,00 231 3113 5171 14 322 ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění 36 269,00 36 269,00 231 3113 5137 14 322 Nákup piána pro ZUŠ 40 000,00 40 000,00 231 3114 5169 14 327 PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná 33 880,00 33 880,00 231 3114 5171 14 327 Opravy ZPŠ MŠ Loučná 11 500,00 11 500,00 231 3421 5171 14 341 Klub mládeže čp.632 213 848,00 213 848,00 231 3113 5171 14 321 Oprava telocvičny 0,00 0,00 231 3113 6121 14 321 Okna Lidická 3 000 000,00 3 000 000,00 231 3113 5171 14 321 ZŠ Lidická - oprava střechy + oprava tělocvičny 1 376 382,00 1 376 382,00 16 Výdaje - Kultura 6 188 538,00 188 529,00 6 377 067,00 231 3429 5222 16 230 Grantový program 227 497,00 227 497,00 231 3429 5493 16 230 Účelové neinevstiční transfery 5 000,00 5 000,00 231 3111 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro MŠ 55 100,00 55 100,00 231 3113 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 21 000,00 21 000,00 231 3114 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ 12 900,00 12 900,00 231 3117 5331 16 230 Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň 13 000,00 13 000,00 231 3326 5229 16 230 Sdružení historických sídel 7 642,00 7 642,00 3/11

úprava 6. změna 231 3330 5223 16 230 Příspěvek kulturní památky 169 500,00 169 500,00 231 6223 5511 16 230 Členský příspěvek Euroregion NISA 38 210,00 38 210,00 231 6409 5329 16 230 Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko 63 210,00 63 210,00 231 3399 5229 16 230 Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn 20 000,00 20 000,00 231 3391 5163 16 230 Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník 440,22 440,22 231 3391 5532 16 230 Příspěvek Malý Trojúhelník 199 607,49 199 607,49 231 6171 5229 16 230 Stálé příspěvky 19 690,00 19 690,00 231 3419 5222 16 230 Příspěvky spolkům 174 666,00 174 666,00 231 3419 5493 16 230 Příspěvek na sport 44 800,00 44 800,00 231 3421 5212 16 230 Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová -9 970,00-9 970,00 231 3421 5331 16 230 Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod. 50 707,00 50 707,00 231 5512 5222 16 230 Příspěvek SDH Hrádek 7 600,00 7 600,00 231 6171 5222 16 230 Příspěvek MAS Podještědí 500,00 500,00 231 3391 5163 16 354 Mezinárodní spolupráce - úroky 231 3391 5169 16 354 Mezinárodní spolupráce 110 000,00 68 960,00 178 960,00 231 3391 5139 16 354 Mezinárodní spolupráce - materiál 800,00 800,00 231 3391 5175 16 354 Mezinárodní spolupráce - pohoštění 0,00 29 061,00 29 061,00 231 3399 5169 16 366 Středisko kultury - ostatní služby 190 000,00-90 000,00 100 000,00 231 3399 5021 16 366 DPP Hrádecko 0,00 0,00 231 3399 5021 16 366 DPP středisko kultury 6 300,00 6 300,00 231 3399 5139 16 366 Nákup materiálu 23 208,00 23 208,00 231 3399 6121 16 366 Stožáry k příspěvkovým organizacím 68 700,00 68 700,00 231 3399 5137 16 366 DDHM 9 600,00 9 600,00 231 3349 5169 16 373 Hrádecko - ostatní služby 400 000,00-122 700,00 277 300,00 231 3349 5139 16 373 Hrádecko - materiál 122 000,00 122 000,00 231 3319 5169 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 350 000,00-26 500,00 323 500,00 231 3319 5137 16 374 Informace a propagace - DDHM 26 500,00 26 500,00 231 3319 5169 16 374 Municipality 72 600,00 72 600,00 231 3319 5162 16 375 SMS infokanál 338 888,29 338 888,29 231 3319 5221 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz 3 648 550,00 3 648 550,00 231 3399 5169 16 36624 Podpora hudebních festivalů 30 000,00 30 000,00 19 Výdaje - Vnitřní správa 22 713 804,06 79 000,00 22 792 804,06 Městský úřad 22 713 804,06 79 000,00 22 792 804,06 Personální výdaje 13 259 395,32 0,00 13 259 395,32 231 6171 5011 19 210 Platy zaměstnanců 9 513 098,00 9 513 098,00 231 6171 5021 19 210 Dohoda o provedení práce 100 000,00 100 000,00 231 6171 5031 19 210 Sociální pojištění 2 373 274,50 2 373 274,50 231 6171 5032 19 210 Zdravotní pojištění 854 378,82 854 378,82 231 6171 5038 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 60 000,00 60 000,00 231 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia 0,00 0,00 231 6171 5169 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky 10 000,00 10 000,00 231 6171 5424 19 210 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 70 000,00 231 6171 5169 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 230 144,00 230 144,00 231 6171 5169 19 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 231 6171 5195 19 210 Náhradní plnění 18 500,00 18 500,00 231 6171 5173 19 210 Cestovní náhrady 30 000,00 30 000,00 Sociální fond 1 164 994,46 0,00 1 164 994,46 236 6171 5499 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu Úřad, MP, VPP 1 164 994,46 1 164 994,46 Provozní výdaje ostatní 440 000,00 45 000,00 485 000,00 231 6171 5136 19 210 Nákup - knihy, učební pomůcky a denní tisk 50 000,00 5 000,00 55 000,00 231 6171 5137 19 210 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000,00 150 000,00 231 6171 5139 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) 60 000,00 60 000,00 231 6171 5139 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu 50 000,00 40 000,00 90 000,00 231 6171 5139 19 21002 Nákup - čistící prostředky úřadu 0,00 0,00 231 6171 5169 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoročenky, apod.) 30 000,00 30 000,00 231 6171 5139 19 215 Nákup - papíru kopírování 100 000,00 100 000,00 Opravy vozů a PHM 238 000,00 25 000,00 263 000,00 231 6171 5156 19 210 PHM 110 000,00 5 000,00 115 000,00 231 6171 5171 19 210 Servis a opravy vozů úřadu 128 000,00 20 000,00 148 000,00 Poštovné 180 000,00 0,00 180 000,00 231 6171 5161 19 210 Poštovné 180 000,00 180 000,00 ICT - hardware 780 000,00-100 000,00 680 000,00 231 6171 5171 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware 50 000,00 50 000,00 231 6171 5137 19 21006 Nákup hardware DDHM 130 000,00 130 000,00 231 6171 5139 19 21006 Nákup hardware materiál 231 6171 6125 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií 600 000,00-100 000,00 500 000,00 231 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů 0,00 0,00 ICT - software 643 227,00 0,00 643 227,00 231 6171 6125 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií 0,00 0,00 231 6171 5172 19 21007 Nákup programového vybavení 181 627,00 181 627,00 231 6171 5168 19 21003 Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita, ) 361 600,00 361 600,00 231 6171 5168 19 21005 Údržba software 100 000,00 100 000,00 231 6171 5169 19 21005 Údržba software 0,00 0,00 ICT - ostatní 929 240,00 100 000,00 1 029 240,00 231 6171 5169 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) 0,00 0,00 231 6171 5168 19 21003 Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita, ) 0,00 0,00 231 6171 5169 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) 50 000,00 50 000,00 231 6171 5168 19 21009 Servisní smlouva AutoCont CZ 150 000,00 100 000,00 250 000,00 231 6171 5169 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) 174 240,00 174 240,00 231 6171 5162 19 210 Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data 300 000,00 300 000,00 231 6171 5169 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup 20 000,00 20 000,00 231 6171 5139 19 21008 Nákup tonerů 100 000,00-5 000,00 95 000,00 231 6171 5171 19 21008 Oprava fotoválců 0,00 5 000,00 5 000,00 231 6171 5169 19 215 Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) 100 000,00 100 000,00 231 6171 5171 19 215 Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren 35 000,00 35 000,00 231 3341 5169 19 210 Rozhlas 0,00 0,00 Finanční a daňové služby 592 500,00 0,00 592 500,00 231 6171 5169 19 21099 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město 115 000,00 115 000,00 231 6171 5166 19 21099 Konzultace v oblasti daní a dotací 35 000,00 35 000,00 231 6171 5164 19 21099 Nájemné - bezpečnostní skříňka 0,00 231 6310 5163 19 210 Bankovní poplatky 270 000,00 270 000,00 231 6310 5141 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 50 000,00 50 000,00 231 6310 5142 19 210 Kurzové rozdíly 100 000,00 100 000,00 231 6171 5361 19 210 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 231 6171 5138 19 426 Nákup permanentek Kristýna 17 500,00 17 500,00 Pojištění majetku města 945 000,00 49 000,00 994 000,00 231 6320 5163 19 210 Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) 640 000,00 11 000,00 651 000,00 231 6320 5163 19 210 Cestovní pojištění AIG Europe 20 000,00 20 000,00 231 6171 5163 19 210 Havarijní pojištění 285 000,00 38 000,00 323 000,00 Poradenské služby 192 000,00 0,00 192 000,00 231 6171 5169 19 210 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 0,00 0,00 231 6171 5169 19 21012 Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení 2 000,00 2 000,00 231 6171 5166 19 210 Konzultace a poradenské služby 190 000,00 190 000,00 školení a vzdělávání 173 000,00 0,00 173 000,00 231 6171 5176 19 210 Konference a semináře neakreditované 23 000,00 23 000,00 231 6171 5167 19 210 Školení a vzdělávání 150 000,00 150 000,00 Úřad 73 800,00 0,00 73 800,00 4/11

úprava 6. změna 231 6171 5175 19 210 Pohoštění 70 000,00 70 000,00 231 6171 5194 19 210 Věcné dary od vedení města 0,00 0,00 231 6171 5192 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné 3 800,00 3 800,00 Platby daní a poplatků 11 140,00 0,00 11 140,00 231 6171 5362 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 9 140,00 9 140,00 231 6171 5365 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 0,00 0,00 231 6171 5363 19 210 Platby daní a poplatků jiným rozpočtům 231 6171 5191 19 210 Platby daní a poplatků - ost. 2 000,00 2 000,00 Ostatní výdaje 14 908,00 0,00 14 908,00 231 6171 5041 19 210 Odměny za autorská práva - Dilia 500,00 500,00 231 6171 5133 19 210 Léky a zdravotnický materiál 2 053,00 2 053,00 231 3341 5169 19 210 Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky 12 355,00 12 355,00 Zastupitelstvo 2 526 131,68-40 000,00 2 486 131,68 231 6112 5023 19 212 Odměny členů zastupitelstva 1 852 284,00-63 000,00 1 789 284,00 231 6112 5021 19 212 Odměny členů komisí a výborů 40 000,00 40 000,00 231 6112 5031 19 212 Sociální pojištění 381 138,00 381 138,00 231 6112 5032 19 212 Zdravotní pojištění 137 209,68 137 209,68 231 6112 5169 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 25 000,00 25 000,00 231 6112 5139 19 212 Materiál 500,00 3 000,00 3 500,00 231 6112 5173 19 212 Cestovné 5 000,00 5 000,00 231 6112 5175 19 212 Pohoštění ZM, RM 40 000,00 40 000,00 231 6112 5194 19 212 Věcné dary od ZM - vedení města 45 000,00 20 000,00 65 000,00 Volby 550 467,60 0,00 550 467,60 231 6402 5366 19 218 Vratka nedočerpaných financí za volby 62 267,60 62 267,60 231 6115 5011 19 218 Komunální volby - rezerva 50 000,00 50 000,00 231 6115 5021 19 218 Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb 231 6115 5164 19 218 Komunální volby - nájemné 231 6115 5169 98187 19 218 Komunální volby 235 000,00-74 815,50 160 184,50 231 6115 5021 98187 19 218 Ostatní osobní výdaje 9 819,00 9 819,00 231 6115 5031 98187 19 218 Sociální pojištění 1 255,00 1 255,00 231 6115 5032 98187 19 218 Zdravotní pojištění 452,00 452,00 231 6115 5139 98187 19 218 Nákup materiálu 5 326,00 5 326,00 231 6115 5161 98187 19 218 Poštovné 31 035,00 31 035,00 231 6115 5164 98187 19 218 Nájemné 3 000,00 3 000,00 231 6115 5168 98187 19 218 Zpracování dat - Gordic 6 594,50 6 594,50 231 6115 5169 98187 19 218 Nákup služeb 10 320,00 10 320,00 231 6115 5173 98187 19 218 Cestovné 2 485,00 2 485,00 231 6115 5175 98187 19 218 Pohoštění 4 529,00 4 529,00 231 6117 5011 98348 19 218 Platy - volby EP 8 450,00 8 450,00 231 6117 5019 98348 19 218 Ostatní platy 194,00 194,00 231 6117 5021 98348 19 218 Ostatní osobní výdaje 88 100,00 88 100,00 231 6117 5031 98348 19 218 Sociální pojištění 5 613,00 5 613,00 231 6117 5032 98348 19 218 Zdravotní pojištění 2 022,00 2 022,00 231 6117 5039 98348 19 218 Ostatní placené pojistné 66,00 66,00 231 6117 5139 98348 19 218 Nákup materiálu 9 904,00 9 904,00 231 6117 5161 98348 19 218 Poštovné 26 920,20 26 920,20 231 6117 5164 98348 19 218 Nájemné 45 350,00 45 350,00 231 6117 5169 98348 19 218 Nákup služeb 4 876,00 4 876,00 231 6117 5171 98348 19 218 Opravy a udržování 920,00 920,00 231 6117 5173 98348 19 218 Cestovné 2 190,00 2 190,00 231 6117 5175 98348 19 218 Pohoštění 1 730,00 1 730,00 231 6117 5169 19 218 Volby do EP 231 6117 5169 98348 19 218 Volby do EP 203 200,00-196 335,20 6 864,80 20 Výdaje - Osadní výbory 736 683,00-42 000,00 694 683,00 231 3429 5169 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 67 492,00-12 850,00 54 642,00 231 3429 5139 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - materiál 439,00 439,00 231 3429 5154 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie 231 3429 5171 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - opravy a udržování 12 411,00 12 411,00 231 3429 5175 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - pohoštění 231 3429 5169 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby 118 892,00-105 946,00 12 946,00 231 3429 5137 20 102 OV Dolní Sedlo - DDHM 9 027,00 9 027,00 231 3429 5139 20 102 OV Dolní Sedlo - materiál 500,00 500,00 231 3429 5156 20 102 OV Dolní Sedlo -PHM 360,00 360,00 231 3429 5175 20 102 OV Dolní Sedlo - pohoštění 1 017,00 1 017,00 231 3429 6122 20 102 OV Dolní Sedlo - radar 53 042,00 53 042,00 231 3429 5169 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby 157 053,00-58 260,00 98 793,00 231 3429 5139 20 103 OV Dolní Suchá - materiál 5 968,00 5 968,00 231 3429 5171 20 103 OV Dolní Suchá - opravy a udržování 1 250,00 1 250,00 231 3429 6122 20 103 OV Dolní Suchá - radar 51 042,00 51 042,00 231 3429 5169 20 104 OV Uhelná - ostatní služby 112 235,00-3 775,00 108 460,00 231 3429 5171 20 104 OV Uhelná - opravy a udržování 3 775,00 3 775,00 231 3429 5139 20 223 OV Václavice - materiál 10 106,00 10 106,00 231 3429 5171 20 223 OV Václavice - opravy a udržování 49 718,00 49 718,00 231 3429 5175 20 223 OV Václavice - pohoštění 1 207,00 1 207,00 231 3429 5169 20 223 OV Václavice - ostatní služby 281 011,00-61 031,00 219 980,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém 5 705 545,00 105 521,00 5 811 066,00 Městská policie 3 638 907,00 0,00 3 638 907,00 231 1014 5169 21 21905 Veterinární péče 190 000,00-1 000,00 189 000,00 231 1014 5139 21 21905 Veterinární péče - materiál 1 000,00 1 000,00 231 5311 5011 21 217 Platy zaměstnanců 2 159 092,00 2 159 092,00 231 5311 5031 21 217 Sociální pojištění 549 773,00 549 773,00 231 5311 5032 21 217 Zdravotní pojištění 197 918,00 197 918,00 231 5311 5134 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 70 000,00 70 000,00 231 5311 5136 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 231 5311 5139 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000,00 6 000,00 231 5311 5139 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 18 000,00 18 000,00 231 5311 5137 21 217 Psí kotce 80 000,00 80 000,00 231 5311 5139 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 30 000,00 30 000,00 231 5311 5156 21 217 PHM 100 000,00 100 000,00 231 5311 5162 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 47 000,00 47 000,00 231 5311 5167 21 217 Školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 231 5311 5169 21 217 Ostatní služby 44 544,00 44 544,00 231 5311 5171 21 217 Opravy a udržování 74 580,00 74 580,00 231 5311 5173 21 217 Cestovné 5 000,00 5 000,00 231 5311 5175 21 217 Pohoštění - Turnaj O pohár starosty 15 000,00 15 000,00 231 5311 5361 21 217 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 231 5311 5424 21 217 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 8 000,00 Hasiči Hrádek 1 442 038,00 35 076,00 1 477 114,00 231 5512 5021 21 221 OOV - práce na dohodu 50 000,00 50 000,00 231 5512 5038 21 221 Úrazové pojištění - hasiči 2 250,00 2 250,00 231 5512 5132 21 221 Ochranné pomůcky 11 260,00 38 000,00 49 260,00 231 5512 5134 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 59 740,00-38 000,00 21 740,00 231 5512 5137 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 30 000,00 231 5512 5139 21 221 Nákup materiálu 119 200,00 11 200,00 130 400,00 231 5512 5151 21 221 Voda 70 000,00 70 000,00 231 5512 5152 21 221 Teplo 130 000,00 130 000,00 231 5512 5153 21 221 Plyn 100 000,00 100 000,00 5/11

úprava 6. změna 231 5512 5154 21 221 Elektrická energie 95 000,00 95 000,00 231 5512 5156 21 221 PHM 155 000,00 23 876,00 178 876,00 231 5512 5161 21 221 Poštovné 1 000,00 1 000,00 231 5512 5162 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 20 000,00 20 000,00 231 5512 5163 21 221 Havarijní pojištění techniky PO 37 800,00 37 800,00 231 5512 5167 21 221 Školení a vzdělávání 5 500,00 5 500,00 231 5512 5169 21 221 Ostatní služby 55 000,00 10 000,00 65 000,00 231 5512 5171 21 221 Opravy a udržování 323 538,00 90 000,00 413 538,00 231 5512 5169 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - ostatní služby 120 000,00-102 000,00 18 000,00 231 5512 5132 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - ochranné pomůcky 231 5512 5139 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - materiál 231 5512 5171 14004 21 221 dotace akceschhopnost jednotek - opravy a udržování 231 5512 5172 21 221 Nákup - programové vybavení 0,00 0,00 231 5512 5173 21 221 Cestovné 500,00 500,00 231 5512 5175 21 221 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 4 000,00 231 5512 5222 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek 40 000,00 40 000,00 231 5512 6122 21 221 Nákup - stroje a přístroje 14 250,00 14 250,00 Hasiči Václavice 145 000,00 0,00 145 000,00 231 5512 5134 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 15 000,00-3 300,00 11 700,00 231 5512 5137 21 224 DDHM 3 300,00 3 300,00 231 5512 5139 21 224 Nákup materiálu 30 000,00 30 000,00 231 5512 5154 21 224 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 231 5512 5156 21 224 PHM 15 000,00 15 000,00 231 5512 5163 21 224 Havarijní pojištění techniky PO 0,00 0,00 231 5512 5169 21 224 Ostatní služby 16 000,00 16 000,00 231 5512 5171 21 224 Opravy a udržování 44 000,00 44 000,00 Hasiči Dolní Sedlo 145 000,00 42 000,00 187 000,00 231 5512 5134 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 9 500,00-9 500,00 0,00 231 5512 5139 21 226 Nákup materiálu 1 582,00 1 582,00 231 5512 5137 21 226 DDHM 14 718,00 9 500,00 24 218,00 231 5512 5153 21 226 Plyn 48 000,00-13 000,00 35 000,00 231 5512 5154 21 226 Elektrická energie 30 000,00-5 000,00 25 000,00 231 5512 5156 21 226 PHM 15 000,00 15 000,00 231 5512 5169 21 226 Nákup služeb 0,00 18 000,00 18 000,00 231 5512 5163 21 226 Havarijní pojištění techniky PO 0,00 0,00 231 5512 5175 21 226 Pohoštění 9 800,00 9 800,00 231 5512 5171 21 226 Opravy a udržování 4 400,00 42 000,00 46 400,00 231 5512 5222 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo 12 000,00 12 000,00 Protipovodňová opatření 88 270,00 28 445,00 116 715,00 231 3744 5901 21 213 Rezerva na protipovodňová opatření 50 000,00 50 000,00 231 3744 5137 21 213 DDHM 12 741,00 12 741,00 231 3744 5171 21 213 Opravy a udržování 13 613,00 13 613,00 231 3744 5169 21 213 Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy 38 270,00 2 091,00 40 361,00 Sklad IZS 246 330,00 0,00 246 330,00 231 5219 5137 21 436 DDHM 4 300,00 4 300,00 231 5219 5151 21 436 Voda 10 000,00 10 000,00 231 5219 5152 21 436 Teplo 70 000,00 70 000,00 231 5219 5154 21 436 Elektrická energie 43 300,00 43 300,00 231 5219 5169 21 436 Ostatní služby - revize, apod. 10 500,00 6 000,00 16 500,00 231 5219 5139 21 436 Nákup materiálu 61 000,00 61 000,00 231 5219 5156 21 436 PHM 2 000,00 1 000,00 3 000,00 231 5219 5163 21 436 Pojištění 230,00 230,00 231 5219 5171 21 436 Opravy a udržování 45 000,00-7 000,00 38 000,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti 383 700,00 0,00 383 700,00 231 3399 5194 28 369 SPOZ 270 000,00-62 000,00 208 000,00 231 3399 5021 28 369 SPOZ - osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 231 3399 5139 28 369 SPOZ - materiál 500,00 500,00 231 3399 5169 28 369 SPOZ ostatní služby 2 000,00 2 000,00 231 3399 5492 28 369 SPOZ - dary obyvatelstvu 56 000,00 56 000,00 231 3632 5192 28 401 Sociální pohřby 14 112,00 14 112,00 231 4341 5221 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000,00 5 000,00 231 4341 5222 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000,00 5 000,00 231 4341 5223 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 20 000,00 20 000,00 231 4341 5229 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 25 000,00 25 000,00 231 4341 5499 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 15 826,00 15 826,00 231 4341 5192 28 401 Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) 113 700,00-100 438,00 13 262,00 231 4359 5499 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 10 000,00 10 000,00 231 4371 5222 28 401 Neinvestiční příspěvky - sociální odbor 5 000,00 5 000,00 231 4349 5169 28 401 Komunitní plánování 0,00 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody 8 529 676,00 209 640,00 8 739 316,00 231 2321 5171 38 200 Kanalizace - Opravy a udržování 1 372 190,00 182 000,00 1 554 190,00 231 2321 5132 38 200 Kanalizace - ochranné pomůcky 231 2321 5139 38 200 Kanalizace - materiál 14 330,00 14 330,00 231 2321 5169 38 200 Kanalizace - služby 48 310,00 48 310,00 231 2321 5169 38 201 Pitná voda - ostatní služby 10 000,00 10 000,00 231 3733 5169 38 388 Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) 110 000,00 110 000,00 231 1070 5139 38 429 Nákup rybářských lístků 5 000,00 5 000,00 231 1014 5169 38 21901 Deratizace města 50 000,00-3 000,00 47 000,00 231 1014 5139 38 21901 Deratizace města - materiál 3 000,00 3 000,00 231 3749 5169 38 21902 Likvidace křídlatky 105 000,00-6 500,00 98 500,00 231 3749 5139 38 21902 Likvidace křídlatky - materiál 6 500,00 6 500,00 231 3723 5169 38 21903 Likvidace černých skládek 120 000,00-20 000,00 100 000,00 231 3722 5169 38 21904 Úklid města 130 000,00-86 000,00 44 000,00 231 3639 5169 38 21904 Úklid města 33 000,00 33 000,00 231 3723 5169 38 21904 Úklid města 38 000,00 38 000,00 231 3721 5169 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný 50 000,00 50 000,00 231 3722 5169 38 38902 Vývoz nádob 4 380 000,00 23 900,00 4 403 900,00 231 3722 5169 38 38903 Vývoz pytlů 83 000,00-23 900,00 59 100,00 231 3722 5169 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS 1 012 986,00-8 000,00 1 004 986,00 231 3722 5137 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - DDHM 8 000,00 8 000,00 231 3722 5169 38 38906 Vývoz odpadkových košů 172 000,00 172 000,00 231 3725 5192 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy 50 000,00 50 000,00 231 3725 5169 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad 760 000,00 760 000,00 231 3725 5169 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS 87 000,00 87 000,00 231 3725 5139 38 38912 Motivační svoz - nákup pytlů 231 3725 5169 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů 32 500,00 32 500,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství 470 000,00 0,00 470 000,00 231 1032 5139 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) - materiál 50 000,00 50 000,00 231 1032 5229 38 205 Členský příspěvek - sdružení vlastníků lesa 231 1032 5169 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) 470 000,00-50 000,00 420 000,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava 16 740 000,00 542 410,00 17 282 410,00 231 2221 5323 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK 850 000,00 850 000,00 231 2219 5169 38 204 Parkovné náměstí - ostatní služby 30 000,00 30 000,00 231 2212 5169 38 20201 Zimní údržba komunikací 320 000,00 320 000,00 Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast 231 2212 5171 38 20202 prodloužení komunikace (0,55 mil.kč), REZ (1mil. Kč) 13 270 000,00 13 270 000,00 231 2212 5139 38 20202 materiál 200 000,00 200 000,00 6/11

úprava 6. změna 231 2212 5169 38 20202 ostatní služby 90 000,00 90 000,00 231 2212 5171 38 20203 Opravy komunikací okrajové části 170 000,00 170 000,00 231 2212 5139 38 20203 Opravy komunikací okrajové části - materiál 6 000,00 6 000,00 231 2212 5169 38 20203 Opravy komunikací okrajové části - ostatní služby 38 000,00 38 000,00 231 2212 5171 38 20205 Opravy lávek a mostů - opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 231 2212 5169 38 20205 Opravy lávek a mostů - ostatní služby 231 2212 5139 38 20205 Opravy lávek a mostů - materiál 15 810,00 15 810,00 231 2212 5139 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení 290 000,00-150 000,00 140 000,00 231 2212 5137 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - DDHM 6 100,00 6 100,00 231 2212 5169 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - ostatní služby 3 200,00 3 200,00 231 2212 5171 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - opravy a udržování 199 000,00 199 000,00 231 2219 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) 350 000,00 350 000,00 231 2212 5139 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 1 500,00 1 500,00 231 2212 5171 38 20207 Oplocení, drobné stavby - opravy a udržování 22 200,00 22 200,00 231 2219 5137 38 20207 Oplocení, drobné stavby - DDHM 11 900,00 11 900,00 231 2219 5139 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 38 200,00 38 200,00 231 2219 5169 38 20207 Oplocení, drobné stavby - ostatní služby 60 500,00 60 500,00 231 2219 5171 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů 260 000,00-100 000,00 160 000,00 231 2219 5139 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál 36 000,00 36 000,00 231 2219 5169 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - ostatní služby 64 000,00 64 000,00 231 2219 5365 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - poplatky krajům 231 2219 5171 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť 830 000,00-122 000,00 708 000,00 231 2219 5139 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -materiál 56 000,00 56 000,00 231 2219 5169 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť -služby 66 000,00 66 000,00 231 2212 5169 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic 340 000,00 340 000,00 38 Výdaje - Údržba města 4 028 875,00 830 000,00 4 858 875,00 231 3639 5011 13234 38 225 Platy VPP 1 100 000,00 430 000,00 1 530 000,00 231 3639 5011 033113234 38 225 Platy VPP 231 3639 5011 033513234 38 225 Platy VPP 231 3639 5011 38 225 Platy VPP 534 572,00 385 953,00 920 525,00 231 3639 5011 13101 38 225 Platy VPP 700 000,00-385 953,00 314 047,00 231 3639 5021 38 225 OOV - práce na dohodu 116 588,00 85 000,00 201 588,00 231 3639 5031 38 225 Sociální pojištění 223 250,00-10 000,00 213 250,00 231 3639 5031 13101 38 225 Sociální pojištění 0,00 90 000,00 90 000,00 231 3639 5031 13234 38 225 Sociální pojištění 323 000,00 60 000,00 383 000,00 231 3639 5031 033113234 38 225 Sociální pojištění 231 3639 5031 033513234 38 225 Sociální pojištění 231 3639 5032 38 225 Zdravotní pojištění 54 841,00 10 000,00 64 841,00 231 3639 5032 13101 38 225 Zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 231 3639 5032 13234 38 225 Zdravotní pojištění 110 000,00 30 000,00 140 000,00 231 3639 5032 033113234 38 225 Zdravotní pojištění 231 3639 5032 033513234 38 225 Zdravotní pojištění 231 3639 5132 38 225 Nákup - ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 231 3639 5171 38 225 Opravy a udržování 140 000,00 40 000,00 180 000,00 231 3639 5192 38 225 Stravenky pro bezdomovce 231 3639 5134 38 225 prádlo, obuv, oděv 5 000,00 5 000,00 231 3639 5137 38 225 Nákup strojní vybavení 65 000,00 30 000,00 95 000,00 231 3639 5139 38 225 Nákup materiálu 200 000,00 50 000,00 250 000,00 231 3639 5156 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje 225 000,00 15 000,00 240 000,00 231 3639 5163 38 225 Havarijní pojištění vozidel VPP 20 000,00 20 000,00 231 3639 5169 38 225 Příspvek zaměstnavatele na stravenky 146 624,00 146 624,00 231 3639 5424 38 225 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 38 Výdaje - Místní hospodářství 25 261 505,00 108 500,00 25 370 005,00 100 000,00 0,00 100 000,00 231 6171 5192 38 222 Soudní poplatky 100 000,00 100 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 14 130 196,00 0,00 14 130 196,00 236 3612 5660 38 xxx FRM - příspěvky obyvatelům 200 000,00-200 000,00 0,00 236 2310 5493 38 xxx FRM - příspěvky obyvatelům - vrtaná studna 236 2321 5493 38 xxx FRM - příspěvky obyvatelům - čističky odpadních vod 200 000,00 200 000,00 236 3639 5901 38 xxx Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting 2 700 000,00 2 700 000,00 236 3111 5901 38 xxx Oprava střechy ZŠ Lidická -1 100 000,00-1 100 000,00 236 3111 5901 38 xxx Zateplení ZŠ TGM -2 900 000,00-2 900 000,00 236 3639 5901 38 xxx Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, -1 850 000,00-1 850 000,00 236 3639 5901 38 xxx Nákup č.p. 630 - Málek -300 000,00-300 000,00 236 3639 5901 38 xxx PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem -180 000,00-180 000,00 236 3639 5901 38 xxx Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1-235 000,00-235 000,00 237 3639 5901 38 xxx Převod na Lidový dům - zateplení + topení -2 500 000,00-2 500 000,00 236 3633 6121 38 xxx Tvorba dle stanov 0,00 0,00 236 3639 5901 38 xxx Tvorba dle stanov 11 808 558,00 11 808 558,00 236 3639 5901 38 xxx Rezerva FRM a FRB 8 486 638,00 8 486 638,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 788 834,00 0,00 1 788 834,00 Převod na rybník Václavice 0,00 236 3743 5901 38 xxx Rezerva FRVÚ 1 788 834,00 1 788 834,00 Místní hospodářství 1 461 000,00 5 000,00 1 466 000,00 231 3639 5169 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány 220 000,00-50 000,00 170 000,00 231 3639 5169 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky 47 000,00-20 000,00 27 000,00 231 3639 5169 38 210 Vyjádření k existenci sítí 2 000,00 2 000,00 231 3639 5361 38 210 Nákup kolků a správní poplatky 45 000,00 45 000,00 231 3639 5362 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nabytí 260 000,00 50 000,00 310 000,00 231 3639 5363 38 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům 3 000,00 3 000,00 231 3639 5365 38 210 Platba daní a poplatků krajům 1 000,00 1 000,00 231 3639 5164 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) 50 000,00 50 000,00 231 3639 5169 38 38704 Věcná břemena 40 000,00 40 000,00 231 3639 5169 38 38705 Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá 100 000,00 100 000,00 231 3639 5171 38 410 Terminál přeshraniční dopravy - zástěna 80 000,00 80 000,00 231 3639 5139 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál 10 000,00 10 000,00 231 3639 5192 38 236 Přeložka plynovodu Zlatá výšina 25 000,00 25 000,00 231 3639 5169 38 236 Neinvestiční projekty 598 000,00 598 000,00 Veřejná zeleň 2 770 000,00 40 500,00 2 810 500,00 231 3745 5169 38 38301 Smluvně zajištěná seč 1 200 000,00-80 000,00 1 120 000,00 231 3745 5169 38 38302 Neudržované pozemky 20 000,00-10 000,00 10 000,00 231 3745 5169 38 38303 Obnova zeleně 50 000,00 50 000,00 231 3745 5169 38 38304 Prořez stromů 900 000,00-35 000,00 865 000,00 231 3745 5169 38 38305 Zahradnické práce 470 000,00 76 000,00 546 000,00 231 3745 5139 38 38305 Zahradnické práce - materiál 9 500,00 9 500,00 231 3745 5169 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování 120 000,00 80 000,00 200 000,00 231 3745 5169 38 38307 Dendrologické posudky 10 000,00 10 000,00 Veřejné osvětlení 3 662 475,00 0,00 3 662 475,00 231 3631 5171 38 38401 Smluvně zajištěná údržba 1 112 475,00-1 230,00 1 111 245,00 231 3631 5139 38 38401 Smluvně zajištěná údržba - materiál 1 230,00 1 230,00 231 3631 5154 38 38401 Elektrická energie 1 400 000,00 1 400 000,00 231 3631 5171 38 38402 GO, rozvoj lokalit 1 000 000,00-165 000,00 835 000,00 231 3631 5169 38 38402 GO, rozvoj lokalit - ostatní služby 165 000,00 165 000,00 231 3639 5137 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - DDHM 29 000,00 29 000,00 231 3639 5139 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - materiál 23 500,00 23 500,00 231 3639 5171 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu - opravy a udržování 48 000,00 48 000,00 7/11