Příloha č. 1 k usnesení RMČ Praha 2 č. 15 ze dne 23. 1. 2017 Třída 1 Daňové příjmy 47 700,00 50 000,00 1341 Poplatek ze psů 1 300,00 1 150,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 500,00 1 500,00 1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 10 000,00 10 900,00 1344 Poplatek ze vstupného 150,00 150,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 750,00 1 800,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 1511 Daň z nemovitých věcí 23 000,00 24 500,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 750,00 500,00 2141 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků 750,00 500,00 Třída 4 Přijaté dotace 316 804,40 328 463,00 4137 Neinvestiční přijaté transfery ze SR; ZJ 900 25 244,00 27 655,00 4137 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP; ZJ 921 148 889,00 152 551,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 142 671,40 148 257,00 Úhrn příjmů 365 254,40 378 963,00 Třída 8 Financování 155 160,30 206 613,00 8115 8115 8115 8115 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Příjmy Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2016 - VHP s UZ 98 11 166,00 8 007,70 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2016 - pěstounská péče s UZ 13010 77,30 173,30 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení úspor finančních prostředků z prodejů domů a bytových 78 200,00 135 389,00 jednotek podle pravidel na účel schválený ZMČ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých let 65 717,00 63 043,00 Finanční zdroje celkem 520 414,70 585 576,00
Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Výdaje Třída 5 Běžné výdaje 387 159,00 392 454,00 1014 Zvláštní veterinární péče 0,00 100,00 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 150,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 900,00 3 400,00 3111 Mateřské školy 20 303,00 22 696,00 3113 Základní školy 72 812,70 71 058,00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 50,00 3314 Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 3 740,00 4 340,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 160,00 6 400,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 4 100,00 2 771,00 3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 110,00 110,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350,00 485,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 4 481,00 5 105,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 692,10 1 912,70 3421 Využití volného času dětí a mládeže 7 197,00 6 166,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 000,00 2 000,00 3541 Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami 510,00 665,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 500,00 3612 Bytové hospodářství 140,00 140,00 3613 Nebytové hospodářství 0,00 338,00 3631 Veřejné osvětlení 300,00 350,00 3632 Pohřebnictví 300,00 300,00 3635 Územní plánování 150,00 150,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 989,00 8 439,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 300,00 1 300,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 46 662,00 52 358,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 499,00 499,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 2 188,00 1 992,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 77,30 173,30 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb 29 800,00 37 500,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 1 200,00 1 200,00 4352 Tísňová péče 110,00 246,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 928,90 2 290,00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 190,00 200,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 15,00 60,00 5212 Ochrana obyvatelstva 2,00 2,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 450,00 6112 Zastupitelstva obcí 9 812,10 9 905,00 6171 Činnost místní správy 137 774,90 128 833,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250,00 150,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 18 235,00 17 670,00
Třída 6 Kapitálové výdaje 133 255,70 193 122,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 10 000,00 3111 Mateřské školy 2 800,00 7 640,00 3113 Základní školy 22 125,20 57 660,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 70,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3 400,00 3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 0,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 500,00 1 550,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 900,00 3612 Bytové hospodářství 51 290,00 58 300,00 3613 Nebytové hospodářství 4 500,00 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 80,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 250,00 0,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 500,00 2 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 16 600,00 9 002,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 710,50 29 100,00 6171 Činnost místní správy 12 500,00 4 800,00 Výdaje celkem 520 414,70 585 576,00
Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Výdaje Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2017 v tís. Kč Objekt ORG Předmět akce na rok 2017 území Prahy 2 117108 obnova chodníků 10 000,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, 116824 komplexní rekonstrukce - PD a realizace 4 500,00 pobočka Šumavská32/809 MŠ Na Smetance 1/505, pobočka 116471 revitalizace zahrady včetně dopadových ploch (vazba na 2 000,00 Vozová 2a/2507 opravu podezdívky a oplocení - PD v roce 2016) MŠ Slovenská 27/1726, pob. 116651 vybudování sociálního zařízení pod vstupním schodištěm 420,00 Koperníkova 7/1071 (PD v r. 2016) MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická 117434 vybudování hřiště ve vnitrobloku PD + realizace 520,00 18/397 MŠ Na Zbořenci 7/264 3111 - Mateřské školy 117281 PD na rekonstrukci osvětlení a elektroinstalaci 200,00 7 640,00 ZŠ Jana Masaryka 21/400 117117 PD na vybudování sociálního zařízení školního hřiště 160,00 ZŠ Kladská 1/1201 115648 vybudování jídelny ve vnitrobloku (PD v r. 2016) 6 900,00 podmíněno dotací z MHMP ve výši 16.100.000 Kč ZŠ Londýnská 34/782 116678 rekonstrukce plošiny pro invalidy (PD v roce 2016) 550,00 ZŠ Resslova 10/2097 115760 výměna oken -trojskla - I. etapa a vybudování vchodu k 14 150,00 jídelnímu bloku (PD + realizace) ZŠ Slovenská 27/1726 114797 vybudování jídelny a školního hřiště (PD v r. 2016) 15 400,00 ZŠ Vratislavova 13/64 117861 PD na rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení 500,00 ZŠ Na Smetance 1/505 116719 výstavba multifunkčního sportovního hřiště (PD v roce 2016) 20 000,00 3113 Základní školy 57 660,00 území Prahy 2 000110 pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby interiérů. 70,00 3319 - Ostatní záležitosti kultury 70,00 Riegrovy sady 115953 rekonstrukce památkově chráněné brány - Vozová 2 000,00 Novoměstská radnice 117639 rekonstrukce výtahu 1 000,00 Novoměstská radnice 115639 sanace vlhkého zdiva 3 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek území Prahy 2 000110 vznik nových pamětních desek (návrh, výroba, instalace) 100,00 3326 - Pořízení hodnot místního kulturního a historického povědomí 100,00 Riegrovy sady 117979 rekonstrukce části oplocení na DH (PD + realizace) 900,00 havarijní stav Lumírovy sady 117513 rekonstrukce oplocení dětského hřiště (PD + realizace) 150,00 havarijní stav Na Rybníčku 117922 PD na přemístění a rekonstrukci veřejného dětského hřiště 500,00 3421 - Využití volného času dětí a mládeže 1 550,00 Sady Bratří Čapků 116824 realizace hřiště pro dospělé vč. cvičebních prvků 900,00 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 900,00 území Prahy 2 117105 bytové domy - rekonstrukce výtahů 9 000,00 území Prahy 2 117104 bytové domy - rekonstrukce kotelen vč. PD 5 000,00 území Prahy 2 117103 bytové domy - rekonstrukce bytů a nebytových prostor 5 000,00 území Prahy 2 117106 bytové domy - projektové dokumentace 3 000,00 Legerova 5/1878 116659 Legerova 5/1878 - zřízení EZS + EPS + kamerový systém 1 000,00 Na Slupi 12/1484 a 14/1483 115716 výměna oken - trojskla (vazba na ZČ výměna oken dvojskla 6.000.000,-)
Karlovo náměstí 7/325 116641 vybudování klimatizace a zateplení dvorní fasády (vazba 10 000,00 na ZČ výměna oken dvojskla 5.000.000,- Kč) Karlovo náměstí 6/315 115640 výměna oken do ulice - trojskla (vazba na ZČ oprava 4 500,00 fasády a teras 700.000,- Kč) Rašínovo nábřeží 16/128 (Na 117751 zateplení štítu 800,00 Libušince 1/128) Legerova 37/1646 115664 výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory) + 4 500,00 reko elektro v bytech Rumunská 6/1646 115764 výměna rozvodů topení (nahrazení krytalu za radiátory)+ 4 500,00 reko elelktro v bytech Rašínovo nábřeží 18/83 (Na 117752 výměna oken (vazba na ZČ - výměna ZTI, oken a oprava 500,00 Libušince 3/83) pavlačí 5.200.000,- Kč) Ječná 29/529 117633 výměna oken- trojskla (vazba na ZČ - výměna oken 4 000,00 dvojskla 8.500.000,- Kč) území Prahy 2 000180 finanční prostředky na vyplácení zůstatkové hodnoty za technické zhodnocení realizované nájemci bytů 500,00 3612 Bytové hospodářství 58 300,00 Sokolská 18/1869 116799 rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa a dofakturace z roku 2016 (vazba na ZČ 3.500.000,- Kč) 3613 Nebytové hospodářství území Prahy 2 116999 vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - realizace (podíl městské části na realizaci PK hrazených z EU) 2 000,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 Folimanka 117306 výstavba plotu (využití plotových dílců z Riegrových sadů 500,00 u psí louky) Riegrovy sady 115953 rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652,00 Sady Svatopluka Čecha 117529 PD rekonstrukce vodního prvku (havarijní stav) 600,00 Folimanka 117983 PD na rekonstrukci stavební části malé kaskády 200,00 náměstí Míru 117929 PD revitalizace sadových úprav u kostela sv. Ludmily 200,00 Folimanka 117896 rekonstrukce povrchu u parkové cesty Pod Karlovem 700,00 včetně zábradlí - PD + realizace Riegrovy sady 116953 PD revitalizace stráně nad pomníkem F.L.Riegra 600,00 Folimanka 80243114306 rekonstrukce parku - sluneční stráň (pozastávka) 50,00 území Prahy 2 116102 parky Praha 2 - osazení a výroba informačních sloupů 500,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 002,00 Ječná 29/529 117633 vybudování zařízení péče o děti do 3 let v MČ Praha 2-20 000,00 I.etapa Na Slupi 14/1483 115716 rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra Balbínova 6/323 117548 rekonstrukce objektu pro klub Dvojka pro seniory včetně 3 000,00 vybavení Máchova 14/1029 117692 PD rekonstrukce kuchyně a sanace vlhkosti 100,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 29 100,00 náměstí Míru 20/600 000170 splátka licencí Microsoft pořizovaných z centrální smlouvy 800,00 MVČR, poplatky za licenci AIP SAFE. 000170 pořízení hardwaru (např. elektronické úřední desky 2 200,00 integrace s Espis, obměna prvku FireWall + technologická obměna a rozšíření LAN infrastruktury 000190 nákup kancelářské techniky nad 40 tis. Kč, zahrnuje 800,00 plánovanou výměnu BabyBoxu a plánovanou instalaci Rotomatu pro odbor správních agend Americká 46/227 6171 Činnost místní správy 117542 rekonstrukce kanceláří pro potřeby úřadu 1 000,00 4 800,00 Celkem kapitálové (investiční) výdaje 193 122,00
ORG Akce 2017 18 847,00 2219 0000000217108 Praha 2 - vyhledávání oprav chodníků, opravy chodníků 2 900,00 3111 0000000217651 MŠ Slovenská 27/1726, pobočka Koperníkova 7/1071 - PD na výměnu oken - dvojskla 300,00 3111 0000000217833 MŠ Viničná 1/440, pobočka Trojická 18/397 - PD na opravu střechy 250,00 3113 0000000217620 ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu povrchu hřiště 180,00 3113 0000000216889 ZŠ Botičská 8/130 - oprava povrchu školního hřiště (PD a realizace) 2 617,00 3113 0000000216797 ZŠ Slovenská 27/1726 - výměna ZTI 5 000,00 3113 0000000215797 ZŠ Slovenská 27/1726 - oprava podlahy v tělocvičně 4 500,00 3322 0000000217639 městské části Praha 2 na rok 2017 Akce financované z prodejů domů a bytových jednotek podle pravidel Třída 5 - Běžné výdaje Novoměstská radnice - oprava WC a repase interiérových dveří (PD a relizace) 1 600,00 3745 0000000217107 Praha 2 - obnova uličního stromořadí 1 500,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 116 542,00 2219 0000000117108 Chodníkový program TSK 10 000,00 3111 MŠ" Trojlístek" Kladská 25/2187, pobočka Šumavská 32/809-0000000116824 komplexní rekonstrukce - PD a realizace MŠ Na Smetance 1/505, pobočka Vozová 2a/2507 - revitalizace zahrady 3111 0000000116471 včetně dopadových ploch 3111 MŠ Slovenská 27/1726, pob. Koperníkova 7/1071 - vybudování 0000000116651 sociálního zařízení pod vstupním schodištěm 3111 MŠ Viničná 1/44, pobočka Trojická 18/397 - vybudování hřiště ve 0000000117434 vnitrobloku PD a realizace 4 500,00 2 000,00 420,00 520,00 3113 0000000115648 ZŠ Kladská 1/1201 - vybudování jídelny ve vnitrobloku 6 900,00 3113 0000000115760 ZŠ Resslova 10/2097 - výměna oken -trojskla - I. etapa + vybudování vchodu k jídelnímu bloku 14 150,00 3113 0000000114797 ZŠ Slovenská 27/1726 - vybudování jídelny a školního hřiště 15 400,00 3113 0000000116719 ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště 20 000,00 3322 0000000115953 Riegrovy sady - rekonstrukce památkově chráněné brány - Vozová 2 000,00 3322 0000000117639 Novoměstská radnice - rekonstrukce výtahu 1 000,00 3613 0000000116799 Sokolská 18/1869 - rekonstrukce domu pro potřebu vlastní obchodní činnosti - II. etapa 3722 0000000116999 Praha 2 - vybudování 6 stanovišť podzemních kontejnerů - realizace 2 000,00 3745 0000000115953 Riegrovy sady - rekonstrukce areálu ve Vozové 5 652,00 4359 0000000117633 Ječná 29/529 - vybudování zařízení péče o děti do 3 let I. etapa 20 000,00 4359 0000000115716 Na Slupi 14/1483 - rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra Celkem 135 389,00
Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2017 Výdaje - neinvestiční transfery Rozpis příspěvků pro zřízené příspěvkové organizace na rok 2017 Třída 5 Běžné výdaje 109 592,00 120 525,00 3111 Mateřské školy 18 363,00 19 896,00 Kladská 2 442,00 1 997,00 Na Děkance 2 903,00 2 934,00 Na Smetance 1 641,00 1 827,00 Římská 1 697,00 2 290,00 Slovenská 2 457,00 2 637,00 Šumavská 1 348,00 1 348,00 Viničná 2 963,00 3 313,00 Španělská - internátní školka 2 032,00 2 670,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00 3113 Základní školy 53 389,00 54 489,00 Botičská 4 655,00 4 806,00 Resslova 5 607,00 5 679,00 Štěpánská 5 105,00 4 785,00 Vratislavova 4 094,00 4 345,00 Na Smetance 6 101,00 6 072,00 Londýnská 5 988,00 6 068,00 Sázavská 5 695,00 5 770,00 J. Masaryka 3 486,00 3 747,00 Slovenská 5 221,00 5 641,00 Kladská 5 717,00 5 856,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720,00 1 720,00 3314 Činnosti knihovnické 3 740,00 4 340,00 Knihovna na Vinohradech 3 740,00 4 340,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 300,00 4 300,00 Novoměstská radnice - příspěvek na provoz 4 300,00 4 300,00 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 29 800,00 37 500,00 CSS - příspěvek na provoz 29 800,00 37 500,00 Neinvestiční transfery ostatním příjemcům na rok 2017 Třída 5 Běžné výdaje 9 942,10 9 092,70 3319 Ostatní záležitosti kultury 900,00 930,00 finanční podpora kulturních akcí pořádaných ve spolupořadatelství 100,00 130,00 veřejná finanční podpora v oblasti kultury (granty) 800,00 800,00 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 200,00 200,00
finanční podpora reprezentačního plesu na Vinohradech, pořádaného ve spolupořadatelství s Národním domem na Vinohradech 200,00 200,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 682,10 1 902,70 podpora činností nestátních neziskových organizací působících v oblasti sportovní výchovy mládeže (granty) - zapojení nedočerpané dotace z VHP roku 2016 2 682,10 1 902,70 3421 Využití volného času dětí a mládeže 500,00 500,00 veřejná finanční podpora v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže (granty) 500,00 500,00 3541 Prevence před drogami a jinými závislostmi 400,00 500,00 veřejná finanční podpora v oblasti sociálně patologických jevů (granty) 400,00 500,00 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 500,00 veřejná finanční podpora v oblasti prevence kriminality (granty) 400,00 500,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150,00 150,00 veřejná finanční podpora v oblasti životního prostředí (granty) 150,00 150,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 1 970,00 1 570,00 příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s činností rodinného centra (aktivity pro rodiny s dětmi z Prahy 2) 0,00 100,00 příspěvek na částečnou úhradu nákladů služeb denního stacionáře a fyzioterapeutické péče pro děti z Prahy 2 s mentálním postižením a kombinovanými vadami 620,00 620,00 finanční podpora realizace programu dobrovolnické práce s ohroženými dětmi z Prahy 2 200,00 250,00 preventivní programy pro rodiny s ohroženými dětmi z Prahy 2 a finanční podpora provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 1 150,00 600,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 1 200,00 1 200,00 realizace programu terénních asistenčních služeb pro seniory a zdravotně postižené občany Prahy 2 1 200,00 1 200,00 4352 Tísňová péče 40,00 40,00 služba tísňové péče - adresná finanční pomoc seniorům a občanům se zdravotním postižením na částečnou úhradu služeb dle pravidel schválených RMČ Praha 2 40,00 40,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 1 500,00 1 600,00 příspěvek na částečnou úhradu nákladů provozování chráněné dílny zajišťující program pracovní rehabilitace pro občany Prahy 2 s hlubším zdravotním postižením 400,00 400,00 veřejná finanční podpora v oblasti sociální (granty), finanční podpora služeb mobilní hospicové péče 1 100,00 1 200,00