ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2013 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 28.2. 2013 P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 21759 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2600 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112 200 daň z př.fyz.osob - zvl.sazba 1113 250 daň z př.práv.osob - podíl na výnosech státu 1121 2700 daň z příjmu práv. za obce 1122 8000 DPH 1211 5500 daň z nemovitosti 1511 1100 správní poplatky 1361 160 poplatek ze psů 1341 55 poplatek za rekreační pobyt 1342 200 popl. z ubytovací kapacity 1345 80 popl. za užívání věř.prostranství 1343 30 popl.za likvidaci a odvoz PDO 1340 880 poplatek za znečisťování ovzduší 1332 4 Nedaňové příjmy Zemědělství - celkem 1012 1701 příjmy z pronájmu pozemků 2131 483 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 Lesnictví - celkem 1031 14017,00 příjmy z pronájmu pozemků-r.2012 dopl. 11.195,5tis.Kč + r.2013 pevná část 2.727,5tis.Kč 2131 13423,00 příjmy z pronájmu movitých věcí - pila 2133 84 příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - pila 2132 480 příjmy z pronájmu pozemků - pila 2131 30 Ostatní služby - celkem 2144 1 příjmy z pronájmu majetku - reklamy 2139 1 Přijaté parkovné - náměstí 2219 2111 200 Pitná voda 2310 1350 příjmy z prodeje pitné vody 2111 1350 Čistírna odpadních vod 2321 775 příjmy ze stočného 2111 750 úhrada škody od pojišťovny 2322 25
Cestovní ruch 2143 498 příjem z prodeje inf.materiálů - MěKIS 2112 350 dotace na tur.místopisné tabule 2324 148 ZŠ, ZUŠ a MŠ - přísp. organizace 3113 200 odvod z odpisů 2122 200 Kino - celkem 3313 40 příjmy za poskyt.služby - vstupné 2111 40 Knihovna - celkem 3314 7 příjmy za poskytování služeb-půjčovné 2111 7 Ostatní záležitosti kultury - celkem 3319 95 příjmy za poskyt.služby-vstup.koncerty a kult.akce, inzerce ve zpravodaji 2111 95 Příjem dotace na revitalizaci přístupové cesty k hradnímu areálu 3321 3122 502 Příjmy z pronájmu - kaple Červená 3326 2132 0,50 Ambul. péče - zdrav.středisko celkem 3511 185 příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 105 vyúčtování služeb 2111 80 Bytové hospodářství - celkem 3612 5610 příjmy z pronájmu nemovitostí - nájem 2132 3110 příjmy z pronájmu nemovitostí - služby 2111 2500 Nebytové hospodářství 3613 452 příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 372 dodávka tepla do čp.95 2111 80 Pohřebnictví - celkem 3632 2 příjmy za hrobová místa + hřbitovní služby 2111 2 Lokální zásobování teplem 3634 101 příjmy z úroků 2141 2 peněžité dary od občanů na rozšíření systému CZT 3121 66 finanční podpora k úrokům od ČSOB 2329 33
Komunální služby a územní rozvoj 3639 8 příjmy z tržby veř.wc 2111 8 Komunální služby a územní rozvoj - celkem 3639 1700 příjmy z pronájmu pozemku 2131 930 prodej nemovitostí 3112 770 Přijaté přísp. za zneškod. komunál.odpadů 3725 110 přijaté příspěvky za zneškodňování komunálních odpadů 2324 100 příjmy za prodej odpadů ze zvonů 2111 10 Příjem za přeúčt.el.energie - DPS 4351 2111 8 Činnost místní správy - celkem 6171 425 přijaté sankční platby - pokuty 2212 10 příjmy z úroků 2141 250 příjmy za kopírování 2111 6 náhrada škody od pojišťovny - úder blesku 2322 159 Přijaté dotace - celkem 3447,300 neinvest.přijaté dotace ze st.rozpočtu 4112 1057,300 neinvest.přijaté dot.od obcí na prov.škol 4121 150 převod zisku z hospodářské činnosti(r.2011=1mil.+r.2012=1,24mil.) 4131 2240 Příjmy bez účt.třídy 8 a vč.fondů 53793,800 Příjmy - účtová třída 8 0 přijaté kauce 8901 Příjmy celkem vč. třídy 8 a vč. fondů 53793,800
D r u h v ý d a j e ÚZ $ položka rozpočet V Ý D A J E ORG Zemědělství - celkem 1012 760 úhrada splátky PF ČR 6129 110 nákup pozemků 6130 650 Lesnictví - celkem 1031 58 přísp. sdružení vlastníků obecních lesů - SVOL 5229 18 opravy lesních cest 5171 40 Cestovní ruch 2143 1628 materiál, prospekty, letáky 5139 100 knihy, časopisy 5136 2 služby školení 5167 5 nákup zboží na prodej 5138 240 platy zaměstnanců - MěKIS 5011 480 zdravotní pojištění 5032 44 sociální pojištění 5031 120 cestovné 5173 15 platy - dohody vč.strategie cest.ruchu 5021 170 služby telekomunikací 5162 2 členský příspěvek A.T.I.C. 5229 4 opravy a udržování 5171 5 inf.systém města, nové webové stránky atd. 5169 375 nákup DHIM - police 5137 50 pronájem kopírky 5164 16 Silnice - celkem 2212 10341 protahování silnic,shrnování sněhu,ost.práce 5169 200 platy zaměstnanců 5011 285 zdravotní pojištění 5032 26 sociální pojištění 5031 72 materiál 5139 100 pohonné hmoty 5156 150 ochranné pomůcky 5132 3 oprava ulice Krátká (1550tis.),Opolenec (1500tis.), ul.dlouhá západní část (4700tis.), havarijní oprava mostu na Prádle (800tis.), cesta na Bajerov (400 tis.) + ost.opravy 5171 9200 projekt komunikace rekonstr.ul.besední + Žižkovo náměstí (studie) 5166 305 Ost.záležitosti pozemních komunikací 2219 6000 výstavba chodníků ul. Sušická a Baarova 6121 6000 Veřejná silniční doprava - celkem 2221 616 krytí ztrátových linek autobusů ČSAD 5193 47 autobus leasing vč. DPH 5178 553 užívání označníků autobusových zastávek 5169 16
Pitná voda - celkem 2310 1386 platy zaměstnanců 5011 204 platy - dohody 5021 5 pojistné na sociální zabezpečení 5031 51 pojistné za zdravotní pojištění 5032 19 pohonné hmoty 5156 30 materiál 5139 200 opravy a udržování 5171 120 nákup služeb vč. rozboru vod a průzkumu k zesílení vodních zdrojů 5169 450 platby daní a popl.za čerpání podzemních vod 3739 5365 290 ochranné prostředky 5132 2 služby telekomunikací 5162 10 elektrická energie 5154 3 silniční daň - Citroen 5362 2 ČOV - celkem 2321 1409 platy zaměstnanců 5011 204 platy zaměstnanců - dohody 5021 36 pojistné na sociální zabezpečení 5031 51 pojistné za zdravotní pojištění 5032 19 elektrická energie 5154 450 nákup služeb j.n. vč.rozborů vod 5169 300 materiál 5139 100 popl.za vypouštění odpadních vod 5365 25 pohonné hmoty 5156 20 ochranné pomůcky 5132 2 platby daní a poplatků 5362 2 opravy a udržování 5171 200 Základní škola - příspěvková organizace 3113 9700 dotace na provoz PO 5331 2000 projektová dokumentace, výstavba tělocvičny 6121 7500 výběrové řízení na zhotovitele stavby tělocvičny, TDI,BOZP 5166 200 Kino - celkem 3313 526 platy zaměstnanců - dohody 5021 25 materiál 5139 5 voda vč.veř.wc 5151 10 elektrická energie 5154 40 nákup služeb j.n. vč. napojení budovy na kanalizaci 5169 70 teplo 5152 65 autorské odměny - OSA 5192 5 poštovné za odesílání filmů 5161 6 oprava elektroinstalace v promítárně 5171 200 pořízení nového plátna 6122 100 Knihovna - celkem 3314 85 platy zaměstnanců 5021 33 knihy 5136 50 materiál 5139 2
Záležitosti kultury j.n. - celkem 3319 814 platy zaměstnanců 5011 252 platy - dohody 5021 60 zdravotní pojištění 5032 18 sociální pojištění 5031 50 nákup služeb j.n. vč.kulturních a vč. tisku zpravodaje 5169 330 balíčky pro jubilanty 5194 30 materiál 5139 10 cestovné 5173 3 členské přísp. - OSA apod. 5192 15 občerstvení - vč. vánoční besídky s důchodci 5175 30 nájemné kopírky 5164 16 Hrad Kašperk - celkem 3321 500 opravy a udržování 5171 500 Obnova kulturních památek 3322 400 opr. vybrané památky z programu regenerace MPZ 5171 400 Kulturní památky-kaple-opravy a udržování 3326 200 opravy a udržování - kaplička na Cikánce 5171 200 Záležitosti kultury 3399 7 materiál - blahopřání, kondolence 5139 1 věcné dary - vítání občánků 5194 6 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 239 platy - dohody - školní hřiště 5021 3 projektová dokumentace - přírodní koupaliště 6121 200 materiál 5139 4 voda 5151 2 oprava povrchu prostředního hřiště 5171 30 Ostatní tělovýchovná činnost - lyžařské stopy 3419 410 pohonné hmoty 5156 20 platy - dohody 5021 20 nákup služeb vč. úpravy lyžařských stop 5169 40 nákup stroje na úpravu lyžařských stop 6122 330 Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště 3421 23 revize, ost. služby, pronájem chem.wc 5169 20 platy - dohody 5021 3 Ostatní zájmová činnost 3429 180 příspěvky na zájmovou čin.práv.a fyz.osobám 5229 180
Ambul. péče - zdrav. středisko 3511 313 elektrická energie 5154 50 nákup služeb j.n. 5169 5 dodávka tepla 5152 163 materiál 5139 5 voda 5151 5 opravy a udržování vč. opr.vodoinstalace - zubní amb. 5171 85 Ost.ambulantní péče-lékař pro děti a dorost 3519 250 příspěvek pro s.r.o. Zdravotnické služby Šumava 5213 230 vyúčtování služeb za r.2012 5169 20 Bytové hospodářství - celkem 3612 5024 platy zaměstnanců 5011 528 pojistné na soc. zabezpečení 5031 132 pojistné na zdrav.pojištění 5032 48 materiál 5139 100 voda 5151 400 elektrická energie 5154 400 služby telekomunikací 5162 10 nákup služeb j.n. 5169 370 výměna kotle Filipova Huť, zateplení balkonů ul.besední,výměna části podlah.krytin, oprava izolace a odtok.svodů, rek.vchodových schodišť čp.381 a 382 a rek.koupelen, zateplení obvodových stěn v čp.402 a další opravy a údržba bytového fondu 5171 1490 dodávka tepla 5152 1510 úroky z úvěru 5141 5 pohonné hmoty 5156 15 služby peněžních ústavů 5163 5 služby školení 5167 4 plyn 5153 2 platby daní a poplatků 5362 5 Nebytové hospodářství 3613 561 platy zaměstnanců - dohody 5021 90 zdravotní pojištění 5032 7 sociální pojištění 5031 20 teplo do čp.95 a čp.168 5152 113 materiál 5139 30 elektrická energie 5154 60 voda 5151 2 nákup služeb j.n. 5169 100 fasáda ve dvoře čp. 95 + ost. údržba a opravy 5171 100 služby telekomunikací 5162 2 pronájem kostela sv. Mikuláše 5164 2 skříně, vysavač - klub 5137 35 Veřejné osvětlení - celkem 3631 635 elektrická energie 5154 350 opravy a udržování 5171 130 materiál 5139 20 nákup služeb j.n. 5169 5 plán VO + geodetické zaměření VO 5166 130
Pohřebnictví - celkem 3632 159 platy zaměstnanců 5011 84 materiál 5139 2 pojistné na soc. zabezpečení 5031 21 pojistné na zdrav.pojištění 5032 8 telefonní hovory 5162 1 elektrická energie 5154 2 ochranné pomůcky 5132 1 nákup služeb j.n. + projekt úprav kolem hřbitova 5169 40 Výstavba ekologického vytápění 3634 5078 úroky z úvěru (úvěr na výstavbu, na jeřáb a na rozšíření CZT) 5141 230 služby peněžních ústavů 5163 16 nákup služeb j.n. 5169 12 záložní zdroj pro stávající systém CZT (technologie) 6122 470 sklad paliva a skladovací plochy pro výtopnu 6121 4350 Územní plánování 3635 6119 948 Komunální služby j.n. - celkem 3639 5343 platy zaměstnanců 5011 400 platy - dohody vč.veř.wc 5021 90 pojistné na sociální zabezpečení 5031 100 pojistné na zdravotní pojištění 5032 36 materiál 5139 50 elektrická energie 5154 60 splátky pozemků PF a nákup pozemků pro město 6130 400 služby telekomunikací 5162 30 platby daní a popl.-daň z př.nem.,daň z nemovitosti jinému spr.území 5362 150 konzult. a právní služby - geometr.plány pro město 5166 200 pohonné hmoty 5156 10 ochranné pomůcky 5132 8 voda 5151 5 služby školení 5167 2 nákup služeb j.n. 5169 100 opravy a udržování 5171 30 traktor - lesingové splátky 5178 333 nájemné - pozemky 5164 21 vybudování parkoviště - areál bývalé pily 6121 2500 připojení objektů Prachárny na el.energii 6121 800 ochranné pomůcky 5132 4 teplo - sklad čp.15 5152 14 Svoz komunálních odpadů 3722 2011 svoz komunálních odpadů 5169 1400 elektrická energie 5154 3 platy zaměstnanců 5011 160 zdravotní pojištění 5032 15 sociální pojištění 5031 40 pohonné hmoty 5156 45 nájemné - zvony 3725 5164 25 odvoz odpadu - Ekokom 3725 5169 300 spotřeba materiálu 5139 20 ochranné pomůcky 5132 3
Výstavba kompostárny 3726 1500 stavební část kompostárny 6121 500 vybavení a zařízení kompostárny 6122 1000 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň 3745 1172 platy zaměstnanců 5011 662 platy - dohody (v létě brigádníci) 5021 50 pojistné na soc.zabezpečení 5031 166 pojistné na zdrav.pojištění 5032 60 materiál 5139 50 pohonné hmoty 5156 50 nákup služeb 5169 60 ochranné pomůcky 5132 2 opravy a udržování 5171 70 služby školení 5167 2 Dům s pečovatelskou službou 4351 469 úroky z úvěrů (úvěr na demolici a úvěr na výst. DPS) 5141 140 platy zaměstnanců 5011 84 pojistné na sociální zabezpečení 5031 21 pojistné na zdravotní pojištění 5032 8 elektrická energie 5154 8 služby peněžních ústavů 5163 8 poskytnuté příspěvky - Charita 5192 200 Požární ochrana - celkem 5512 338 nákup DHIM 5137 40 elektrická energie 5154 10 pohonné hmoty 5156 35 služby telekomunikací 5162 6 nákup služeb j.n. 5169 34 teplo 5152 23 opravy a udržování 5171 45 prádlo, oděv, obuv 5134 100 materiál 5139 30 příspěvek na celookresní ples hasičů 5192 1 voda 5151 1 pojištění hasičů 5163 13 Místní zastupitelstvo - celkem 6112 1257 ostatní osobní výdaje - mzdy 5023 930 pojistné na soc. zabezpečení 5031 242 pojistné na zdrav.pojištění 5032 85
Činnost místní správy - celkem 6171 7698 platy zaměstnanců 5011 3300 platy - dohody 5021 110 pojistné na soc. zabezpečení 5031 825 pojistné na zdrav.pojištění 5032 300 povinné pojistné za pracovní úrazy 5038 36 knihy,sbírky zákonů 5136 40 materiál 5139 120 voda 5151 4 elektrická energie 5154 120 pohonné hmoty a maziva 5156 40 služby pošt 5161 150 služby telekomunikací vč.popl.za internet 5162 150 služby peněžních ústavů - popl. za vedení účtů 5163 40 konzultační a právní služby vč. projektu úprav průjezdu radnice 5166 380 služby školení a vzdělávání 5167 40 služby j.n.(vč.servis.sml.kopírka)+stravné zam.+ost.služby 5169 870 opr. a udrž.+ spr.a údržba PC sítě, ost. 5171 100 poskytnuté příspěvky a náhrady 5192 5 cestovné 5173 15 občerstvení 5175 25 příspěvky do různých sdružení-svaz obcí atd. 5229 40 nájemné - kopírka, pronájem inf.modulu 5164 90 dodávka tepla 5152 160 příspěvek na Euroregion 5511 10 platby daní a popl. (sil.daň Octavia,dál.známka) 5362 20 vybavení archivu pro stavební úřad 5137 100 ochranné pomůcky 5132 8 příděl do fondu oprav a rozvoje CZT 6330 5349 400 příděl do sociálního fondu 6330 5342 200 Pojištění majetku - celkem 6320 5163 260 Platby daní a popl.-daň z příj. za obec, DPH 6399 5362 10000 Finanční vypořádání se SR za r.2012 6402 5366 35,275 Ost.činnost jinde nezařazená 6409 150 podíl města na opr.kult.památky (podíl k programu regenerace MPZ) 5223 150 Splátka úvěrů dlouhodobých - celkem -8124 3810 splátka úvěru ČSOB - výstavba spalovny 451/91-8124 1064 splátka úvěru ČSOB - nákup mostového jeřábu 451/92-8124 472 splátka úvěru - demolice DPS 451/60-8124 648 splátka úvěru - výstavba DPS 451/70-8124 600 splátka úvěru - rozšíření CZT 451/93-8124 1026 Výdaje bez účt.třídy 8 a vč. fondů 78683,275 Výdaje účtová třída 8 3810 splátky úvěrů 3810 Výdaje celkem vč. třídy 8 a vč. fondů 82493,275
Rozpočet sociálního fondu - SÚ 236/40 příjmy - příděl do fondu 4134 200 výdaje - stravné zaměstnanců 6171 5499 110 - osobní účty zaměstnanců 6171 5499 80 - ostatní 6171 5499 10 Rozpočet fondu oprav a rozvoje CZT - SÚ 236/50 příjmy - příděl do fondu 4134 400 výdaje - 0 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI: PŘÍJMY 53793,800 VÝDAJE 82493,275 ROZDÍL - 28699,475 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI JE KRYT ZŮSTATKEM NA BĚŽNÉM ÚČTU.