Tabulka č. 1 (Odbor školství) 1. 2122 150 Odvod z inv.fondu MŠ Budovatelská 31 11 53 150 MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČ:71007270) - provozní 2. 2122 25 Odvod z inv.fondu MŠ Česká 31 11 53 25 MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - provozní 3. 2122 50 Odvod z inv.fondu MŠ Družstevní 31 11 53 50 MŠ Zlín, Družstevní 4514 (IČ:71007369) - prov. 4. 2122 250 Odvod z inv.fondu MŠ Slínová 31 11 53 250 MŠ Zlín, Slínová 4245 (IČ:71006966) - provozní 5. 2122 50 Odvod z inv.fondu MŠ Luční 31 11 53 50 MŠ Zlín, Luční 4588 (IČ:71007351) - provozní 6. 2122 50 Odvod z inv.fondu MŠ Na Vrchovici 31 11 53 50 MŠ Zlín, Na Vrchovici 21 (IČ:71006958) - prov. 7. 2122 25 Odvod z inv.fondu MŠ Lázeňská 31 11 53 25 MŠ Zlín, Lázeňská 412 (IČ:71007016) - provozní 8. 2122 150 Odvod z inv.fondu MŠ Milíčova 31 11 53 150 MŠ Zlín, Milíčova 867 (IČ:71007261) - provozní 9. 2122 140 Odvod z inv.fondu MŠ Návesní 31 11 53 140 MŠ Zlín, Návesní 64 (IČ:71007024) - provozní 10. 2122 50 Odvod z inv.fondu MŠ Santražiny 31 11 53 50 MŠ Zlín, Santražiny 4224 (IČ:71007393) - prov. 11. 2122 50 Odvod z inv.fondu MŠ tř.svobody 31 11 53 50 MŠ Zlín, tř. Svobody 835 (IČ:71007741) - prov. 12. 2122 275 Odvod z inv.fondu MŠ Slovenská 31 11 53 275 MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - prov. 13. 2122 85 Odvod z inv.fondu MŠ Sokolská 31 11 53 85 MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČ:71007504) - prov. 14. 2122 25 Odvod z inv.fondu MŠ tř.t.bati 31 11 53 25 15. 2122 225 Odvod z inv.fondu MŠ Osvoboditelů 31 11 53 225 16. 2122 65 Odvod z inv.fondu MŠ Štefánikova 31 11 53 65 1 665 0 příjmy celkem 1 665 0 výdaje celkem Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Položka: 2122 - odvody příspěvkových organizací 3111 - předškolní výchova MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 (IČ:71007521) - provozní MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 (IČ:71007695) - provozní MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - provozní Ř. 1. - 16.: Příspěvkové organizace SMZ jsou povinny účtovat o dlouhodobém majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazení v souladu s účetními metodami a postupy dle obecně platných právních předpisů. Příspěvkové organizace musely v souladu s ČÚS č. 708 provést změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku nejpozději v účetním období započatém 1. ledna 2013. V této souvislosti došlo ke správnému zakategorizování dlouhodobého majetku, t.j. ke správnému zařazení do odpisových skupin s předpokládanou dobou používání (některé PO měly např. u budov stanovenou dobu odpisování až na 1000 let, podle nových pravidel je předpokládaná doba používání u budov 100 let). Tímto došlo u některých příspěvkových organizací ke značnému navýšení odpisů, které nemají kryty provozním příspěvkem. Z tohoto důvodu je nutné navýšit těmto příspěvkovým organizacím provozní příspěvky o částku nekrytých odpisů a ve stejné výši nařídit odvod do rozpočtu zřizovatele (dle zákona č. 250/2000 Sb., 31, odst. 2, písm. c). Navýšení provozních příspěvků výše uvedeným příspěvkovým organizacím bude provedeno 2x ročně vždy ve výši 50 % - t.j. k 1. 6. a 1. 12. daného roku s tím, že odvod ve stejné výši by byl příspěvkovou organizací proveden k 15. 6. a 15. 12. stejného roku. RMZ usnesením 91/20R/2012 ze dne 8.10.2012 schválila z důvodu novelizace Českého účetního standardu č. 708 (dále jen ČÚS) - Odpisování dlouhodobého majetku, "Pravidla pro odepisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací" s účinností od 1. 1. 2013. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 2 (Odbor školství) 1. 2122 150 Odvod z fondu investic ZŠ E. Zátopka 31 13 53 150 2. 2122 285 Odvod z fondu investic ZŠ Slovenská 31 13 53 285 3. 2122 225 Odvod z fondu investic ZŠ Komenského I 31 13 53 225 4. 2122 150 Odvod z fondu investic ZŠ Komenského II 31 13 53 150 5. 2122 225 Odvod z fondu investic ZŠ Kvítková 31 13 53 225 6. 2122 350 Odvod z fondu investic ZŠ Komenského 78 31 13 53 350 7. 2122 100 Odvod z fondu investic ZŠ Štefánikova 31 13 53 100 8. 2122 250 Odvod z fondu investic ZŠ Dřevnická 31 13 53 250 9. 2122 900 Odvod z fondu investic ZŠ tř. Svobody 31 13 53 900 10. 2122 250 Odvod z fondu investic ZŠ M. Alše 31 13 53 250 11. 2122 475 Odvod z fondu investic ZŠ Okružní 31 13 53 475 ZŠ E. Zátopka Zlín, Štefánikova 2701 (IČ:71007997) - provozní ZŠ Zlín, Slovenská 3076 (IČ:71008012) - provozní ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČ:71008021) - provozní ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 (IČ:00402371) - provozní ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČ:00839329) - provozní ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - provozní ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČ:71008080) - provozní ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČ:71008098) - provozní ZŠ Zlín, tř.svobody 868 (IČ:71008110) - provozní ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ:71008144) - provozní ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - provozní 12. 2122 365 Odvod z fondu investic ZŠ Křiby 31 13 53 365 ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČ:71008179) - provozní 3 725 0 příjmy celkem 3 725 0 výdaje celkem Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Položka: 2122 - odvody příspěvkových organizací 3113 - základní školy Ř. 1. - 12.: Příspěvkové organizace SMZ jsou povinny účtovat o dlouhodobém majetku, jeho pořízení, ocenění, odpisování a vyřazení v souladu s účetními metodami a postupy dle obecně platných právních předpisů. Příspěvkové organizace musely v souladu s ČÚS č. 708 provést změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku nejpozději v účetním období započatém 1. ledna 2013. V této souvislosti došlo ke správnému zakategorizování dlouhodobého majetku, t.j. ke správnému zařazení do odpisových skupin s předpokládanou dobou používání (některé PO měly např. u budov stanovenou dobu odpisování až na 1000 let, podle nových pravidel je předpokládaná doba používání u budov 100 let). Tímto došlo u některých příspěvkových organizací ke značnému navýšení odpisů, které nemají kryty provozním příspěvkem. Z tohoto důvodu je nutné navýšit těmto příspěvkovým organizacím provozní příspěvky o částku nekrytých odpisů a ve stejné výši nařídit odvod do rozpočtu zřizovatele (dle zákona č. 250/2000 Sb., 31, odst. 2, písm. c). Navýšení provozních příspěvků výše uvedeným příspěvkovým organizacím bude provedeno 2x ročně vždy ve výši 50 % - t.j. k 1. 6. a 1. 12. daného roku s tím, že odvod ve stejné výši by byl příspěvkovou organizací proveden k 15. 6. a 15. 12. stejného roku. RMZ usnesením 91/20R/2012 ze dne 8.10.2012 schválila z důvodu novelizace Českého účetního standardu č. 708 (dále jen ČÚS) - Odpisování dlouhodobého majetku, "Pravidla pro odepisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací" s účinností od 1. 1. 2013. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 3 (Odbor školství) 1. 31 13 51-155 plavecký výcvik žáků základních škol 2. 31 13 53 30 3. 31 13 53 21 ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČ:71008021) - provozní ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 (IČ:00402371) - provozní 4. 31 13 53 25 ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČ:00839329) - provozní 5. 31 13 53 9 ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - provozní 6. 31 13 53 5 ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČ:71008080) - prov. 7. 31 13 53 9 ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČ:71008098) - prov. 8. 31 13 53 36 ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČ:71008161) - provozní 9. 31 13 53 20 ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - provozní 10. 31 11 53-2 022 kamerový systém do mateřských škol 11. 31 11 53 90 MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČ:71007270) - prov. 12. 31 11 53 94 MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - provozní 13. 31 11 53 89 MŠ Zlín, Dětská 4698 (IČ:71006974) - provozní 14. 31 11 53 178 MŠ Zlín, M.Knesla 4056 (IČ:71007407) - provozní 15. 31 11 53 175 MŠ Zlín, Santražiny 4224 (IČ:71007393) - provozní 16. 31 11 53 224 MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - provozní 17. 31 11 53 90 MŠ Zlín, Slovenská 3660 (IČ:71007652) - provozní 18. 31 11 53 170 MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČ:71007504) - provozní 19. 31 11 53 89 MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - provozní 20. 31 11 53 257 MŠ Zlín, tř. Svobody 835 (IČ:71007741) - provozní 21. 31 11 53 353 MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 (IČ:71007521) - provozní 22. 31 11 53 123 MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - provozní 23. 31 11 53 90 MŠ Zlín, Kúty 1963 (IČ:71007661) - provozní 0 0 příjmy celkem 2 177-2 177 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3111 - předškolní výchova 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy Ř. 1. - 9.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozních příspěvků na úhradu plaveckého výcviku žáků základních škol dle rozpisu. Ř. 10.- 23.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozních příspěvků na instalaci kamerového systému do mateřských škol dle rozpisu. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 4 (Oddělení prevence kriminality a sportovišť) 1. 43 59 53-550 LINKA SOS Zlín (IČ:71294449) - provozní 2. 64 09 61 550 Sdružené investice 2495 0 0 příjmy celkem 550-550 výdaje celkem Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ř. 1. - 2.: jedná se o snížení provozního příspěvku Lince SOS Zlín, příspěvkové organizaci, schváleného usnesením č. 3/15Z/2016 ze dne 15.12.2016. Na základě uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, číslo D/0130/2017/SOC ze dne 20.2.2017 mezi Zlínským krajem a Linkou SOS Zlín, byla poskytnuta prostřednictvím rozpočtu SMZ první část účelové neinvestiční dotace na poskytování sociální služby území Zlínského kraje pro rok 2017 (RO 6/2017 tab.1). O tuto částku navrhujeme snížit provozní poskytnutý zřizovatelem a finanční prostředky přesunout na akci Sdružené investice k dalšímu využití. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS) Tabulka č. 5 (Odbor vnitřní správy) 1. 64 09 61-2 375 Rozpočtová rezerva 1215 2. 61 71 51 2 375 výměna oken v obřadní síni 3. 8115 180 nevyčerpané prostředky 16 43 39 52 180 Princip dělení VHP do oblasti sociální 180 0 příjmy celkem 2 555-2 375 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 6171 - činnost místní správy 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výměnu oken (repliky s vitráží) v obřadní síni radnice, Nám. Míru 12, důvodem výměny stávajících, nevyhovujících oken, v podobě replik s vitráží (pod dohledem památkářů) je zachování původního vzhledu a zkvalitnění tepelně - izolačních vlastností. Ř. 3.: jedná se o dodatečný převod nevyčerpaných finančních prostředků v oblasti sociální dle "Principu dělení VHP". Odpovědný vedoucí: J.Jelínek (OVS) 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům
Tabulka č. 6 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 64 09 61-350 Rozpočtová rezerva 1215 2. 23 21 61 350 Rekonstrukce kanalizací 2949 0 0 příjmy celkem 350-350 výdaje celkem Pol.skupina: 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na výdaje spojené s projekční přípravou včetně vyřízení platné legislativy pro kanalizaci v ul.švermova - levý břeh potoka a Jarolímkovo náměstí z důvodu chybějících kanalizačních sítí v rámci akce Rekonstrukce kanalizací. Odpovědný vedoucí: L.Bednařík (ORIA) Tabulka č. 7 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem ekonomiky a majetku) 1. 33 19 52-1 000 princip dělení VHP do oblasti kultury 2. 33 11 53 1 000 MDZ (IČ:00094838) - provozní Pol.skupina: 0 0 příjmy celkem 1 000-1 000 výdaje celkem 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3319 - ostatní záležitosti kultury 3311 - divadelní činnost Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků dle schváleného principu rozdělení celkového příjmu odvodů z loterií a jiných podobných her podle 41 a následujících z. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2017 (RMZ usnesením 101/5R/2014 ze dne 10.3.2014) na navýšení provozního příspěvku Městskému divadlu Zlín. Odpovědné vedoucí: K.Pešatová (Oku), J.Holcová (OEaM)
Tabulka č. 8 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 64 09 61-2 400 Rozpočtová rezerva 1215 2. 33 11 53 2 000 MDZ (IČ:00094838) - provozní 3. 33 12 52 400 FBM, o.p.s. (IČ:27673286) - neinvestiční dotace 0 0 příjmy celkem 2 400-2 400 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery soukromopráv.subjektům 3311 - divadelní činnost 3312 - hudební činnost Ř. 1. - 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků jednak na navýšení neinvestičního příspěvku pro Městské divadlo Zlín, který je určen na výplatu odměn zaměstnancům, kteří se podílí na mimořádných aktivitách divadla nad rámec svých pracovních povinností a dále na navýšení neinvestiční dotace Filharmonii Bohuslava Martinů na turné do Jižní Koreje ve dnech 4.- 13.11.2017. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Tabulka č. 9 (Oddělení cestovního ruchu a informací) 1. 64 09 61-200 Rozpočtová rezerva 1215 2. 21 41 52 200 0 0 příjmy celkem 200-200 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery soukromopráv.subjektům 2141 - vnitřní obchod Foodfest, s.r.o (IČ:03283844) - neinvestiční dotace na zajištění technické realizace programu akce Garden Food Festival Zlín Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na akci Garden Food Festival Zlín 2017, která se uskuteční ve dnech 2.- 3.9.2017 v prostorách Zámku Zlín a přilehlého parku Svobody. Odpovědná vedoucí: E.Manišová (OCRaI)
Tabulka č. 10 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 33 22 51-171 2. 33 22 52 171 0 0 příjmy celkem 171-171 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 52 - neinvestiční transfery soukromopráv.subjektům 3322 - zachování a obnova kulturních památek Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Společenství vlastníků 1276 Zlín (IČ:29249058) - neinvestiční dotace na opravu balkonů a vnějších omítek, etapa - I. (ZÁPAD) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na neinvestiční dotaci na opravu hydroizolačních vrstev balkonových desek, opravu železné kostrukce balkonů a zábradlí a opravu sloupků - I.etapa - západ bytového domu Tř.T.Bati 1276. Pro město Zlín byla pro rok 2017 vyčleněna ze státního rozpočtu k využití na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně částka 575 000 Kč. Rozdělení alokované částky na plánované akce obnovy, kdy se může zapojit i soukromý subjekt, projednala Komise pro spolupráci města a státní památkové péče na svém zasedání dne 7.3.2017. RMZ usnesením 85/6R/2017 ze dne 20.3.2017 schválila použití příspěvku na zvýšené náklady spojené s péčí o kulturní památky na území Městské památkové zóny Zlín ve výši 575 000 Kč na akci "Rekonstrukce balkonů a vnějších omítek, etapa - I. (ZÁPAD) Bytový dům č.p. 1276, Zlín", Morysovy domy, nemovitá kulturní památka, s ev. č. 50783/7-8940 v ÚSKP. Z podmínek Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyplývá, že soukromý subjekt obdrží kromě dotace MKČR také povinný podíl od obce k profinancování obnovy kulturní památky, a to ve výši 10% z celkové plánované částky. Předpokládaná cena prací památkové obnovy ve výši 1 708 545 Kč byla vlastníkem stanovena na základě rozpočtu. Odpovědná vedoucí: K.Pešatová (OKaPP) Tabulka č. 11 (Odd.prevence kriminality a sportovišť) 1. 64 09 61-500 Rozpočtová rezerva 1215 2. 34 12 51 500 0 0 příjmy celkem 500-500 výdaje celkem oprava schodiště a vnějšího ochozu Městské sportovní haly Dukelská Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3412 - sportovní zařízení v majetku obce Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na opravu schodiště a vnějšího ochozu u Městské sportovní haly Dukelská 5413. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS)
Tabulka č. 12 (Odbor právní) 1. 31 11 63-1 100 2. 31 11 52 1 100 Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič:28342038) - inv. dotace na rekonstrukci střechy víceúčelového objektu č.p. 141 na parcele č. st. 204, k.ú. Kostelec u Zlína Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič:28342038) - neinv. dotace na opravu střechy víceúčelového objektu č.p. 141 na parcele č. st. 204, k.ú. Kostelec u Zlína vč.opravy chodníku okolo objektu 3199 3. 2229 390 vratka poskytnuté inv.dotace 36 13 63 390 Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o.(ič:28342038) - inv. dotace na výdaje související s projektovou dokumentací a přípravou stavby víceúčelového objektu v místní části Zlín - Štípa 390 0 příjmy celkem 1 490-1 100 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 63 - investiční transfery Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů Odpovědná vedoucí: P.Šafaříková (OP) 3613 - nebytové hospodářství 3111 - předškolní zařízení Ř. 1.- 2.: jedná se o změnu charakteru schválené investiční dotace (RO 7/2017 tab.3, ZMZ 23.3.2017 usnesením 18/7Z/2017) na neinvestiční dotaci a současně změnu názvu neinvestiční dotace - rozšíření o opravu chodníku náležejícího k objektu. Ř. 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí investiční dotace na úhradu výdajů spojených s projektovou dokumentací a přípravou stavby Polyfunkčního domu Zlín - Štípa. Z důvodu časového nesouladu mezi vyúčtováním investiční dotace na výstavbu víceúčelového objektu v místní části Zlín - Štípa, poskytnuté v roce 2015, které by mělo obsahovat i výdaje na projektovou dokumentaci a související výdaje (RO 7/2015 tab.23, ZMZ 26.3.2015 usnesením 3/3Z/2015) a uzavřením smlouvy o převodu projektové dokumentace a vystavené faktury na úhradu (splatnost do 20.1.2017) navrhujeme poskytnout inv.dotaci na úhradu projektové dokumentace výstavby víceúčelového objektu v místní části Zlín - Štípa. Tabulka č. 13 (Oddělení prostorového plánování) 1. 64 09 61-1 500 Rozpočtová rezerva 1215 2. 36 35 5. 1 500 0 0 příjmy celkem 1 500-1 500 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje Odpovědný vedoucí: I.Tuček (OPP) 3635 - územní plánování architektonicko - urbanistická soutěž na obnovu náměstí Míru ve Zlíně Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na veřejnou architektonicko urbanistickou soutěž dle parametrů České architektonické komory (ČKA). RMZ usnesením 42/7R/2017 ze dne 3.4.2017 schválila záměr na přípravu veřejné ideové architektonicko - urbanistické soutěže na obnovu náměstí Míru ve Zlíně, jako hlavního a centrálního náměstí.
Tabulka č. 14 (Odd.cestovního ruchu a informací) 1. 64 09 61-5 Rozpočtová rezerva 1215 2. 43 29 52 5 0 0 příjmy celkem 5-5 výdaje celkem Nadační fond Kapka naděje (IČ:26200490) - neinvestiční dotace na doprovodný program při MFFDM Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení dotace pro Nadační fond Kapka naděje na celkovou výši 40 000 Kč (částka 35 000 Kč je ve schváleném rozpočtu roku 2017, schváleného usnesením ZMZ 3/15Z/2016 ze dne 15.12.2016). Odpovědná vedoucí: E.Manišová (OCRaI) Tabulka č. 15 (Odbor sociálních věcí) 1. 34 21 52-500 Fond pro-rodinných aktivit 2. 64 09 61 500 Sdružené investice 2495 0 0 příjmy celkem 500-500 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 3421 - využití volného času dětí a mládeže Ř. 1.- 2.: jedná se o snížení Fondu pro-rodinných aktivit o částku, která byla poskytnuta z rozpočtu SMZ jako přímá dotace pro Centrum pro rodinu Zlín z.s. na podporu zajištění provozu kontaktního, poradenského a informačního střediska Family Point (FP) a Senior Point (SP) ve Zlíně (RO 7/2017 tab.2, ZMZ 23.3.2017, usnesením 18/17Z/2017). Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV)
Tabulka č. 16 (Odbor školství) 1. 31 13 53-34 provozní příspěvkovým organizacím 2. 31 13 53 34 ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ:71008144) - prov. 3. 31 11 61-1 000 MŠ Dětská - rekonstrukce zahrady 4. 31 11 63 1 000 5. 31 11 61-1 100 Zateplení budovy MŠ Kudlov 6. 31 11 63 1 100 7. 31 11 51-898 opravy a udržování MŠ Zlín, Dětská 4698 (IČ:71006974) - inv. na rekonstrukci zahrady MŠ Zlín, Na Vrchovici 21 (IČ:71006958) - inv. na zateplení budovy MŠ 8. 31 13 53-165 provozní příspěvkovým organizacím 9. 31 11 53 200 MŠ Zlín, Santražiny 4224 (IČ:71007393) - prov. 10. 31 11 53 37 MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - prov. 11. 31 11 63 275 12. 31 11 63 26 13. 31 11 63 160 14. 31 11 63 200 15. 31 13 53 160 MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - inv. na nákup konvektomatu MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 (IČ:71007521) - inv. na vybudování části nového oplocení MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 (IČ:71007521) - inv. na nákup zahradního prvku MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - inv. na zateplení budovy v Prštném ZŠ E. Zátopka Zlín, Štefánikova 2701 (IČ:71007997) - provozní 16. 31 13 53 5 ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČ:71008179) - provozní 0 0 příjmy celkem 3 197-3 197 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3111 - předškolní zařízení 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy 63 - investiční transfery Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na ekologické výukové programy (v minulých letech poskytované z Ekofondu). Ř. 3.- 6.: jedná se o změnu charakteru výdaje - poskytnutí investičního příspěvku. Ř. 7.- 16.: jedná se o přesun finančních prostředků na: ř.9. - výměnu podlahoviny ve třídě, ř.10. - nákup plynové stoličky a elektrické vodní lázně do školní kuchyně, ř.11.- 14.- investiční příspěvky dle rozpisu, ř.15. - odvodnění budovy tělocvičny, ř.16. - testování rizikového chování žáků. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 17 (Odbor životního prostředí a zemědělství) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 8115 5 nevyčerpané prostředky 16 37 25 61 5 Kontejnerová stání 1608 5 0 příjmy celkem 5 0 výdaje celkem Pol.skupina: 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Ř. 1.: jedná se o dodatečný převod nevyčerpaných finančních prostředků z darů na pořízení kontejnerových stání. Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ) Tabulka č. 18 (Odbor ekonomiky a majetku) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 64 09 61-368 Rozpočtová rezerva 1215 2. 34 12 52 368 0 0 příjmy celkem 368-368 výdaje celkem STEZA Zlín, spol. s r.o. (IČ:26270986) - neinv. dotace na výměnu písku na beachvolejbalovém hřišti u koupaliště Zelené Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 3412 - sportovní zařízení v majetku obce Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na kompletní výměnu speciálního písku na kurtu č.1 a 2 beachvolejbalového hřiště u koupaliště Zelené. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM)
Tabulka č. 19 (Odd.prevence kriminality a sportovišť) 1. 64 09 61-3 500 Rozpočtová rezerva 1215 2. 34 19 63 3 500 0 0 příjmy celkem 3 500-3 500 výdaje celkem HC PSG Zlín, z.s. (IČ:00531928) - inv.dotace na pořízení rolby s elektrickým pohonem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3419 - ostatní tělovýchovná činnost Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na investiční dotaci na pořízení nové rolby s elektrickým pohonem, která bude umístěna na zimním stadionu PSG Arena, Březnická 5513, Zlín. Stávající rolba z roku 2005 již vykazuje velmi vysoké hodnoty výfukových plynů, v případě inverzního počasí hrozí zdravotní potíže. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS)
Tabulka č. 20 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 36 32 51-3 470 opravy na pronajatém majetku Pohřebnictví 2. 36 32 52 3 470 Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. (IČ:47901519) - neinv.dotace na realizaci I.etapy opravy chodníků na hřbitově v Malenovicích 3. 36 32 51-991 oprava komunikací a obrubníků na Lesním hřbitově 4. 36 32 52 991 0 0 příjmy celkem 4 461-4 461 výdaje celkem Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. (IČ:47901519) - neinv.dotace na opravu obrubníků a koryt pro odtok dešťové vody podél centrální komunikace Lesního hřbitova Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 52 - neinvestiční transfery 3632 - pohřebnictví Ř. 1.- 4.: jedná se o přesun finančních prostředků na poskytnutí neinvestičních dotací dle rozpisu. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 21 (Odd.prevence kriminality a sportovišť) 1. 8115 80 nevyčerpané prostředky 16 34 19 52 80 Dětem (IČ:25583611) - Zlínský Vorvaň 80 0 příjmy celkem 80 0 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 3419 - ostatní tělovýchovná činnost Položka: 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Ř. 1.: jedná se o přidělení finančních prostředků na neinvestiční dotaci na XVIII.ročník soutěže žáků základních škol v netradičních sportovních disciplínách, cílem je v dětech vzbudit nejen soutěživost ve sportovních disciplínách, ale i kolektivního ducha. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS) doplněk k bodu č. 5
Tabulka č. 22 (Městská policie Zlín) 1. 52 73 61-10 910 Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlína 2. 64 09 61 10 910 Sdružené investice 2495 3. 8123 10 910 revolvingový úvěr 52 73 61 10 910 10 910 0 příjmy celkem 21 820-10 910 výdaje celkem Pol.skupina: Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlína Ř. 1.- 3.: jedná se o změnu financování části investiční akce Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlína. Vzhledem k obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, navrhujeme profinancování z revolvingového úvěru, schváleného usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne 23.6.2016, ve výši předpokládané dotace (původně přidělené finanční prostředky na akci v RO 3/2017 tab.6, ZMZ 9.2.2017, usnesením 3/16Z/2017). Odpovědný vedoucí: M.Kladníček (MPZ) 3030 3030