0 4112 231-0200 Nein.přij.dotace - globální dotace 19 553 200,00 Příjmy 0 ORG Nespecifikovaná org. 19 553 200,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 0 4112 231-0200 Nein.přij.dotace - globální dotace 19 553 200,00 Příjmy 0 ORG Nespecifikovaná org. 19 553 200,00 0 8063 4121 231-0600 Dotace od obcí - na vyřiz.přestupků 50 000,00 Příjmy 0 ORG 8063 - Dot.od obcí na vyřiz. přest. 50 000,00 Příjmy 0 - nespecifikovaná ORJ ORJ 0 Nespecifikovaná 19 603 200,00 1 1361 231-0600 Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 750 000,00 1 2169 2212 231-0600 Přijaté sankční platby 30 000,00 Příjmy 1 ORG Nespecifikovaná org. 780 000,00 Příjmy 1 - Výstavba ORJ 1 Výstavba 780 000,00 3 206 1334 231-0600 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 5 000,00 3 206 1361 231-0600 SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.krajiny 40 000,00 3 206 2399 2212 231-0600 Vodní hospodářství - pokuty 10 000,00 3 206 3719 2212 231-0600 Ochrana ovzduší - pokuty 2 000,00 3 206 3722 2111 231-0600 Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem 60 000,00 3 206 3729 2212 231-0600 Odpadové hospodářství - pokuty 5 000,00 3 206 3749 2212 231-0600 Ochrana přírody a krajiny-pokuty 5 000,00 Příjmy 3 ORG 206 - Odbor ŽP 127 000,00 3 8044 3725 2111 231-0600 Odměna za třídění (EKO-KOM) 2 300 000,00 Příjmy 3 ORG 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM 2 300 000,00 Příjmy 3 - Životní prostředí ORJ 3 Životní prostředí 2 427 000,00 4 209 1361 231-0600 Správní poplatky - Živnostenský úřad 250 000,00 4 209 2169 2212 231-0600 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 100 000,00 Příjmy 4 ORG 209 - Odbor ŽÚ 350 000,00 4 8076 1361 231-0600 Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele 20 000,00 Příjmy 4 ORG 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 20 000,00 4 8077 2169 2212 231-0600 Pokuty - zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 ORG 8077 - Pokuty zemědělské podnikání 5 000,00 Příjmy 4 - Živnosti ORJ 4 Živnosti 375 000,00 5 5001 1353 231-0600 Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění 300 000,00 5 5001 2229 2324 231-0600 Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení 80 000,00 5 5001 2299 2212 231-0600 Přijaté sankční platby - pokuty 1 000 000,00 Příjmy 5 ORG 5001 - Dopravní odbor 1 380 000,00 5 8103 1361 231-0600 SP - registr vozidel 1 800 000,00 Příjmy 5 ORG 8103 - SP - registr vozidel 1 800 000,00 5 8104 1361 231-0600 SP - registr řidičů 130 000,00 Příjmy 5 ORG 8104 - SP - registr řidičů 130 000,00 5 8105 1361 231-0600 SP - ostatní 5 000,00 Příjmy 5 ORG 8105 - SP - ostatní 5 000,00 5 8106 1361 231-0600 SP - silniční hospodářství 90 000,00 Příjmy 5 ORG 8106 - SP - silniční hospodářství 90 000,00 5 8177 2299 2212 231-0600 Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost 9 000 000,00 Příjmy 5 ORG 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty 9 000 000,00 5 8179 2299 2212 231-0600 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 400 000,00 Příjmy 5 ORG 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení 400 000,00 5 8180 2229 2324 231-0600 Náklady řízení - radary správní řízení 50 000,00 Příjmy 5 ORG 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení 50 000,00 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ORJ 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 12 855 000,00 9 487 1031 2132 231-0600 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 5 500 000,00 Příjmy 9 ORG 0000487 - Lesy města spol. s r.o. 5 500 000,00 Příjmy 9 - Městské lesy ORJ 9 Městské lesy 5 500 000,00 14 3119 2212 231-0600 Sankce za přestupky - školství, SPOD 5 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Příjmy 14 Nespecifikovaná org. 5 000,00 Příjmy 14 - Školství ORJ 14 Školství 5 000,00 16 3329 2212 231-0600 Sankce za přestupky památky 15 000,00 16 3329 2324 231-0600 Náklady řízení památky 2 000,00 Příjmy 16 Nespecifikovaná org. 17 000,00 16 368 3349 2111 231-0600 Vlastivědné čtení - prodej 5 000,00 Příjmy 16 ORG 368 - Vlastivědné čtení 5 000,00 16 376 2143 2111 231-0600 Příjmy z poskytování služeb v MIC 35 000,00 16 376 2143 2112 231-0600 Příjmy z prodeje zboží (již koupeného k prodeji 106 000,00 Příjmy 16 ORG 376 - Informační centrum 141 000,00 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy ORJ 16 Kultura a vnější vztahy 163 000,00 19 1343 231-0600 Poplatek za užívání veřejného prostranství 210 000,00 19 1361 231-0600 Správní poplatky 1 200 000,00 19 3632 2139 231-0600 Příjmy z pronájmu hrobových míst 500 000,00 Příjmy 19 ORG Nespecifikovaná org. 1 910 000,00 19 202 6171 2111 231-0600 Příjmy za služby 30 000,00 19 202 6171 2132 231-0600 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 10 000,00 Příjmy 19 ORG 202 - Městský úřad 40 000,00 19 204 1014 2111 231-0600 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 Příjmy 19 ORG 204 - Psí útulek 10 000,00 Příjmy 19 - Vnitřní správa ORJ 19 Vnitřní správa 1 960 000,00 21 2219 2111 231-0600 Parkovné z parkovacích automatů 1 000 000,00 Příjmy 21 ORG Nespecifikovaná org. 1 000 000,00 21 151 5311 2212 231-0600 Pokuty MP na místě nezaplacené 400 000,00 Příjmy 21 ORG 151 - pokuty na místě nezapl. MP 400 000,00 21 205 5311 2212 231-0600 Pokuty MP na místě zaplacené 452 000,00 Příjmy 21 ORG 205 - Městská policie 452 000,00 Příjmy 21 - Kancelář starosty města ORJ 21 Kancelář starosty města 1 852 000,00 25 11 6171 2212 231-0600 Pokuty přestupkové řízení 50 000,00 25 11 6171 2324 231-0600 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 000,00 Příjmy 25 ORG 11 - Přestupky VVS 57 000,00 25 370 3349 2111 231-0600 Noviny radnice - prodej inzerce 340 000,00 Příjmy 25 ORG 370 - Radniční listy 340 000,00 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu ORJ 25 Kancelář tajemníka úřadu 397 000,00 28 1361 231-0600 Správní poplatky 1 000,00 28 6171 2324 231-0200 Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné 20 000,00 Příjmy 28 ORG Nespecifikovaná org. 21 000,00 Příjmy 28 - Práce a sociální věci ORJ 28 Práce a sociální věci 21 000,00 38 208 2321 2111 231-0610 Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 18 840,00 38 208 3639 2322 231-0610 Přijaté pojistné náhrady 450 000,00 38 208 6310 2141 231-0610 Příjmy z úroků 500,00 Příjmy 38 ORG 208 - Odbor SUM 469 340,00 38 211 3121 2132 236-0124 Nájemné Fond Gymnázium 593 300,00 Příjmy 38 ORG 211 - Fond Gymnázium 593 300,00 38 212 3113 2132 236-0125 Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola 204 126,00 Příjmy 38 ORG 212 - Fond Zvláštní a praktická škola 204 126,00 38 9121 2310 2132 231-0610 Nájemné Mě VAK 13 200 000,00 38 9121 2321 2111 231-0610 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK 17 480 004,00 Příjmy 38 ORG 9121 - Městské vodovody a kanalizace 30 680 004,00 38 208201 3612 2111 231-0610 Služby byty 4 200 000,00 38 208201 3612 2132 231-0610 Nájemné byty 8 800 000,00 Příjmy 38 ORG 208201 - Byty 13 000 000,00 38 208203 3613 2111 231-0610 Služby nebyty 500 000,00 38 208203 3613 2132 231-0610 Nájemné nebyty 4 000 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) Příjmy 38 ORG 208203 - Nebyty 4 500 000,00 38 208206 3612 2132 231-0610 Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 Příjmy 38 ORG 208206 - Poplatky z prodlení - byty 30 000,00 38 208207 3613 2132 231-0610 Nájemné garáže 31 000,00 Příjmy 38 ORG 208207 - Příjem z pronájmu garáží 31 000,00 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku ORJ 38 Správa a údržba majetku 49 507 770,00 39 203 1032 2131 231-0600 Příjmy z pronájmu pozemků 66 000,00 39 203 3612 3112 231-0600 Příjmy z prod.domů, bytů a staveb 1 000 000,00 39 203 3639 2119 231-0600 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) 100 000,00 39 203 3639 2131 231-0600 Příjmy z pronájmu pozemků 340 000,00 39 203 3639 3111 231-0600 Příjmy z prodeje pozemků 3 300 000,00 Příjmy 39 ORG 203 - Majetkové oddělení 4 806 000,00 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ORJ 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku 4 806 000,00 41 1111 231-0600 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 38 000 000,00 41 1112 231-0600 Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání 6 500 000,00 41 1113 231-0600 Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba 3 700 000,00 41 1121 231-0600 Daň z příjmů právnických osob 41 000 000,00 41 1122 231-0600 Daň z příjmů právnických osob za obce 8 000 000,00 41 1211 231-0600 DPH 81 000 000,00 41 1337 231-0600 Poplatek za komunální odpad 7 400 000,00 41 1341 231-0600 Poplatek ze psů 470 000,00 41 1344 231-0600 Poplatek ze vstupného 12 000,00 41 1345 231-0600 Poplatek z ubytovací kapacity 170 000,00 41 1361 231-0600 Správní poplatky 18 000,00 41 1511 231-0600 Daň z nemovitostí 15 246 800,00 41 2219 2111 231-0600 Parkovací karty 180 000,00 41 3639 2324 231-0600 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000,00 41 6171 2111 231-0600 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 41 6171 2324 231-0600 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 41 6310 2141 231-0600 Příjmy z úroků (část) 35 000,00 Příjmy 41 ORG Nespecifikovaná ORJ 201 911 800,00 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa ORJ 41 Všeobecná pokladní správa 201 911 800,00 0 200 5311 5169 236-0112 Sociální fond MP 50 000,00 0 200 5311 5499 236-0112 Sociální fond MP 100 000,00 0 200 6171 5164 236-0112 Sociální fond 15 000,00 0 200 6171 5169 236-0112 Sociální fond 250 000,00 0 200 6171 5179 236-0112 Sociální fond 400 000,00 0 200 6171 5194 236-0112 Sociální fond 80 000,00 0 200 6171 5499 236-0112 Sociální fond 905 000,00 Výdaje 0 ORG 200 - Sociální fond 1 800 000,00 Výdaje 0 - nespecifikovaná ORJ ORJ 0 Nespecfikovaná 1 800 000,00 1 2169 5169 231-0800 Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy 100 000,00 1 3635 5169 231-0800 Územní plánování - dokumentace 100 000,00 1 6171 5169 231-0800 Technická posouzení a dokumentace, ČSN 105 000,00 Výdaje 1 ORG Nespecifikovaná org 305 000,00 Výdaje 1 - Výstavba ORJ 1 Výstavba 305 000,00 2 2321 6121 231-0800 PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 300 000,00 2 20142 2321 6121 231-0800 Rekonstrukce V + K - 28. října - splátka úvěru 4 350 000,00 231-0800 Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních 27 000 000,00 2 20124 2321 6121 prostředků (ČOV vč.tds a BOZP) 2 20166 2321 6121 231-0800 Kanalizace ul.klicperova (přepojení) 250 000,00 2 20167 2321 6121 231-0800 Odlehčení kanalizace ul.j.žídka 300 000,00 2 20168 2321 6121 231-0800 Kanalizace ul. Heydukova - prodloužení cca 70 m 450 000,00 2 20129 2321 6121 231-0800 Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň - PD 60 000,00 2 20139 2321 6121 231-0800 PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč 700 000,00 2 20169 2321 6121 231-0800 Kanalizace Žireč - Dům Sv. Josefa (prodloužení kanalizace 131 m) 425 000,00 PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" (I. etapa - náhrada azbestu, opatření ke 7 2321 6121 231-0800 2 zlepšení kvality pitné vody) 350 000,00 2 20170 2310 6121 231-0800 PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu (Linhartovi) 20 000,00 2 20125 2310 5171 231-0800 Opatření na zlepšení kavality pitné vody (návrh - podklady pro řešení radonu) 200 000,00 2 20134 2321 5171 231-0800 Odstranění balastních vod na kanalizaci (stoka B - III. etapa) 1 000 000,00 2 20140 2321 5171 231-0800 Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD 500 000,00 2 20141 2321 6121 231-0800 Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul. 220 000,00 2 2310 5137 231-0800 Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla) 350 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 2 20171 2321 6121 231-0800 Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka 400 000,00 2 20172 2321 6121 231-0800 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů 500 000,00 Výdaje 2 - Vodní hospodářství ORJ 2 Vodní hospodářství 37 375 000,00 3 3729 5169 231-0800 Granty OH - vlastní podíl financí 500 000,00 Výdaje 3 ORG Nespecifikovaná org. 500 000,00 3 206 1039 5134 231-0800 Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj 5 000,00 3 206 1039 5169 231-0800 Přehlídky myslivekých trofejí 5 000,00 3 206 1099 5139 231-0800 Plomby a tiskopisy 10 000,00 3 206 2310 5169 231-0800 GIS studny, ČOV PVN data 70 000,00 3 206 2310 5169 1 231-0800 Pitná voda 10 000,00 3 206 3721 5169 231-0800 Mobilní svoz nebezpečných odpadů 200 000,00 3 206 3729 5137 231-0800 Nákup kontejnerů na tříděný odpad 50 000,00 3 206 3744 5156 231-0800 Pohonné hmoty a maziva 2 500,00 3 206 3744 5162 231-0800 Notebook SMS, telefony 55 000,00 3 206 3744 5167 231-0800 Školení PK ORP obce 20 000,00 3 206 3744 5169 231-0800 Aktualizace PP ORP 5 000,00 3 206 3744 5169 2 231-0800 Odborné posudky vodoprávní úřad 50 000,00 3 206 3745 5136 231-0800 OKP odborná literatura 2 000,00 3 206 3749 5139 231-0800 Rybářské a lovecké lístky 2 600,00 3 206 3749 5169 231-0800 Dálkový přístup k ČSN - normy 15 000,00 3 206 3749 5169 2 231-0800 Majetková a provozní evidence 1 000,00 3 206 3749 5169 3 231-0800 Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek 30 000,00 3 206 3769 5169 231-0800 Monitoring prádelna a cihelna Elišák 30 000,00 Výdaje 3 ORG 206 - Odbor ŽP 563 100,00 3 210 3725 5139 236-0123 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 3 210 3725 5169 236-0123 Separace plastů, papíru a skla 2 280 000,00 3 210 3725 5176 236-0123 Účastnické poplatky za konference 5 000,00 Výdaje 3 ORG 210 - Eko - Kom 2 300 000,00 3 206017 3725 5169 231-0800 Odpadový kalendář 2016 200 000,00 Výdaje 3 ORG 206017 - Odpadový kalendář 2016 200 000,00 Výdaje 3 - Životní prostředí ORJ 3 Životní prostředí 3 563 100,00 5 5001 2221 5193 231-0800 Příspěvek na městskou hromadnou dopravu 2 700 000,00 5 5001 2223 5169 231-0800 Besip 5 000,00 5 5001 2229 5132 231-0800 Ochranné pomůcky 5 000,00 5 5001 2229 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Výdaje 5 ORG 5001 - Dopravní odbor 2 810 000,00 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor ORJ 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor 2 810 000,00 10 2212 6121 231-0800 PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 500 000,00 10 2219 6322 231-0800 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka 300 000,00 10 10063 6171 6121 231-0800 Metropolitní síť 300 000,00 10 10063 6171 6121 1 231-0800 PD MAN Dvůr Králové nad Labem 62 000,00 10 10111 2321 6121 231-0800 ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení 1 000 000,00 10 10116 2219 6121 231-0800 PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 42 000,00 10 10116 2219 6121 1 231-0800 Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 45 000,00 10 10117 2212 6121 231-0800 PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže 55 000,00 10 10118 2212 6121 231-0800 PD Eklova - stání + vjezd do Juty 75 000,00 10 10119 2219 6121 231-0800 PD Úprava parkování v ulicích 175 000,00 10 10120 2212 6121 231-0800 PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí 200 000,00 10 10056 2212 6121 231-0800 PD MOK u Oční školy 700 000,00 10 10081 2212 6121 231-0800 Dopravní značení 225 000,00 10 10101 2219 6121 231-0800 Rekonstrukce chodníku + cyklostezka v ul. 28. října 3 750 000,00 10 10089 2212 6121 231-0800 Komunikace Pod Lesem 210 000,00 10 10103 2212 6121 231-0800 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova 6 000 000,00 10 10103 2212 6121 2 231-0800 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy 248 050,00 10 10103 2212 6121 3 231-0800 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy 335 170,00 10 10114 2212 5171 231-0800 Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova 110 000,00 10 10101 2219 6121 1 231-0800 PD cyklostezka ul. 28. října 80 000,00 10 10104 2219 6119 231-0800 Cyklogenerel 80 000,00 10 10082 2223 6121 231-0800 Opatření pro zvýšení bezpečnosti 1 500 000,00 10 10096 3631 6121 231-0800 Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) 480 000,00 10 10088 3631 6121 231-0800 Veřejné osvětlení Verdek 45 000,00 10 10121 3631 6121 231-0800 VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ 500 000,00 10 10122 3631 6121 231-0800 VO 28.října 1 000 000,00 10 10037 2212 5137 231-0800 Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy) 30 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 10 10106 2219 6121 231-0800 PD chodníky Žireč 275 000,00 10 10123 2219 6121 231-0800 PD chodník Dvůr Králové - Zboží 330 000,00 10 10124 2219 6121 231-0800 PD chodník Zboží 275 000,00 10 10125 2219 6121 231-0800 Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) 175 000,00 10 10126 2219 6121 231-0800 Chodník Lipnice - Trojdomí 500 000,00 10 10127 2219 6121 231-0800 PD chodník Nová Tyršova 250 000,00 10 10128 2212 6121 231-0800 Dopravní značení - cyklostezka na náměstí TGM 50 000,00 10 10129 2212 6121 231-0800 PD Staškova ul. 80 000,00 10 10130 2212 6121 231-0800 PD ulice Plukovníka Švece 100 000,00 Výdaje 10 - Doprava ORJ 10 Doprava 20 082 220,00 14 302 3111 5331 231-0400 Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 2 380 000,00 14 302 3111 6351 231-0400 Investiční příspěvek - MŠ Drtinova 200 000,00 Výdaje 14 ORG 302 - MŠ Drtinova 2 580 000,00 14 312 3111 5331 231-0400 Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské 3 178 150,00 Výdaje 14 ORG 312 - MŠ El. Krásnohorské 3 178 150,00 14 322 3113 5331 231-0400 Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května 1 980 000,00 Výdaje 14 ORG 322 - ZŠ 5. května 1 980 000,00 14 323 3113 5331 231-0400 Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť 2 160 000,00 Výdaje 14 ORG 323 - ZŠ Podharť 2 160 000,00 14 324 3113 5331 231-0400 Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady 8 503 000,00 Výdaje 14 ORG 324 - ZŠ Schulzovy sady 8 503 000,00 14 330 3113 5331 231-0400 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž 3 420 000,00 Výdaje 14 ORG 330 - ZŠ Strž 3 420 000,00 14 331 3231 5331 231-0400 Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského 1 350 250,00 Výdaje 14 ORG 331 - ZUŠ 1 350 250,00 14 332 3421 5331 231-0400 Neinvestiční příspěvek DDM Jednička 780 000,00 Výdaje 14 ORG 332 - DDM 780 000,00 Výdaje 14 - Školství ORJ 14 Školství 23 951 400,00 15 208209 3513 5213 231-0800 Zajištění lékařské dětské pohotovosti 200 000,00 Výdaje 15 ORG 208209 - Městská nemocnice 200 000,00 Výdaje 15 - Zdravotnictví ORJ 15 Zdravotnictví 200 000,00 16 362 3315 5331 231-0400 Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum 3 530 000,00 Výdaje 16 ORG 362 - Muzeum 3 530 000,00 16 366 3319 5331 231-0400 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům 5 090 000,00 Výdaje 16 ORG 366 - Hankův dům 5 090 000,00 16 368 3349 5138 231-0800 Vlastivědné čtení 60 000,00 Výdaje 16 ORG 368 - Vlast. čtení 60 000,00 16 376 2143 5137 1 231-0800 Propagační stojany 60 000,00 16 376 2143 5137 231-0800 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 16 376 2143 5138 231-0800 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 200 000,00 16 376 2143 5161 231-0800 Služby pošt 13 000,00 16 376 2143 5169 231-0800 Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto 200 000,00 16 376 2143 5169 2 231-0800 Účast na veletrzích 20 000,00 16 376 2143 5222 231-0800 Příspěvky ATIC 4 000,00 16 376 2143 5229 231-0800 Členské příspěvky Podzvičinsko 98 000,00 16 376 2143 5229 1 231-0800 Členské příspěvky Cyklisté vítáni 1 800,00 16 376 2143 5329 26 231-0800 Členské příspěvky Královská věnná města 15 000,00 Výdaje 16 ORG 376 - Infor. středisko 616 800,00 16 503 3314 5331 231-0400 Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj 3 990 000,00 Výdaje 16 ORG 503 - Knihovna 3 990 000,00 16 16000 3319 5169 231-0800 Spolupráce se zahraničím 35 000,00 16 16000 3319 5175 231-0800 Pohoštění 10 000,00 16 16000 3319 5194 231-0800 Věcné dary 3 000,00 16 16000 3326 5229 231-0800 Příspěvky na obnovu fasád - organizace 100 000,00 16 16000 3326 5493 231-0800 Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby 100 000,00 16 16000 3399 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb 20 000,00 16 16000 3399 5169 2 231-0800 Akce ve městě 20 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 16 16000 3399 5169 1 231-0800 Technické zajištění akcí ve městě 15 000,00 Výdaje 16 ORG 16000 - Odbor kultury a tělovýchovy 303 000,00 16 16009 2143 5169 231-0800 Turistická informační centra 35 000,00 Výdaje 16 ORG 16009 - Turistická informační centra 35 000,00 16 41300 6171 5213 231-0800 Příspěvky v kompetenci RM 10 000,00 16 41300 6171 5221 231-0800 Příspěvky v kompetenci RM 10 000,00 16 41300 6171 5222 231-0800 Příspěvky v kompetenci RM 100 000,00 16 41300 6171 5223 231-0800 Příspěvky v kompetenci RM 10 000,00 16 41300 6171 5229 231-0800 Příspěvky v kompetenci RM 5 000,00 16 41300 6171 5339 231-0800 Příspěvky v kompetenci RM 10 000,00 16 41300 6171 5492 231-0800 Příspěvky v kompetenci RM 12 000,00 Výdaje 16 ORG 41300 - Příspěvky v kompetenci RM 157 000,00 16 41600 3419 5212 231-0800 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 20 000,00 16 41600 3419 5222 231-0800 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 3 960 000,00 16 41600 3419 5493 231-0800 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 20 000,00 Výdaje 16 ORG 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 4 000 000,00 16 41700 6171 5212 231-0800 Granty 15 000,00 16 41700 6171 5222 231-0800 Granty 425 000,00 16 41700 6171 5223 231-0800 Granty 20 000,00 16 41700 6171 5229 231-0800 Granty 20 000,00 16 41700 6171 5493 231-0800 Granty 20 000,00 Výdaje 16 ORG 41700 - Granty 500 000,00 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy ORJ 16 Kultura a vnější vztahy 18 281 800,00 19 202 6171 5041 231-0800 Poplatek za užívání autorských děl 5 000,00 19 202 6171 5131 231-0800 Potraviny 15 000,00 19 202 6171 5132 231-0800 Ochranné pomůcky 50 000,00 19 202 6171 5133 231-0800 Léky a zdravotnický materiál 10 000,00 19 202 6171 5134 231-0800 Prádlo,oděv a obuv 20 000,00 19 202 6171 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 70 000,00 19 202 6171 5137 231-0800 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 400 000,00 19 202 6171 5151 231-0810 Studená voda 180 000,00 19 202 6171 5152 231-0800 Teplo - pára 1 630 000,00 19 202 6171 5153 231-0800 Plyn 190 000,00 19 202 6171 5154 231-0800 Elektrická energie 1 230 000,00 19 202 6171 5156 231-0800 Pohonné hmoty a maziva 240 000,00 19 202 6171 5161 231-0800 Služby pošt 1 600 000,00 19 202 6171 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 490 000,00 19 202 6171 5164 231-0800 Nájemné 400 000,00 19 202 6171 5169 231-0800 Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba 1 450 000,00 19 202 6171 5171 231-0800 Opravy a udržování 1 008 000,00 19 202 6171 5175 231-0800 Pohoštění (ved.odborů) 14 400,00 19 202 6171 5176 231-0800 Účastnické poplatky za konference 10 000,00 19 202 6171 5192 231-0800 Poskyt. neinv. přísp. a náhrady 20 000,00 19 202 6171 5194 231-0800 Věcné dary 10 000,00 19 202 6171 5361 231-0800 Nákup kolků 50 000,00 19 202 6171 5362 231-0800 Platby daní a poplatků 10 000,00 19 202 6171 5499 231-0800 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu 10 000,00 19 202 6171 6127 231-0800 Umělecká díla a předměty 100 000,00 Výdaje 19 ORG 202 - Městský úřad 9 212 400,00 19 204 1014 5169 231-0800 Psí útulek - platba za službu 750 000,00 19 204 1014 5169 1 231-0800 Kastrace koček 25 000,00 19 204 1014 5492 231-0800 Psí útulek - dary obyvatelstvu - umístění psů 30 000,00 Výdaje 19 ORG 204 - Útulek pro opuštěná zvířata 805 000,00 19 363 3399 5139 231-0800 Nákup materiálu 20 000,00 19 363 3399 5175 231-0800 Pohoštění 5 000,00 19 363 3399 5179 231-0800 Příspěvek na úpravu zevnějšku 15 000,00 19 363 3399 5194 231-0800 Věcné dary (vítání občánků, jubilea) 130 000,00 Výdaje 19 ORG 363 - KPOZ 170 000,00 19 373 3399 5131 231-0800 Potraviny 1 000,00 19 373 3399 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 19 373 3399 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000,00 19 373 3399 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb - hudební doprovod 8 000,00 19 373 3399 5171 231-0800 Opravy a udržování (oprava a nátěr střechy, koberec) 236 000,00 19 373 3399 5175 231-0800 Pohoštění 1 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 19 373 3399 5179 231-0800 Příspěvek na úpravu zevnějšku 15 000,00 19 373 3399 5194 231-0800 Věcné dary 15 000,00 Výdaje 19 ORG 373 - Obřadní síň 299 000,00 19 379 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 19 379 6171 5156 231-0800 Pohonné hmoty a maziva 1 600,00 19 379 6171 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 8 000,00 19 379 6171 5164 231-0800 Nájemné 2 400,00 19 379 6171 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb 2 400,00 19 379 6171 5173 231-0800 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 2 000,00 19 379 6171 5175 231-0800 Pohoštění 4 000,00 19 379 6171 5194 231-0800 Věcné dary 3 600,00 Výdaje 19 ORG 379 - osadní výbory 28 000,00 19 3792 6171 5021 231-0800 OON Žirečský občasník 4 000,00 19 3792 6171 5169 231-0800 Nákup služeb Žirečský občasník 12 000,00 Výdaje 19 ORG 3792 - Osadní výbor Žireč 16 000,00 19 19001 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu - kancelářské potřeby 220 000,00 Výdaje 19 ORG 19001 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby 220 000,00 19 19002 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu - hygienické potřeby 135 000,00 Výdaje 19 ORG 19002 - Nákup materiálu - hygienické potřeby 135 000,00 19 19003 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu - spotřební materiál 175 000,00 Výdaje 19 ORG 19003 - Nákup materiálu - spotřební materiál 175 000,00 19 25006 6171 5164 231-0800 Nálezy - nájemné 5 000,00 19 25006 6171 5169 231-0800 Nálezy - nákup služeb 5 000,00 Výdaje 19 ORG 25006 - Nálezy 10 000,00 19 25007 6171 5139 231-0800 Názvy ulic a jejich označování (materiál) 8 000,00 19 25007 6171 5169 231-0800 Názvy ulic a jejich označování 7 000,00 Výdaje 19 ORG 25007 - Změny názvů ulic 15 000,00 Výdaje 19 - Vnitřní správa ORJ 19 Vnitřní správa 11 085 400,00 20 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír 120 000,00 Výdaje 20 Nespecifikovaná org. 120 000,00 20 202 6171 5169 231-0800 Mandátní smlouva 48 000,00 Výdaje 20 ORG 202 - Městský úřad 48 000,00 20 10063 6171 6121 231-0800 Metropolitní síť - etapa 2 3 150 000,00 Výdaje 20 ORG 10063 - Metropolitní síť 3 150 000,00 20 200113 6171 5169 231-0800 Webový portál města 300 000,00 Výdaje 20 ORG 200113 - Webový portál města 300 000,00 20 20010 6171 5162 231-0800 Internet - konektivita, servis, domény 131 000,00 20 20010 6171 5164 231-0800 Nájemné VERA 850 000,00 20 20010 6171 5169 231-0800 Tisky, Revize, IT služby, el.podpisy 868 000,00 20 20010 6171 5171 231-0800 Opravy, havárie, renovace tonerů 100 000,00 20 20010 6171 6121 231-0800 Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud 50 000,00 Výdaje 20 ORG 20010 - Výpočetní technika a informatika - služby 1 999 000,00 20 20020 6171 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a příručky 15 000,00 20 20020 6171 5172 231-0800 Upgrade SW, licence 518 000,00 20 20020 6171 6111 231-0800 Investiční software - rozvoj GIS, MIS, Kros Plus 400 000,00 Výdaje 20 ORG 20020 - Výpočetní technika a informatika - software 933 000,00 20 20030 6171 5137 231-0800 Obnova HW (PC, tiskárny, projektor, telefony, síťové prvky) 500 000,00 20 20030 6171 5139 231-0800 Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 50 000,00 Výdaje 20 ORG 20030 - Výpočetní technika a informatika - hardware 550 000,00 20 200103 6171 5168 231-0800 Technické podpory, servisní a licenční smlouvy 1 635 000,00 Výdaje 20 ORG 200103 - Technická podpora 1 635 000,00 20 200112 6171 5137 36 1 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 236 421,90 20 200112 6171 5137 36 5 17003 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 1 339 724,10 20 200112 6171 5169 36 1 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 10 050,00 20 200112 6171 5169 36 5 17003 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 56 950,00 20 200112 6171 5172 36 1 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 45 024,75

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 20 200112 6171 5172 36 5 17003 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 255 140,25 20 200112 6171 6111 36 1 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 208 362,00 20 200112 6171 6111 36 5 17871 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 1 180 718,00 20 200112 6171 6125 36 1 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 12 886,50 20 200112 6171 6125 36 5 17871 231-0800 Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 73 023,50 Výdaje 20 ORG 200112 - Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 3 418 301,00 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika ORJ 20 Výpočetní technika a informatika 12 153 301,00 21 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 21 6171 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb 3 000,00 21 6171 5171 231-0800 Opravy a udržování 1 000,00 21 6171 5175 231-0800 Pohoštění 25 000,00 21 6171 5176 231-0800 Účastnické poplatky 2 000,00 21 6171 5194 231-0800 Věcné dary 15 000,00 21 6223 5179 231-0800 Výdaje na zahr.spolupráci 20 000,00 Výdaje 21 ORG Nespecifikovaná org. 68 000,00 21 201 6112 5164 231-0800 Nájemné 4 000,00 21 201 6112 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb 19 000,00 21 201 6112 5173 231-0800 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 5 000,00 21 201 6112 5175 231-0800 Pohoštění 7 000,00 21 201 6112 5176 231-0800 Účastnické poplatky za konference 3 000,00 21 201 6112 5194 231-0800 Věcné dary 5 000,00 Výdaje 21 ORG 201 - Obecní zastupitelsvo 43 000,00 21 205 5311 5011 231-0800 Platy zaměstnanců v prac.poměru 6 328 000,00 21 205 5311 5021 231-0800 Ostatní osobní výdaje 19 549,00 21 205 5311 5031 231-0800 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs 1 639 630,00 21 205 5311 5032 231-0800 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 569 520,00 21 205 5311 5038 231-0800 Povinné pojistné na úrazové pojištění 44 635,00 21 205 5311 5131 231-0800 Ochranné nápoje 15 000,00 21 205 5311 5132 231-0800 Ochranné pomůcky 10 000,00 21 205 5311 5134 231-0800 Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) 130 000,00 21 205 5311 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 5 000,00 21 205 5311 5137 231-0800 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 21 205 5311 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) 80 000,00 21 205 5311 5156 231-0800 Pohonné hmoty a maziva 160 000,00 21 205 5311 5161 231-0800 Služby pošt 5 000,00 21 205 5311 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 100 000,00 21 205 5311 5163 231-0800 Služby peněžních ústavů 15 000,00 21 205 5311 5164 231-0800 Pronájem rychlost měřících zařízení 943 800,00 21 205 5311 5166 231-0800 Konzult.,poradenské a právní služby 15 000,00 21 205 5311 5167 231-0800 Služby školení a vzdělávání 100 000,00 21 205 5311 5169 231-0800 Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi 460 000,00 21 205 5311 5171 231-0800 Opravy a udržování 125 000,00 21 205 5311 5173 231-0800 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 30 000,00 21 205 5311 5175 231-0800 Pohoštění 4 000,00 21 205 5311 5179 231-0800 Ostatní nákupy j.n. 100 000,00 21 205 5311 5194 231-0800 Věcné dary 5 000,00 21 205 5311 5361 231-0800 Nákup kolků 6 000,00 21 205 5311 5362 231-0800 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 000,00 21 205 5311 5424 231-0800 Náhrady mezd v době nemoci 40 000,00 21 205 5311 6122 231-0800 Stroje, přístroje a zařízení 120 000,00 Výdaje 21 ORG 205 - Městská policie 11 224 134,00 21 213 6171 5011 231-0800 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 685 000,00 21 213 6171 5031 231-0800 Pov.poj.na soc.zab. 171 000,00 21 213 6171 5032 231-0800 Pov.poj.na zdrav.poj. 62 000,00 21 213 6171 5038 231-0800 Zákonné pojištění 4 000,00 21 213 6171 5167 231-0800 Služby školení a vzdělávání KIA 30 000,00 21 213 6171 5424 231-0800 Náhrady mezd v době nemoci 8 000,00 Výdaje 21 ORG 213 - Interní audit 960 000,00 21 375 5512 5133 231-0800 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 21 375 5512 5134 231-0800 Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. 15 000,00 21 375 5512 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 1 000,00 21 375 5512 5137 231-0800 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 21 375 5512 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 21 375 5512 5151 231-0800 Voda 1 500,00 21 375 5512 5154 231-0800 Elektrická energie 10 000,00 21 375 5512 5155 231-0800 Pevná paliva - uhlí Verdek 15 000,00 21 375 5512 5156 231-0800 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 21 375 5512 5163 231-0800 Poplatky 2 000,00 21 375 5512 5166 231-0800 Revize HP, TK 10 000,00 21 375 5512 5167 231-0800 Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky 10 000,00 21 375 5512 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb 10 000,00 21 375 5512 5171 231-0800 Opravy a udržování 20 000,00 21 375 5512 5173 231-0800 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 1 000,00 21 375 5512 5192 231-0800 Členský příspěvek Sdružení hasičů 2 500,00 21 375 5512 5362 231-0800 Platby daní a poplatků 2 000,00 Výdaje 21 ORG 375 - Hasiči 142 000,00 21 25001 5212 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 15 000,00 21 25001 5212 5164 231-0800 Nájemné - prostory pro školení 3 000,00 21 25001 5212 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb - revize HP 15 000,00 21 25001 5212 5171 231-0801 Opravy a udržování 50 000,00 21 25001 5212 5901 231-0800 Rezerva na řešení krizových opatření 300 000,00 21 25001 5273 5134 231-0800 Prádlo,oděv a obuv 5 000,00 21 25001 5273 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000,00 21 25001 5273 5137 231-0800 DHM - pro pracoviště krizového řízení 15 000,00 21 25001 5273 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 20 000,00 21 25001 5273 5167 231-0800 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 21 25001 5273 5169 231-0800 Nákup služeb - projektová dokumentace 10 000,00 21 25001 5273 5171 231-0800 Opravy a udržování 10 000,00 21 25001 5273 5172 231-0800 Programové vybavení 15 000,00 Výdaje 21 ORG 25001 - Krizové řízení 470 000,00 21 25003 3744 5134 231-0800 PK- Prádlo,oděv a obuv 10 000,00 21 25003 3744 5136 231-0800 PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000,00 21 25003 3744 5137 231-0800 PK - DHIM 20 000,00 21 25003 3744 5139 231-0800 PK- nákup materiálu 20 000,00 21 25003 3744 5156 231-0800 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 21 25003 3744 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 10 000,00 21 25003 3744 5163 231-0800 Pojištění - loď 20 000,00 21 25003 3744 5164 231-0800 Nájemné (skladovací plochy) 5 000,00 21 25003 3744 5169 231-0800 Nákup služeb 15 000,00 21 25003 3744 5171 231-0800 Opravy a údržba 10 000,00 21 25003 3744 5172 231-0800 Programové vybavení 20 000,00 21 25003 3744 5175 231-0800 Pohoštění 3 000,00 Výdaje 21 ORG 25003 - Povodňový plán. povodňová komise 140 000,00 Výdaje 21 - Kancelář starosty města ORJ 21 Kancelář starosty města 13 047 134,00 25 11 6171 5192 231-0800 Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 3 000,00 Výdaje 25 11 - Přestupky VVS 3 000,00 25 201 6112 5023 231-0800 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 363 000,00 25 201 6112 5031 231-0800 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam. 525 000,00 25 201 6112 5032 231-0800 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 189 000,00 25 201 6112 5424 231-0800 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 Výdaje 25 ORG 201 - Obecní zastupitelsvo 3 127 000,00 25 202 6171 5011 231-0800 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 37 975 000,00 25 202 6171 5021 231-0800 Ostatní osobní výdaje 642 520,00 25 202 6171 5031 231-0800 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam. 9 493 500,00 25 202 6171 5032 231-0800 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 3 461 900,00 25 202 6171 5038 231-0800 Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem 145 800,00 25 202 6171 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000,00 25 202 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 25 202 6171 5164 231-0800 Nájemné 2 000,00 25 202 6171 5166 231-0800 Konzult.,poradenské a právní služby 1 000 000,00 25 202 6171 5167 231-0800 Služby školení a vzdělávání 965 000,00 25 202 6171 5169 231-0800 Personální inzerce 100 000,00 25 202 6171 5169 1 231-0800 Závodní preventivní péče 30 000,00 25 202 6171 5175 231-0800 Pohoštění (tajemník) 50 000,00 25 202 6171 5176 231-0800 Účastnické poplatky za konference 4 000,00 25 202 6171 5194 231-0800 Věcné dary 20 000,00 25 202 6171 5362 231-0800 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 000,00 25 202 6171 5424 231-0800 Náhrady mezd v době nemoci 400 000,00 Výdaje 25 ORG 202 - Městský úřad 54 318 720,00 25 28002 6171 5167 231-0800 Služby školení a vzdělávání SPOD 45 000,00 25 28002 6171 5011 231-0800 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 990 000,00 25 28002 6171 5031 231-0800 Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam. 247 500,00 25 28002 6171 5032 231-0800 Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění 89 100,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 25 28002 6171 5038 231-0800 Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem 4 200,00 Výdaje 25 ORG 28002 - SPOD 1 375 800,00 25 370 3349 5161 231-0800 Služby pošt 120 000,00 25 370 3349 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb (tiskárna) 420 000,00 25 370 3349 5169 1 231-0800 Nákup ostatních služeb (knihařství) 10 000,00 Výdaje 25 ORG 370 - Radniční listy 550 000,00 25 377 3319 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 2 000,00 25 377 3319 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 25 377 3319 5161 231-0800 Služby pošt 1 000,00 25 377 3319 5169 231-0800 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Výdaje 25 ORG 377 - Kronika 34 000,00 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu ORJ 25 Kancelář tajemníka úřadu 59 408 520,00 28 3529 5194 231-0800 Věcné dary 1 000,00 28 4399 5222 231-0800 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem 300 000,00 28 4399 5223 231-0800 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem 800 000,00 28 4399 5339 231-0800 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem 100 000,00 28 4399 5221 231-0800 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem 20 000,00 28 4399 5499 231-0800 Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace 5 000,00 28 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 28 6171 5192 231-0800 Pohřebné 45 000,00 Výdaje 28 Nespecifikovaná org. 1 273 000,00 28 384 4351 5331 231-0400 Neinv.přísp. - Peč.služba města 6 821 500,00 Výdaje 28 ORG 384 - Pečovatelská služba 6 821 500,00 28 28002 3529 5194 231-0800 Věcné dary 2 000,00 28 28002 6171 5132 231-0800 Ochranné pomůcky 2 000,00 28 28002 6171 5134 231-0800 Prádlo,oděv a obuv 9 000,00 28 28002 6171 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 4 000,00 28 28002 6171 5137 231-0800 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 28 28002 6171 5139 231-0800 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 28 28002 6171 5139 1 231-0800 Kancelářské potřeby 15 000,00 28 28002 6171 5156 231-0800 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 28 28002 6171 5161 231-0800 Služby pošt 6 000,00 28 28002 6171 5162 231-0800 Služby telekomun.a radiokomunikací 25 000,00 28 28002 6171 5166 231-0800 Právní služby - právní zastoupení 5 000,00 28 28002 6171 5169 1 231-0800 Odborná pomoc pro rodiče s dětmi 5 000,00 28 28002 6171 5169 2 231-0800 Úhrada za specifické zdravotní výkony 5 000,00 28 28002 6171 5169 231-0800 Tlumočnické a překladatelské služby 5 000,00 28 28002 6171 5173 231-0805 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 25 000,00 28 28002 6171 6123 231-0800 Vozidlo SPOD 250 000,00 Výdaje 28 ORG 28002 - Sociálně právní ochrana dětí 421 000,00 Výdaje 28 - Práce a sociální věci ORJ 28 Práce a sociální věci 8 515 500,00 38 207 3412 5171 231-0810 ZS - přetěsnění chladících věží 0,00 38 207 3639 6351 231-0400 Investiční příspěvek TSM - modernizace 227 584,00 38 207 3639 6351 1 231-0400 Investiční příspěvek TSM - opakující se - schválený v ZM 172 416,00 38 207 3745 5169 231-0810 Údržba pozemků ve správě SÚS 0,00 38 207 3412 6121 1 231-0810 Koupaliště - úprava vypouštění vody z bazénu bez čerpadla 80 000,00 38 207 3412 5171 2 231-0810 Koupaliště - výměna vypouštěcího ventilu rekr. bazén 45 000,00 38 207 3412 6122 231-0810 koupaliště - nákup výkonného čerpadla 45 000,00 38 207 3412 6121 5 231-0810 Koupaliště - nová přípojka na noční osvětlení včetně osvětlení 80 000,00 38 207 3639 5171 231-0810 Drobné služby TSM pro město 300 000,00 Výdaje 38 ORG 207 - Technické služby 950 000,00 38 208 2115 5166 231-0810 Energetické audity 300 000,00 38 208 2115 5169 231-0810 Realizace burzovního obchodu - nákup silové energie 60 000,00 38 208 3612 5162 231-0810 Telefony - výtahy - nájemníci 15 000,00 38 208 3612 5169 231-0810 Vyúčtování - byty 700 000,00 38 208 6171 5151 231-0810 Voda - MÚ 350 000,00 38 208 6171 5152 231-0810 Teplo - MÚ 1 200 000,00 38 208 6171 5153 231-0810 Plyn 300 000,00 38 208 6171 5154 231-0810 Elektrická energie - MÚ 400 000,00 38 208 6171 5161 231-0810 Služby pošt 40 000,00 38 208 6310 5141 231-0810 Úroky vlastní 15 000,00 38 208 6310 5163 231-0810 Bankovní poplatky 48 000,00 Výdaje 38 ORG 208 - Odbor SUM 3 428 000,00 38 211 3121 5169 236-0124 Fond Gymnázium - nákup služeb 100 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 38 211 3121 5171 231-0810 Opravy a udržování 300 000,00 Výdaje 38 ORG 211 - Fond Gymnázium 400 000,00 38 21102 3121 5171 231-0810 Gymnázium - oprava východní fasády 1 000 000,00 38 21102 3121 5169 231-0800 Gymnázium - projektová dokumentace obnovy zbývajících částí fasády 300 000,00 Výdaje 38 NOVÁ ORG Gymnázium - oprava východní fasády 1 300 000,00 38 212 3113 5137 236-0125 Fond Zvl.a praktická škola - DHDM 10 000,00 38 212 3113 5169 231-0810 Nákup ostatních služeb 10 000,00 38 212 3113 5171 236-0125 Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování 184 126,00 Výdaje 38 ORG 212 - Fond Zvláštní a praktická škola 204 126,00 38 332 3613 5169 231-0810 DDM - nákup služeb 50 000,00 38 332 3613 5171 231-0810 Výměna oken 300 000,00 38 332 3613 5171 1 231-0810 Odvlhčení kinosálu 300 000,00 38 332 3613 6121 231-0810 Předprojektová příprava 360 000,00 Výdaje 38 ORG 332 - DDM 1 010 000,00 38 361 3613 5169 231-0810 Nákup ostatních služeb Kino Svět 15 000,00 Výdaje 38 ORG 361 - Kino Svět 15 000,00 38 362 3613 5169 231-0810 Městské muzeum - nákup služeb 20 000,00 38 362 3613 5171 231-0810 Městské muzeum - opravy a udržování 60 000,00 38 362 3613 5171 1 231-0810 Městské muzeum - nátěr oken a dveří Špýcharu 120 000,00 38 362 3613 5171 2 231-0810 Městské muzeum - parková úprava, schody studny PD 300 000,00 38 362 3613 5171 3 231-0810 Městské muzeum - oprava budovy depozitáře 250 000,00 Výdaje 38 ORG 362 - Muzeum 750 000,00 38 366 3613 5169 231-0810 HD - nákup služeb 40 000,00 38 366 3613 5171 231-0810 HD - opravy a udržování 150 000,00 38 366 3613 6121 231-0810 HD -obnova jižního průčelí, bezbariérový nájezd, nové vstupní dveře 2 000 000,00 38 366 3613 5171 1 231-0810 HD - oprava střechy 250 000,00 Výdaje 38 ORG 366 - Hankův dům 2 440 000,00 38 384 3613 5171 231-0810 DPS Sadová oprava výtahu 200 000,00 38 384 3613 5171 1 231-0810 Dům Žofie - oprava střechy 1 500 000,00 Výdaje 38 ORG 384 - Pečovatelská služba 1 700 000,00 38 503 3613 5169 231-0810 Knihovna - nákup služeb 10 000,00 38 503 3613 5171 231-0810 Knihovna - opravy a udržování, bezbariérový přístup, vstupní dveře 300 000,00 Výdaje 38 ORG 503 - Knihovna 310 000,00 38 2081 2212 5164 231-0810 Nájem mostových provizorii (most u Kauflandu) 45 000,00 38 10114 2212 5164 231-0810 Nájem mostových provizorii (most ul.nedbalova) 217 728,00 38 2081 3639 5169 231-0810 Podpora pasportu v GIS 260 000,00 38 2081 3639 5171 231-0810 Opravy majetku v rámci pojistných událostí 450 000,00 38 2081 3745 5169 231-0810 Znalecký posudek zeleň 80 000,00 38 2081 3745 5171 231-0810 Kácení, zdravotní a bezpečnostní řezy 400 000,00 38 2081 3745 5171 1 231-0810 Frézování pařezů 80 000,00 Výdaje 38 ORG 2081 - OEMM 1 532 728,00 38 2082 2321 5169 1 231-0810 Zpracování aktualizace kanalizačního řadu pro město - aktualizace 2016-2020 120 000,00 38 2082 2321 5169 2 231-0810 Průzkum kanalizační stoky B - III. část (speleo) 80 000,00 38 2082 2310 5229 231-0810 Členský příspěvek SOVAK 10 000,00 38 2082 2310 6121 1 231-0810 Výměna vodovodního řadu k č.p. 3037 (ul. Havlíčkova) 270 000,00 38 2082 2310 6121 2 231-0810 Výměna vodovodního řadu Žireč - zásobní potrubí + výtlak (délka 1604 m) - PD + realizace 150 000,00 38 2082 2310 6121 3 231-0810 Výměna vodovodního řadu v ul. Na Vyhlídce - T.litt DN80-100 (III. etapa) 400 000,00 38 2082 2310 6121 4 231-0810 Výměna vodovodního řadu ul. Žirecká DN 100 (800 m) 500 000,00 38 2082 2310 6121 5 231-0810 Výměna vodovodního řadu Zboží - přivaděč PE90 (délka cca 300 m) 500 000,00 38 2082 2310 5169 231-0810 Projektové práce, geodet. práce, studie, kamer. zkoušky, technická pomoc, nákup služeb (nespecifikované dle služeb) 200 000,00 38 2082 2310 5171 6 231-0810 Opravy a udržování vodovodní sítě (přípojky) 300 000,00 38 2082 2321 5171 1 231-0810 Opravy a udržování kanalizační sítě (přípojky) 350 000,00 38 2082 2321 6121 231-0810 Oprava kanalizace Valová ulička 190 000,00 38 2082 2310 5166 231-0810 Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě 300 000,00 38 2082 2321 5169 231-0810 Poplatek za ČOV Kocbeře čp. 44 18 840,00 38 2082 2310 5137 231-0810 Nákup vodoměrů (individuální VDM) 250 000,00 38 2082 2310 5171 231-0810 Opravy a udržování vodovodní sítě (nespecifikované) 150 000,00 Výdaje 38 ORG 2082 - Vodohospodářské oddělení 3 788 840,00 38 3791 3639 5171 231-0810 Osadní výbor Verdek 150 000,00 Výdaje 38 ORG 3791 - Osadní výbor Verdek 150 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 38 3792 3639 5171 231-0810 Osadní výbor Žireč 350 000,00 38 3792 3639 6121 231-0810 Autobusová zastávka na Skřivanově 200 000,00 Výdaje 38 ORG 3792 - Osadní výbor Žireč 550 000,00 38 3793 3639 5171 1 231-0810 Osadní výbor Lipnice 300 000,00 Výdaje 38 ORG 3793 - Osadní výbor Lipnice 300 000,00 38 3794 3639 5171 231-0810 Osadní výbor Zboží 130 000,00 Výdaje 38 ORG 3794 - Osadní výbor Zboží 130 000,00 38 9117 2321 5169 231-0810 Čištění odpadních vod 17 480 004,00 Výdaje 38 ORG 9117 - Náj. sml. - VAK 17 480 004,00 38 20701 3639 5331 231-0400 Správa a kontrola stavu místních komunikací 7 700 000,00 Výdaje 38 ORG 20701 - TSM-Správa kontrola stavu míst. komunikací 7 700 000,00 38 20702 3639 5331 231-0400 Správa, údržba městské zeleně 6 100 000,00 Výdaje 38 ORG 20702 - TSM- Správa a údržba městské zeleně 6 100 000,00 38 20703 3639 5331 231-0400 Provozování, údržba, opravy městského VO 3 800 000,00 Výdaje 38 ORG 20703 - TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení 3 800 000,00 38 20704 3639 5331 231-0400 Provozování, údržba, veřejných pohřebišť 1 500 000,00 Výdaje 38 ORG 0020704 - TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť 1 500 000,00 38 20705 3639 5331 231-0400 Provozování a správa městské tržnice 50 000,00 Výdaje 38 ORG 20705 - TSM-Provoz a správa městské tržnice 50 000,00 38 20706 3639 5331 231-0400 Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí 90 000,00 Výdaje 38 ORG 20706 - TSM-Umisťování reklamních, inf.a směr.tabulí 90 000,00 38 20707 3639 5331 231-0400 Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. 110 000,00 Výdaje 38 ORG 20707 - TSM-Plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech 110 000,00 38 20708 3639 5331 231-0400 Provozování sběrného dvora 3 400 000,00 Výdaje 38 ORG 20708 - TSM-Provoz sběrného dvora 3 400 000,00 38 20709 3639 5331 231-0400 Provozování a údržba městských veřejných WC 140 000,00 Výdaje 38 ORG 20709 - TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC 140 000,00 38 20710 3639 5331 231-0400 Provozování a údržba koupaliště 2 000 000,00 Výdaje 38 ORG 20710 - TSM-Provozování a údržba koupaliště 2 000 000,00 38 20711 3639 5331 231-0400 Provozování a údržba stadionu a sportovišť 4 700 000,00 Výdaje 38 ORG 20711 - TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť 4 700 000,00 38 20712 3639 5331 231-0400 Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 450 000,00 Výdaje 38 ORG 20712 - TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 450 000,00 38 20713 3639 5331 231-0400 Správa a údržba autobusových zastávek 140 000,00 Výdaje 38 ORG 20713 - TSM-Správa a údržba autobusových zastávek 140 000,00 38 20714 3639 5331 231-0400 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 50 000,00 Výdaje 38 ORG 20714 - TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka 50 000,00 38 20715 3639 5331 231-0400 Technické zajištění akcí pod záštitou města 100 000,00 Výdaje 38 ORG 20715 - TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města 100 000,00 38 20716 3639 5331 231-0400 Skladování a zajištění materiálů města 150 000,00 Výdaje 38 ORG 20716 - TSM-Skladování a zajištění materiálu města 150 000,00 38 20717 3639 5331 231-0400 Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů 7 500 000,00 Výdaje 38 ORG 20717 - TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 7 500 000,00 38 208101 3612 5139 231-0810 Byty nákup materiálu 30 000,00 38 208101 3612 5169 231-0810 Byty - nákup služeb 15 000,00 38 208101 3612 5171 231-0810 Opravy a udržování - byty 2 000 000,00 38 208101 3612 6121 231-0810 Byty - zhodnocení 500 000,00 Výdaje 38 ORG 208101 - Byty 2 545 000,00 38 208102 3612 5169 231-0810 Revize byty 200 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 38 208102 3613 5169 231-0810 Revize nebyty 80 000,00 Výdaje 38 ORG 208102 - Revize 280 000,00 38 208103 3612 5199 231-0810 Fond údržby - prodané domy 400 000,00 38 208103 3613 5199 231-0810 Nebyty - fond údržby - prodané domy 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208103 - Fond údržby 500 000,00 38 208104 3612 5199 231-0810 Správa - prodané domy 130 000,00 38 208104 3613 5199 231-0810 Nebyty - spr.poplatky - prodané domy 15 000,00 Výdaje 38 ORG 0208104 - Správa 145 000,00 38 208106 3612 5169 231-0810 Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva 50 000,00 Výdaje 38 ORG 208106 - Domovníci 50 000,00 38 208111 3612 5169 231-0810 Ostatní služby - byty 300 000,00 Výdaje 38 ORG 208111 - SÚM - ostatní služby 300 000,00 38 208112 3612 5169 231-0810 Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208112 - Poplatky za služby v prázdných bytech 100 000,00 38 208115 3612 5151 231-0810 Voda - nájemníci 1 000 000,00 Výdaje 38 ORG 208115 - Nájemníci - vodné 1 000 000,00 38 208116 3612 5154 231-0810 Elektrická energie - nájemníci 250 000,00 Výdaje 38 ORG 208116 - Nájemníci - el. energie 250 000,00 38 208117 3612 5153 231-0810 Plyn - nájemníci 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208117 - Nájemníci - plyn 100 000,00 38 208118 3612 5152 231-0810 Teplo nájemníci 3 100 000,00 Výdaje 38 ORG 0208118 - Nájemníci - pára 3 100 000,00 38 208119 3612 5169 231-0810 PDO - nájemníci 300 000,00 Výdaje 38 ORG 208119 - Nájemníci - popelnice 300 000,00 38 208120 3612 5169 231-0810 Měření tepla - nájemníci 90 000,00 Výdaje 38 ORG 208120 - Nájemníci - Byttherm 90 000,00 38 208123 3612 5171 231-0810 Opravy výtahů - nájemníci 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208123 - Nájemníci - výtahy 100 000,00 38 208124 3612 5171 231-0810 Opravy drobné - nájemníci 15 000,00 Výdaje 38 ORG 208124 - Nájemníci - opravy 15 000,00 38 208126 3613 5139 231-0810 Nákup materiálu 30 000,00 38 208126 3613 5169 231-0810 Nákup ostatních služeb - nebyty 50 000,00 38 208126 3613 5171 231-0810 Opravy a udržování - nebyt.prostory 500 000,00 38 208126 3613 5169 1 231-0810 Požární prevence - bytové a nebytové prostory 50 000,00 Výdaje 38 ORG 208126 - Nebyty 630 000,00 38 208127 3111 5169 231-0810 Nákup služeb MŠ 200 000,00 38 208127 3111 5171 231-0810 Opravy a udržování - mat.školy obecné 1 400 000,00 38 208127 3111 5171 1 231-0810 Verdek - oprava opěrné zdi u horní lávky 1 100 000,00 38 208127 3111 6121 2 231-0810 MŠ Drtinova - odstranění vlhkosti ve třídě 200 000,00 38 208127 3111 5171 3 231-0810 MŠ Drtinova - dokončení výměny oken 250 000,00 38 208127 3111 5171 4 231-0810 MŠ Drtinova - výměna vstupních dveří 120 000,00 38 208127 3111 5171 5 231-0810 MŠ Drtinova - rekonstrukce stropu ložnice 60 000,00 38 208127 3111 5171 6 231-0810 MŠ Dvořákova - rekonstrukce plotu 75 000,00 38 208127 3111 5171 7 231-0810 MŠ Roháčova - rekonstrukce chodníků 100 000,00 38 208127 3111 5171 8 231-0810 MŠ Lipnice - rekonstrukce dětské umývárny v II. NP 250 000,00 38 208127 3111 6121 9 231-0810 MŠ Žireč - částečná oprava fasády 250 000,00 38 208127 3111 6121 10 231-0810 MŠ E.Krásnohorské - náhrada vnějších skleněných panelů 250 000,00 38 208127 3111 6121 11 231-0810 MŠ Slunečná - oprava přípravné kuchyňky 170 000,00 38 208127 3111 5171 12 231-0810 MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby 300 000,00 38 208127 3111 6121 13 231-0810 MŠ Verdek - rekonstrukce umýváren a WC 300 000,00 Výdaje 38 ORG 208127 - MŠ 5 025 000,00 38 208128 3113 5169 231-0810 Nákup ostatních služeb 200 000,00 38 208128 3113 5171 231-0810 Opravy a udržování - zákl.školy obecné 1 400 000,00 38 208128 3113 6121 3 231-0810 ZŠ Podharť - úprava sprch a způsobu ohřevu teplé vody 150 000,00 38 208128 3113 5171 4 231-0810 ZŠ Strž - výměna oken jídelny i sportovní haly 200 000,00 38 208128 3113 5171 5 231-0810 ZŠ Strž - výměna svítidel v části tříd 200 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 38 208128 3113 5171 6 231-0810 ZŠ Strž - oprava přístupových schodů ke škole 150 000,00 38 208128 3113 6121 8 231-0810 ZŠ Žireč - výměna oken 250 000,00 38 208128 3113 6121 7 231-0810 ZŠ Školní - výměna oken v tělocvičně 300 000,00 38 208128 3113 6121 12 231-0810 ZŠ Školní - postupná výměna oken v učebnách 1 000 000,00 38 208128 3113 5171 15 231-0810 ZŠ Legionářská - odvod dešťové vody u asfaltového hřiště 300 000,00 38 208128 3113 5171 18 231-0810 ZŠ Legionářská - další etapy výměny svítidel 250 000,00 38 208128 3113 5171 13 231-0810 ZŠ Legionářská - obnova omítky vnějšího pláště 300 000,00 38 208128 3113 5171 16 231-0810 Jídelna Školní - oprava střechy 650 000,00 38 208128 3113 6121 9 231-0810 Tělocvična Komenského - rekonstrukce osvětlení 300 000,00 38 208128 3113 5171 28 231-0810 Oční škola - běžná údržba 100 000,00 38 208128 3113 5171 29 231-0810 ZŠ 5. května - oprava střechy nad hlavní budovou 600 000,00 38 208128 3113 6121 30 231-0810 ZŠ 5 květen - rekonstrukce vytápění družiny a dílen 700 000,00 38 208128 3113 5171 10 231-0810 ZUŠ - opravy a udržování 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208128 - ZŠ 7 150 000,00 38 208130 3613 5151 231-0810 Voda - nebyty 30 000,00 Výdaje 38 ORG 208130 - Nebyty - voda 30 000,00 38 208131 3613 5152 231-0810 Teplo - nebyty 200 000,00 Výdaje 38 ORG 208131 - Nebyty - pára 200 000,00 38 208133 3613 5154 231-0810 Elektrická energie - nebyty 10 000,00 Výdaje 38 ORG 208133 - El.nergie - nebyty 10 000,00 38 208135 3612 5199 231-0810 Byty - pojistné - prodané domy 45 000,00 38 208135 3613 5199 231-0810 Nebyty - pojistné - prodané domy 15 000,00 Výdaje 38 ORG 208135 - Prodané domy 60 000,00 38 208136 3322 5171 231-0810 Opravy a udržování - památky 250 000,00 38 208136 3322 5171 1 231-0810 Pokračování rekonstrukce Mariánského sloupu v Žirči 700 000,00 Výdaje 38 ORG 208136 - Památky 950 000,00 38 208143 3745 5169 53 1 231-0810 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem VZ 450 000,00 38 208143 3745 5169 53 1 90001 231-0810 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem SFŽP 90 000,00 38 208143 3745 5169 53 5 15319 231-0810 Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem ERDF 1 260 000,00 Výdaje 38 ORG 208143 - Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.labem 1 800 000,00 38 208170 3613 6121 231-0810 Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem čp.1 a 2 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208170 - Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem 100 000,00 38 208177 3631 5171 231-0810 VO Nerudova 1 800 000,00 38 208178 2212 5171 231-0810 Seifertova ul. - asfaltový povrch 250 000,00 38 208179 2212 5171 231-0810 Oprava komunikace J.Suka vč.pd 400 000,00 38 208180 2212 5171 231-0810 Oprava komunikace B.Martinů 650 000,00 Výdaje 38 ORG VO + komunikace 3 100 000,00 38 208173 3612 5199 231-0810 Fond údržby čp.2957 a 2956 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208173 - Fond údržby čp.2957 a 2956 100 000,00 38 208176 3612 5199 231-0810 Fond údržby čp.2958 100 000,00 Výdaje 38 ORG 208176 - Fond údržby čp.2958 100 000,00 38 385002 4351 5169 231-0810 SOH Sadová - udržitelnost 19 000,00 Výdaje 38 ORG 385002 - Středisko osobní hygieny - Sadová 19 000,00 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku ORJ 38 Správa a údržba majetku 102 567 698,00 39 203 1039 5213 231-0800 Výkon činnosti odborného lesního hospodáře 10 000,00 39 203 3699 5136 231-0800 Knihy, učeb.pomůcky a tisk 10 000,00 39 203 3699 5164 231-0800 Nájemné 50 000,00 39 203 3699 5169 231-0800 Náklady na zajištění exekucí, dražeb... 100 000,00 39 203 3699 5169 7 231-0800 Znalecké posudky, věcná břemena, geometrické plány 100 000,00 39 203 3699 5192 231-0800 Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu 70 000,00 39 203 3699 5362 231-0800 Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitostí 200 000,00 39 203 3699 6130 231-0800 Pozemky 600 000,00 Výdaje 39 ORG 203 - Majetkové oddělení 1 140 000,00 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku ORJ 39 Majetko - právní vztahy a evidence majetku 1 140 000,00 40 6171 5169 231-0800 Reprografické práce a kopírování 55 000,00 40 6171 6121 231-0800 Dofinancování dotací na drobné tituly 500 000,00 40 6171 6121 1 231-0800 PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 500 000,00 40 9121 2310 6121 231-0800 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa 155 000,00 40 40089 3412 6121 231-0800 PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC 330 000,00

rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ) 40 40034 3421 6121 231-0800 Dětská hřiště 150 000,00 40 40093 5512 6121 231-0800 PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč 100 000,00 40 40094 2310 6121 231-0800 Trafostanice VN u úpravny vody 1 300 000,00 40 40095 2321 5171 231-0800 Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa 600 000,00 40 40096 3713 6122 231-0800 Pořízení kotle na biomasu (možno využít dotační titul) Ferostav 0,00 40 361 3613 6121 231-0800 Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět 2 500 000,00 40 40097 3639 6121 231-0800 PD Veřejné WC v ul.revoluční 150 000,00 40 40097 3639 6121 1 231-0800 Veřejné WC v ul.revoluční - realizace 600 000,00 40 40080 3412 6121 231-0800 PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt městských lázní 50 000,00 40 40035 3113 6121 231-0800 PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady 200 000,00 40 40098 3313 6121 231-0800 PD Studie Znovuobnovení na zřízení stálé scény loutkového divadla Klíček 300 000,00 Výdaje 40 - Stavebnictví ORJ 40 Stavebnictví 7 490 000,00 41 1014 5139 231-0800 Nákup mikročipů 50 000,00 41 1014 5169 231-0800 Smluvní veterinární ordinace 30 000,00 41 6171 5139 231-0800 Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky 10 000,00 41 3639 5362 231-0800 Daň z nemovitostí 180 000,00 41 6171 5163 231-0800 Služby peněžních ústavů 50 000,00 41 6171 5169 231-0800 Služby daňové poradkyně 45 000,00 41 6171 5192 231-0800 Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady, soudní poplatky 100 000,00 41 6171 5222 231-0800 MAS příspěvek, o.s. 2 000,00 41 6171 5229 231-0800 Svaz měst a obcí příspěvek 45 000,00 41 6171 5229 9 231-0800 Asociace měst pro cyklisty 10 000,00 41 6171 5909 231-0800 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 40 000,00 41 6223 5179 231-0800 Výdaje na zahr. spolupráci 25 000,00 41 6310 5141 231-0800 Úroky vlastní 1 600 000,00 41 6399 5362 231-0800 Platba daně za obci 8 000 000,00 41 6409 5909 231-0800 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 100 000,00 Výdaje 41 ORG Nespecifikovaná org. 10 287 000,00 41 202 6171 5163 231-0800 Služby peněžních ústavů - auta 200 000,00 41 202 6171 5173 231-0800 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) 220 000,00 41 202 6310 5163 231-0800 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 210 000,00 41 202 6320 5163 231-0800 Služby pen. ústavů -pojistění majetku města 1 280 000,00 41 202 6399 5362 231-0800 Platby DPH 2 200 000,00 Výdaje 41 ORG 202 - Městský úřad 4 110 000,00 41 41500 5519 5319 231-0800 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje 200 000,00 41 41500 5519 6339 231-0800 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje investiční 200 000,00 Výdaje 41 ORG 41500 - Příspěvek HZS 400 000,00 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa ORJ 41 Všeobecná pokladní správa 14 797 000,00 8113 231-0400 Krátkodobé přijaté půj.prostř. 15 000 000,00 8115 231-0400 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. 33 146 803,00 38 208 8124 231-0411 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ORJ 38-937 500,00 8124 231-0400 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ORJ -10 800 000,00 Financování ORG Nespecifikovaná org. 21 409 303,00 Financování Financování 21 409 303,00 Celkem Příjmy 302 163 770,00 Celkem Výdaje 338 573 073,00 Celkem Financování 36 409 303,00 Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 1.12.2014 pod č.r/63/2014-3.rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 3.12.2014 Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labemdne 17.12.2014 pod č. Z/39/2014-2.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí