8/ /2018 R 2018 R

Rozpočtové opatření č. 8/2018 včetně rozboru hospodaření za 1-8/2018 R 2018 R po RO č. 1-3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 R po RO č. 8 plnění plnění % úpravy v RO č. 8 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 98 387,515 117 312,342 117 317,008 121 331,132 121 720,854 123 061,079 123 654,784 95 029 021,44 77% 593,705 Příjmy celkem bez financování 71 887,515 72 934,542 72 939,208 76 953,332 77 343,054 78 683,279 79 276,984 50 651 221,44 64% 593,705 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 52 931,000 53 485,000 53 485,100 53 007,070 53 007,070 53 007,070 53 007,070 36 794 189,83 69% 0,000 daň z nemovitých věcí 2 640,000 2 640,000 2 640,000 2 640,000 2 640,000 2 640,000 2 640,000 1 499 004,62 57% daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 6 000,000 6 000,000 6 000,000 5 521,970 5 521,970 5 521,970 5 521,970 5 521 970,00 100% sdílené daně - daň z přidané hodnoty 21 390,000 21 390,000 21 390,000 21 390,000 21 390,000 21 390,000 21 390,000 14 150 088,73 66% sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost 10 210,000 10 210,000 10 210,000 10 210,000 10 210,000 10 210,000 10 210,000 6 494 047,77 64% podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 301 402,09 82% sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 611 822,30 75% sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 82 225,32 30% sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 9 130,000 9 130,000 9 130,000 9 130,000 9 130,000 9 130,000 9 130,000 5 798 234,35 64% správní poplatky 113,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 143 400,00 66% místní poplatek ze psů 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 62 792,00 90% místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 11 673,00 78% daň z hazardních her 500,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 908 382,89 96% poplatek za odnětí půdy ze ZPF 0,000 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 73,90 74% místní poplatek za komunální odpad 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 400,000 1 208 715,86 86% místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 357,00 7% Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 3 384,700 3 438,240 3 442,806 3 527,306 3 624,006 3 719,006 3 786,006 2 418 726,33 65% 67,000 poskytované služby - psi 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1 200,00 40% služby a náhrady knihovna 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 22 965,00 92% činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 99,000 123,000 97 613,00 99% 24,000 úhrada pečovatelské služby 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 92 384,00 66% honební pozemky 13,000 13,000 13,000 14,500 14,500 14,500 14,500 14 373,00 99% výtěžek z honebního společenství 20,000 20,000 24,566 24,566 24,566 24,566 24,566 24 566,00 100% pronájem - pozemky 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 145 666,00 31% nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 24 344,00 47% pronájem od MS - VAK a sportovní hala 1 378,800 1 378,800 1 378,800 1 378,800 1 378,800 1 378,800 1 378,800 863 831,10 63% příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 19 470,00 24% úroky z účtů 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 23,000 15 039,87 100% 8,000 pokuty a penále 90,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 148,000 143 725,10 104% 10,000 parkovné 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 13 802,00 35% vstupné kino 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 163 115,00 65% pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 150,000 150,000 150,000 200,000 200,000 250,000 250,000 204 222,00 82% nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 7 561,54 85% hlášení rozhlasem o ostatní služby 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 38 356,00 87% ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 86,500 86,500 86,500 114,500 211,200 231,200 231,200 178 394,00 77% příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23 193,00 46% prodej dříví 0,000 0,000 0,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2 250,00 45% svoz odpadu - podnikatelé 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 125,000 101 640,00 102% 25,000 odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 221 015,72 74% Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 857,000 857,000 567 237,00 66% 0,000 prodej pozemků 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 557,000 557,000 496 237,00 89% prodej nemovitostí a jejich částí 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 71 000,00 24% Třída 4 - dotace - celkem 15 151,815 15 591,302 15 591,302 19 998,956 20 291,978 21 100,203 21 626,908 10 871 068,28 52% 526,705 příspěvek na výkon státní správy 1 900,000 1 906,000 1 906,000 1 906,000 1 906,000 1 906,000 1 906,000 1 270 400,00 67% dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 540,000 675,000 675,000 1 620,000 1 620,000 1 620,000 1 620,000 868 421,00 54% průtoková dotace - MŠ 60,888 165,700 165,700 165,700 165,700 165,700 165,700 165 699,20 100% průtoková dotace - ZŠ 268,469 306,822 306,822 306,822 306,822 306,822 306,822 306 822,00 100% dotace - Podpora a rozvoj zahraničních vztahů Olomouckého kraje 0,000 0,000 0,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32 000,00 100% dotace na volbu prezidenta 0,000 155,322 155,322 155,322 155,322 155,322 155,322 155 322,00 100% dotace - Obnova hasičské zbrojnice II. NP v Moravském Berouně 0,000 0,000 0,000 309,754 309,754 309,754 309,754 0,00 0% dotace - Asistent prevence kriminality 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 610 971,85 88% dotace - Podpora sociální práci ve městě Moravský Beroun 1 888,123 1 888,123 1 888,123 1 888,123 1 888,123 1 888,123 1 888,123 1 261 581,90 67% dotace - Rozvoj komunitních aktivit 1 076,276 1 076,276 1 076,276 1 076,276 1 076,276 1 076,276 1 076,276 266 872,33 25%

dotace - akceschopnost JSDH 0,000 0,000 0,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150 000,00 100% dotace - poskytování sociálních služeb 0,000 0,000 0,000 720,900 720,900 720,900 720,900 720 900,00 100% dotace - demolice domu č.p.65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 808,225 732,430 732 430,00 91% -75,795 dotace - výkon sociální práce 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 409,500 0,00 409,500 dotace - Podpora obnovy kulturních památek 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 193,000 0,00 193,000 Vybudování smíšené stezky Moravský Beroun - Ondrášov 0,000 0,000 0,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250 000,00 100% dotace - Pořízení automobilu pro výkon sociálních služeb 0,000 0,000 0,000 0,000 268,022 268,022 268,022 0,00 0% dotace - kulturní a výchovně vzdělávací pořady 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000 15,000 15,000 15 000,00 100% dotace - hudebně zábavný pořad k výročí 100 let kina 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10 000,00 100% převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000 465 228,00 64% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 551 812,00 69% převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 37 608,00 63% převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod na rok 2018 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 6 000,000 0,00 0% Třída 8 - financování - celkem 26 500,000 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377 800,00 100% 0,000 zůstatek na bankovních účtech k 01.01.běžného roku 26 500,000 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377,800 44 377 800,00 100%

R 2018 R po RO č. 1-3 R po RO č. 4 R po RO č. 5 R po RO č. 6 R po RO č. 7 R po RO č.8 čerpání čerpání % úpravy v RO č. 8 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 7 v tis. Kč VÝDAJE CELKEM 98 387,515 117 312,342 117 317,008 121 331,132 121 720,854 123 061,079 123 654,784 40 634 994,03 33% 593,705 výdaje celkem bez financování 96 767,415 115 692,242 115 696,908 119 711,032 120 100,754 121 440,979 122 034,684 39 562 860,03 33% 593,705 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 79 007,20 4% 0,000 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 2 150,400 79 007,20 4% 0,000 péče o odchycené psy a ostatní zvířata 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 20 445,20 41% lesy - odborný dozor 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 100,400 58 562,00 58% vybudování lesních cest 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 0,00 0% Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství 16 884,170 21 814,690 21 814,690 24 502,990 24 535,990 27 685,990 27 805,990 5 385 718,92 19% 120,000 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 692,500 692,500 692,500 795,500 795,500 795,500 795,500 451 112,23 57% 0,000 Městské kulturní a turistické informační centrum 692,500 692,500 692,500 795,500 795,500 795,500 795,500 451 112,23 57% oddíl 22 - doprava 10 691,670 11 829,970 11 829,970 14 385,270 14 407,270 16 547,270 16 667,270 2 551 145,87 15% 120,000 dopravní obslužnost 215,670 215,670 215,670 215,670 215,670 215,670 215,670 159 757,50 74% místní komunikace, chodníky a mosty 7 646,000 8 784,300 8 784,300 8 959,600 8 981,600 8 981,600 8 981,600 1 725 133,13 19% dopravní značení a ost.služby v siln. dopravě, bezpečnost siln. provozu 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 27 450,00 34% zimní údržba 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 473 481,24 63% příprava projektů 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 430,000 1 430,000 1 430,000 1 430,000 96 800,00 7% vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce 700,000 700,000 700,000 2 950,000 2 950,000 5 090,000 5 210,000 68 524,00 1% 120,000 oddíl 23 - vodní hospodářství 5 500,000 9 292,220 9 292,220 9 322,220 9 333,220 10 343,220 10 343,220 2 383 460,82 23% 0,000 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 4 950,000 4 950,000 4 950,000 4 950,000 4 950,000 4 950,000 4 950,000 0,00 0% převod rezervy z minulého roku 0,000 3 792,220 3 792,220 3 792,220 3 792,220 3 792,220 3 792,220 0,00 0% čerpání rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací -4 950,000-4 950,000-4 950,000-4 950,000-4 950,000-4 950,000-4 950,000 0,00 0% čerpání převedené rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací 0,000-2 047,000-2 047,000-2 047,000-2 047,000-2 047,000-2 047,000 0,00 0% kanalizace - opravy a ostatní 500,000 500,000 500,000 500,000 511,000 511,000 511,000 19 678,00 4% provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 50,000 50,000 80,000 80,000 90,000 90,000 82 463,35 92% modernizace ČOV - šachta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 1 000,000 0,00 0% obnova vodovodů a kanalizací 3 950,000 5 787,000 5 787,000 5 787,000 5 787,000 5 787,000 5 787,000 2 069 472,47 36% projektová dokumentace na obnovu vodovodů a kanalizací 1 000,000 1 210,000 1 210,000 1 210,000 1 210,000 1 210,000 1 210,000 211 847,00 18% Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo 42 136,691 44 857,218 44 992,218 50 071,648 50 125,648 51 443,848 51 873,098 16 672 726,56 32% 429,250 oddíl 31 - vzdělávání 6 768,061 7 191,226 7 326,226 7 326,226 7 326,226 7 326,226 7 376,226 4 433 583,20 61% 50,000 příspěvek na činnost MŠ a odpisy 1 617,604 1 697,604 1 697,604 1 697,604 1 697,604 1 697,604 1 697,604 1 158 400,00 68% příspěvek na činnost ZŠ a odpisy 3 016,100 3 016,100 3 151,100 3 151,100 3 151,100 3 151,100 3 151,100 2 145 736,00 68% účelový příspěvek na opravy ZŠ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 0,00 0% ostatní příspěvky ZŠ 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 0,00 0% průtoková dotace - MŠ 60,888 165,700 165,700 165,700 165,700 165,700 165,700 165 699,20 100% průtoková dotace - ZŠ 268,469 306,822 306,822 306,822 306,822 306,822 306,822 306 822,00 100% příspěvek na činnost ZUŠ a odpisy 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 120 000,00 67% účelový příspěvek na opravy ZUŠ 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 510,000 236 926,00 52% 50,000 účelový investiční příspěvek MŠ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 300 000,00 75% příspěvek ZŠ - investice 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 0,00 0% zateplení MŠ, projekt na změnu vytápění - příprava 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 0,00 0% oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 6 900,050 6 900,050 6 900,050 6 900,050 6 925,050 6 925,050 6 925,050 2 443 887,99 35% 0,000 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 458,000 1 458,000 1 458,000 1 458,000 1 458,000 1 538,000 1 538,000 1 109 961,48 72% expozice města 696,500 696,500 696,500 696,500 711,500 711,500 711,500 62 885,70 9% výdaje knihovna 645,050 645,050 645,050 645,050 645,050 645,050 645,050 310 785,43 48% Výchovně vzdělávací centrum 948,000 948,000 948,000 948,000 948,000 868,000 868,000 309 580,46 36% sál Národního domu 1 146,000 1 146,000 1 146,000 1 146,000 1 146,000 1 146,000 1 146,000 158 322,71 14% oprava kulturních památek a památek místního významu 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 0,00 0% činnost SPOZ a vánoční výzdoba 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 53 170,00 54%

výdaje kino 908,500 908,500 908,500 908,500 918,500 918,500 918,500 439 182,21 48% oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost 10 415,580 10 552,880 10 552,880 10 552,880 10 581,880 10 581,880 10 581,880 1 628 971,95 15% 0,000 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 1 161,700 1 167,700 1 167,700 1 167,700 1 167,700 1 167,700 1 167,700 1 135 700,00 97% naučná stezka 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 7 810,00 39% dětská hřiště a ostatní činnost 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 38 838,95 5% příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 383,880 383,880 383,880 383,880 383,880 383,880 383,880 323 373,00 84% výstavba lanovéhocentra a parkurového hřiště 0,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 82 583,00 87% Obnova zastavení Naučné stezky a Křížový a Kočičí vrch 0,000 36,300 36,300 36,300 65,300 65,300 65,300 31 350,00 48% Sportoviště za ZŠ Moravský Beroun 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000 9 317,00 0% oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 10 570,000 12 730,062 12 730,062 16 664,492 16 664,492 17 833,492 18 067,742 2 698 549,09 15% 234,250 pohřebnictví, hřbitov 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 45 892,17 27% veřejné osvětlení 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 403 067,02 67% majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 149 736,66 75% provoz budovy Smetanova - komunální služby 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 164 190,23 55% nákup techniky pro služby obyvatelstvu 0,000 332,750 332,750 332,750 332,750 332,750 0,000 0,00 0% -332,750 kompenzace nákladů - Městské služby M.B. s.r.o. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600 000,00 100% změna územního plánu 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 0,00 0% vybudování kolumbária - neinvestiční výdaje 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 179,600 179,600 přístřešky na popelnice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,000 80,000 0,00 0% demolice budovy č. p. 65 0,000 1 641,680 1 641,680 1 641,680 1 641,680 1 641,680 1 641,680 0,00 0% péče o majetek města (opravy, pojištění a ost.péče, studie, zpevněné pl.) 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 168 108,46 8% zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 63 947,00 2% zpevněná plocha ALUMEX 0,000 0,000 0,000 760,000 760,000 760,000 760,000 0,00 0% nákup solární inteligetní lavičky 0,000 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115,632 115 631,45 100% nákup techniky pro služby obyvatelstvu 0,000 0,000 0,000 1 532,750 1 532,750 1 532,750 1 924,750 0,00 0% 392,000 demolice budovy č. p. 65 0,000 0,000 0,000 1 641,680 1 641,680 1 641,680 1 641,680 936 738,00 57% rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 583,000 758,000 0,00 0% 175,000 přístřešky na popelnice 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 0,000 0,000 0,00 zhodnocení budovy Smetanova 610 0,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 15 863,10 23% vybudování kolumbária 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 886,000 706,400 0,00 0% -179,600 Regenerace veřejného prostranství u ZŠ 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 0,00 0% koupě a směna pozemků 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 35 375,00 5% oddíl 37 - ochrana životního prostředí 7 463,000 7 463,000 7 463,000 8 608,000 8 608,000 8 738,000 8 883,000 5 462 734,33 63% 145,000 vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 316 394,78 40% revitalizace a založení zeleně ve městě 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 400,000 400,000 133 574,00 33% pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 603,000 603,000 603,000 1 648,000 1 648,000 2 448,000 2 448,000 1 806 549,25 74% ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 250,000 250,000 237 913,03 95% svoz nebezpečného odpadu 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 9 165,00 61% svoz komunálního odpadu - popelnice 2 530,000 2 530,000 2 530,000 2 530,000 2 530,000 2 530,000 2 530,000 1 658 555,17 66% provoz kompostárny 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 580,000 580,000 417 295,34 72% provoz zametacího stroje 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 80 882,43 40% svoz velkoobjemového odpadu 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 435,000 290 067,20 100% 145,000 využívání a zneškodňování komunálního odpadu (separovaný) 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 419 168,13 67% nákup techniky na údržbu veřejné zeleně 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 93 170,00 16% oddíl 39 - ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 39,200 39,200 5 000,00 13% poskytnutí daru z rozpočtu 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 39,200 39,200 5 000,00 13% Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn. 9 846,331 9 846,331 9 846,331 9 849,131 9 999,131 10 068,131 10 068,131 2 834 281,91 28% 0,000 pečovatelská služba 1 360,500 1 360,500 1 360,500 1 360,500 1 360,500 1 424,500 1 424,500 805 139,06 57% dotace z rozpočtu města 70,000 70,000 70,000 72,800 72,800 77,800 77,800 72 800,00 94% projekt - Rozvoj komunitních aktivit 1 310,368 1 310,368 1 310,368 1 310,368 1 310,368 1 310,368 1 310,368 487 085,90 37% projekt - Podpora sociální práce 1 585,463 1 585,463 1 585,463 1 585,463 1 585,463 1 585,463 1 585,463 612 400,95 39% nákup automobilu pro pečovatelskou službu 220,000 220,000 220,000 220,000 370,000 370,000 370,000 357 363,00 97% Polyfunkční komunitní centrum Karla IV 88 - projekční činnost 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 0,00 0% Domy pro sociální bydlení Karla IV, Ostrov - projekční činnost 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 228 993,00 46% Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 M. B. - spolufinancování 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 4 350,000 270 500,00 6% Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 5 800,893 5 808,593 5 808,593 6 702,100 6 702,100 6 702,100 6 702,100 4 415 474,45 66% 0,000

požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 997,000 997,000 997,000 1 394,507 1 261,507 1 261,507 1 261,507 766 263,99 61% Městská policie 1 283,134 1 283,134 1 283,134 1 283,134 1 283,134 1 283,134 1 283,134 708 974,00 55% projekt - Asistent prevence kriminality (APK a domovník) 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 828,059 1 042 523,50 57% protipovodňová ochrana - služby, údržba 60,000 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 36 783,90 54% rezerva a řešení krizových situací 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0,00 0% Rozšíření bezpečnostního kamerového systému 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 17 944,00 18% rozšíření bezdrátového rozhlasu - protipovodňová ochrana 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0,00 0% investiční výdaje - JSDH 1 383,700 1 383,700 1 383,700 1 879,700 2 012,700 2 012,700 2 012,700 1 842 985,06 92% Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby 19 948,930 31 215,010 31 084,676 26 434,763 26 587,485 23 390,510 23 434,965 10 175 650,99 44% 44,455 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 17 923,060 19 040,182 19 215,182 19 215,182 19 337,182 19 337,182 19 337,182 9 306 794,79 48% 0,000 Činnost zastupitelstva města 2 343,900 2 343,900 2 343,900 2 343,900 2 343,900 2 343,900 2 343,900 1 366 605,20 58% Činnost místní správy - z toho : 15 579,160 16 540,960 16 715,960 16 715,960 16 837,960 16 837,960 16 837,960 7 859 417,69 47% - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 9 479,500 9 479,500 9 479,500 9 479,500 9 479,500 9 479,500 9 479,500 4 729 945,50 50% - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 4 002,060 4 338,860 4 338,860 4 338,860 4 460,860 4 460,860 4 460,860 2 751 927,19 62% - investiční výdaje 1 318,000 1 943,000 2 118,000 2 118,000 2 118,000 2 118,000 2 118,000 0,00 0% - sociální fond 779,600 779,600 779,600 779,600 779,600 779,600 779,600 377 545,00 48% volby prezidenta 0,000 155,322 155,322 155,322 155,322 155,322 155,322 80 771,90 52% ######## oddíl 63 - finanční operace celkem 380,000 578,954 578,954 578,954 578,954 594,954 594,954 590 013,20 99% 0,000 - služby peněžních ústavů 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 37,000 37,000 25 007,03 68% - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 28 704,77 53% - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 5,000 5,000 3 620,40 72% - nadměrný odpočet DPH -100,000-100,000-100,000-100,000-100,000-100,000-100,000-66 273,00 66% - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 400,000 598,954 598,954 598,954 598,954 598,954 598,954 598 954,00 100% oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 645,870 11 595,874 11 290,540 6 640,627 6 671,349 3 458,374 3 502,829 278 843,00 8% 44,455 - finanční rezerva 1 415,870 11 234,316 10 928,982 6 279,069 6 309,791 3 096,816 3 141,271 0,00 0% 44,455 - vratka transferů z minulých let 0,000 123,948 123,948 123,948 123,948 123,948 123,948 123 947,50 100% - příspěvky mikroregionům a MAS 230,000 237,610 237,610 237,610 237,610 237,610 237,610 154 895,50 65% Třída 8 - financování - celkem 1 620,100 1 620,100 1 620,100 1 620,100 1 620,100 1 620,100 1 620,100 1 072 134,00 66% 0,000 splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 599,000 299 334,00 50% splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 021,100 1 021,100 1 021,100 1 021,100 1 021,100 1 021,100 1 021,100 772 800,00 76%