Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Návrh rozpočtu na rok 2019 NÁKLADY v tis. Kč SU - AU ÚZ Název účtu Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu 2019 5010100 Kancelářské potřeby - DČ 5010110 Čistící materiál - DČ 5010300 Kancelářské potřeby a tiskopisy 45 48 45 5010310 Čistící materiál 25 21 25 5010320 Výtvarný materiál 60 56 60 5010340 Materiál na údržbu 27 19 26 5010350 Materiál do výuky 0 2 2 5010370 Potraviny 5010380 Materiál - DARY 5010390 Materiál do 1 499,99 Kč 25 30 23 5010390 33063 Materiál do 1 499,99 Kč 20 14 27 5010400 DDHM od 1 500-2 999,99 Kč 25 47 23 5010420 Prádlo 5010430 Knihy, tisk, časopisy 9 6 9 5010430 33063 Knihy, tisk, časopisy 30 20 10 5010440 Učební pomůcky - OZ 0 0 5010450 Materiál - grant 32 42 27 5010460 Ostatní materiál 5010480 Léky 2 3 2 5010490 Předplatné 9 9 9 5010710 33353 Učebnice, školní potřeby 50 35 50 5010720 33353 Učebnice pro integrované žáky 0 2 0 5010730 33353 Učební pomůcky pro integrované žáky 0 5 0 5010740 33353 Učební pomůcky 5010760 33353 Materiál do 1 499,99 Kč - UP 16 20 16 5010770 33353 DDHM od 1 500-2 999,99 Kč - UP 16 20 16 5010xxx Spotřební materiál 393 401 372 5020100 Spotřeba elektrické energie - DČ 5020110 Spotřeba vodné, stočné - DČ 6 6 6 5020120 Spotřeba tepla - DČ 5020310 Spotřeba elektrické energie 80 87 80 5020320 Spotřeba vodné, stočné 50 50 50 5020330 Spotřeba tepla 280 300 280 5020xxx Spotřeba energie 422 451 422 5040100 Prodané zboží DČ 1 1 0 5040xxx Prodané zboží DČ 1 1 0 5110300 Opravy a udržování 110 68 120 5110xxx Opravy a údržba - celkem 110 68 120
5120700 33353 Cestovné - služební cesty, školení 20 18 18 5120xxx Cestovné 20 18 18 5130300 Náklady na reprezentaci 0 3 3 5130xxx Náklady na reprezentaci - celkem 0 3 3 5180300 Služby telekomunikací 20 19 19 5180320 Internet, webhosting 5180330 Služby pošt 5180340 Spotřeba cenin 5180360 Zpracování mezd, účetnictví 55 55 66 5180370 Poradenská činnost 4 0 0 5180380 Školení zaměstnanců 5 10 5 5180380 33063 Školení zaměstnanců 115 125 0 5180390 Revize 25 34 25 5180400 Deratizace, dezinsekce 5180410 Ochrana objektu 6 12 15 5180420 Služby spojené s odpadovým hosp. 10 10 10 5180430 Odvoz majetku z likvidace 5 9 5 5180450 Nákup DNM 5180460 Věcná režie 12 8 12 5180470 Softwarové služby 80 80 80 5180490 Plavání dětí 0 37 0 5180500 Rozbory odpadních vod 6 6 6 5180510 Ostatní finanční služby 24 24 24 5180520 Ostatní služby - grant 4 4 4 5180530 Škola v přírodě 204 231 254 5180550 Ostatní služby 2 12 2 5180570 Údržba zeleně 40 37 40 5180590 Kulturní a sportovní akce 7 5 7 5180600 Poplatky z bankovní služby 13 13 13 5180700 33353 Školení zaměstnanců - DVPP 30 15 30 5180710 33353 Věcná režie zaměstnanců 11 12 12 5180720 33353 Učební pomůcky - software 5180xxx Ostatní služby 685 765 636 5210100 Mzdové náklady - DČ 33 31 33 5210300 Mzdové náklady 31 10 30 5210310 Mzdové náklady - OON 150 150 150 5210320 Mzdové náklady - grant 5210330 33063 Mzdové náklady - projekt MOb, EU, SR 245 170 144 5210700 33353 Mzdové náklady 7636 7414 8155 5210710 33353 Mzdové náklady - OPPP 60 50 60 5210720 33353 Náhrady za dočasnou pracovní nesch. 18 19 19 5210xxx Mzdové náklady a DPN 8173 7844 8591 5240100 Zákonné sociální a zdravotní poj. - DČ 3 3 3 5240300 Zákonné sociální pojištění 8 3 8 5240310 Zákonné zdravotní pojištění 3 1 3 5240320 Zákonné soc. a zdrav. poj.-grant 5240330 33063 Zákonné soc. a zdrav. poj.-projekt MOb, EU, SR 5240700 33353 Zákonné sociální pojištění 1911 1854 2039 5240710 33353 Zákonné zdravotní pojištění 688 667 734 5240xxx Zákonné sociální a zdravotní poj. 2613 2528 2787
5250100 Náklady na povinné úrazové poj. - DČ 5250300 Náklady na povinné úrazové poj. - OZ 5250700 33353 Náklady na povinné úrazové poj. 32 30 30 5250xxx Náklady na povinné úrazové poj. 32 30 30 5270300 Příděl do FKSP - OZ 1 0 1 5270310 Vstupní a preventivní lék. prohlídky 1 7 1 5270710 33353 Příděl do FKSP 153 149 163 5270720 33353 Výdaje na bezpečnost a ochr. zdraví 5 4 5 5270730 33353 Vstupní a preventivní lék. prohlídky 5270xxx Zákonné sociální náklady 162 161 172 5420300 Ostatní pokuty a penále 5420xxx Ostatní pokuty a penále 5490100 Jiné ostatní náklady - DČ 5490360 Haléřové vyrovnání 5490370 Jiné ostatní náklady 5490380 Technické zhodnocení majetku 5490xxx Jiné ostatní náklady 5510310 Odpisy budov, staveb 167 167 167 5510320 Odpisy souboru movitých věcí 7 7 7 5510xxx Odpisy DNM a DHM 174 174 174 5580310 DDHM od 3 000-40 000 Kč 60 98 60 5580320 DDNM od 7 000-60 000 Kč 5580340 DDHM od 3 000-40 000 Kč - GRANTY 0 67 0 5580710 33353 DDHM od 3 000-40 000 Kč - UP 0 18 0 5580xxx Náklady z DDHM a DDNM 60 183 60 5690330 Pojištění žáků - (grant) 5690340 Ostatní finanční náklady 5690xxx Ostatní finanční náklady 5910300 Daň z příjmu 5910310 Srážková daň z úroku 5910xxx Daň z příjmu 5xx0xxx Náklady celkem 12850 12630 13390
VÝNOSY v tis. Kč SU - AU ÚZ Název účtu Schválený rozpočet Očekávaná skutečnost Návrh rozpočtu 2019 6020160 Výnosy z ostatních služeb - DČ 6020330 Výnosy ostatní 80 80 80 6020350 Výnosy za školní mléko 6020360 Výnosy za soukromé telefonní hovory 6020380 Výnosy za školy v přírodě 0 27 0 6020390 Výnosy od rodičů 60 55 60 6020xxx Výnosy z prodeje služeb 140 162 140 6030100 Výnosy z pronájmu nebyt. prostor-dč 82 77 80 6030120 Jednorázové pronájmy - DČ 18 30 18 6030xxx Výnosy z pronájmu 100 107 98 6040100 Prodej zboží - DČ 6 0 0 6040xxx Prodej zboží - DČ 6 0 0 6090360 Výnosy za výběr úplaty 37 37 37 6090xxx Jiné výnosy z vlastních výkonů 37 37 37 6480300 Použití fondu odměn 20 0 20 6480310 Použití rezervního fondu 6480320 Použití fondu investic 0 0 40 6480330 Použití ostatních fondů - FKSP 0 16 0 6480xxx Čerpání fondů 20 16 60 6490310 Náhrada za poškozené učebnice 3 6 3 6490320 Náhrada za poškozený majetek 6490340 Jiné ostatní výnosy 2 2 2 6490350 Proúčtování odvodů z odpisů 70 70 70 6490xxx Ostatní výnosy z činnosti 75 78 75 6620300 Přijaté úroky od peněžního ústavu 6620xxx Úroky 6690300 Přijaté úhrady od pojišťovny 6690xxx Ostatní finanční výnosy 6720500 Transfery od zřizovatele 1153 1217 1139 6720520 Transfery z SMO, MSK 204 294 254 6720530 33353 Transfery SR-přímé náklady na vzdělávání 10648 10333 11349 6720560 33063 Transfery - SR, EU (OPVVV) 410 329 181 6720750 Časové rozlišení transferu 56 56 56 6720xxx Výnosy z nároků na dotace 12471 12229 12979 6xx0xxx Výnosy celkem 12850 12630 13390 V Ostravě dne 8. 11. 2018 Mgr. Anna Krasulová ředitelka školy