Tabulka č. 1 (Oddělení koordinace projektů) 1. 61 71 51-108 konzultační a poradenská činnost 2. 22 12 61 108 0 0 příjmy celkem 108-108 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 2212 - silnice 61 - investiční nákupy 6171 - činnost místní správy Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru výdajů z provozu do investic na uzavření smluv o dílo na zpracování projektové žádosti projektu "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty". RMZ usnesením 67/14R/2018 ze dne 13.7.2018 schválila uzavření smluv o dílo se společností Eurovision, a.s., jejichž předmětem je zpracování žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu: 1. "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Bezpečnost dopravy" - předmětem žádosti jsou stavební objekty týkající se bezpečnosti dopravy. Jedná se o všechny stavební objekty mimo SO Piktogramový koridor a Pruh pro cyklisty a 2. "Zlín, ulice Středová, oprava komunikace a stezka pro cyklisty - aktivita Cyklodoprava" - předmětem žádosti jsou stavební objekty týkající se objektů cyklodopravy SO 101.7 Piktrogramový koridor a SO 103.1 Pruh pro cyklisty, každé zpracování žádosti za cenu 44 250,00 Kč bez DPH. Předmětem projektu jsou stavební práce - úprava místní komunikace v ulici Středová a vyřešení provozu chodců a cyklistů v dotčeném území. Začátek úpravy místní komunikace je v křižovatce s ulicí Okružní, konec úpravy je před křižovatkou Nivy IV. Cyklistická a pěší doprava je řešena v rozsahu rekonstruované místní komunikace s odbočením k bytovému domu č.p. 4786 (II. segment), kde se napojuje na stávající stezku s odděleným pohybem cyklistů a chodců. Jedná se o projekt s odhadovaným rozpočtem 23 361 182,00 Kč včetně DPH, z toho odhad dotace je 12 061 405,85 Kč včetně DPH. 3384 Odpovědná vedoucí: M.Cepková (Okop) Tabulka č. 2 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 33 17 61-298 Pořízení soch ve veřejném prostoru 3389 2. 64 09 61 298 Sdružené investice 2495 0 0 příjmy celkem 298-298 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 3317 - výstavní činnost 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků po ukončení akce na akci Sdružené investice k dalšímu využití. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP)
Tabulka č. 3 (Odbor školství) 1. 2229 15 vratky nevyčerpané dotace 31 13 59 15 finanční vypořádání vratky nevyčerpané dotace 15 0 15 0 Pol.skupina: 59 - ostatní neinvestiční výdaje 3113 - základní školy Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmu z vratky dotace na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č.30_17_007 mezi Zlínským krajem a ZŠ Dřevnickou, Zlín na finanční vypořádání vratky nevyčerpané dotace. Neinvestiční účelová dotace byla určena na realizaci projektu "Obědy do škol ve Zlínském kraji", podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancované z Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0./17_007/0000017. Nespotřebovaná částka dotace ve výši 14 143,50 Kč, z celkové výše 28 022,40 Kč poskytnuté dotace (RO 4/2018 tab.4, schváleno v RMZ usnesením 38/3R/2018 ze dne 5.2.2018) bude na základě výzvy vrácena zpět poskytovateli. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ) Tabulka č. 4 (Odbor městské zeleně ve spolupráci s Oddělením personálním a vzdělávání) 1. 61 71 50-1 072 výdaje na platy 2. 37 45 50 1 072 výdaje na platy 3. 64 09 61-402 Sdružené investice 2495 4. 37 45 50 402 výdaje na platy 0 0 příjmy celkem 1 474-1 474 výdaje celkem Pol.skupina: 50 - platy a podobné a související výdaje 6171 - činnost místní správy 61 - investiční nákupy 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků v rámci odvětvového zařazení na výdaje související s platy pracovníků Odboru městské zeleně. Na základě metodického posouzení ve věci účtování o platech a povinných odvodech bylo rozhodnuto, aby kromě platů dělníků zařazených v OMZ bylo účtováno také o platech jejich bezprostředních přímých nadřízených v rámci stejného odvětvového zařazení. Ř. 3. - 4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení platů a povinných odvodů určených pro zaměstnance zařazených v odděleních: městská zeleň, městská zeleň Jižní Svahy a dětská hřiště v Odboru městské zeleně. Péče o veřejnou zeleň, kterou tito zaměstnanci zabezpečují, je velmi náročná v důsledku dlouhotrvajícího extrémního počasí. S tím je spojen nárůst potřeby přesčasových hodin a také zvýšené finanční nároky, kdy se jedná o platbu za práci přesčas a zejména o příplatky za práci přesčas v sobotu či neděli, ve svátek apod. Odpovědní vedoucí: I.Divoký (OMZ), I.Doležalová (OPaV)
Tabulka č. 5 (Oddělení prevence kriminality a sportovišť) 1. 64 09 61-50 Sdružené investice 2495 2. 55 12 52 50 0 0 příjmy celkem 50-50 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 5512 - požární ochrana - dobrovolná část Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Zlín (IČO:65792025) - neinv.dotace na zabezpečení soutěže mladých hasičů "O putovní pohár primátora města Zlína" 61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení soutěže mladých hasičů "O putovní pohár primátora města Zlína", která proběhne na Náměstí Míru ve Zlíně dne 9.9.2018. Jedná se o prezentaci výsledkú práce s mladými hasiči okresu Zlín, převážně místních částí města Zlína. Předpokládaná účast je 400 soutěžících ve věku 3-15 let, vedoucích kolektivů, rozhodčích a pracovníků štábu soutěže. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS) Tabulka č. 6 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 33 19 61-19 2. 36 39 61 19 0 0 příjmy celkem 19-19 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 3319 - ostatní záležitosti kultury Vybudování zpevněné plochy pro umístění podia na Náměstí Míru Vybudování zpevněné plochy pro umístění podia na Náměstí Míru 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků - změnu odvětvového zařazení výdajů spojených s projektovou dokumentací na výstavbu zpevněné plochy pod pódiem na náměstí Míru (RO 5/2018 tab.15, RMZ 26.2.2018, usnesením 104/4R/2018). Samotnou výstavbu zajištoval Odbor koncepce a realizace dopravních staveb (finanční prostředky přiděleny v rozpočtovém opatření č.10/2018 tab. 23, RMZ 23.4.2018, usnesením 51/8R/2018). Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP) 3365 3365
Tabulka č. 7 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 22 12 51-3 142 frézování ul. Přílucká 2. 22 19 61-200 Rozšíření parkovacích míst, ul. Přílucká (KMČ Příluky) 3105 3. 22 12 61-1 400 Rekonstrukce komunikací (ve vazbě na IPRÚ) 3088 4. 22 12 61 4 542 Rekonstrukce MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu 3105 5. 22 12 61 200 6. 22 19 61-1 000 Rekonstrukce MK Přílucká včetně zpomalovacího prahu (KMČ Příluky) Stezka pro pěší a cyklisty podél Třídy T.Bati, ul. Lorencova - Podvesná XVII. 7. 22 19 61 1 000 Zlín, ul. Dřevnická - parkování u škol 3359 0 0 příjmy celkem 5 742-5 742 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 2212 - silnice 61 - investiční nákupy 2219 - záležitosti pozemních komunikací Ř. 1.- 5.: jedná se o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKaRDS z provozních a investičních akcí na investiční akci s úpravou jejího názvu a také včetně financování s příspěvkem Komise místní části Příluky. Ř. 6. - 7.: jedná se o přesun finančních prostředků na dofinancování investiční akce. Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 8 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s dotčenými odbory) 1. 4116-32 2. 4116 32 dotace z úřadu práce na výkon pěstounské péče dotace z úřadu práce na výkon pěstounské péče 43 39 5. -32 výkon pěstounské péče 43 39 5. 32 výkon pěstounské péče 32-32 příjmy celkem 32-32 výdaje celkem Pol.skupina: 5. - běžné výdaje 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.- 2.: město Zlín obdrželo rozhodnutí o snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce ve Zlíně, které nabylo právní moci 28.7.2018 a zároveň obdrželo rozhodnutí o navýšení státní příspěvku na výkon pěstounské péče - nabytí právní moci 1.8.2018. Ke snížení (navýšení) státního příspěvku dochází na základě uzavíraných jednotlivých dohod o výkonu pěstounské péče. Tento státní příspěvek je určen na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí. Nárok na státní příspěvek na výkon pěstounské péče má obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě vydání správního rozhodnutí podle 47b nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, krajský úřad, nebo pověřená osoba, které uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče podle 47b. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV) 3105 3106
Tabulka č. 9 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 33 16 54-20 Kulturní fond 2. 33 16 52 20 Kulturní fond 3. 33 12 52-47 Kulturní fond 4. 33 12 54-5 Kulturní fond 5. 33 17 53 52 Kulturní fond Pol.skupina: 0 0 příjmy celkem 72-72 výdaje celkem 3312 - hudební činnost 3316 - vydavatelská činnost 54 - neinv.transfery obyvatelstvu 3317 - výstavní činnost Ř. 1. - 5.: jedná se o přesun finančních prostředků v rámci Kulturního fondu dle schválených dotací jednotlivým příjemcům v ZMZ dne 21.6.2018 usnesením č.35-39/26z/2018. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP) 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 53 - neinv.transfery veřejnopráv. subjektům Tabulka č. 10 (Městská policie Zlín ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) 1. 53 11 61-5 000 Rekonstrukce objektu Malenovice č.p.548 3318 2. 53 11 61 4 200 Občanské centrum Malenovice 3318 5. 36 13 61 800 Občanské centrum Malenovice 3318 0 0 příjmy celkem 5 000-5 000 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek 3613 - nebytové hospodářství Ř. 1. - 3.: jedná se o změnu názvu investiční akce a přesun finančních prostředků na výdaje spojené s realizací veřejné zakázky na zpracování kompletní projektové dokumentace a vyřízení platné legislativy pro objekt Občanského centra Malenovice, s využitím pro služebnu Městské policie Zlín a kancelář místní části, kterou bude zajišťovat Odbor realizace investičních akcí. Odpovědní vedoucí: M.Kladníček (MPZ), L.Bednařík (ORIA)
Tabulka č. 11 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 22 19 61-1 079 Cyklostezka 3 - Příluky - Lužkovice - Klečůvka 3108 2. 22 19 59 1 079 vratka části poskytnutých finančních prostředků 0 0 příjmy celkem 1 079-1 079 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 59 - ostatní neinvestiční výdaje 2219 - záležitosti pozemních komunikací Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s výzvou k vrácení části poskytnutých finančních prostředků, a to po kontrole Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na akce Městská obslužná cyklistická stezka, úsek podél náměstí Míru a Bezbariérové řešení komunikace pěší podíl silnice I/49, 2. část, realizované v letech 2014-2015, z důvodu nedostatků při zadávacím řízení veřejné zakázky. Proti závěrům veřejnosprávní kontroly provedené Odborem kontroly SFDI statutární město Zlín již dříve podalo námitky, ty však byly zamítnuty. Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 12 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 33 22 51-14 opravy a udržování 2. 33 26 51 14 opravy a udržování 0 0 příjmy celkem 14-14 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3322 - zachování a obnova kulturních památek 61 - investiční nákupy 3326 - pořízení, zachování a obnova kulturních hodnot Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků dle charakteru odvětvového zařazení provozních výdajů na úhradu výdajů spojených s opravou a restaurováním válečného hrobu umístěného u kostela sv. Mikuláše v Malenovicích. Odpovědná vedoucí: E.Husáková (OKaPP)
Tabulka č. 13 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 2322 223 náhrady pojistné události 36 12 51 223 oprava bytového fondu 2. 36 12 51-223 oprava bytového fondu 3. 64 09 61 223 Sdružené investice 2495 4. 4116 2 900 dotace Ministerstva kultury pro MDZ na uměleckou činnost 33 11 53 2 900 3 123 0 příjmy celkem 3 346-223 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3612 - bytové hospodářství 3311 - divadelní činnost Městské divadlo Zlín (IČO:00094838) - příspěvek na uměleckou činnost 61 - investiční nákupy 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené Položka: 2322 - přijaté pojistné náhrady 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Ř. 1.: dne 30.7.2018 přijalo město oznámení o ukončení likvidace pojistné události ze dne 4.12.2017 o pojistném plnění v částce 223 179 Kč jako náhradě pojistné události - požár bytu č.121, ul.okružní 4699 ve Zlíně. Finanční prostředky navrhujeme použít na opravu bytového fondu. Ř. 2.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků po vyřešení pojistné události (ř.1) na akci sdružené investice. V rozpočtovém opatření č. 17/2018 tab.24 byly dočasně převedeny finanční prostředky na opravu požárem poničeného bytu s podmínkou, že po vyřešení pojistné události s pojišťovnou a zasláním finanční náhrady, budou prostředky vráceny zpět na akci sdružené investice. Ř. 4.: na základě avíza o převodu finančních prostředků z Ministerstva kultury ČR, č.j. MK-49157/2018 OULK ze dne 25. července 2018 poukázal Zlínský kraj SMZ pro Městské divadlo Zlín účelovou dotaci určenou na vlastní uměleckou činnost v roce 2018. Finanční prostředky jsou účelově určeny a podléhají finančnímu vypořádání obcí se státním rozpočtem za rok 2018. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům Tabulka č. 14 (Odbor životního prostředí a zemědělství) 1. 37 25 61-100 Sběrný dvůr Jiráskova - Zlín 3201 2. 37 42 51 100 studie, posudky 0 0 příjmy celkem 100-100 výdaje celkem Pol.skupi51 - neinvestiční nákupy 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů 61 - investiční nákupy 3742 - chráněné části přírody Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s pořízením "Studie krajiny - sídel" - 1.část. Jedná se o podkladový materiál z hlediska rozhodování pro umístění staveb (rozhodování v území - ochrana přírody, vodoprávní úřad, ochrana zemědělského půdního fondu). Odpovědná vedoucí: V.Pavlovová (OŽPaZ)
Tabulka č. 15 (Odbor kanceláře primátora ve spolupráci s odborem městské zeleně) 1. 22 12 61-30 Investice do místních částí (KMČ Velíková) 2054 2. 37 45 61 30 Rekonstrukce Výletiště, Zlín - Velíková 0 0 příjmy celkem 30-30 výdaje celkem Pol.skupina: 61 - investiční nákupy 2212 - silnice 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Jedná se o přesuny a přerozdělení finančních prostředků Komisí místních částí. Ř. 1.- 2.: Komise místní části Velíková schválila z přidělených finančních prostředků financování zpracování studie na akci Rekonstrukce Výletiště, Zlín - Velíková. Odpovědní vedoucí: T.Lang (OKP), I.Divoký (OMZ) Tabulka č. 16 (Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s Odborem vnitřní správy) 1. 33 19 52-1 017 Princip dělení VHP do oblasti kultury 2. 33 21 51 1 017 oprava WC v budově SMZ, Soudní 1 0 0 příjmy celkem 1 017-1 017 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv.transfery soukromopráv.subjektům 3319 - ostatní záležitosti kultury 51 - neinvestiční nákupy 3321 - činnosti památkových ústavů, hradů a zámků Ř. 1.- 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na havarijní opravu WC v budově SMZ, Soudní 1 (zámek). Odpovědní vedoucí: E.Husáková (OKaPP), J.Jelínek (OVS)
Tabulka č. 17 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem právním a Odborem školství) 1. 43 39 52-259 Princip dělení VHP do oblasti sociální 2. 36 13 63 49 3. 31 11 51 210 opravy a udržování Pol.skupina: 0 0 příjmy celkem 259-259 výdaje celkem 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 63 - investiční transfery 51 - neinvestiční nákupy 3111 - mateřské školy 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3613 - nebytové hospodářství Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČO:28342038) - investiční dotace na rekonstrukci kuchyně a přípravny v budově Lhotka čp. 68 Ř. 1. - 3.: jedná se o přesun finančních prostředků na: ř.2: investiční dotaci pro Nemovitosti města Zlína, spol. s r.o. (IČO:28342038) na rekonstrukci kuchyně a přípravny v budově čp. 68 ve Lhotce, ř.3: opravu elektroinstalace, přístupového chodníku a výmalbu v budovách mateřských škol. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV), P.Šafaříková (OP), M.Smola (OŠ) Tabulka č. 18 (Odbor kanceláře primátora) 1. 61 12 51-59 provozní výdaje 2. 61 12 61 59 Technické zhodnocení stolové sestavy 0 0 příjmy celkem 59-59 výdaje celkem Pol.skupi51 - neinvestiční nákupy 6112 - zastupitelstva obcí 61 - investiční nákupy Ř. 1. - 2.: jedná se o přesun finančních prostředků na výdaje spojené s pořízením technického zhodnocení stolové sestavy inventární číslo 6429, která je umístěna v zasedací místnosti č. 202 budovy radnice. Jedná se o zabudování 24 ks sklopných dvojzásuvek do stolové sestavy z důvodu potřeby připojení notebooků. Odpovědný vedoucí: T.Lang (OKP)