Rok Měsíc I Č O

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:27 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2014 12 00236977 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Město Kralupy nad Vltavou Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 35 800 000,00 35 800 000,00 40 435 521,90 112,95 112,95 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 800 000,00 3 800 000,00 1 763 281,37 46,40 46,40 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 4 000 000,00 4 000 000,00 4 345 549,16 108,64 108,64 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 38 000 000,00 38 000 000,00 41 602 695,66 109,48 109,48 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 14 550 000,00 23 907 120,00 23 434 790,00 161,06 98,02 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 76 340 000,00 76 340 000,00 82 497 486,98 108,07 108,07 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 10 000,00 10 000,00 647,00 6,47 6,47 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 0,00 52 469,00 52 469,00 ******* 100,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 0,00 639 236,00 770 176,40 ******* 120,48 0000 1341 Poplatek ze psů 465 000,00 465 000,00 487 703,03 104,88 104,88 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500 000,00 904 050,00 1 155 619,00 231,12 127,83 0000 1344 Poplatek ze vstupného 25 000,00 25 000,00 100 670,00 402,68 402,68 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 200 000,00 200 000,00 190 178,00 95,09 95,09 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 1 000 000,00 1 000 000,00 643 171,34 64,32 64,32 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 400 000,00 400 000,00 354 050,00 88,51 88,51 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 10 000 000,00 10 000 000,00 14 210 475,55 142,10 142,10 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 5 070 000,00 5 948 350,00 6 540 872,00 129,01 109,96 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 28 000 000,00 28 000 000,00 23 972 088,74 85,61 85,61 0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. o 0,00 0,00 293 745,07 ******* ******* 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo 0,00 0,00 47 500,00 ******* ******* 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv 902 000,00 902 000,00 1 016 616,14 112,71 112,71 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 636 454,59 636 454,59 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 0,00 21 299 800,00 21 299 800,00 ******* 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 0,00 449 743,45 449 743,45 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0,00 11 146 601,70 11 146 601,70 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20 000,00 45 675,62 544 542,18 ******* ******* 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 96 290,00 96 290,00 ******* 100,00 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat. 0,00 22 300 000,00 27 000 000,00 ******* 121,08 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 387 000,00 2 387 000,00 518 195 591,15 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0,00 965 715,91 965 715,91 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0,00 21 529 291,95 21 529 291,95 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 0,00 12 825 146,02 12 825 146,02 ******* 100,00

* 0000 **** Bez ODPA 221 479 000,00 324 084 944,24 858 604 483,29 387,67 264,93 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 110 000,00 110 000,00 164 292,00 149,36 149,36 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 22 000,00 43 000,00 39 308,00 178,67 91,41 * 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 132 000,00 153 000,00 203 600,00 154,24 133,07 2221 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 416 000,00 416 000,00 428 067,64 102,90 102,90 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 416 000,00 416 000,00 428 067,64 102,90 102,90 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 6 302,92 8 402,92 ******* 133,32 * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 6 302,92 8 402,92 ******* 133,32 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 700 000,00 4 000 000,00 4 244 871,56 114,73 106,12 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 191 399,99 191,40 191,40 * 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 3 800 000,00 4 100 000,00 4 436 271,55 116,74 108,20 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 84 475,00 84 475,00 ******* 100,00 * 3111 **** Předškolní zařízení 0,00 84 475,00 84 475,00 ******* 100,00 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 268 136,00 268 136,00 ******* 100,00

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:29 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 * 3113 **** Základní školy 0,00 268 136,00 268 136,00 ******* 100,00 3231 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 38 720,00 38 720,00 ******* 100,00 3231 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 146 676,00 146 676,00 ******* 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 0,00 185 396,00 185 396,00 ******* 100,00 3312 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební činnost 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 000,00 190 000,00 218 969,00 115,25 115,25 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 4 033,00 4 033,00 ******* 100,00 * 3314 **** Činnosti knihovnické 190 000,00 194 033,00 223 002,00 117,37 114,93 3326 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 249 593,50 ******* ******* * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 0,00 249 593,50 ******* ******* 3392 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 46 370,00 46 370,00 ******* 100,00 * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 0,00 46 370,00 46 370,00 ******* 100,00 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 68 000,00 68 000,00 ******* 100,00 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 106 000,00 106 000,00 ******* 100,00 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 0,00 174 000,00 174 000,00 ******* 100,00 3412 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 11 193,00 11 193,00 ******* 100,00 3412 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 175 000,00 175 000,00 ******* 100,00 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 186 193,00 186 193,00 ******* 100,00 3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 77 987,67 77 987,67 ******* 100,00 3421 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 177 987,67 177 987,67 ******* 100,00 3429 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 141 064,25 141 064,25 ******* 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 141 064,25 141 064,25 ******* 100,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 35 000,00 35 000,00 24 287,91 69,39 69,39 * 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby 35 000,00 35 000,00 24 287,91 69,39 69,39 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 8 349 000,00 8 349 000,00 8 647 357,00 103,57 103,57 3612 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 32 304,00 32 304,00 ******* 100,00

* 3612 **** Bytové hospodářství 8 349 000,00 8 381 304,00 8 679 661,00 103,96 103,56 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 536 000,00 536 000,00 482 546,38 90,03 90,03 * 3613 **** Nebytové hospodářství 536 000,00 536 000,00 482 546,38 90,03 90,03 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 6 056,00 6 056,00 ******* 100,00 * 3631 **** Veřejné osvětlení 0,00 6 056,00 6 056,00 ******* 100,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 39 014,00 47 352,00 ******* 121,37 * 3632 **** Pohřebnictví 0,00 39 014,00 47 352,00 ******* 121,37 3639 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 438 207,59 438 207,59 ******* 100,00 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,00 438 207,59 438 207,59 ******* 100,00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 200 000,00 2 200 000,00 2 806 271,00 127,56 127,56 * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 200 000,00 2 200 000,00 2 806 271,00 127,56 127,56 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 10 800,00 10 800,00 ******* 100,00 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0,00 10 800,00 10 800,00 ******* 100,00 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 50 000,00 1 500,00 3,00 3,00

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:30 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 * 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 50 000,00 50 000,00 1 500,00 3,00 3,00 4312 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4312 **** Odborné sociální poradentství 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 37 999,96 37 999,96 ******* 100,00 * 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 0,00 37 999,96 37 999,96 ******* 100,00 4341 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 14 497,00 14 497,00 ******* 100,00 * 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 0,00 14 497,00 14 497,00 ******* 100,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 000,00 1 214 100,00 1 455 176,00 121,26 119,86 4351 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 315 000,00 307 500,00 ******* 97,62 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 82 767,00 80 767,00 ******* 97,58 * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 1 202 000,00 1 611 867,00 1 843 443,00 153,36 114,37 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 800 000,00 800 000,00 930 113,47 116,26 116,26 5311 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 6 500,00 6 500,00 ******* 100,00 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 6 050,00 6 050,00 ******* 100,00 5311 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 4 200,00 4 400,00 ******* 104,76 5311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 800 000,00 866 750,00 997 063,47 124,63 115,03 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 6 615,02 6 615,02 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 6 615,02 6 615,02 ******* 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 1 197,00 1 597,00 ******* 133,42 6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00-28,12 ******* ******* 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 175 000,00 175 000,00 160 085,00 91,48 91,48 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 000,00 1 282 355,30 1 288 757,30 ******* 100,50 * 6171 **** Činnost místní správy 230 000,00 1 458 552,30 1 450 411,18 630,61 99,44 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500 000,00 500 000,00 523 879,33 104,78 104,78 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 35,26 ******* ******* * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500 000,00 500 000,00 523 914,59 104,78 104,78 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 20 061 046,00 20 061 046,00 ******* 100,00 * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 20 061 046,00 20 061 046,00 ******* 100,00

6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 7 809,00 7 809,00 ******* 100,00 * 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 7 809,00 7 809,00 ******* 100,00 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 61 292,00 61 292,00 ******* 100,00 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 21 363 700,00 50 000,00 625,00 0,00 1,25 * 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 21 363 700,00 111 292,00 61 917,00 0,29 55,63 Celkem: 261 282 700,00 366 615 711,95 902 943 440,92 345,58 246,29

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:31 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 50 000,00 12 379,00 ******* 24,76 * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 50 000,00 12 379,00 ******* 24,76 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 142 146,00 142 146,00 ******* 100,00 * 1036 **** Správa v lesním hospodářství 0,00 142 146,00 142 146,00 ******* 100,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 56 000,00 49 101,17 163,67 87,68 * 2143 **** Cestovní ruch 30 000,00 56 000,00 49 101,17 163,67 87,68 2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2169 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 40 000,00 11 858,00 11,86 29,65 * 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác 200 000,00 40 000,00 11 858,00 5,93 29,65 2212 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 110 110,00 110 110,00 ******* 100,00 2212 5171 Opravy a udržování 0,00 4 385 810,96 4 306 816,44 ******* 98,20 2212 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 1 710 766,96 0,00 ******* 0,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 474 600,00 26 362 283,60 18 900 161,57 ******* 71,69 * 2212 **** Silnice 474 600,00 32 568 971,52 23 317 088,01 ******* 71,59 2219 5164 Nájemné 45 000,00 45 000,00 27 682,00 61,52 61,52 2219 5171 Opravy a udržování 0,00 1 579 193,00 1 579 193,00 ******* 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 7 726 261,34 7 049 652,50 ******* 91,24 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 45 000,00 9 350 454,34 8 656 527,50 ******* 92,58 2221 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 9 698,00 19,40 19,40 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5 050 000,00 5 050 000,00 4 864 694,47 96,33 96,33 * 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 5 100 000,00 5 100 000,00 4 874 392,47 95,58 95,58 2223 5164 Nájemné 500 000,00 797 918,00 788 274,00 157,65 98,79 2223 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 5 082,00 5 082,00 ******* 100,00 * 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 500 000,00 803 000,00 793 356,00 158,67 98,80 2229 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2251 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 160 000,00 160 000,00 ******* 100,00 2251 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2251 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 260 000,00 228 691,00 ******* 87,96 2251 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 350 000,00 295 970,00 ******* 84,56 2251 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 19 800,00 2 289,00 ******* 11,56

2251 5175 Pohoštění 0,00 10 400,00 3 496,00 ******* 33,62 * 2251 **** Letiště 0,00 800 200,00 690 446,00 ******* 86,28 2310 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 4 420,00 44,20 44,20 2310 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 12 275,00 30,69 30,69 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 49 908,50 99,82 99,82 * 2310 **** Pitná voda 100 000,00 100 000,00 66 603,50 66,60 66,60 2321 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2321 5171 Opravy a udržování 300 000,00 380 237,20 380 237,00 126,75 100,00 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 330 000,00 380 237,20 380 237,00 115,22 100,00 2322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 * 2322 **** Prevence znečišťování vody 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 210 000,00 210 000,00 140,00 100,00 2333 5171 Opravy a udržování 200 000,00 30 000,00 29 282,00 14,64 97,61 * 2333 **** Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 240 000,00 239 282,00 68,37 99,70 3111 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 540,00 54,00 54,00 3111 5171 Opravy a udržování 200 000,00 499 996,00 399 640,00 199,82 79,93 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 537 000,00 4 767 000,00 4 267 000,00 94,05 89,51 3111 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 46 000,00 7 495,00 ******* 16,29

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:33 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 3111 6121 Budovy, haly a stavby 6 200 000,00 6 755 000,00 5 465 496,12 88,15 80,91 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 288 382,00 288 382,00 ******* 100,00 * 3111 **** Předškolní zařízení 10 938 000,00 12 357 378,00 10 428 553,12 95,34 84,39 3113 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 327 413,00 307 340,00 ******* 93,87 3113 5171 Opravy a udržování 0,00 2 382 844,04 2 382 843,87 ******* 100,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 13 127 000,00 12 997 000,00 12 997 000,00 99,01 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 3 022 900,00 6 319 665,00 6 052 200,46 200,21 95,77 3113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 198 058,00 198 058,00 ******* 100,00 * 3113 **** Základní školy 16 149 900,00 22 224 980,04 21 937 442,33 135,84 98,71 3114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 8 470,00 8 470,00 ******* 100,00 3114 5171 Opravy a udržování 208 500,00 59 030,00 56 168,00 26,94 95,15 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 201 000,00 1 220 000,00 1 220 000,00 101,58 100,00 3114 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 9 585 706,00 9 585 706,00 ******* 100,00 3114 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 51 487,00 51 487,00 ******* 100,00 * 3114 **** Speciální základní školy 1 409 500,00 10 924 693,00 10 921 831,00 774,87 99,97 3117 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3117 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 049 000,00 1 049 000,00 1 049 000,00 100,00 100,00 3117 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 7 337 986,00 7 311 964,00 ******* 99,65 3117 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 60 349,00 60 349,00 ******* 100,00 * 3117 **** První stupeň základních škol 1 049 000,00 8 447 335,00 8 421 313,00 802,79 99,69 3231 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 455 500,00 494 220,00 494 220,00 108,50 100,00 3231 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 47 864,00 47 864,00 ******* 100,00 * 3231 **** Základní umělecké školy 455 500,00 542 084,00 542 084,00 119,01 100,00 3299 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 988 728,67 2 988 728,67 ******* 100,00 * 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 0,00 2 988 728,67 2 988 728,67 ******* 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 * 3312 **** Hudební činnost 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 650 000,00 1 650 000,00 1 578 459,00 95,66 95,66 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 413 000,00 413 000,00 394 615,50 95,55 95,55 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 149 000,00 149 000,00 142 060,00 95,34 95,34 3314 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 7 000,00 6 976,00 99,66 99,66 3314 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 91,50 91,50 ******* 100,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 495 000,00 475 000,00 443 922,00 89,68 93,46 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 28 159,60 28 159,60 93,87 100,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 48 000,00 52 200,00 50 710,16 105,65 97,15

3314 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 4 781,00 79,68 79,68 3314 5153 Plyn 150 000,00 150 000,00 42 912,00 28,61 28,61 3314 5154 Elektrická energie 135 000,00 135 000,00 119 972,00 88,87 88,87 3314 5161 Poštovní služby 20 000,00 20 000,00 14 765,56 73,83 73,83 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 24 677,97 82,26 82,26 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 17 657,00 17 657,00 ******* 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 45 683,40 42 170,00 70,28 92,31 3314 5171 Opravy a udržování 23 000,00 18 800,00 17 559,51 76,35 93,40 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 1 850,00 92,50 92,50 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 1 500,00 977,00 32,57 65,13 3314 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3314 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 1 000,00 908,50 0,00 0,00 0,00 3314 5194 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 3314 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5 000,00 4 050,00 4 050,00 81,00 100,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 33 000,00 33 000,00 8 963,00 27,16 27,16 3314 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 43 182,00 43 181,00 ******* 100,00 * 3314 **** Činnosti knihovnické 3 261 000,00 3 283 232,00 2 989 509,80 91,67 91,05 3315 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 463 000,00 3 463 000,00 3 463 000,00 100,00 100,00 3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 49 678,00 49 678,00 ******* 100,00 * 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 3 463 000,00 3 512 678,00 3 512 678,00 101,43 100,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 101 900,00 99 855,00 99,86 97,99 3319 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 3 173,00 3 173,00 ******* 100,00

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:36 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 29 927,00 26 170,00 87,23 87,45 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 135 000,00 135 000,00 129 198,00 95,70 95,70 3326 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 6 420,00 64,20 64,20 * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 10 000,00 10 000,00 6 420,00 64,20 64,20 3329 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 * 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 720 000,00 720 000,00 716 720,00 99,54 99,54 3341 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3341 **** Rozhlas a televize 730 000,00 730 000,00 716 720,00 98,18 98,18 3392 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 6 531 000,00 6 531 000,00 6 531 000,00 100,00 100,00 3392 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 85 266,00 85 266,00 ******* 100,00 * 3392 **** Zájmová činnost v kultuře 6 531 000,00 6 616 266,00 6 616 266,00 101,31 100,00 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0,00 369 561,00 369 306,00 ******* 99,93 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 115 500,00 73 209,00 72 487,80 62,76 99,01 3399 5151 Studená voda 0,00 400,00 400,00 ******* 100,00 3399 5154 Elektrická energie 0,00 2 906,00 2 906,00 ******* 100,00 3399 5161 Poštovní služby 0,00 6 623,00 6 592,00 ******* 99,53 3399 5164 Nájemné 346 200,00 345 128,00 345 127,50 99,69 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 620 000,00 429 697,00 428 781,45 69,16 99,79 3399 5175 Pohoštění 134 000,00 97 556,00 97 159,00 72,51 99,59 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 28 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3399 5194 Věcné dary 210 000,00 191 663,00 183 672,00 87,46 95,83 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3399 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3399 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 1 463 700,00 1 516 743,00 1 506 431,75 102,92 99,32 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3412 5171 Opravy a udržování 150 000,00 30 000,00 19 953,00 13,30 66,51 3412 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 8 753 000,00 9 228 000,00 9 228 000,00 105,43 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 222 320,00 1 987 802,20 ******* 89,45 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 287 901,00 287 901,00 ******* 100,00 3412 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv 0,00 165 191,14 165 191,14 ******* 100,00 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 8 903 000,00 11 933 412,14 11 688 847,34 131,29 97,95 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 22 869,00 22 869,00 ******* 100,00 3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00

3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 800 000,00 4 109 131,00 4 071 600,00 145,41 99,09 3419 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00 * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 2 800 000,00 4 207 000,00 4 169 469,00 148,91 99,11 3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 26 028,00 26 028,00 ******* 100,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 59 318,00 41 864,00 64,41 70,58 3421 5171 Opravy a udržování 270 000,00 215 182,00 208 750,00 77,31 97,01 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 293 500,00 3 309 000,00 3 309 000,00 100,47 100,00 3421 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 887 665,00 751 152,00 150,23 84,62 3421 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 49 678,00 49 678,00 ******* 100,00 * 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 4 128 500,00 4 546 871,00 4 386 472,00 106,25 96,47 3429 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0,00 112 800,00 112 800,00 ******* 100,00 3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv 0,00 49 980,00 49 980,00 ******* 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 1 381 405,50 1 381 405,00 ******* 100,00 3429 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00 3429 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3429 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 0,00 79 000,00 79 000,00 ******* 100,00 3429 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 0,00 286 628,00 286 628,00 ******* 100,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 11 246 301,00 11 088 253,12 ******* 98,59 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 300 000,00 13 246 114,50 13 088 066,12 ******* 98,81 3599 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 12 000,00 60,00 60,00 3599 5175 Pohoštění 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3599 5222 Neinvestiční transfery spolkům 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100,00 100,00

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:38 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 171 000,00 170 000,00 162 000,00 94,74 95,29 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3611 **** Podpora individuální bytové výstavby 430 000,00 430 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 067 600,00 6 327 600,00 6 327 600,00 124,86 100,00 3612 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 61 416,00 61 416,00 ******* 100,00 * 3612 **** Bytové hospodářství 5 237 600,00 6 559 016,00 6 389 016,00 121,98 97,41 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 962,00 19,24 19,24 3613 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 5 047,00 10,09 10,09 3613 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 3 005,00 7,51 7,51 3613 5169 Nákup ostatních služeb 2 340 000,00 3 378 552,00 2 687 640,00 114,86 79,55 3613 5171 Opravy a udržování 65 000,00 65 000,00 63 016,40 96,95 96,95 3613 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 536 000,00 536 000,00 536 000,00 100,00 100,00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 808 345,00 3 668 887,54 ******* 96,34 * 3613 **** Nebytové hospodářství 3 036 000,00 7 882 897,00 6 964 557,94 229,40 88,35 3631 5154 Elektrická energie 4 500 000,00 4 500 000,00 3 567 861,00 79,29 79,29 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 47 950,00 47 950,00 ******* 100,00 3631 5171 Opravy a udržování 250 000,00 202 050,00 143 110,43 57,24 70,83 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 2 131 000,00 2 105 985,64 ******* 98,83 * 3631 **** Veřejné osvětlení 4 750 000,00 6 881 000,00 5 864 907,07 123,47 85,23 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 43 914,00 43,91 43,91 * 3632 **** Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 43 914,00 43,91 43,91 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 548 000,00 548 000,00 465 582,00 84,96 84,96 * 3635 **** Územní plánování 648 000,00 548 000,00 465 582,00 71,85 84,96 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 79 680,00 65 749,00 93,93 82,52 3639 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 693 123,00 465 677,00 776,13 67,19 3639 5171 Opravy a udržování 680 000,00 670 320,00 479 454,80 70,51 71,53 3639 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 500 000,00 500 000,00 486 000,00 97,20 97,20 3639 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 29 762 900,00 29 762 900,00 29 762 900,00 100,00 100,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 16 529 299,29 8 475 943,99 ******* 51,28 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 090 765,00 1 090 764,00 ******* 100,00 3639 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi 0,00 464 748,41 464 748,41 ******* 100,00 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 31 572 900,00 49 790 835,70 41 291 237,20 130,78 82,93

3725 5169 Nákup ostatních služeb 2 700 000,00 2 516 272,00 2 461 907,00 91,18 97,84 * 3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2 700 000,00 2 516 272,00 2 461 907,00 91,18 97,84 3727 5194 Věcné dary 0,00 20 000,00 19 965,00 ******* 99,83 3727 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 40 000,00 0,00 ******* 0,00 * 3727 **** Prevence vzniku odpadů 0,00 60 000,00 19 965,00 ******* 33,28 3733 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 80 000,00 59 677,20 74,60 74,60 * 3733 **** Monitoring půdy a podzemní vody 80 000,00 80 000,00 59 677,20 74,60 74,60 3741 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 39 991,00 99,98 99,98 3741 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 14 680,00 97,87 97,87 * 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 55 000,00 55 000,00 54 671,00 99,40 99,40 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 890,00 10 890,00 ******* 100,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 8 980 000,00 23 228 531,00 23 036 602,63 256,53 99,17 3745 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 682 000,00 682 000,00 666 041,50 97,66 97,66 3745 6121 Budovy, haly a stavby 370 000,00 376 000,00 375 598,00 101,51 99,89 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 032 000,00 24 297 421,00 24 089 132,13 240,12 99,14 3749 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 18 000,00 12 100,00 60,50 67,22

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:40 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 3749 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 22 000,00 21 771,70 108,86 98,96 * 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 55 000,00 55 000,00 33 871,70 61,58 61,58 4136 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4136 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4136 **** Dávky pěstounské péče 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4311 **** Základní sociální poradentství 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4319 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 32 639,96 0,00 ******* 0,00 * 4319 **** Ostatní výdaje související se sociál.porade 0,00 32 639,96 0,00 ******* 0,00 4329 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 123,00 12,30 12,30 4329 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 11 136,25 11 073,75 221,48 99,44 4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 94 000,00 21 688,00 ******* 23,07 4329 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 19 822,00 19 552,00 ******* 98,64 4329 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 92 038,10 53 716,58 ******* 58,36 4329 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 2 400,00 0,00 ******* 0,00 4329 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 2 245,00 2 245,00 224,50 100,00 4329 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 4329 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 183 361,00 135 861,00 33,97 74,09 4329 5172 Programové vybavení 0,00 28 746,00 13 746,00 ******* 47,82 4329 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,00 100,00 4329 5194 Věcné dary 20 000,00 12 754,00 12 125,00 60,63 95,07 4329 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 256 000,00 256 000,00 ******* 100,00 4329 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 200 000,00 195 000,00 195 000,00 97,50 100,00 4329 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 20 000,00 15 000,00 ******* 75,00 4329 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 12 278,48 0,00 ******* 0,00 * 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 650 000,00 943 780,83 739 130,33 113,71 78,32 4339 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 46 343,00 46 343,00 ******* 100,00 4339 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 99 597,00 99 597,00 ******* 100,00 4339 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 18 836,00 18 836,00 ******* 100,00 4339 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 6 781,00 6 781,00 ******* 100,00 4339 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0,00 40,00 40,00 ******* 100,00 4339 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 815,00 40 815,00 ******* 100,00 4339 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 69 576,00 69 576,00 ******* 100,00 4339 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 529 330,00 17 540,00 ******* 3,31 4339 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 100 000,00 3 750,00 ******* 3,75 4339 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 290 350,65 0,00 ******* 0,00 * 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 0,00 1 201 668,65 303 278,00 ******* 25,24 4341 5131 Potraviny 0,00 2 000,00 0,00 ******* 0,00

4341 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 2 370,00 47,40 47,40 4341 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 50 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 * 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 55 000,00 21 000,00 2 370,00 4,31 11,29 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 300 000,00 3 754 586,35 3 483 516,00 105,56 92,78 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 836 500,00 1 007 866,00 870 879,50 104,11 86,41 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 304 000,00 365 687,00 313 513,00 103,13 85,73 4351 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 14 500,00 14 700,00 14 674,00 101,20 99,82 4351 5132 Ochranné pomůcky 17 000,00 17 000,00 16 523,00 97,19 97,19 4351 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 500,00 2 500,00 1 964,00 78,56 78,56 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 482,00 48,20 48,20 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 97 971,50 96 839,50 322,80 98,84 4351 5151 Studená voda 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 4351 5152 Teplo 350 000,00 350 000,00 311 791,00 89,08 89,08 4351 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 68 000,00 91 967,06 74 469,10 109,51 80,97 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55 000,00 76 079,09 56 461,85 102,66 74,21 4351 5163 Služby peněžních ústavů 15 000,00 14 800,00 12 762,00 85,08 86,23 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 35 000,00 47 000,00 30 150,00 86,14 64,15 4351 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 4 423,00 4 423,00 ******* 100,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 71 287,00 69 140,24 276,56 96,99 4351 5171 Opravy a udržování 30 000,00 151 906,00 150 847,36 502,82 99,30 4351 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 3 271,00 65,42 65,42 4351 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 3 874,00 77,48 77,48 4351 5222 Neinvestiční transfery spolkům 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 60 000,00 60 000,00 12 903,00 21,51 21,51

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:43 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 4351 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 224 369,25 0,00 ******* 0,00 4351 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 59 707,45 59 707,45 ******* 100,00 4351 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 61 416,00 61 413,00 ******* 100,00 * 4351 **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost. 5 179 000,00 6 497 765,70 5 651 604,00 109,13 86,98 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 4359 5164 Nájemné 2 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4359 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 718,00 23,93 23,93 4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 * 4359 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln 25 500,00 16 000,00 10 718,00 42,03 66,99 4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům 25 000,00 5 000,00 5 000,00 20,00 100,00 * 4371 **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s 25 000,00 5 000,00 5 000,00 20,00 100,00 4399 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5212 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5212 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 5212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 67 676,00 65 120,00 651,20 96,22 5212 5139 Nákup materiálu j.n. 56 000,00 56 200,00 56 170,00 100,30 99,95 5212 5151 Studená voda 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 5212 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 717,18 71,72 71,72 5212 5167 Služby školení a vzdělávání 42 000,00 19 211,00 0,00 0,00 0,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 479 000,00 480 600,00 479 331,00 100,07 99,74 5212 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 700,00 60 448,15 100,75 99,59 5212 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 30 710,00 30 710,00 ******* 100,00 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 67 000,00 72 789,00 72 789,00 108,64 100,00 * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 746 300,00 820 186,00 766 285,33 102,68 93,43 5272 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 500 000,00 232 327,12 ******* 46,47 5272 5171 Opravy a udržování 0,00 19 973 592,35 15 061 074,81 ******* 75,40 5272 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 5272 **** Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o 0,00 20 473 592,35 15 293 401,93 ******* 74,70 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 6 000,00 3 945,00 65,75 65,75 5273 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 * 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 26 000,00 26 000,00 3 945,00 15,17 15,17 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6 920 000,00 6 920 000,00 6 488 781,00 93,77 93,77 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 730 000,00 1 730 000,00 1 621 854,75 93,75 93,75

5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 625 000,00 625 000,00 583 855,00 93,42 93,42 5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 30 000,00 30 000,00 27 662,00 92,21 92,21 5311 5131 Potraviny 15 000,00 15 000,00 10 155,00 67,70 67,70 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000,00 5 000,00 612,00 3,06 12,24 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 185 000,00 185 000,00 144 544,04 78,13 78,13 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 2 615,00 43,58 43,58 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 103 000,00 68 000,00 52 026,00 50,51 76,51 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 108 500,00 155 000,00 150 002,69 138,25 96,78 5311 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5152 Teplo 125 000,00 180 000,00 179 982,00 143,99 99,99 5311 5154 Elektrická energie 160 000,00 160 000,00 155 069,00 96,92 96,92 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 181 218,00 90,61 90,61 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 95 000,00 95 000,00 64 124,71 67,50 67,50 5311 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 1 000,00 708,00 23,60 70,80 5311 5164 Nájemné 30 000,00 28 000,00 24 210,00 80,70 86,46 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 76 000,00 76 000,00 58 209,00 76,59 76,59 5311 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 71 000,00 63 984,00 ******* 90,12 5311 5169 Nákup ostatních služeb 160 500,00 269 500,00 228 155,34 142,15 84,66 5311 5171 Opravy a udržování 260 000,00 116 050,00 102 957,28 39,60 88,72 5311 5172 Programové vybavení 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 79 000,00 59 000,00 37 776,03 47,82 64,03 5311 5175 Pohoštění 25 000,00 39 200,00 39 196,00 156,78 99,99 5311 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 6 039,00 60,39 60,39 5311 5361 Nákup kolků 18 500,00 13 500,00 10 800,00 58,38 80,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000,00 800,00 300,00 15,00 37,50

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:46 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 170 000,00 170 000,00 6 319,00 3,72 3,72 5311 6111 Programové vybavení 0,00 145 700,00 145 200,00 ******* 99,66 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 55 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5311 6123 Dopravní prostředky 423 000,00 437 500,00 437 269,00 103,37 99,95 * 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek 11 689 500,00 11 856 250,00 10 823 623,84 92,59 91,29 5512 5019 Ostatní platy 0,00 1 227,00 1 227,00 ******* 100,00 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 418,00 418,00 ******* 100,00 5512 5131 Potraviny 8 000,00 8 000,00 7 146,00 89,33 89,33 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 193 000,00 202 990,00 148 874,00 77,14 73,34 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 297 000,00 307 000,00 285 537,84 96,14 93,01 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 172 000,00 146 813,00 61 439,55 35,72 41,85 5512 5151 Studená voda 85 000,00 85 000,00 41 600,69 48,94 48,94 5512 5152 Teplo 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5512 5153 Plyn 340 000,00 340 000,00 213 235,81 62,72 62,72 5512 5154 Elektrická energie 120 000,00 120 000,00 101 855,00 84,88 84,88 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 210 000,00 210 000,00 170 354,68 81,12 81,12 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 13 900,00 7 894,00 78,94 56,79 5512 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 98 000,00 89 775,00 ******* 91,61 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 137 000,00 145 500,00 59 873,50 43,70 41,15 5512 5169 Nákup ostatních služeb 152 000,00 148 100,00 53 688,78 35,32 36,25 5512 5171 Opravy a udržování 374 000,00 389 187,00 243 693,74 65,16 62,62 5512 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5512 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 40 000,00 38 355,00 0,00 0,00 0,00 5512 5629 Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob 0,00 95 000,00 95 000,00 ******* 100,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 535 365,00 2 409 289,00 ******* 53,12 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 70 000,00 70 000,00 58 230,00 83,19 83,19 5512 6123 Dopravní prostředky 0,00 1 023 555,00 1 023 555,00 ******* 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 2 233 000,00 7 999 910,00 5 072 687,59 227,17 63,41 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 3 200 000,00 3 200 000,00 2 341 322,00 73,17 73,17 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 800 000,00 800 000,00 478 521,25 59,82 59,82 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 288 000,00 288 000,00 210 736,00 73,17 73,17 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 5 500,00 4 428,00 22,14 80,51 6112 5164 Nájemné 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 31 000,00 30 964,50 387,06 99,89 6112 5175 Pohoštění 11 000,00 1 400,00 1 400,00 12,73 100,00 6112 5194 Věcné dary 30 000,00 34 507,00 32 206,50 107,36 93,33 6112 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 5 000,00 6 000,00 6 000,00 120,00 100,00 6112 5222 Neinvestiční transfery spolkům 34 000,00 75 793,00 75 718,00 222,70 99,90 6112 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 22 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 19 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 11 000,00 5 000,00 5 000,00 45,45 100,00 6112 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o 5 000,00 0,00 0,00 0,00 *******

6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 64 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 6112 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso 10 000,00 31 000,00 30 896,00 308,96 99,66 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 154 616,00 154 616,00 ******* 100,00 * 6112 **** Zastupitelstva obcí 4 552 000,00 4 666 816,00 3 371 808,25 74,07 72,25 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6115 5019 Ostatní platy 0,00 5 867,25 5 867,25 ******* 100,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 259 444,00 259 444,00 ******* 100,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 1 994,98 1 994,98 ******* 100,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 7 610,00 6 943,14 231,44 91,24 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 353,00 353,00 ******* 100,00 6115 5161 Poštovní služby 0,00 1 827,00 1 827,00 ******* 100,00 6115 5164 Nájemné 0,00 12 114,00 12 114,00 ******* 100,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 28 297,48 25 417,18 282,41 89,82 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 681,00 22,70 22,70 6115 5175 Pohoštění 20 000,00 37 290,00 25 905,00 129,53 69,47 6115 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 35 000,00 357 797,71 340 546,55 972,99 95,18 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 13 291,00 13 291,00 ******* 100,00 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 230 475,00 230 475,00 ******* 100,00 6117 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 3 323,00 3 323,00 ******* 100,00 6117 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 196,00 1 196,00 ******* 100,00 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 13 321,00 12 224,49 407,48 91,77 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 371,00 371,00 ******* 100,00 6117 5161 Poštovní služby 0,00 811,00 811,00 ******* 100,00

(mukv) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00236977 Město Kralupy nad Vltavou Čas : 15:39:49 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 6117 5164 Nájemné 0,00 12 114,00 12 114,00 ******* 100,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 36 064,88 33 184,58 368,72 92,01 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 669,00 22,30 22,30 6117 5175 Pohoštění 20 000,00 34 690,00 23 184,00 115,92 66,83 6117 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* * 6117 **** Volby do Evropského parlamentu 35 000,00 348 656,88 330 843,07 945,27 94,89 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 34 150 000,00 35 883 984,11 35 920 921,00 105,19 100,10 6171 5019 Ostatní platy 30 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 630 000,00 808 300,00 762 837,00 121,09 94,38 6171 5024 Odstupné 0,00 89 670,00 89 670,00 ******* 100,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 8 687 500,00 9 146 813,00 9 043 648,00 104,10 98,87 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 3 127 500,00 3 292 939,00 3 269 124,00 104,53 99,28 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 143 000,00 152 559,00 152 559,00 106,68 100,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 12 000,00 12 000,00 6 435,00 53,63 53,63 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 30 000,00 30 000,00 12 277,00 40,92 40,92 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 67 000,00 69 000,00 61 115,00 91,22 88,57 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 542 000,00 8 720 076,27 8 664 049,07 ******* 99,36 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 1 295 000,00 2 003 413,53 1 877 861,35 145,01 93,73 6171 5141 Úroky vlastní 0,00 194 230,00 194 226,73 ******* 100,00 6171 5151 Studená voda 350 000,00 359 482,49 158 575,75 45,31 44,11 6171 5152 Teplo 700 000,00 829 221,78 456 209,42 65,17 55,02 6171 5153 Plyn 50 000,00 38 271,50 38 271,50 76,54 100,00 6171 5154 Elektrická energie 1 016 000,00 1 122 484,64 1 025 310,34 100,92 91,34 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 69 784,50 34,89 34,89 6171 5161 Poštovní služby 800 000,00 800 000,00 761 258,70 95,16 95,16 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 200 000,00 1 061 500,00 880 281,76 73,36 82,93 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5164 Nájemné 155 000,00 240 839,00 183 684,00 118,51 76,27 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 590 000,00 222 887,00 156 832,06 26,58 70,36 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 600 000,00 614 068,00 421 882,38 70,31 68,70 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 0,00 922 606,90 883 674,29 ******* 95,78 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4 739 500,00 3 764 756,80 2 232 961,64 47,11 59,31 6171 5171 Opravy a udržování 432 500,00 667 427,00 404 403,72 93,50 60,59 6171 5172 Programové vybavení 230 000,00 230 000,00 210 722,00 91,62 91,62 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 140 000,00 123 423,00 106 572,00 76,12 86,35 6171 5175 Pohoštění 96 000,00 115 822,00 106 266,00 110,69 91,75 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 8 000,00 8 000,00 7 265,00 90,81 90,81 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 50 000,00 35 000,00 33 092,00 66,18 94,55 6171 5194 Věcné dary 35 000,00 24 496,00 16 840,50 48,12 68,75 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 100,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro 180 000,00 171 710,00 171 710,00 95,39 100,00 6171 5361 Nákup kolků 20 000,00 20 000,00 4 000,00 20,00 20,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 38 000,00 38 000,00 27 949,00 73,55 73,55 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 250 000,00 95 441,00 83 903,00 33,56 87,91 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 820 000,00 4 378 839,91 3 720 729,98 97,40 84,97 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv 500 000,00 500 000,00 142 625,00 28,53 28,53