Tabulka č. 1 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 4116 575 2. 3121-150 přijetí daru Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 3. 4221 150 investiční dar od obce Otrokovice 4. 1381-23 500 daň z hazardních her 5. 1382 1 500 zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výherních hracích přístrojů 6. 1383 22 000 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 33 22 52 575 24 225-23 650 příjmy celkem 575 0 výdaje celkem Společenství č.p.1276, tř.t.bati ve Zlíně - neinvestiční dotace na obnovu balkonů, omítek podhledů balkonů a sloupů západní fasády byt.domu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 3322 - zachování a obnova kulturních památek Položka: 4116 - ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 3121 - přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 4221 - investiční přijatý transfer od obcí 1381 - daň z hazardních her 1382 - zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výherních hracích přístrojů 1383 - zrušený odvod z výherních hracích přístrojů Ř. 1.: město Zlín obdrželo dotaci ze státního rozpočtu k využití na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně ve výši 575 000 Kč. Rozdělení alokované částky na plánované akce obnovy, kdy se může zapojit i soukromý subjekt, projednala Komise pro spolupráci města a státní památkové péče na svém zasedání dne 7.3.2017. RMZ usnesením 85/6R/2017 ze dne 20.3.2017 schválila použití příspěvku na zvýšené náklady spojené s péčí o kulturní památky na území Městské památkové zóny Zlín ve výši 575 000 Kč na akci "Rekonstrukce balkonů a vnějších omítek, etapa - I. (ZÁPAD) Bytový dům č.p. 1276, Zlín", Morysovy domy, nemovitá kulturní památka, s ev. č. 50783/7-8940 v ÚSKP. Z podmínek Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyplývá, že soukromý subjekt obdrží kromě dotace MKČR také povinný podíl od obce k profinancování obnovy kulturní památky, a to ve výši 10% z celkové plánované částky. Vyčlenění této částky schválilo ZMZ v rozpočtovém opatření 11/2017 tab.10 usnesením 3/18Z/2017 ze dne 11.5.2017. Předpokládaná cena prací památkové obnovy ve výši 1 708 545 Kč byla vlastníkem stanovena na základě rozpočtu. Ř. 2.- 3.: jedná se o opravu položkového zařazení z důvodu konsolidace veřejných rozpočtů u finančního daru na základě uzavřené Darovací smlouvy č.2800160258 (schválené v RMZ usnesením 111/23R/2016 ze dne 21.11.2016) od města Otrokovice na obnovu Památníku Tomáše Bati. Ř. 4.- 6.: jedná se o úpravu rozpočtu dle skutečných příjmů z dobíhajích odvodů z loterií a jiných podobných her. Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP)
Tabulka č. 2 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 64 09 61-3 181 Rozpočtová rezerva 1215 2. 33 11 53 1 292 MDZ (IČ:00094838) - provozní příspěvek 3. 33 12 52 900 FBM, o.p.s. (IČ:27673286) - neinvestiční dotace 4. 37 41 53 989 0 0 příjmy celkem 3 181-3 181 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery soukromopráv.subjektům 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 61 - investiční nákupy 3311 - divadelní činnost 3312 - hudební činnost 3741 - ochrana druhů a stanovišť ZOO a Zámek Zlín - Lešná (IČ:90026) - provozní příspěvek Ř. 1-4.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení platů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.7.2017. Z nařízení vyplývá snížení počtu stupnic platových tarifů pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě z celkových devíti na šest. Cílem nařízení je zejména zmírnit výrazné rozdíly v platových tarifech srovnatelných kategorií zaměstnanců podle jednotlivých stupnic a zjednodušit tak současnou komplikovanou právní úpravu odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM) Tabulka č. 3 (Oddělení prevence kriminality a sportovišť) 1. 43 59 53-366 LINKA SOS Zlín (IČ:71294449) - provozní příspěvek 2. 64 09 61 366 Sdružené investice 2495 0 0 příjmy celkem 366-366 výdaje celkem Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 61 - investiční nákupy 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ř. 1. - 2.: jedná se o snížení provozního příspěvku Lince SOS Zlín, příspěvkové organizaci, schváleného usnesením č. 3/15Z/2016 ze dne 15.12.2016. Na základě uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017, číslo D/0130/2017/SOC ze dne 20.2.2017 mezi Zlínským krajem a Linkou SOS Zlín, byla poskytnuta prostřednictvím rozpočtu SMZ druhá část účelové neinvestiční dotace na poskytování sociální služby území Zlínského kraje pro rok 2017 (RO 17/2017 tab.7). O tuto částku navrhujeme snížit provozní příspěvek poskytnutý zřizovatelem a finanční prostředky přesunout na akci Sdružené investice k dalšímu využití. Odpovědný vedoucí: I.Zipper (OPKaS)
Tabulka č. 4 (Odbor ekonomiky a majetku ve spolupráci s Odborem kanceláře primátora) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 2222 16 finanční vypořádání obcí z předcházejících let s kapitolami státního rozpočtu 64 09 61 16 Sdružené investice 2495 16 0 příjmy celkem 16 0 výdaje celkem Položka: 2222 - ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů Ř. 1.: Ministerstvo financí svým dopisem č.j.mf - 12260/2017/1202-13 ze dne 26.5.2017 uzavřelo finanční vypořádání obcí s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2016. Město Zlín finanční prostředky od Ministerstva financí obdrželo prostřednictvím Zlínského kraje. Finanční prostředky navrhujeme přesunout na akci Sdružené investice k dalšímu využití. Odpovědní vedoucí: J.Holcová (OEaM), T.Lang (OKP) Tabulka č. 5 (Odbor sociálních věcí) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 2212 13 sankční platby 2. 2229 58 vratka poskytnuté dotace 43 56 52 71 Sociální fond 71 0 příjmy celkem 71 0 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 4356 - denní stacionáře a centra denních služeb Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV) 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů Ř. 1.- 2.: jedná se o zapojení příjmů z vratek poměrných částí dotací poskytnutých v roce 2016 ze sociálního fondu vč.sančních plateb, k dalšímu užití v sociálním fondu.
Tabulka č. 6 (Oddělení prostorového plánování) 1. 3122 205 přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 36 35 61 205 Tvorba a změny územního plánu 1935 205 0 příjmy celkem 205 0 výdaje celkem 3635 - územní plánování Položka: 3122 - přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Ř. 1.: jedná se o zapojení finančních prostředků z úhrad nákladů za zpracování změn územního plánu na výdaje za zpracování požadavků fyzických a právnických osob - žadatelů, do změny č.3 Územního plánu Zlína. ZMZ usnesením 26/21Z/2013 ze dne 12.9.2013 schválilo "Pravidla pro úhradu nákladů v souvislosti se změnami územního plánu nebo regulačního plánu na žádost třetích osob", která stanoví postup při uplatňování úhrady nákladů za zpracování změn ÚP v případě, kdy žadatelem o změnu ÚP je jiný subjekt, než statutární město Zlín. RMZ usnesením 82/25R/2016 ze dne 19.12.2016 schválila uzavření smluv o úhradě nákladů za zpracování změn územního plánu mezi statutárním městem Zlínem a žadateli, jejichž požadavky na zpracování změny územního plánu budou po uhrazení nákladů v souladu s platnými "Pravidly pro úhradu nákladů v souvislosti se změnami územního plánu na žádost třetích osob", zapracovány do změny č.3 Územního plánu Zlína. Odpovědný vedoucí: I.Tuček (OPP) Tabulka č. 7 (Odbor realizace investičních akcí ve spolupráci s Odborem ekonomiky a majetku) 1. 8123-5 990 čerpání revolvingový úvěr 2. 8124 5 990 splátka revolvingový úvěr 3. 23 21 61-5 990 Kanalizace Klečůvka 2551 4. 64 09 61 5 990 Rozpočtová rezerva 1215 5 990-5 990 příjmy celkem 5 990-5 990 výdaje celkem Položka: 8123 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 8124 - uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Ř. 1.- 4.: na základě rozhodnutí o dotaci z Ministerstva zemědělství (rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace z programu č.129 250 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací) byla zapojena do rozpočtu dotace na akci Kanalizace Klečůvka (RO 9/2017 tab.2, RMZ usnesením 37/8R/2017 ze dne 3.4.2017), a s tím související financování akce z revolvingového úvěru, schváleného usnesením ZMZ 5/12Z/2016 ze dne 23.6.2016. Nyní město obdrželo finanční prostředky dotace, které použije na úhradu splátky revolvingového úvěru, a tím dojde k uvolnění částky k dalšímu čerpání úvěru. Stejně tak ve výdajích dojde k převedení finančních prostředků z akce do rozpočtové rezervy k dalšímu využití. Odpovědní vedoucí: L.Bednařík (ORIA), J.Holcová (OEaM)
Tabulka č. 8 (Odbor školství) 1. 31 13 53-29 provozní příspěvek příspěvkovým organizacím 2. 31 13 53 15 ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - provozní příspěvek 3. 31 13 53 14 ZŠ Zlín, Křiby 4788 (IČ:71008179) - provozní příspěvek 4. 31 11 53-95 kamerový systém do mateřských škol 5. 31 11 53 95 MŠ Zlín, Osvoboditelů 3778 (IČ:71007695) - prov. příspěvek 6. 31 11 51-441 opravy a udržování 7. 31 11 63 200 8. 31 11 63 141 MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - inv. příspěvek na zateplení budovy v Prštném MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - inv. příspěvek na nákup myčky 9. 31 11 53 100 MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - prov. příspěvek 10. 31 13 51-100 opravy a udržování 11. 31 13 53 100 ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČ:71008080) - provozní příspěvek 12. 64 09 61-2 000 Rozpočtová rezerva 1215 13. 31 11 63-1 100 14. 31 11 61 3 100 0 0 příjmy celkem 3 765-3 765 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3111 - předškolní zařízení 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3113 - základní školy 61 - investiční nákupy 63 - investiční transfery MŠ Zlín, Na Vrchovici 21 (IČ:71006958) - inv. příspěvek na zateplení budovy MŠ Zlepšení tepelně technických vlastností MŠ Zlín, Na Vrchovici 21, Kudlov Ř. 1.- 3.: jedná se o přesun finančních prostředků na projekty "Týden zdraví" a "Klauniáda plná her a zdravého pohybu"(v minulých letech poskytované z Fondu zdraví). Ř. 4.- 5.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozního příspěvku na instalaci kamerového systému do mateřské školy. Ř. 6.- 9.: jedná se o přesun finančních prostředků na: ř.7: dofinancování zateplení budovy v Prštném, ř.8: nákup myčky, ř.9: opravu obložení a krytů na radiátoŕech a nákup kuchyňské linky do přípravny. Ř. 10.- 11.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozního příspěvku na opravu havárie regulačního ventilu páry a spojů výstupů páry ve školní jídelně ul.hradská. Ř. 12.- 14.: jedná se o přidělení finančních prostředků a změnu charakteru výdaje na realizaci akce Zlepšení tepelně technických vlastností MŠ Zlín, Na Vrchovici 21, Kudlov - zateplení obvodového pláště a rekonstrukce střechy včetně zateplení. 3269 Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 9 (Odbor školství) 1. 64 09 61-2 000 Rozpočtová rezerva 1215 ZŠ E. Zátopka Zlín, Štefánikova 2701 (IČ:71007997) - provozní 2. 31 13 53 145 příspěvek 3. 31 13 53 200 ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114 (IČ:71008021) - provozní příspěvek 4. 31 13 53 100 ZŠ Zlín, Kvítková 4338 (IČ:00839329) - provozní příspěvek 5. 31 13 53 300 ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - provozní příspěvek 6. 31 13 53 50 ZŠ Zlín, Štefánikova 2514 (IČ:71008080) - prov. příspěvek 7. 31 13 53 100 ZŠ Zlín, Dřevnická 1790 (IČ:71008098) - prov. příspěvek 8. 31 13 53 50 ZŠ Zlín, tř.svobody 868 (IČ:71008110) - provozní příspěvek 9. 31 13 53 140 ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558 (IČ:71008144) - prov. příspěvek 10. 31 13 53 50 ZŠ Zlín, Nová cesta 268 (IČ:71008161) - provozní příspěvek 11. 31 13 53 250 ZŠ Zlín, Okružní 4685 (IČ:46307745) - provozní příspěvek 12. 31 11 53 150 MŠ Zlín, Santražiny 4224 (IČ:71007393) - provozní příspěvek 13. 31 11 53 112 MŠ Zlín, Slovenská 1808 (IČ:71007598) - provozní příspěvek 14. 31 11 53 20 MŠ Zlín, Štefánikova 2222 (IČ:71007555) - provozní příspěvek 15. 31 11 53 100 MŠ Zlín, Česká 4798 (IČ:71007342) - provozní příspěvek 16. 31 11 53 33 MŠ Zlín, tř. Svobody 835 (IČ:71007741) - provozní příspěvek 17. 31 11 53 100 MŠ Zlín, U Dřevnice 206 (IČ:71007792) - provozní příspěvek 18. 31 11 53 50 MŠ Zlín, Lázeňská 412 (IČ:71007016) - provozní příspěvek 19. 31 11 53 50 MŠ Zlín, Mariánské nám. 141 (IČ:71007008) - prov. příspěvek 0 0 příjmy celkem 2 000-2 000 výdaje celkem Pol.skupina: 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3111 - předškolní výchova 61 - investiční nákupy 3113 - základní školy Ř. 1. - 19.: jedná se o přesun finančních prostředků na navýšení provozních příspěvků na úhradu zvýšených energií. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ)
Tabulka č. 10 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 2324 1 130 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 22 12 61 1 130 1 130 0 příjmy celkem 1 130 0 výdaje celkem Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu Univerzity Tomáše Bati 2212 - silnice Položka: 2324 - přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ř. 1.: finanční prostředky z přefakturace nákladů v rámci realizace akce Rekonstrukce MK Mostní za období 2016 přijaté v roce 2017 navrhujeme použít na dofinancování investiční akce Úprava komunikace nad ul. Štefánikova, okolo komplexu Univerzity Tomáše Bati - po vybudování komplexu Univerzity Tomáše Bati v dané lokalitě bude upravena přijezdová komunikace okolo škol. Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS) Tabulka č. 11 (Odbor vnitřní správy) 1. 64 09 61-2 101 Rozpočtová rezerva 1215 2. 61 71 51 1 051 provozní výdaje související s bezpečnostními opatřeními v administrativních budovách MMZ 3. 61 71 61 1 050 Bezpečnostní opatření v administrativních budovách MMZ 0 0 příjmy celkem 2 101-2 101 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 61 - investiční nákupy 6171 - činnost místní správy Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na realizaci konkrétních bezpečnostních opatření v administrativních budovách MMZ, navržených na základě textu závěrečné zprávy "Zpracování analýzy rizik a návrh bezpečnostních opatření v administrativních budovách Magistrátu města Zlína". Jedná se o výčet opatření, které je vhodné zrealizovat v objektech MMZ, konkrétně se jedná o doplnění tísňových tlačítek, systém generálního klíče v budově radnice, kamerový systém pro budovu L. Váchy 602 a přenosný systém pro trasování. Zpráva obsahuje i návrh řešení pro případné plné omezení volného pohybu osob v budovách MMZ. V tomto dokumentu je rovněž zpracován přehled krizových situací, ve kterých je vhodné doškolit zaměstnance MMZ (např. v rámci pravidelného školení BOZP), a rovněž předběžný návrh dalších opatření v případě nárůstu nebezpečných situací. RMZ usnesením 47/16R/2017 ze dne 14.8.2017 schválila realizaci konkrétních bezpečnostních opatření v administrativních budovách MMZ. Odpovědný vedoucí: J.Jelínek (OVS)
Tabulka č. 12 (Odbor sociálních věcí ve spolupráci s Odborem realizace investičních akcí) 1. 43 39 52-12 774 Princip dělení VHP do oblasti sociální 2. 64 09 61-6 000 Rozpočtová rezerva 1215 3. 34 29 61 18 774 Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681 3176 0 0 příjmy celkem 18 774-18 774 výdaje celkem Pol.skupina: 52 - neinvestiční transfery 61 - investiční nákupy 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Ř. 1.- 3.: jedná se o přidělení finančních prostředků na realizaci akce Zlínský klub seniorů, ul. Kvítková 681. Zlínský klub seniorů, ul.kvítková 681 je navržen ve formě přízemního objektu pavilónového typu o vnějších rozměrech 28 x 16 /22/ metrů. Objekt bude hlavně pro seniory a jeho hlavním prostorem bude víceúčelový sál pro 120 návštěvníků a dále menší klubovna. S ohledem na hlavní funkční využití bude objekt vybaven dostatečně dimenzovaným sociálním zařízením, šatnou, kuchyňkou. Součástí bude i kancelář a dále technická místnost s výměníkovou stanicí. Odpovědní vedoucí: J.Pobořilová (OSV), L.Bednařík (ORIA) Tabulka č. 13 (Odbor ekonomiky a majetku) 1. 2111 350 příjmy z pronájmu hrobových míst 36 32 51 350 údržba veřejných pohřebišť 350 0 příjmy celkem 350 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 3632 - pohřebnictví Položka: 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmu z pronájmu hrobových míst na výdaje spojené s údržnou těchto hrobových míst za období od 1.9. do 31.12.2017. Od 1.9.2017 bude účinná novela zákona o pohřebnictví, kdy díky této změně zákona dochází v ust. 18 k výrazné změně. Původní znění Zajišťuje-li provozovatel veřejného pohřebiště jeho provozování prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, vztahují se na tuto osobu povinnosti, které tento zákon ukládá provozovateli veřejného pohřebiště, nové znění Zajišťuje-li provozovatel veřejného pohřebiště jeho provozování prostřednictvím jiné právnické nebo podnikající fyzické osoby, vztahují se na tuto osobu povinnosti upravené v 20 písm. a) až c), 21 odst. 1 a v 22 odst. 1 a 5. V rámci novely úplně vypadly 23, 24 a zejména 25 - možnost prostřednictvím jiné právnické osoby uzavírat nájemní smlouvy na hrobová místa ( 25 (1) Nájem hrobového místa (dále jen "nájem") vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem (dále jen "smlouva o nájmu"). Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu. ). Z této změny tedy vyplývá, že nájemní smlouvy na hrobová místa musí od 1.9.2017 uzavírat pouze obec. Odpovědná vedoucí: J.Holcová (OEaM)
Tabulka č. 14 (Odbor sociálních věcí) 1. 2229 307 vratka poskytnuté dotace 43 49 52 307 Sociální fond 2. 43 49 52-307 Sociální fond 3. 43 49 52 307 307 0 příjmy celkem 307 0 výdaje celkem Handicap Zlín, z.s. (IČ:46277633) - finanční dar na projekt Dopravní služby pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínsku Pol.skupina: 52 - neinv. transfery soukromopráv.subjektům 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Položka: 2229 - ostatní přijaté vratky transferů Ř. 1.: jedná se o zapojení příjmů z vratky dotace poskytnuté v roce 2016 ze sociálního fondu organizaci Handicap Zlín, z.s. k dalšímu užití v sociálním fondu. Organizaci byla poskytnuta dotace na základě smlouvy č.2500 16 0010 na projekt Dopravní služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory ve Zlínsku. Jednou z podmínek smlouvy byla i podmínka nedosahování zisku při realizaci projektu v r. 2016. Handicap Zlín, z.s., byl v r. 2016 nucen z důvodu nepříznivé finanční situace přistoupit k prodeji jednoho vozidla. Mimořádnými výnosy z prodeje však porušil stanovenou podmínku, neboť při realizaci projektu v r. 2016 dosáhl zisku ve výši 306 252,46 Kč. Tuto částku v souladu se smlouvou vrátil 17.07.2017 na účet Sociálního fondu SMZ. Ř. 2.- 3.: jedná se o snížení sociálního fondu na poskytnutí finančního daru organizaci Handicap Zlín, z.s. na realizaci projektu Dopravní služby pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínsku. Členové Správní rady Sociálního fondu SMZ souhlasili (hlasování per rollam) s tím, aby vrácené finanční prostředky byly zpětně uhrazeny organizaci Handicap Zlín, z.s. Schválení darovací smlouvy je předmětem samostatné materiálu předloženého na jednání ZMZ. Odpovědná vedoucí: J.Pobořilová (OSV) Tabulka č. 15 (Odbor koncepce a realizace dopravních staveb) 1. 2324 400 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 22 19 51 400 oprava chodníku a komunikace v ulici Nad Stráněmi 400 0 příjmy celkem 400 0 výdaje celkem Pol.skupina: 51 - neinvestiční nákupy 2219 - záležitosti pozemních komunikací Položka: 2324 - přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ř. 1.: finanční prostředky přijaté na základě uzavřené Smlouvy mezi statutárním městem Zlínem a společností Teplo Zlín, jejímž obsahem je závazek společností Teplo Zlín, a.s. zaplatit statutárnímu městu Zlín částku 400 000 Kč, jako úhradu nákladů za část prací provedených v rámci veřejné zakázky Oprava chodníku a komunikace v ulici Nad Stráněmi navrhujeme použít na dofinancování této akce. RMZ schválila uzavření smlouvy usnesením 60/16R/2017 ze dne 14.8.2017. Odpovědný vedoucí: M.Zlámal (OKaRDS)
Tabulka č. 16 (Odbor právní) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 64 09 61-950 Rozpočtová rezerva 1215 2. 36 13 63 950 Nemovitosti města Zlína, spol.s r.o. (IČ:28342038) - investiční dotace na realizaci přípravy rekonstrukce Kina Květen v Malenovicích na víceúčelový objekt 0 0 příjmy celkem 950-950 výdaje celkem 63 - investiční transfery 3613 - nebytové hospodářství Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na poskytnutí investiční dotace na úhradu výdajů spojených s realizací přípravy rekonstrukce Kina Květen v Malenovicích pro společnost Nemovitosti města Zlína, jako vlastníka daného objektu. Odpovědná vedoucí: P.Šafaříková (OP)
Tabulka č. 17 (Odbor ekonomiky a majetku ve spolupráci s Odborem právním) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 64 09 61-4 900 Rozpočtová rezerva 1215 2. 34 19 62 4 900 0 0 příjmy celkem 4 900-4 900 výdaje celkem 62 - nákup majetkových podílů 3419 - ostatní tělovýchovná činnost Úhrada neuhrazené ztráty minulých let obchodní korporace PSG Zlín, s.r.o, IČ 25566016 Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na úhradu neuhrazené ztráty minulých let obchodní korporace PSG Zlín, s.r.o, IČ 25566016. Komentář k úhradě je předmětem samostatného materiálu předloženého na jednání ZMZ 14.9.2017. Odpovědné vedoucí: J.Holcová (OEaM), P.Šafaříková (OP) doplněk k bodu č. 7
Tabulka č. 18 (Odbor kultury a památkové péče) 1. 64 09 61-184 Rozpočtová rezerva 1215 2. 33 14 53 184 0 0 příjmy celkem 184-184 výdaje celkem Krajská knihovna Františka Bartoše (IČ:70947422) - příspěvek na činnost 53 - neinv.transfery veř.rozpočtům 3314 - činnosti knihovnické Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na navýšení platů dle nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.7.2017. Z nařízení vyplývá snížení počtu stupnic platových tarifů pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě z celkových devíti na šest. Cílem nařízení je zejména zmírnit výrazné rozdíly v platových tarifech srovnatelných kategorií zaměstnanců podle jednotlivých stupnic a zjednodušit tak současnou komplikovanou právní úpravu odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Odpovědná vedoucí: E.Ryndová (OKaPP) Tabulka č. 19 (Odbor Kulturní centrum) 1. 64 09 61-1 800 Rozpočtová rezerva 1215 2. 33 19 61 1 800 Nákup efektových světel LEDWash 600 0 0 příjmy celkem 1 800-1 800 výdaje celkem 3319 - ostatní záležitosti kultury Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na pořízení 16 kusů efektových světel pro dosažení moderního světelného designu. Daná investice je součástí Priority I. a II. v dokumentu Koncepce údržby a rozvoje technologického vybavení v Kongresovém centru Zlín pro období 2017-2023. Odpovědný vedoucí: P.Jordán (OKC)
Tabulka č. 20 (Odbor školství) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 64 09 61-5 800 Rozpočtová rezerva 1215 2. 31 11 63 1 500 3. 31 11 63 1 000 4. 31 11 63 1 800 5. 31 13 63 1 000 6. 31 11 61 500 0 0 příjmy celkem 5 800-5 800 výdaje celkem 63 - investiční transfery 3111 - předškolní výchova 3113 - základní školy Ř. 1.- 6.: jedná se o přidělení finančních prostředků dle potřeb jednotlivých zařízení na: ř.2.-3.: rekonstrukci školní zahrady, ř.4.: rekonstrukci střechy včetně zateplení, ř.5.: výměnu osvětlení v učebnách, ř.6.: vybudování dešťové kanalizace. Odpovědný vedoucí: M.Smola (OŠ) MŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 1285 (IČ:71007521) - inv. příspěvek na rekonstrukci zahrady MŠ Zlín, Sokolská 3961 (IČ:71007504) - inv. příspěvek na rekonstrukci zahrady MŠ Zlín, Budovatelská 4819 (IČ:71007270) - inv. příspěvek na rekonstrukci střechy včetně zateplení ZŠ Zlín, Komenského 78 (IČ:71008047) - inv. příspěvek na výměnu osvětlení v učebnách Zlepšení tepelně technických vlastností MŠ Zlín, Na Vrchovici 21, Kudlov 3208 Tabulka č. 21 (Odbor vnitřní správy) č.ř.polož. +tis.kč -tis.kč text Oddíl Pol.sk. +tis.kč -tis.kč text ORG 1. 64 09 61-2 441 Rozpočtová rezerva 1215 2. 36 13 61 2 441 Rekonstrukce objektu Zálešná IV/1179 0 0 příjmy celkem 2 441-2 441 výdaje celkem 3613 - nebytové hospodářství Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na rekonstrukci objektu Zálešná IV/1179. Jedná se o II.etapu - rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zázemí, výměna kotle, topení, obnova podlah. I.etapa proběhla v roce 2014 a byla zaměřena na opravu střechy, výměnu oken a dveří. Objekt slouží hlavně k úschově, údržbě a čištění volebního materiálu. Odpovědný vedoucí: J.Jelínek (OVS)
Tabulka č. 22 (Odbor městské zeleně) 1. 64 09 61-397 Rozpočtová rezerva 1215 2. 37 45 61 397 Obnova mechanismů 1615 0 0 příjmy celkem 397-397 výdaje celkem 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na nákup mechanismů (WAP včetně ohřevu vody a přísad, dvě ruční sekačky, kontejner na natahovací vozidlo, pracovní vozík se zásuvkami). Odpovědný vedoucí: I.Divoký (OMZ) Tabulka č. 23 (Odbor realizace investičních akcí) 1. 64 09 61-5 500 Rozpočtová rezerva 1215 2. 34 29 61-5 500 Výstavba multifunkčního hřiště včetně zázemí 2905 0 0 příjmy celkem -5 500-5 500 výdaje celkem 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace Ř. 1.- 2.: jedná se o přidělení finančních prostředků na realizaci výstavby multifunkčního hřiště včetně zázemí v místní části Kudlov. Odpovědný vedoucí:l.bednařík (ORIA)