ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 977 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 002143 977 000,00 Cestovní ruch 003113 5339 20 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 003113 20 000,00 Základní školy 003319 5331 9 403 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 003319 5493 3 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 003319 9 406 000,00 Ostatní záležitosti kultury 003341 5171 120 000,00 Opravy a udržování 003341 120 000,00 Rozhlas a televize 003399 5194 30 000,00 Věcné dary 003399 30 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 003419 5222 952 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003419 5493 35 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 003419 987 000,00 Ostatní tělovýchovná činnost 003421 5222 5 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003421 5 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 003429 5222 74 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003429 5331 2 776 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 003429 5339 44 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 003429 2 894 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 003741 5222 20 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003741 20 000,00 Ochrana druhů a stanovišť 003749 5222 97 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 003749 97 000,00 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 004379 5222 18 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 004379 5339 12 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 004379 30 000,00 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 005311 5011 2 090 000,00 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 005311 5031 523 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 005311 5032 190 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 005311 5134 110 000,00 Prádlo, oděv a obuv 005311 5136 2 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 005311 5137 30 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 005311 5139 70 000,00 Nákup materiálu j.n. 005311 5151 15 000,00 Studená voda 005311 5154 30 000,00 Elektrická energie 005311 5156 20 000,00 Pohonné hmoty a maziva 005311 5162 25 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 005311 5164 1 000,00 Nájemné 005311 5167 66 000,00 Služby školení a vzdělávání 005311 5168 14 000,00 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 005311 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 005311 5171 35 000,00 Opravy a udržování 005311 3 271 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 006223 5331 90 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 006223 5493 110 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 006223 200 000,00 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 18 057 000,00 Sekretariát starosty 003319 5021 92 000,00 Ostatní osobní výdaje 003319 5031 5 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 z 8
003319 5032 1 800,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 003319 98 800,00 Ostatní záležitosti kultury 003341 5169 30 000,00 Nákup ostatních služeb 003341 30 000,00 Rozhlas a televize 003349 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 003349 50 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 003613 5011 395 000,00 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 003613 5021 395 000,00 Ostatní osobní výdaje 003613 5031 200 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 003613 5032 75 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 003613 1 065 000,00 Nebytové hospodářství 006112 5021 100 000,00 Ostatní osobní výdaje 006112 5023 1 800 000,00 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 006112 5031 415 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 006112 5032 170 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 006112 2 485 000,00 Zastupitelstva obcí 006171 5011 19 800 000,00 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 006171 5021 100 000,00 Ostatní osobní výdaje 006171 5031 5 150 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 006171 5032 1 800 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 006171 5038 100 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 006171 5136 25 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5137 500 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 006171 5139 500 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5151 20 000,00 Studená voda 006171 5153 400 000,00 Plyn 006171 5154 300 000,00 Elektrická energie 006171 5161 250 000,00 Poštovní služby 006171 5162 360 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 006171 5163 850 000,00 Služby peněžních ústavů 006171 5164 210 000,00 Nájemné 006171 5166 400 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 006171 5167 280 000,00 Služby školení a vzdělávání 006171 5168 1 095 000,00 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 006171 5169 1 857 296,00 Nákup ostatních služeb 006171 5171 40 000,00 Opravy a udržování 006171 5172 110 000,00 Programové vybavení 006171 5173 80 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 006171 5175 45 000,00 Pohoštění 006171 5179 30 000,00 Ostatní nákupy j.n. 006171 5192 5 000,00 Poskytnuté náhrady 006171 5194 50 000,00 Věcné dary 006171 5222 300 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 006171 5229 15 000,00 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 006171 5329 465 000,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 006171 5362 15 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 006171 5424 80 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 006171 5499 65 000,00 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 006171 6125 100 000,00 Výpočetní technika 006171 35 397 296,00 Činnost místní správy 006310 5141 65 200,00 Úroky vlastní 006310 5163 60 000,00 Služby peněžních ústavů 006310 125 200,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 z 8
Školství Odbor správní Odbor sociální 006399 5362 1 000 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 006399 5365 5 000 000,00 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 006399 6 000 000,00 Ostatní finanční operace 006402 5366 70 720,00 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 006402 70 720,00 Finanční vypořádání minulých let 45 322 016,00 Finanční 003111 5321 1 000,00 Neinvestiční transfery obcím 003111 5331 2 925 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 003111 2 926 000,00 Mateřské školy 003113 5331 6 695 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 003113 6 695 000,00 Základní školy 9 621 000,00 Školství 003319 5021 35 000,00 Ostatní osobní výdaje 003319 5137 8 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003319 5139 18 000,00 Nákup materiálu j.n. 003319 5151 2 100,00 Studená voda 003319 5154 102 000,00 Elektrická energie 003319 5164 75 000,00 Nájemné 003319 5175 2 900,00 Pohoštění 003319 243 000,00 Ostatní záležitosti kultury 003399 5139 2 000,00 Nákup materiálu j.n. 003399 5175 1 000,00 Pohoštění 003399 5194 18 000,00 Věcné dary 003399 5492 280 000,00 Dary obyvatelstvu 003399 301 000,00 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 006118 5011 10 000,00 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 006118 5019 10 000,00 Ostatní platy 006118 5021 180 000,00 Ostatní osobní výdaje 006118 5029 4 000,00 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 006118 5031 5 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 006118 5032 3 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 006118 5039 6 000,00 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 006118 5139 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 006118 5153 3 000,00 Plyn 006118 5154 3 000,00 Elektrická energie 006118 5155 6 000,00 Pevná paliva 006118 5156 5 000,00 Pohonné hmoty a maziva 006118 5161 2 000,00 Poštovní služby 006118 5162 17 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 006118 5164 38 000,00 Nájemné 006118 5169 5 000,00 Nákup ostatních služeb 006118 5173 3 000,00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 006118 5175 25 000,00 Pohoštění 006118 335 000,00 Volba prezidenta republiky 879 000,00 Odbor správní 003632 5192 10 000,00 Poskytnuté náhrady 003632 10 000,00 Pohřebnictví 004350 5331 1 771 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 004350 5336 13 600 000,00 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 004350 15 371 000,00 Domovy pro seniory 3 z 8
004351 5331 902 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 004351 5336 1 900 000,00 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 004351 2 802 000,00 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 004357 5229 10 000,00 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 004357 5339 20 000,00 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 004357 30 000,00 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež 004375 5222 243 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 004375 243 000,00 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 004399 5169 92 000,00 Nákup ostatních služeb 004399 5493 70 000,00 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 004399 162 000,00 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 006171 5011 1 128 000,00 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 006171 5021 6 000,00 Ostatní osobní výdaje 006171 5031 283 500,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 006171 5032 103 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 006171 5136 5 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5137 25 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 006171 5139 7 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5162 9 500,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 006171 5167 80 000,00 Služby školení a vzdělávání 006171 5169 180 000,00 Nákup ostatních služeb 006171 5194 5 000,00 Věcné dary 006171 1 832 000,00 Činnost místní správy 20 450 000,00 Odbor sociální Odbor majetku, investic a rozvoje 001070 5139 10 000,00 Nákup materiálu j.n. 001070 10 000,00 Rybářství 002212 5169 2 300 000,00 Nákup ostatních služeb 002212 5171 3 820 000,00 Opravy a udržování 002212 6121 5 040 000,00 Budovy, haly a stavby 002212 11 160 000,00 Silnice 002219 5139 100 000,00 Nákup materiálu j.n. 002219 5171 2 270 000,00 Opravy a udržování 002219 6121 3 785 000,00 Budovy, haly a stavby 002219 6 155 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 002223 5137 70 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 002223 70 000,00 Bezpečnost silničního provozu 002229 5171 190 000,00 Opravy a udržování 002229 190 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 002310 5151 40 000,00 Studená voda 002310 5171 880 000,00 Opravy a udržování 002310 6121 275 000,00 Budovy, haly a stavby 002310 1 195 000,00 Pitná voda 002321 5169 160 000,00 Nákup ostatních služeb 002321 5171 1 310 000,00 Opravy a udržování 002321 6121 775 000,00 Budovy, haly a stavby 002321 2 245 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 002341 5171 95 000,00 Opravy a udržování 002341 95 000,00 Vodní díla v zemědělské krajině 003111 6121 6 500 000,00 Budovy, haly a stavby 003111 6 500 000,00 Mateřské školy 003113 5169 40 000,00 Nákup ostatních služeb 003113 5171 120 000,00 Opravy a udržování 4 z 8
003113 6121 90 000,00 Budovy, haly a stavby 003113 250 000,00 Základní školy 003231 5171 190 000,00 Opravy a udržování 003231 190 000,00 Základní umělecké školy 003322 5171 1 880 000,00 Opravy a udržování 003322 1 880 000,00 Zachování a obnova kulturních památek 003326 5171 114 000,00 Opravy a udržování 003326 114 000,00 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 003412 6121 1 090 000,00 Budovy, haly a stavby 003412 1 090 000,00 Sportovní zařízení v majetku obce 003421 5171 125 000,00 Opravy a udržování 003421 125 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 003429 5137 35 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003429 5139 53 000,00 Nákup materiálu j.n. 003429 5169 8 000,00 Nákup ostatních služeb 003429 96 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace 003613 5137 275 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003613 5139 180 000,00 Nákup materiálu j.n. 003613 5151 80 000,00 Studená voda 003613 5153 500 000,00 Plyn 003613 5154 350 000,00 Elektrická energie 003613 5169 140 000,00 Nákup ostatních služeb 003613 5171 1 155 000,00 Opravy a udržování 003613 6121 40 000,00 Budovy, haly a stavby 003613 2 720 000,00 Nebytové hospodářství 003631 5154 1 075 000,00 Elektrická energie 003631 5169 20 000,00 Nákup ostatních služeb 003631 5171 1 100 000,00 Opravy a udržování 003631 6121 560 000,00 Budovy, haly a stavby 003631 2 755 000,00 Veřejné osvětlení 003632 5169 460 000,00 Nákup ostatních služeb 003632 460 000,00 Pohřebnictví 003633 5139 300 000,00 Nákup materiálu j.n. 003633 5169 180 000,00 Nákup ostatních služeb 003633 5171 250 000,00 Opravy a udržování 003633 6121 500 000,00 Budovy, haly a stavby 003633 1 230 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 003636 5171 12 000,00 Opravy a udržování 003636 12 000,00 Územní rozvoj 003639 5021 244 000,00 Ostatní osobní výdaje 003639 5122 20 000,00 Podlimitní věcná břemena 003639 5137 177 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003639 5139 90 000,00 Nákup materiálu j.n. 003639 5156 41 000,00 Pohonné hmoty a maziva 003639 5164 50 000,00 Nájemné 003639 5169 1 025 000,00 Nákup ostatních služeb 003639 5171 70 000,00 Opravy a udržování 003639 6121 7 440 000,00 Budovy, haly a stavby 003639 6130 1 200 000,00 Pozemky 003639 10 357 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 003699 5169 532 000,00 Nákup ostatních služeb 003699 532 000,00 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 003722 5169 2 780 000,00 Nákup ostatních služeb 5 z 8
003722 6121 100 000,00 Budovy, haly a stavby 003722 2 880 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 003723 5169 2 580 000,00 Nákup ostatních služeb 003723 2 580 000,00 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 003726 5169 200 000,00 Nákup ostatních služeb 003726 200 000,00 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 003729 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 003729 50 000,00 Ostatní nakládání s odpady 003745 5169 100 000,00 Nákup ostatních služeb 003745 5171 50 000,00 Opravy a udržování 003745 150 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 006171 5021 20 000,00 Ostatní osobní výdaje 006171 5137 20 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 006171 5139 40 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5169 350 000,00 Nákup ostatních služeb 006171 6123 800 000,00 Dopravní prostředky 006171 1 230 000,00 Činnost místní správy 006330 5341 1 970 000,00 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 006330 1 970 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 58 491 000,00 Odbor majetku, investic a rozvoje Odbor výstavby a územního plánování 002169 5169 200 000,00 Nákup ostatních služeb 002169 200 000,00 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 003635 5169 25 000,00 Nákup ostatních služeb 003635 6119 150 000,00 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 003635 175 000,00 Územní plánování 375 000,00 Odbor výstavby a územního plánování Odbor životního prostředí 001036 5169 110 984,00 Nákup ostatních služeb 001036 110 984,00 Správa v lesním hospodářství 001070 5134 6 000,00 Prádlo, oděv a obuv 001070 5139 16 000,00 Nákup materiálu j.n. 001070 22 000,00 Rybářství 002310 5169 20 000,00 Nákup ostatních služeb 002310 20 000,00 Pitná voda 002321 5169 60 000,00 Nákup ostatních služeb 002321 60 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 002333 5171 120 000,00 Opravy a udržování 002333 120 000,00 Úpravy drobných vodních toků 002339 5169 10 000,00 Nákup ostatních služeb 002339 10 000,00 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n. 003639 5169 20 000,00 Nákup ostatních služeb 003639 20 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 003719 5169 15 000,00 Nákup ostatních služeb 003719 15 000,00 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 003729 5139 30 000,00 Nákup materiálu j.n. 003729 5169 120 000,00 Nákup ostatních služeb 003729 150 000,00 Ostatní nakládání s odpady 003745 5139 220 000,00 Nákup materiálu j.n. 003745 5166 50 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 003745 5169 3 780 000,00 Nákup ostatních služeb 003745 6121 400 000,00 Budovy, haly a stavby 003745 4 450 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 z 8
003792 5139 25 000,00 Nákup materiálu j.n. 003792 5169 40 000,00 Nákup ostatních služeb 003792 65 000,00 Ekologická výchova a osvěta 5 042 984,00 Odbor životního prostředí Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů 003421 5137 100 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 003421 5169 50 000,00 Nákup ostatních služeb 003421 5171 100 000,00 Opravy a udržování 003421 6122 140 000,00 Stroje, přístroje a zařízení 003421 390 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 005273 5021 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 005273 5031 3 000,00 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 005273 5032 2 000,00 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 005273 5132 20 000,00 Ochranné pomůcky 005273 5134 20 000,00 Prádlo, oděv a obuv 005273 5136 4 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 005273 5137 70 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 005273 5139 70 000,00 Nákup materiálu j.n. 005273 5151 3 000,00 Studená voda 005273 5153 15 000,00 Plyn 005273 5154 25 000,00 Elektrická energie 005273 5162 35 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 005273 5166 90 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 005273 5167 10 000,00 Služby školení a vzdělávání 005273 5169 101 000,00 Nákup ostatních služeb 005273 5175 22 000,00 Pohoštění 005273 500 000,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 005512 5019 10 000,00 Ostatní platy 005512 5021 10 000,00 Ostatní osobní výdaje 005512 5038 15 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění 005512 5132 50 000,00 Ochranné pomůcky 005512 5134 30 000,00 Prádlo, oděv a obuv 005512 5137 250 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 005512 5139 100 000,00 Nákup materiálu j.n. 005512 5151 50 000,00 Studená voda 005512 5153 280 000,00 Plyn 005512 5154 95 000,00 Elektrická energie 005512 5156 50 000,00 Pohonné hmoty a maziva 005512 5162 20 000,00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 005512 5164 20 000,00 Nájemné 005512 5167 5 000,00 Služby školení a vzdělávání 005512 5169 25 000,00 Nákup ostatních služeb 005512 5171 300 000,00 Opravy a udržování 005512 5175 5 000,00 Pohoštění 005512 5194 5 000,00 Věcné dary 005512 6123 2 500 000,00 Dopravní prostředky 005512 3 820 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 006171 5019 5 000,00 Ostatní platy 006171 5132 25 000,00 Ochranné pomůcky 006171 5133 3 000,00 Léky a zdravotnický materiál 006171 5136 1 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk 006171 5139 100 000,00 Nákup materiálu j.n. 006171 5156 180 000,00 Pohonné hmoty a maziva 7 z 8
CELKEM VÝDAJE 006171 5167 2 000,00 Služby školení a vzdělávání 006171 5169 30 000,00 Nákup ostatních služeb 006171 5171 100 000,00 Opravy a udržování 006171 5362 6 000,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 006171 452 000,00 Činnost místní správy 5 162 000,00 Oddělení krizového řízení a zvláštních úkolů 163 400 000,00 8 z 8