Závěrečný účet město Třeboň 2011 Návrh
PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 1 0 0 1111 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 15 000,00 15 000,00 15 689 121,32 1112 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 3 000,00 3 000,00 1 338 398,60 1113 0 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 200,00 1 200,00 1 292 030,85 1121 0 0 Daň z příjmů právnických osob (bez plac. obcí) 15 000,00 15 000,00 14 183 649,81 1122 0 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 28 000,00 28 000,00 27 743 990,00 1211 0 0 Daň z přidané hodnoty 32 000,00 32 000,00 33 598 332,73 1332 0 0 Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00 0,00 7 300,00 1334 0 0 Odvody za vynětí pozemků ze ZPF 5,00 5,00 1 354,80 1335 0 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 6,00 6,00 42 165,80 1337 0 0 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 4 300,00 4 300,00 4 245 956,66 1341 0 0 Poplatek ze psů 250,00 250,00 231 756,00 1342 0 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 200,00 4 368,00 4 857 252,00 1343 0 0 Poplatek za užív.veřej.prostr. - finanční odbor 400,00 400,00 342 040,00 232 0 Poplatek za užív.veřej.prostr. - park. karty 166,00 166,00 150 000,00 242 0 Poplatek za užív.veřej.prostr. - park.místo-žižkov 48,00 48,00 30 773,00 250 0 Poplatek za užív.veřej.prostr. - trž.+míst.č.-pouť 20,00 20,00 23 930,00 1344 0 0 Poplatek ze vstupného 5,00 13,70 19 706,00 1345 0 0 Poplatek z ubytovací kapacity 600,00 800,00 960 078,00 1347 0 0 Poplatek za výherní hrací automat 200,00 200,00 70 000,00 1353 0 0 Správní poplatky - ŘP 650,00 650,00 633 200,00 1359 0 0 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ne 0,00 0,00-15 000,00 1361 0 0 Správní poplatky - v tom: 3 925,00 3 939,00 4 330 802,00 - odbor vnitřních věcí 3 100,00 3 100,00 3 452 445,00 - odbor ÚPaSŘ 300,00 300,00 330 700,00 - odbor živnostenský 300,00 300,00 308 300,00 - odbor životního prostředí 170,00 170,00 140 135,00 - popl. Czech Point 40,00 54,00 71 220,00 - odbor finanční 15,00 15,00 11 850,00 - odbor školství a soc.věcí 4 802,00 - od jiných obcí 11 350,00 1511 0 0 Daň z nemovitostí 6 500,00 6 500,00 7 162 472,50 0 Celkem 115 475,00 115 865,70 116 939 310,07 0 Celkem 115 475,00 115 865,70 116 939 310,07 1 Celkem - Daňové příjmy (bez fondů) 115 475,00 115 865,70 116 939 310,07 2 0 0 2460 0 0 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 0,00 0,00 650,00 0 Celkem 0,00 0,00 650,00 0 Celkem 0,00 0,00 650,00 10 32 2131 0 0 Pronájem - Honební společenstvo Bažant 3,00 3,00 2 881,00 32 Celkem 3,00 3,00 2 881,00 39 2111 0 0 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků (prod.pal.dříví) 0,00 0,00 550,00 39 Celkem 0,00 0,00 550,00 10 Součet - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 3,00 3,00 3 431,00 21 41 2111 0 0 Blíže k internetu v Třeboni - poplatky 700,00 350,00 408 490,00 2133 0 0 SkyNet - používání FTTB 160,00 160,00 179 022,37 2139 0 0 Ostatní příjmy z pronáj.maj. (užív.měst.zn.) 0,00 0,00 500,00 2329 9770004060 0 Grant - RF MŽP - Farmářské trhy v Třeboni 0,00 150,00 120 000,00 41 Celkem 860,00 660,00 708 012,37 43 2131 0 0 Pronájem - TS 779,00 779,00 787 105,00 0 0 Pronájem - ATC 346,00 346,00 350 804,00 43 Celkem 1 125,00 1 125,00 1 137 909,00 44 2111 0 0 Reklama v Ročence 0,00 45,60 45 600,00 2139 0 0 Euro AWK-provoz.rekl.na zař.umíst.na poz.města 83,00 83,00 85 950,00 44 Celkem 83,00 128,60 131 550,00 69 2212 0 0 Pokuty - odbor ÚPaSŘ - stavební+památkové 5,00 5,00 61 400,00 0 0 Pokuty - odbor živnostenský 8,00 8,00 18 000,00 0 0 Sankční platby přij.od j.subjektů 0,00 10,00 10 000,00 2324 0 0 Náklady řízení - odbor ÚPaSŘ - stavební+pam. 5,00 5,00 0,00 0 0 Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady - Živn.úřad 2,00 2,00 4 000,00 69 Celkem 20,00 30,00 93 400,00 21 Součet - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2 088,00 1 943,60 2 070 871,37 22 19 2111 0 0 Parkovací automat 300,00 300,00 369 188,00 2139 0 0 Pronájem parkoviště (Koranda) 791,00 791,00 802 407,00 19 Celkem 1 091,00 1 091,00 1 171 595,00 23 2324 0 0 Přij.nekap.přísp.a náhr. (za BESIP-obl.kolo) 0,00 0,00 25 061,00 23 Celkem 0,00 0,00 25 061,00 99 2212 0 0 Pokuty - dopravní přestupky - OVV 730,00 730,00 931 723,00 2324 0 0 Náklady řízení - dopravní přestupky - OVV 55,00 55,00 67 000,00 99 Celkem 785,00 785,00 998 723,00 22 Součet - Doprava 1 876,00 1 876,00 2 195 379,00 23 21 2132 0 0 Pronájem ČOV 0,00 240,00 480 000,00 21 Celkem 0,00 240,00 480 000,00 41 2131 0 0 Pronájem rybníků - v tom: 1 508,00 1 508,00 1 452 310,00 0 0 - Rybářství a.s 1 330 748,00 0 0 - Petrův zdar N.Hrady 117 875,00 0 0 - ostatní 3 687,00 41 Celkem 1 508,00 1 508,00 1 452 310,00 23 Součet - Vodní hospodářství 1 508,00 1 748,00 1 932 310,00 31 14 2322 0 0 Přijaté pojistné náhrady 30,00 30,00 0,00 14 Celkem 30,00 30,00 0,00 23 2132 304 0 Pronájem SOUZ 882,00 882,00 892 954,00 23 Celkem 882,00 882,00 892 954,00 31 Součet - Vzdělávání a školské služby 912,00 912,00 892 954,00 32 31 2132 323 0 Pronájem ZUŠ 112,00 112,00 115 209,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Příjmová část 1
PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 31 Celkem 112,00 112,00 115 209,00 32 Součet - Vzdělávání a školské služby 112,00 112,00 115 209,00 33 19 2321 0 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 21,00 21 000,00 2324 0 0 Grant - Jihočeská Silva Nortica - FMP - ERDF 0,00 288,00 287 040,08 19 Celkem 0,00 309,00 308 040,08 26 2321 9750001291 0 Obnova zděné kapličky v Branné - dar ČEZ, a. s. 0,00 40,00 40 000,00 26 Celkem 0,00 40,00 40 000,00 29 2212 0 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0,00 7 000,00 2324 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 2 000,00 29 Celkem 0,00 0,00 9 000,00 33 Součet - Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 349,00 357 040,08 34 12 2132 0 0 Pronájem sportovní haly 612,00 612,00 431 530,00 2139 0 0 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 0,00 0,00 1 300,00 2324 0 0 Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady 0,00 12,60 12 566,00 12 Celkem 612,00 624,60 445 396,00 21 2132 325 0 Pronájem DDM 232,00 232,00 234 237,00 21 Celkem 232,00 232,00 234 237,00 34 Součet - Tělovýchova a zájmová činnost 844,00 856,60 679 633,00 35 26 2111 0 0 Lázně - příjmy z poskytovaných služeb 0,00 250,00 9 360,00 2132 230 0 Pronájem Lázně Aurora 40 850,00 45 850,00 45 850 000,00 240 0 Pronájem Bertiny lázně 25 000,00 23 000,00 23 000 000,00 2133 230 0 Pronájem Lázně Aurora (mov.maj.) 21,00 21,00 20 990,00 2141 9770000000 0 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 1 788,89 26 Celkem 65 871,00 69 121,00 68 882 138,89 35 Součet - Zdravotnictví 65 871,00 69 121,00 68 882 138,89 36 12 2111 0 0 Prodej čísel popisných 5,00 5,00 4 157,00 215 0 Zálohy na služby - byty 4 500,00 4 500,00 4 914 073,00 2132 0 0 Ubytování v garsonce v Obřadní síni 1,00 1,00 0,00 215 0 Nájem - bytové prostory 5 200,00 5 200,00 5 256 573,00 2324 0 0 Vyúčtování tepla - vratka 0,00 202,50 202 523,00 215 0 Vyúčt.služeb spoj.s užív.bytu 450,00 675,90 710 376,00 2329 0 0 Manipulační poplatky 20,00 20,00 21 120,00 12 Celkem 10 176,00 10 604,40 11 108 822,00 13 2111 0 0 Zálohy na služby - nebytové prostory 1 000,00 1 027,50 1 726 894,00 2132 0 0 Nájem - nebytové prostory 2 583,00 2 583,00 2 657 675,65 240 0 Kult.sp.centr.BESEDA+Kino Světozor-náj.NP 1 492,00 1 492,00 1 510 973,00 2133 240 0 Kult.sp.centr.BESEDA-pron.mov.věcí 92,00 92,00 93 237,00 2324 0 0 Vyúčt.služeb spoj.s užív.nebyt.prostor 400,00 616,30 617 603,00 13 Celkem 5 567,00 5 810,80 6 606 382,65 31 2321 0 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 10,00 10 000,00 31 Celkem 0,00 10,00 10 000,00 32 2111 0 0 Poplatek za hrobová místa - služby 200,00 200,00 196 860,00 2139 0 0 Poplatek za hrobová místa - nájem 30,00 30,00 30 560,00 32 Celkem 230,00 230,00 227 420,00 39 2111 0 0 Právní služby + GP - přefakturace 300,00 300,00 154 031,00 2119 0 0 Věcná břemena 50,00 1 659,60 1 838 617,00 2131 0 0 Příjmy z pronájmu pozemků - v tom: 1 835,00 1 835,00 1 836 606,00 * Pronájem Rašelina 607,00 607,00 606 974,00 * Pronájem TLR 500,00 500,00 500 000,00 * Pronájem VaK 256,00 256,00 260 165,00 * Pronájem K+K Břilice 140,00 140,00 140 308,00 * Pronájem ostatní 332,00 332,00 329 159,00 2132 0 0 Parkoviště ul. Dukelská 7,00 7,00 5 000,00 2133 0 0 Kluziště - TS Tř., FÚ - kolostav 5,00 5,00 100,00 2139 0 0 Pronájem vývěsní skříňky,směrové tabule 46,00 60,80 60 829,00 2310 0 0 Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj. 0,00 0,00 591,00 2322 0 0 Přijaté pojistné náhrady 0,00 9,70 9 727,00 2324 0 0 Přijaté náhrady (přefaktur.gp,kup.sml.,+) 10,00 10,00 37 568,20 39 Celkem 2 253,00 3 887,10 3 943 069,20 36 Součet - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18 226,00 20 542,30 21 895 693,85 37 25 2324 0 0 EKO-KOM-třídění odpadu 600,00 600,00 469 133,00 25 Celkem 600,00 600,00 469 133,00 26 2111 0 0 RETELA - odvoz elektrozařízení 7,50 7,50 20 655,70 26 Celkem 7,50 7,50 20 655,70 69 2212 0 0 Pokuty - životní prostředí 24,00 24,00 93 075,00 2324 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 1 000,00 69 Celkem 24,00 24,00 94 075,00 37 Součet - Ochrana životního prostředí 631,50 631,50 583 863,70 39 0 2111 0 0 Příj.z pr.vstup.a publ.-hist.a souč.třeboň.ryb. 0,00 25,00 11 545,00 0 Celkem 0,00 25,00 11 545,00 39 Součet - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 25,00 11 545,00 53 11 2111 222 0 Střežení objektů - PCO 970,00 970,00 1 015 004,00 2212 250 0 Pokuty MP 550,00 627,80 700 400,00 2310 250 0 Příjmy z prodeje drob. dlouh. majetku - MP 0,00 75,00 75 000,00 2322 0 0 Přijaté pojistné náhrady - MP 0,00 421,90 416 896,00 2324 9250000000 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 363,45 11 Celkem 1 520,00 2 094,70 2 207 663,45 53 Součet - Bezpečnost a veřejný pořádek 1 520,00 2 094,70 2 207 663,45 61 71 2111 0 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 4 970,00 2212 0 0 Pokuty - ostatní přestupky - OVV 20,00 20,00 36 400,00 218 0 (prázdné) 0,00 0,00 4 300,00 2310 0 0 Příjmy z prodeje kr.a dr.dl.majetku 5,00 15,30 15 125,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Příjmová část 2
PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 2324 0 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 33,80 217 516,66 218 0 Ostatní pokuty OVV - náklady řízení 4,00 4,00 9 000,00 2329 0 0 Ostatní nedaň.příjmy j.nezař. 0,00 3,60 56 985,77 71 Celkem 29,00 76,70 344 297,43 61 Součet - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 29,00 76,70 344 297,43 63 10 2141 0 0 Úroky 350,00 529,40 882 247,28 2142 0 0 Dividendy z akcií ČS a.s. 0,00 196,00 0,00 2143 0 0 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 50,44 10 Celkem 350,00 725,40 882 297,72 99 2222 9800001201 0 Ost.příj.z fin.vypoř.m.l.od j.rozp.(dph) 5 674,00 5 553,00 5 128 760,00 99 Celkem 5 674,00 5 553,00 5 128 760,00 63 Součet - Finanční operace 6 024,00 6 278,40 6 011 057,72 64 2 2226 3159003159 0 Příjmy z fin.vypoř.m.let mezi obc.(dso Vodovo 0,00 20,10 20 063,00 2229 315 0 Ost.přijaté vratky transf.(šj Centrum-DPH) 0,00 0,00 12 959,00 2 Celkem 0,00 20,10 33 022,00 9 2324 0 0 Přijaté nekapitál.přísp.a náhrady (dobropis 1 183,00 1 183,00 767 406,00 9 Celkem 1 183,00 1 183,00 767 406,00 64 Součet - Ostatní činnosti 1 183,00 1 203,10 800 428,00 2 Celkem - Nedaňové příjmy (bez fondů) 100 827,50 107 772,90 108 984 165,49 3 21 41 3113 0 0 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.maje 500,00 1 020,20 850 200,00 41 Celkem 500,00 1 020,20 850 200,00 21 Součet - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 500,00 1 020,20 850 200,00 35 26 3113 230 0 Prodej movitého majetku - Lázně Aurora 294,00 294,00 293 712,00 26 Celkem 294,00 294,00 293 712,00 35 Součet - Zdravotnictví 294,00 294,00 293 712,00 36 12 3112 0 0 Prodej bytů 2 600,00 7 024,00 6 442 125,00 3122 206 0 Střešní nástavby 90,00 90,00 66 000,00 12 Celkem 2 690,00 7 114,00 6 508 125,00 39 3111 0 0 Prodej pozemků 33 672,00 33 672,00 698 842,00 3112 0 0 Prodej majetku 1 802,00 1 802,00 0,00 3113 0 0 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.maj. 0,00 0,00 1 100,00 39 Celkem 35 474,00 35 474,00 699 942,00 36 Součet - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 38 164,00 42 588,00 7 208 067,00 3 Celkem - Kapitálové příjmy (bez fondů) 38 958,00 43 902,20 8 351 979,00 4 0 0 4111 0 98005 Dotace - JčK - MV - Sčítání lidu, domů a bytů 2011 0,00 46,80 46 767,00 98116 Dotace - MF - výkon ag.st.spr.v obl.soc.služeb 0,00 503,00 503 000,00 Dotace - účelová na výkon agendy státní správy 0,00 1 118,00 1 118 000,00 98216 Dotace - MF - na výk.soc.-práv.ochrany dětí 0,00 1 427,50 1 427 430,00 4112 0 0 SDV - Souhrnný dotační vztah - v tom: 18 565,10 18 565,10 18 565 100,00 * Dotace-příspěvek na školství 1 623,20 1 623,20 1 623 200,00 * Dotace-příspěvek na výkon státní správy 16 941,90 16 941,90 16 941 900,00 4113 0 53190001 Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-SFŽP 0,00 10,20 10 128,80 9750002067 53190001 Dotace - SFŽP - Obnova hrázových porostů na měst.r 39,00 29,60 29 558,45 4116 0 13002 Dotace - MPSV - úhrada pojist. osob vyk. veř. služ 0,00 4,32 4 313,00 13235 Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči 40 000,00 46 800,00 46 636 000,00 13306 Dotace - dávky sociální péče (ZTP, HN) 7 000,00 8 500,00 8 500 000,00 29004 Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin 160,00 478,90 478 850,00 29008 Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře 1 422,00 1 365,90 1 365 891,00 34001 Dotace-MK-Historie a současnost třeboňských rybník 0,00 175,00 175 000,00 34055 Příspěvek-MK-Havarijní program MK,opr.seníku č.9 0,00 244,00 244 000,00 53515319 Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-ERDF 0,00 172,20 172 189,60 9750002067 53515319 Dotace - ERDF - Obnova hráz.porostů na měst.r 649,00 502,50 502 493,65 4121 0 0 Dotace - od obcí-veřejnopr.sml.na přest.-v tom: 65,00 65,00 66 207,00 3009 0 * Obec Cep 4 472,00 3023 0 * Obec Domanín 9 936,00 3026 0 * Obec Dunajovice 5 043,00 3031 0 * Obec Hamr 8 325,00 3041 0 * Obec Hrachoviště 1 879,00 3050 0 * Obec Klec 556,00 3058 0 * Obec Majdalena 11 679,00 3075 0 * Obec Novosedly n./nežárkou 13 304,00 3088 0 * Obec Stříbřec 11 013,00 4121 0 0 Dotace-od obcí-za žák.doch.do šk.v Třeb.-v tom: 1 000,00 1 511,20 1 511 204,80 1045 0 * Obec Jílovice 43 817,00 1052 0 * Obec Libín 197 613,00 1059 0 * Obec Mladošovice 2 223,00 3009 0 * Obec Cep 128 992,00 3023 0 * Obec Domanín 464 295,00 3026 0 * Obec Dunajovice 137 546,00 3027 0 * Obec Dvory nad Lužnicí 6 218,00 3028 0 * Obec Frahelž 20 148,00 3031 0 * Obec Hamr 46 067,00 3032 0 * Obec Hatín 6 668,00 3041 0 * Obec Hrachoviště 56 942,00 3057 0 * Obec Lužnice 134 939,00 3058 0 * Obec Majdalena 63 998,00 3062 0 * Obec Nová Ves nad Lužnicí 6 073,80 3063 0 * Obec Novosedly n./nežárkou 19 382,00 3075 0 * Obec Příbraz 17 572,00 3088 0 * Obec Stříbřec 141 427,00 3102 0 * Obec Záblatí 9 880,00 7061 0 * Obec Přehořov 4 049,00 7095 0 * Obec Val 3 355,00 1051 0 Městys Ledenice - výkon MěP 120,00 42,20 42 160,00 4122 0 306 Grant - JčK - Naučná tabule "Krčínův dub" 0,00 10,00 10 000,00 310 Dotace - JčK - Obnova interiéru kaple sv. Víta 0,00 60,00 60 000,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Příjmová část 3
PŘÍJMOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: PŘÍJMY (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Dotace - JčK - Obnova seníku č.4 na Mokrých lukách 0,00 200,00 200 000,00 314 Dotace-JčK-Obnova oltáře v kapli sv.j.nepomuckého 0,00 40,00 40 000,00 Dotace-JčK-Konzerv.soch v kapli sv.j.nepomuckého+ 0,00 35,00 35 000,00 316 Dotace - JčK-Boží muka na hrázi ryb.svět-inst.obr. 0,00 8,00 8 000,00 344 Příspěvek - JčK - podpora jedn.sdh obcí JK 0,00 15,00 15 000,00 706 Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. 0,00 49,00 49 000,00 732 Lékařská služba první pomoci - kraj - příspěvek 857,00 857,00 857 000,00 14004 Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch. 0,00 14,80 14 800,00 32133006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 99,70 99 675,76 32533006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 564,90 564 829,20 504 744 Dotace - JčK - IKS - Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK 0,00 290,00 290 000,00 748 Přísp.-JčK-IKS-Hist.slav.Petra Voka a J.Krčína 11 0,00 30,00 30 000,00 546 708 Příspěvek - JčK-Program obnovy venkova JčK 2011 0,00 75,70 75 684,00 9750000000 34054 Příspěvek - JčK - MK-Obn.již.fas.a průj.svin.brány 0,00 282,00 282 000,00 9770000087 14005 Dotace-JčK-Preven.kriminal.u dětí ve městě Třeboň 0,00 113,00 113 000,00 4213 306000000 54190877 Dotace-OPŽP,3.2-SFŽP-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko 103,50 103,50 103 426,27 6013000000 54190877 Dotace - OPŽP - SFŽP ČR - ČOV Třeboň 2 562,00 1 879,10 1 879 087,04 4216 0 36117870 Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.SR 73,40 73,40 73 328,00 36517871 Dotace-IOP-MMR-IV-Nový ÚP Třeboně-prostř.EU 415,60 415,60 415 522,00 306000000 54515835 Dotace-OPŽP,3.2-EU-Obj.šk.-úsp.en-MŠ Sluníčko 1 758,30 1 758,30 1 758 246,68 6013000000 54515825 Dotace - OPŽP - podpora z FS (ERDF) - ČOV Třeboň 43 761,00 31 944,50 31 944 480,35 4222 0 353 Grant JčK-Obn.zahr.a her.prvků MŠ Sluníčko v Třebo 0,00 200,00 200 000,00 4223 2060000000 38183501 Dotace-ROP-Stez.pro pěš.a cykl. Tř., Jirásk.ul.-NP 0,00 409,00 409 039,73 38583505 Dotace-ROP-Stez.pro pěš.a cykl. Tř., Jirásk.ul.-EU 0,00 4 635,80 4 635 783,56 0 Celkem 118 550,90 125 724,72 125 561 195,89 0 Celkem 118 550,90 125 724,72 125 561 195,89 4 Celkem - Přijaté transfery (bez fondů) 118 550,90 125 724,72 125 561 195,89 Celkový součet (po konsolidaci, bez fondů) 373 811,40 393 265,52 359 836 650,45 PENĚŽNÍ FONDY SOCIÁLNÍ FOND Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 2 0 0 2460 0 0 SF - splátky půjček 147,00 147,00 197 300,00 0 Celkem 147,00 147,00 197 300,00 0 Celkem 147,00 147,00 197 300,00 2 Celkem - Nedaňové příjmy 147,00 147,00 197 300,00 Celkový součet (po konsolidaci) 147,00 147,00 197 300,00 FOND ROZVOJE BYDLENÍ Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 2 0 0 2460 5030 0 FRB - splátky půjček 24,00 24,00 29 466,13 0 Celkem 24,00 24,00 29 466,13 0 Celkem - bez ODPA 24,00 24,00 29 466,13 2 63 10 2141 5030 0 FRB - úroky přijaté 3,00 3,00 4 855,62 0 Celkem 3,00 3,00 4 855,62 63 Celkem - Finanční operace 3,00 3,00 4 855,62 2 Celkem - Nedaňové příjmy 27,00 27,00 34 321,75 Celkový součet (po konsolidaci) 27,00 27,00 34 321,75 Celkový součet (po konsolidaci, včetně fondů) 373 985,40 393 439,52 360 068 272,20 Závěrečný účet za rok 2011 - Příjmová část 4
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 5 10 14 5169 9700000000 0 Hubení komárů 300,00 300,00 0,00 9700004007 0 Ochr.zvířat-umíst.týr.zvíř., nař.sníž.počtu hosp.z 20,00 20,00 0,00 9750000000 0 Deratizace 200,00 200,00 199 200,00 5171 9700000000 0 Rostlinolékař.péče-odstr.zaplevelení pozemků 3,00 3,00 0,00 14 Součet 523,00 523,00 199 200,00 31 5213 9700000000 29004 St.spr.lesů - výsadba meliorač.a zpev.dřevin 160,00 478,90 478 850,00 31 Součet 160,00 478,90 478 850,00 36 5212 9700000000 29008 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- fyz. os 72,00 65,57 65 565,00 5213 9700000000 29008 Čin.odb. les.hosp.-neinv. dot. pod. subj.- práv. o 1 350,00 1 300,33 1 300 326,00 36 Součet 1 422,00 1 365,90 1 365 891,00 37 5169 9700000000 0 Školení mysliveckých stráží 0,00 8,00 0,00 37 Součet 0,00 8,00 0,00 39 5169 9700000000 0 St.spr.lesů - nezbyt.opat.k odvrácení ohrožení les 40,00 40,00 0,00 39 Součet 40,00 40,00 0,00 70 5134 9700000000 0 St.spr.mysl.a ryb.- nákup stejnokroj. součástí 8,00 8,00 7 605,00 5139 9700000000 0 St.spr.mysl.a ryb.-plomby,líst.pův.zvěř.,průk.,tis 35,00 29,50 29 417,00 5169 9700000000 0 St.spr.mysl.-chov.přehlídky-hodnocení trofejí 8,00 5,50 5 500,00 70 Součet 51,00 43,00 42 522,00 10 Součet - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 196,00 2 458,80 2 086 463,00 21 41 5011 9770004063 0 Města v rozletu (platy) - veř.vl.prostředky 0,00 1,13 1 124,30 41117007 Města v rozletu (platy) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,56 562,00 41500000 Města v rozletu (platy) - financování z ERDF 0,00 9,56 9 555,70 5021 9770004060 0 Farmářské trhy - grant RF MŽP - osobní náklady 0,00 30,00 30 000,00 9770004063 0 Města v rozletu (ost.os.výdaje)- veř.vl.prostředky 0,00 0,25 0,00 41117007 Města v rozletu(ost.os.výd.)-veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,13 0,00 41500000 Města v rozletu (ost.os.výd.) - financování z ERDF 0,00 2,13 0,00 5031 9770004063 0 Města v rozletu (SZ) - veř.vl.prostředky 0,00 0,28 281,10 41117007 Města v rozletu (SZ) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,14 140,55 41500000 Města v rozletu (SZ) - financování z ERDF 0,00 2,40 2 389,35 5032 9770004063 0 Města v rozletu (ZP) - veř.vl.prostředky 0,00 0,10 101,20 41117007 Města v rozletu (ZP) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,05 50,60 41500000 Města v rozletu (ZP) - financování z ERDF 0,00 0,87 860,20 5137 9770004060 0 Farmářské trhy - grant RF MŽP - DHDM 0,00 87,60 87 600,00 5154 9800000000 0 Elektrická energie (internet) 15,00 15,00 781,00 5164 9770004063 0 Města v rozletu (nájemné) - veř.vl.prostředky 0,00 2,30 1 489,96 41117007 Města v rozletu (nájemné) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 1,15 744,98 41500000 Města v rozletu (nájemné) - financování z ERDF 0,00 19,55 12 664,66 9800000000 0 Nájemné-ul. Novohradská 70,00 70,00 70 000,00 9800000000 0 Nájem pozemku 20,00 20,00 1 727,70 5169 9750000000 0 Blíže k internetu v Třeboni - ost.služby+skynet,in 710,00 500,00 477 892,00 9770004060 0 Farmářské trhy - grant RF MŽP - ost.služby 0,00 77,80 77 800,00 9770004063 0 Města v rozletu (služby) - veř.vl.prostředky 0,00 11,05 10 612,60 41117007 Města v rozletu (služby) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 5,53 5 305,80 41500000 Města v rozletu (služby) - financování z ERDF 0,00 93,93 90 207,60 5173 9770004063 0 Města v rozletu (cestovné) - veř.vl.prostředky 0,00 0,07 61,40 41117007 Města v rozletu (cestovné) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,04 30,70 41500000 Města v rozletu (cestovné) - financování z ERDF 0,00 0,60 521,90 5192 9770004063 0 Města v rozletu (popl.osa) - veř.vl.prostředky 0,00 0,10 20,50 41117007 Města v rozletu (popl.osa) - veř.nár.fin.příspěvek 0,00 0,05 10,25 41500000 Města v rozletu (popl.osa) - financování z ERDF 0,00 0,85 174,25 41 Součet 815,00 953,22 882 710,30 43 5169 9770000201 0 Podpora cestovního ruchu 200,00 200,00 5 880,00 5221 9770000201 0 Destinační manegement,o.p.s.-přísp.na provoz 100,00 100,00 0,00 43 Součet 300,00 300,00 5 880,00 99 5229 9770000000 0 Příspěvek JHK 55,00 55,00 55 000,00 99 Součet 55,00 55,00 55 000,00 21 Součet - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 170,00 1 308,22 943 590,30 22 12 5169 9750000000 0 Projekty na opravy a udržovací práce - ulice 150,00 150,00 14 160,00 9750004012 0 TS smlouva - údržba a opravy komunikací 800,00 950,00 945 470,20 9750004013 0 TS smlouva - čištění města 2 650,00 3 000,00 2 999 943,60 9750004014 0 TS smlouva - zimní údržba komunikací 1 701,00 1 726,00 1 725 950,70 9750004015 0 TS smlouva - údržba a úklid čekáren 125,00 125,00 121 517,80 5171 9750000201 0 Opravy MK Třeboň 1 700,00 1 026,00 417 392,60 9750000219 0 Opravy MK Břilice 250,00 250,00 88 005,60 9750000221 0 Opravy MK Přeseka 100,00 100,00 27 580,80 9750000223 0 Opravy MK Branná 500,00 339,00 338 966,40 9750000231 0 Opravy MK Nová Hlína+Stará Hlína 200,00 136,00 88 934,40 12 Součet 8 176,00 7 802,00 6 767 922,10 19 5139 9750000000 0 Orientační systém pro komerční cíle (BV) 15,00 15,00 0,00 5169 9750000000 0 Projekty na opravy a udržovací práce - 2219 100,00 100,00 39 552,00 5171 9750002074 0 Zábradlí na mosty přes Zlatou stoku 400,00 400,00 159 018,00 19 Součet 515,00 515,00 198 570,00 21 5193 9400000000 0 Dopravní obslužnost 900,00 450,00 260 386,00 21 Součet 900,00 450,00 260 386,00 23 5021 9400000100 0 BESIP - národní kolo 0,00 6,30 6 300,00 5137 9400000100 0 BESIP - národní kolo 0,00 41,50 41 499,00 5139 9400000100 0 BESIP - národní kolo 0,00 30,00 14 259,80 5163 9400000000 0 BESIP - pojištění účastníků 1,00 1,00 640,00 5169 9400000000 0 BESIP - nákup ostatních služeb 10,00 10,00 9 916,00 9400000100 0 BESIP - národní kolo 250,00 129,60 52 436,00 5175 9400000000 0 BESIP - pohoštění 5,00 5,00 3 460,00 9400000100 0 BESIP - národní kolo 0,00 28,30 27 021,00 5194 9400000000 0 BESIP - věcné dary 6,00 6,00 5 778,00 9400000100 0 BESIP - národní kolo 0,00 14,30 8 275,00 23 Součet 272,00 272,00 169 584,80 Závěrečný účet za rok 2011 - Výdajová část 5
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 22 Součet - Doprava 9 863,00 9 039,00 7 396 462,90 23 21 5151 9800000000 0 Stočné - dešťová voda 235,00 235,00 204 816,00 5154 9800000231 0 Stará Hlína - ČOV - el. energie 10,00 10,00 203,00 5169 9750002066 0 Laboratorní rozbory vod (odpadní vody) 30,00 30,00 4 238,00 21 Součet 275,00 275,00 209 257,00 39 5169 9750000000 0 Projekty na opravy a udržovací práce 50,00 50,00 48 000,00 5171 9750000221 0 Vyčištění nádrže v Přesece 200,00 200,00 0,00 39 Součet 250,00 250,00 48 000,00 41 5171 9750002025 0 Opravy na městských rybnících 200,00 200,00 200 000,00 41 Součet 200,00 200,00 200 000,00 99 5169 9750004038 0 Ekolog. hosp. rybníka Svět 50,00 50,00 50 000,00 5171 9750000000 0 Drobné opravy ve vodním hospodářství 50,00 50,00 27 564,00 99 Součet 100,00 100,00 77 564,00 23 Součet - Vodní hospodářství 825,00 825,00 534 821,00 31 11 5331 9100000303 0 MŠ Jeronýmova - příspěvek na provoz 1 448,00 1 448,00 1 448 000,00 9100000306 0 MŠ Sluníčko - příspěvek na provoz 2 384,00 2 384,00 2 384 000,00 9750000303 0 MŠ Jeronýmova - příspěvek na opravy 600,00 600,00 600 000,00 9750000306 0 MŠ Sluníčko - příspěvek na opravy 550,00 550,00 550 000,00 11 Součet 4 982,00 4 982,00 4 982 000,00 13 5331 9100000311 0 ZŠ Sokolská - příspěvek na provoz 2 384,00 2 384,00 2 384 000,00 9100000312 0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na provoz 2 690,00 2 690,00 2 690 000,00 9750000311 0 ZŠ Sokolská - příspěvek na opravy 760,00 760,00 760 000,00 9750000312 0 ZŠ Na Sadech - příspěvek na opravy 860,00 860,00 860 000,00 13 Součet 6 694,00 6 694,00 6 694 000,00 14 5171 9750000000 0 ZŠ praktická - opravy 80,00 80,00 79 715,00 14 Součet 80,00 80,00 79 715,00 19 5169 9750000000 0 Projekty a studie ve školství (BV)+Různé revize - 40,00 40,00 40 000,00 19 Součet 40,00 40,00 40 000,00 23 5171 9750000304 0 SOŠ a SOU - opravy 300,00 300,00 239 844,00 23 Součet 300,00 300,00 239 844,00 41 5331 9100000315 0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na provoz 1 297,00 1 297,00 1 297 000,00 9750000315 0 Školní jídelna CENTRUM - příspěvek na opravy 120,00 120,00 120 000,00 41 Součet 1 417,00 1 417,00 1 417 000,00 31 Součet - Vzdělávání a školské služby 13 513,00 13 513,00 13 452 559,00 32 31 5169 9750000323 0 ZUŠ - různé revize 10,00 10,00 8 220,00 5171 9750000323 0 ZUŠ - opravy 380,00 380,00 330 042,00 31 Součet 390,00 390,00 338 262,00 99 5336 9100000312 32133006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-SR 0,00 99,70 99 675,76 32533006 Transf. - NIV - JčK-proj.OP VK-ZŠ Na Sadech-EU 0,00 564,90 564 829,20 99 Součet 0,00 664,60 664 504,96 32 Součet - Vzdělávání a školské služby 390,00 1 054,60 1 002 766,96 33 11 5221 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 30,00 30 000,00 * Třeboňská rozvoj.spol., o.p.s.-7. r. Třeboň.divadel.festivalu 30 000,00 5222 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 0,00 101,00 101 000,00 * Spolek třeboňského loutkového divadla-fin.přísp.-na činnost 50 000,00 * Divadelní spolek Kajetán-fin.přísp.-na činnost 45 000,00 * WERICHOVCI -fin.přísp.-14. r.čochtanovy Třeboně 6 000,00 11 Součet 0,00 131,00 131 000,00 19 5169 9770004019 0 Koncerty Třeboň - Schrems + Třeboňská nocturna - dar 0,00 141,00 141 000,00 9770004020 0 Přeshraniční Anifilm 0,00 113,00 113 000,00 9770004062 0 Přeshraniční ozvěny 0,00 113,00 113 000,00 5212 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 120,00 120 000,00 * Mgr. Václav Šimeček - Třeboňští pištci-fin.přísp.-na činnost 80 000,00 * Mgr. Václav Šimeček - Třeboňští pištci-fin.přísp.-koncert ve Vatikánu 40 000,00 5213 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 335,00 335 000,00 * Anifilm spol. s r.o.-fin.přísp.-anifilm 300 000,00 * Kinematograf bří Čadíků, s.r.o.-fin.přísp.-letní filmová slavnost 20 000,00 * International Sports Marketing-fin.přísp.-Trofeo niké Bohemia 15 000,00 5221 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 0,00 33,00 33 000,00 * Agentura Třeboňsko o.p.s.-fin.přísp.-houbařské slavnosti 2011 10 000,00 * Agentura Třeboňsko o.p.s--fin.přísp.-"příjezd Petra Voka na Třeboň" 10 000,00 * Třeboňská rozvoj.spol., o.p.s.-fin.přísp.-měsíc pro nezisk.sektor 10 000,00 * Destinace Třeboňsko o. p. s. -fin.přísp. 3 000,00 5222 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) - v tom: 1 241,00 583,00 520 000,00 * Okolo Třeboně-fin.přísp.-Okolo Třeboně 2011 150 000,00 * Třeboňská nocturna o.s.-fin.přísp.-třeboňská nocturna 2011 140 000,00 * Třeboňský lázeňský symfonický orchestr-fin.přísp. 80 000,00 * Spolek přátel Třeboně-fin.přísp. 30 000,00 * Okolo Třeboně,o.s.-fin.přísp.-Léto v Třeboni 2011 20 000,00 * Okolo Třeboně,o.s.-fin.přísp.-Zpátky do Třeboně 2011 20 000,00 * Okolo Třeboně,o.s.-fin.přísp.-Klasika na jihu 2011 20 000,00 * Pěvecký sbor Pěslav - Ozvěna Třeboň-fin.přísp. 20 000,00 * Square Dance Club Třeboň "DANCING CARPS"-fin.přísp. 10 000,00 * TŘEBOŇŠTÍ PATRIOTI,o.s.-fin.přísp.-"Namaluj nám..." 10 000,00 * PODPORA TALENTU,o. s.-fin.přísp.-šance pro talent 10 000,00 * Česká křesťanská akademie-fin.přísp.-česká křesťanská akademie 5 000,00 * Obč.sdruž.při SPŠ a SOU oděvním v Třeboni-fin.přísp.-17. r.mladý módní návrhář 5 000,00 5223 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 0,00 19,00 18 000,00 * Oblastní charita Třeboň-fin.přísp.-5. charitní ples 18 000,00 5493 9770004018 0 Příspěvky v oblasti kultury (1,5%) 0,00 20,00 20 000,00 * Petržala Karel-fin.přísp.-skupina Hráz (koncert) 20 000,00 19 Součet 1 241,00 1 477,00 1 413 000,00 22 5166 9400000000 0 Urbanistické studie 50,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Výdajová část 6
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 5169 9750000000 0 Projekty na obnovu kulturních památek 50,00 50,00 38 640,00 5171 9750000000 0 Obnova nemovitých kulturních památek 1 500,00 1 655,90 936 844,90 34054 Obn.již.fas.a průj.svin.brány - příspěvek-jčk-mk 0,00 282,00 282 000,00 9750000201 0 Opravy čp. 1 300,00 300,00 166 197,00 9750002009 316 Boží muka na hrázi ryb.svět-inst.obr.-dotace-jčk 0,00 8,00 8 000,00 9750002320 310 Obnova interiéru kaple sv. Víta - dotace - JčK 0,00 60,00 60 000,00 9750002429 310 Obnova seníku č.4 na Mokrých lukách - dotace - JčK 0,00 200,00 200 000,00 9750002431 34055 Havar.progr.MK,opr.seníku č.9 na Mokr.luk.-přís.MK 0,00 244,00 244 000,00 5213 9400000000 0 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-po - v tom: 0,00 34,30 34 221,00 * KONTAKT, s.r.o.-povin.přísp.města na obn.pam.v MPR Třeboň 34 221,00 5223 9400000000 0 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-círke - v tom: 59,80 59,80 59 800,00 * Římskokat.far.Třeb.-pov.přísp.měs.na obn.pam.v MPR Třeboň 59 800,00 9800000000 0 Dar Římskokatolická farnost Třeboň 0,00 110,00 110 000,00 5493 9400000000 0 Program regenerace MPR (dot.)-přísp.j.vlast.-fo 190,20 0,00 0,00 22 Součet 2 150,00 3 004,00 2 139 702,90 26 5154 9800000000 0 Osvětlení kostela a radniční věže 15,00 21,00 20 682,00 5169 9800000000 0 Natahování hodin 10,00 10,00 9 600,00 5171 9750000000 0 Opravy kapliček,drobné sakr.arch.plastik,památ.mís 500,00 500,00 272 070,90 9750000201 0 Restaurování sochy sv. Víta - dar 30,00 30,00 30 000,00 9750001291 0 Obnova zděné kapličky v Branné - dar ČEZ, a. s. 0,00 40,00 40 000,00 9750004190 314 Obnova oltáře v kapli sv.j.nepomuckého-dotace-jčk 0,00 40,00 40 000,00 9750004191 314 Konzerv.soch v kapli sv.j.nepomuckého-dotace-jčk 0,00 35,00 35 000,00 26 Součet 555,00 676,00 447 352,90 29 5331 9750000000 0 IKS - přísp.na opr.-čp. 1,2.110,103+čp. 2/II a349/ii+os.aut. 215,00 215,00 215 000,00 9750000116 0 IKS - příspěvek na revize budov - čp. 1, 2,103, 2/ 95,00 95,00 95 000,00 29 Součet 310,00 310,00 310 000,00 92 5331 9770000504 0 IKS - příspěvek na provoz - od zřizovatele 6 000,00 6 000,00 6 000 000,00 744 Zaj.reg.funkcí knihoven v JčK- dotace - JčK - IKS 0,00 290,00 290 000,00 748 Hist.slav.Petra Voka a J.Krčína 11-přísp.-JčK-IKS 0,00 30,00 30 000,00 9770001504 0 IKS - příspěvek na úhr.ztr.hosp. - od zřizovatele 0,00 288,00 287 511,37 92 Součet 6 000,00 6 608,00 6 607 511,37 99 5137 9300000208 0 Činnost KPOZ - nákup DHM 5,00 0,00 0,00 5139 9300000208 0 Činnost KPOZ - nákup materiálu 5,00 0,00 0,00 5169 9300000208 0 Činnost KPOZ - nákup ostatních služeb 30,00 30,00 26 500,60 5175 9300000208 0 Činnost KPOZ - pohoštění 5,00 5,00 3 260,00 5194 9300000208 0 Činnost KPOZ - věcné dary 75,00 85,00 80 485,00 99 Součet 120,00 120,00 110 245,60 33 Součet - Kultura, církve a sdělovací prostředky 10 376,00 12 326,00 11 158 812,77 34 12 5137 9750000000 0 Sportovní hala - poříz.bran.a mant.na florbal 0,00 113,50 113 400,00 9750000000 0 Fotbalové hř.s um.tráv.-poříz.bran.pro žák.fotbal 0,00 43,00 43 000,00 5151 9800000000 0 Chlazená ledová plocha - voda 15,00 16,00 15 072,00 5154 9800000000 0 Elektrická energie (dopr.hřiště, klub.čp.1208/ii++ 40,00 40,00 21 794,00 5169 9750000000 0 Revize dětských hřišť a stezky zdraví 25,00 25,00 19 200,00 9750003412 0 Revize objektů pro sport a zájm.činnost 50,00 50,00 31 781,80 9750004021 0 TS smlouvy - údržba dětských hřišť, mobiliář 700,00 700,00 680 384,90 5171 9750000313 0 Sportovní hala - opravy a havárie 490,00 640,00 599 393,30 9750006021 0 Zimní kluziště - opravy a havárie 150,00 150,00 141 920,00 5213 9800003147 0 Příspěvek provozovateli ledové plochy za žáky škol 400,00 400,00 210 000,00 9800003149 0 Příspěvek - chlazená ledová plocha 0,00 168,00 167 373,71 12 Součet 1 870,00 2 345,50 2 043 319,71 19 5212 9770003146 0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: 0,00 15,00 15 000,00 * V. Smolík - dostih.stáj - přísp.na úč.na dostih.akcích 15 000,00 5213 9770003146 0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: 0,00 5,00 5 000,00 * Solarenvi,a.s.-příspěvek na "Běh o sluneční pohár" 5 000,00 5222 9770003145 0 Příspěvky na práci s dětmi a mládeží - v tom: 450,00 450,00 449 674,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 123 860,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 108 780,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 51 240,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 44 837,00 * Taekwondo ITF Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 27 974,00 * Hokej Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 14 484,00 * Asociace TOM ČR - Zálesác - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 12 740,00 * Hokej Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 12 285,00 * Junák - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 11 076,00 * Asociace TOM ČR - Zálesáci - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 10 437,00 * SK Boxing Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 8 400,00 * SK Boxing Třeboň - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 6 284,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 5 250,00 * SDH Branná - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 4 323,00 * SDH Branná - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 3 870,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.ved.a tren.-pr.s dět.a ml. 3 834,00 9770003146 0 Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu (2%) - v tom: 1 654,00 1 634,00 1 630 700,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 400 000,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. - dopl.přísp. 366 700,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 110 000,00 * Taekwon-do ITF WON-HYO Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 100 000,00 * TJ Slovan Břilice - přísp.na.čin.neb.sport.vyb.-dopl.přísp. 97 400,00 * Taekwon-do ITF WON-HYO Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 71 700,00 * TJ Jiskra - přísp.na výst.a složení vesl.dráhy pro dva mezinár. závody 60 000,00 * SK Boxing Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 49 300,00 * Hokej Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 45 900,00 * Asociace TOM ČR - Zálesáci - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 34 000,00 * TJ Jiskra Třeboň - pořádání 11. r.jihoč.poháru v házené - mládež 30 000,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 28 900,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Výdajová část 7
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč * Judo Třeboň - přísp.na.čin.neb.sport.vyb. 25 500,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na pořádání florbal.turnajů v r. 2011 20 000,00 * SK Boxing Třeboň - poř.evrop.turnaje mládeže v boxu 3.-4.6.2011 20 000,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na poř.turn.o pohár pětilisté růže v házené 20 000,00 * Taekwon-do ITF WON-HYO - přísp.na dofin.jednorázové akce sport.charakteru 20 000,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.na poř.5.r.prázd.turn.pro děti a ml.v tenisu 18 000,00 * SDH Branná - příspěvek na celoroční činnost nebo sportovní vybavení 15 300,00 * SK Boxing Třeboň - příspěvek na pořádání boxerské ligy juniorů ČR 15 000,00 * Klub třeboňských kaprů - přísp.na poř.dračího mistr.světa Třeboň 12 000,00 * Hokej Třeboň - přísp.na poř.turnaje o Tyršův pohár II. ročník 10 000,00 * Cykl.klub RBB INVEST J. Hradec - přísp.na pořádání II. ročníku seriálu cykl. 10 000,00 * TJ Jiskra Třeboň - účast na závodech v sezóně 2011 - jachting 10 000,00 * Magnus Orienteering - přísp.na Měst.záv.v orient.běhu - ME dorostu 10 000,00 * TJ Jiskra Třeboň - přísp.-fotb.tur.m.přípr."o pohár starosty města Třeboň" 6 000,00 * Cykl.klub RBB INVEST J. Hradec - přísp.na poř.ii.r.seriálu cyklo závodů 5 000,00 * SDH Branná - příspěvek na sport.soutěž "Z pohádky do pohádky" 5 000,00 * SDH Branná - přísp.na II.r.v požár.sp."o pohár starosty města Třeboň" 5 000,00 * SDH - přísp.-"dět.den ve St.Hlíně" a "Loučení s létem pro děti" 5 000,00 * Klub Třeboňských kaprů - přísp.na Mistrovství republiky v Račicích 5 000,00 5909 9800000000 0 TJ Jiskra - vratka nájmu z min.r. 0,00 8,90 8 878,00 19 Součet 2 104,00 2 112,90 2 109 252,00 21 5151 9800000218 0 Klubovna - čp. 1208/II - voda 8,00 9,00 8 301,00 5153 9800000218 0 Klubovna - čp. 1208/II - plyn 90,00 90,00 65 254,00 5171 9750000325 0 Dům dětí a mládeže - opravy 230,00 230,00 70 338,00 5194 9100000000 0 Věcné dary - ocen.úspěch.žák.třeboň.šk.olymp.a spo 20,00 20,00 0,00 21 Součet 348,00 349,00 143 893,00 29 5212 9800003147 0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 12,00 12,00 12 000,00 * Martin Ille, Třeboň-fin.přísp.-dopr.výu.a výcv. MŠ,ZŠ v Třeboni 12 000,00 5222 9800003147 0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 114,00 81,00 75 000,00 * Svaz důchodců - fin. přísp.na celoroční čin.a úhr.náj.v KKC Roháč 20 000,00 * SDH Břilice - finanční příspěvek na celoroční činnost 10 000,00 * Baráčníci - finanční příspěvek na celoroční činnost 10 000,00 * Kynologická org. Agility Třeboň - fin. přísp. na celoroč.činnost 10 000,00 * Český zahrádkářský svaz - fin. přísp. na celoroč.činnost 10 000,00 * Spolek akvaristů v Č. Budějovicích - fin.přísp.-akvatrhy 10 000,00 * Český kynologický svaz - fin. přísp. na celoroč.činnost 5 000,00 5229 9800003147 0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 31,00 31,00 31 000,00 * Český nadační fond pro vydru - fin.přísp.-.čin.záchr. st. 31 000,00 5339 9800003147 0 Příspěvky a granty pro ost.zájm.činosti (0,2%) - v tom: 8,00 8,00 8 000,00 * Stř.škola rybář.a vodohosp.j.krčína-fin.přísp.-60.výr.zal.školy.a alm. 8 000,00 29 Součet 165,00 132,00 126 000,00 34 Součet - Tělovýchova a zájmová činnost 4 487,00 4 939,40 4 422 464,71 35 13 5221 9100000000 0 LSPP - přísp.na nájem. LS+LSPP - přísp.provozov.-v 250,00 250,00 212 669,00 732 Lékařská služba první pomoci - příspěvek od JčK 857,00 857,00 857 000,00 13 Součet 1 107,00 1 107,00 1 069 669,00 26 5141 9800000240 0 Úroky ČS - úvěr schválený v r.1996-97 (Bertiny láz 300,00 77,00 76 177,20 5164 9800000240 0 Nájem pozemků pro "Wellness centrum" 1,00 1,00 170,00 5213 9800000230 0 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 0,00 125,00 16 620,00 9800000240 0 Lázně - sdružený lázeňský příspěvek 0,00 125,00 208,00 5629 9770000000 0 Ost.neinv.půjč.prostř.nezisk.ap.org.-Sdru.láz.míst 0,00 1 000,00 1 000 000,00 26 Součet 301,00 1 328,00 1 093 175,20 49 5221 9100003148 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 10,00 10 000,00 * Agentura Třeboňsko o.p.s.-fin.přísp.-červen bez úrazu a Dny zdraví 10 000,00 5222 9100003148 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 70,00 70 000,00 * Sdružení META - fin.příspěvek pro na terénní program 50 000,00 * Výcvikové sdružení Hafík - fin.přísp.na rekond.pobyt dětí se spec.potř. 15 000,00 * Svaz tělesně postižených - fin. příspěvek na rok 2011 5 000,00 49 Součet 0,00 80,00 80 000,00 35 Součet - Zdravotnictví 1 408,00 2 515,00 2 242 844,20 36 12 5139 9800000215 0 Bytové prostory - nákup materiálu j.n. 20,00 20,00 10 136,00 5151 9800000215 0 Bytové prostory - záloha na vodu 1 800,00 1 265,00 959 456,00 5152 9800000215 0 Bytové a nebytové prostory - záloha na teplo 1 000,00 449,00 326 359,00 5153 9800000215 0 Bytové prostory - záloha na plyn 2 000,00 2 000,00 1 889 010,00 5154 9800000215 0 Bytové prostory - záloha na el. energii 500,00 500,00 225 478,00 5169 9800000215 0 Bytové a nebytové prostory - revize+úklid 500,00 500,00 425 699,12 5171 9800000215 0 Plán. opravy byt. a nebyt. domů 5 200,00 5 200,00 3 856 603,26 5192 9800000215 0 Bytové prostory - příspěvek do fondu oprav 2 000,00 2 645,00 2 627 099,76 5909 9800000215 0 Bytové prostory - vyúčt.neodbydl.nájmu+vyúčtování 800,00 800,00 493 380,00 12 Součet 13 820,00 13 379,00 10 813 221,14 13 5139 9800000215 0 Nebytové prostory - nákup materiálu 13,00 13,00 3 929,00 5151 9800000215 0 Nebytové prostory - záloha na vodu 300,00 300,00 102 582,00 5153 9800000215 0 Nebytové prostory - záloha na plyn 2 000,00 2 000,00 1 019 558,00 5154 9800000215 0 Nebytové prostory - záloha na el. energii 260,00 580,00 443 992,00 5169 9800000215 0 Nebyt. prostory - ostatní služby, revize.. 100,00 100,00 44 830,00 5171 9800000215 0 Nebytové prostory - opravy 200,00 140,00 137 843,70 5909 9800000215 0 Nebytové prostory - vyúčtování energií 40,00 240,00 236 714,00 13 Součet 2 913,00 3 373,00 1 989 448,70 31 5154 9800000000 0 El. energie - veřejné osvětlení 1 800,00 2 030,00 1 970 918,80 5169 9750000324 0 TS smlouvy - veřejné osvětlení 1 100,00 1 100,00 1 083 350,70 31 Součet 2 900,00 3 130,00 3 054 269,50 32 5169 9750000324 0 TS smlouvy - správa hřbitova 716,00 716,00 715 867,90 5192 9100000000 0 Výdaje na pohřby zesnulých 0,00 12,00 0,00 32 Součet 716,00 728,00 715 867,90 35 5166 9400000000 0 Pořízení UPD - Změny územního plánu 50,00 0,00 0,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Výdajová část 8
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 9400004053 0 Technická studie 0,00 149,00 114 499,00 5169 9400000000 0 Urbanisticko - architektonické soutěže 30,00 80,00 80 000,00 9400004052 0 Geodetické a mapové podklady - zaměř.území(podkl.p 50,00 50,00 40 647,00 35 Součet 130,00 279,00 235 146,00 36 5139 9400000546 708 Program obnovy venkova - materiál - přísp. JčK 0,00 23,70 23 700,00 5161 9400000546 708 Program obnovy venkova - poštovné - přísp. JčK 0,00 25,00 25 000,00 5162 9400000546 708 Program obnovy venkova - telefon - přísp. JčK 0,00 27,00 26 984,00 36 Součet 0,00 75,70 75 684,00 39 5137 9750000219 0 Hostinec Břilice-DHDM 0,00 74,00 73 910,00 9750000224 0 Obřadní síň v domě Š.Netolického - vybav. nábytkem 500,00 0,00 0,00 5139 9750000219 0 Břilice - materiál 10,00 10,00 10 000,00 9750000221 0 Přeseka - materiál 10,00 7,00 6 146,00 9750000223 0 Branná - materiál 10,00 10,00 0,00 9750000231 0 St. a N. Hlína - materiál 10,00 10,00 0,00 5164 9400002094 0 Geografický informační systém - nájem softwaru 0,00 96,00 96 000,00 5166 9800004004 0 Znalecké posudky 300,00 300,00 198 596,00 5169 9400002094 0 Informační systém (GIS) - spr.a aktualizace 350,00 129,00 108 216,00 9750000000 0 Různé revize-objekty města jinde neuvedené 80,00 80,00 19 948,00 9750000000 0 Revize technologií 50,00 50,00 32 640,00 9750000201 0 Projekty na opravy komunální služby 100,00 100,00 0,00 9750000219 0 Břilice - služby 10,00 0,00 0,00 9750000221 0 Přeseka - služby 10,00 0,00 0,00 9750000223 0 Branná - služby 10,00 10,00 0,00 9750000231 0 St. a N. Hlína - služby 10,00 10,00 0,00 9750000324 0 TS smlouvy - provoz WC (Komen.sady) 300,00 300,00 279 432,10 9770000000 0 Nákup ost.služeb (7x mon.a demont.pódia) 175,00 200,00 200 000,00 9800002015 0 Geodetické práce - dle smlouy s V+V 205,00 205,00 201 645,00 9800004001 0 Geometrická zaměření - na objednávku 200,00 200,00 106 680,00 9800004003 0 Reklamy, inzeráty 200,00 200,00 128 100,00 5171 9750000000 0 Opravy a údržba, havárie - živelné pohromy 300,00 300,00 112 048,90 9750000219 0 Břilice - opravy,havárie,údržba 100,00 126,00 120 153,00 9750000221 0 Přeseka - opravy,havárie,údržba 50,00 69,00 67 852,00 9750000223 0 Branná - opravy,havárie,údržba 150,00 150,00 59 856,00 9750000231 0 St. a N. Hlína - opravy,havárie,údržba 100,00 100,00 96 343,90 5329 9770003158 0 Ost.neinv.tr.veř.roz.úz.úr.-Zlepš.vyb.ob.Třeboňska 0,00 33,00 32 715,00 5362 9800004002 0 Daň z převodu nemovitostí 1 000,00 1 000,00 385 495,00 5909 9800000201 0 Ost. výdaje - vratky záloh přij.v min.l. 20,00 90,00 69 160,00 39 Součet 4 260,00 3 859,00 2 404 936,90 36 Součet - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 24 739,00 24 823,70 19 288 574,14 37 16 5169 9700000000 0 Ochrana jednotl.složek ŽP - měření emisí do ovzduš 13,00 13,00 0,00 16 Součet 13,00 13,00 0,00 22 5169 9750000324 0 TS smlouvy - odpady 10 600,00 10 600,00 9 898 277,60 22 Součet 10 600,00 10 600,00 9 898 277,60 29 5169 9750000000 0 Monitoring skládek 150,00 150,00 18 048,00 9750002070 0 Třídění odpadů - osvětová činnost 20,00 20,00 0,00 5171 9750000000 0 Likvidace černých skládek 20,00 20,00 2 404,80 29 Součet 190,00 190,00 20 452,80 41 5169 9700000000 0 Ochrana přírody - monitorování fauny a flory 6,00 6,00 0,00 9700002070 0 Ochrana přírody - ošetřování dřevin 8,00 8,00 0,00 41 Součet 14,00 14,00 0,00 42 5169 9700000628 0 Odstranění nepovol.ulož.odp., naříz.zás.při havári 20,00 20,00 0,00 42 Součet 20,00 20,00 0,00 45 5137 9750002063 0 Výměna a doplnění žardiniér a květináčů 80,00 80,00 0,00 5169 9400004037 0 Pasportizace zeleně 0,00 200,00 200 000,00 9750000000 0 Sadové úpravy a ozelenění (BV) 200,00 200,00 149 044,00 9750000324 0 TS smlouvy - veřejná zeleň 3 993,00 3 993,00 3 970 581,70 9750002043 0 Svazování a prořezávání stromů 200,00 200,00 37 900,00 9750002069 0 Projekty na akce menšího rozsahu 50,00 50,00 0,00 9750002071 0 Provedení výchovných řezů na mladých výsadbách 20,00 20,00 5 760,00 9750004033 0 Ošetření rekultivač. a ost. výsadeb 50,00 50,00 2 772,00 9750004034 0 Obnova porostu na pláži rybníku Svět - vl. podíl 50,00 50,00 26 381,60 53190001 Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-SFŽP 0,00 10,20 10 128,80 53515319 Obn. a údrž.porostu na pláži ryb. Svět-dotace-ERDF 0,00 172,20 172 189,60 9750004035 0 Trvalkové záhony Parkány 100,00 100,00 51 840,00 9750004036 0 Obnova zahrad mateřských škol 200,00 200,00 137 100,00 9750004037 0 Pasportizace zeleně 200,00 0,00 0,00 5171 9750000302 0 Drobné opravy a údržba v živ. prostředí 200,00 200,00 178 993,10 9750002067 53100000 Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - vl.podíl 245,00 178,60 178 503,90 53190001 Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dot. - SFŽP 39,00 29,60 29 558,45 53515319 Obnova hrázových porostů na měst.ryb. - dotace ERDF 649,00 502,50 502 493,65 9750002068 0 Obnova zeleně ve městě 150,00 150,00 73 536,00 45 Součet 6 426,00 6 386,10 5 726 782,80 92 5169 9700000000 0 Ochrana přírody - osvětová činnost 15,00 11,60 11 600,00 9700000306 0 Naučná tabule "Krčínův dub" - vl. podíl 0,00 3,40 3 400,00 306 Naučná tabule "Krčínův dub" - grant - JčK 0,00 10,00 10 000,00 9700002072 0 Ochr.přírody-prov.inter.str.www.stromytrebonska.cz 5,00 5,00 5 000,00 92 Součet 20,00 30,00 30 000,00 37 Součet - Ochrana životního prostředí 17 283,00 17 253,10 15 675 513,20 39 0 5021 9770004061 34001 Historie a souč.třeboň.rybníků(os.výdaje)-dot.-mk 0,00 10,00 1 500,00 5169 9770004061 0 Historie a současnost třeboňských rybníků-vl.podíl 0,00 75,00 59 220,00 34001 Historie a současnost třeboňských rybníků-dot.-mk 0,00 165,00 165 000,00 0 Součet 0,00 250,00 225 720,00 39 Součet - Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 0,00 250,00 225 720,00 41 71 5410 0 13306 Sociální dávky - příspěvek na živobytí 1 250,00 2 430,00 2 422 476,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Výdajová část 9
VÝDAJOVÁ ČÁST - r. 2011 ZÁKLADNÍ ROZPOČET: VÝDAJE (bez fondů) Data P OD PA POL ORG UZ Popis RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč 71 Součet 1 250,00 2 430,00 2 422 476,00 72 5410 0 13306 Sociální dávky - doplatek na bydlení 300,00 350,00 268 144,00 72 Součet 300,00 350,00 268 144,00 73 5410 0 13306 Sociální dávky - mimořádná okamžitá pomoc 110,00 110,00 100 249,00 73 Součet 110,00 110,00 100 249,00 77 5410 0 13306 Sociální dávky - mimoř.okamž.pom.os.ohrož.soc.vyl. 40,00 40,00 35 000,00 77 Součet 40,00 40,00 35 000,00 82 5410 0 13306 Sociální dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky 800,00 2 635,00 2 630 147,00 82 Součet 800,00 2 635,00 2 630 147,00 83 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp.na úpr. a prov.bezbar. bytu 200,00 180,00 179 859,00 83 Součet 200,00 180,00 179 859,00 84 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp.na zakoup.,opr.a úpr.mot.vo 1 250,00 575,00 570 199,00 84 Součet 1 250,00 575,00 570 199,00 85 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp. na provoz motor. vozidla 2 950,00 2 100,00 2 097 231,00 85 Součet 2 950,00 2 100,00 2 097 231,00 86 5410 0 13306 Sociální dávky - přísp. na individuální dopravu 100,00 80,00 65 000,00 86 Součet 100,00 80,00 65 000,00 95 5410 0 13235 Sociální dávky - příspěvek na péči 40 000,00 46 800,00 45 624 600,00 95 Součet 40 000,00 46 800,00 45 624 600,00 41 Součet - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 47 000,00 55 300,00 53 992 905,00 43 19 5169 9100000000 0 Sociální hospitalizace-soc.péče zák.č.100/1988 40,00 28,00 0,00 19 Součet 40,00 28,00 0,00 29 5169 9100000000 0 Řeš.probl.nezl.ciz.na n.úz.bez dopr. 5,00 5,00 0,00 5194 9100000000 0 Věcné dary - při návštěvě dětí v dětských domovech 4,00 4,00 1 708,00 29 Součet 9,00 9,00 1 708,00 33 5321 9100000000 0 Úhrady za umístění občanů v soc.zařízeních 10,00 10,00 0,00 33 Součet 10,00 10,00 0,00 41 5223 9100003148 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 165,00 44,50 30 000,00 * Oblastní charita Třeboň - fin. příspěvek 30 000,00 41 Součet 165,00 44,50 30 000,00 49 5229 9100003148 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 10,00 10 000,00 * Nadační fond jihočeských olympioniků - fin. příspěvek 10 000,00 49 Součet 0,00 10,00 10 000,00 51 5221 9100000000 0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Ledax 340,00 340,00 236 247,50 5223 9100000000 0 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - OCH 160,00 160,00 87 610,50 51 Součet 500,00 500,00 323 858,00 79 5137 9770000087 0 Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(DHDM)-vl.podíl 0,00 2,00 2 000,00 5139 9770000087 0 Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(mat.)-vl.podíl 0,00 5,00 5 000,00 5169 9100000000 0 Zdravotní prohlídky dané zvláštním předpisem 3,00 3,00 187,00 9770000087 0 Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(služ.)-vl.podíl 0,00 5,00 5 000,00 14005 Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(služ.)-dot.-JčK 0,00 104,00 104 000,00 5175 9770000087 0 Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(poho.)-vl.podíl 0,00 1,00 1 000,00 14005 Prev.krimin.u dětí ve městě Třeboň(poho.)-dot.-JčK 0,00 9,00 9 000,00 5222 9100003148 0 Příspěvky na obl.soc.služ.a zdravot.(0,2%) - v tom: 0,00 23,00 23 000,00 * Občanské sdružení ADRA-fin. příspěvek 15 000,00 * Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR-fin. příspěvek 4 000,00 * Středisko ranné péče SPRP České Budějovice-fin. příspěvek 2 000,00 * Nár.inst.pro integr.osob s omez.schop.pohybu-fin. příspěvek 2 000,00 79 Součet 3,00 152,00 149 187,00 43 Součet - Sociální služby a pomoc a spol.čin.v soc.zab.a pol.zam. 727,00 753,50 514 753,00 52 12 5137 9300000000 0 Ochrana obyvatelstva - nákup DHM 20,00 20,00 0,00 5139 9300000000 0 Ochrana obyvatelstva - nákup materiálu 10,00 10,00 0,00 5169 9300000000 0 Ochrana obyvatelstva - nákup ostatních služeb 25,00 25,00 0,00 5319 9300000000 0 Příspěvek HZS Č. Budějovice 110,00 0,00 0,00 12 Součet 165,00 55,00 0,00 52 Součet - Civilní připravenost na krizové stavy 165,00 55,00 0,00 53 11 5011 9250000000 0 Platy zaměstnanců - MP 4 655,00 4 651,90 4 651 671,00 5031 9250000000 0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. - MP 1 165,00 1 167,70 1 167 619,00 5032 9250000000 0 Povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění - MP 420,00 420,40 420 340,00 5134 9250000000 0 Prádlo, oděv, obuv - MP 150,00 150,00 149 902,00 5136 9250000000 0 Knihy, učební pomůcky a tisk - MP 5,00 2,00 1 840,00 5137 9222000000 0 DHDM (nákup vybavení) - PCO 20,00 40,00 30 221,00 9250000000 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - MP 50,00 98,00 93 496,00 5139 9212000000 0 Odchyt psů - nákup materiálu (krmivo) 7,00 7,00 5 112,00 9222000000 0 Nákup materiálu - PCO 5,00 5,00 3 749,50 9250000000 0 Nákup materiálu - MP 50,00 50,00 49 479,85 5156 9250000000 0 Pohonné hmoty a maziva - MP 140,00 170,00 162 751,47 5161 9222000000 0 Poštovné - PCO 1,00 1,00 237,00 9250000000 0 Služby pošt - MP 1,00 1,00 557,00 5162 9222000000 0 Služební telefony - PCO 62,00 62,00 50 569,39 9250000000 0 Služby telekomunikací a radiokumunikací - MP 60,00 60,00 44 229,17 5164 9250000000 0 Nájemné - MP 15,00 11,50 11 000,00 5166 9250000000 0 Konzult., porad. a práv. sl. (reviz.radio.sítě)-mp 5,00 0,50 0,00 5167 9222000000 0 Školení správce systému a operátorů - PCO 13,00 0,50 0,00 9250000000 0 Služby, školení a vzdělávání - MP 60,00 45,00 43 296,00 5169 9212000000 0 Odchyt psů - nákup ostatních služeb 5,00 5,00 2 170,00 9222000000 0 Nákup ost. služeb (roční servis) - PCO 30,00 30,00 23 996,50 9250000000 0 Nákup ost. služeb (údrž.tech.vyb., +) - MP 40,00 31,00 29 712,00 9250002014 0 Stravné - MP 100,00 113,00 108 879,00 5171 9212000000 0 Odchyt psů - opravy a udržování 5,00 5,00 0,00 9222000000 0 Opravy a udržování - PCO 20,00 20,00 12 451,20 9250000000 0 Opravy a udržování - MP 150,00 696,90 692 042,36 5172 9222000000 0 Programové vybavení (rozšíření) - PCO 15,00 12,00 0,00 9250000000 0 Programové vybavení - MP 40,00 0,50 0,00 Závěrečný účet za rok 2011 - Výdajová část 10