Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2018 rozpočtové opatření č. 3 RO č. 2 RO č. 3 odv. tř. druh. tř. ř. č. Příjmy tis. Kč +/- tis. Kč 1xxx Příjmy daňové 90 436 1 256 91 692 1111 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 15 829 15 829 1112 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 520 520 1113 3 Daň z příjmu FO... 1 300 1 300 1121 4 Daň z příjmu právnických osob... 15 096 15 096 1122 5 Daň z příjmu PO placená obcemi... 5 650 5 650 1211 6 Daň z přidané hodnoty... 30 282 1 200 31 482 1511 7 Daň z nemovitých věcí... 5 948 5 948 1361 8 Správní poplatky... 4 011 4 011 1333 9 Poplatky za ukládání odpadu... 8 200 8 200 1340 10 Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu... 2 680 2 680 1341 11 Poplatek ze psů... 145 145 1343 12 Poplatek za užívání veř. prostranství... 220 220 1353 13 Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP... 120 120 1381 14 Odvod z loterií a jiných podobných her. 200 56 256 1334 15 Odvody za odnětí půdy ze ZPF. 235 235 2xxx Příjmy nedaňové 17 446 0 17 446 1039 2131 1 Příjmy z pronájmu lesa... 1 800 1 800 3639 2131 2 Příjmy z pronájmu pozemků... 1 600 1 600 1037 2111 3 Nájem městské honitby... 50 50 1037 2111 4 Úhrada za přičl. honební pozemky (městské) v jiných honitbách... 19 19 3613 2132 5 Bytové hospodářství pronájem kotelen... 981 981 3613 2324 6 Splátka za kotelny Bytes... 80 80 4351 2111 7 Pečovatelská služba (úhrady za službu)... 170 170 xxxx 2xxx 8 Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)... 1 000 1 000 3314 2111 9 Knihovna (zápisné, kopírování, internet, půjčovné)... 39 39 5311 2212 10 Pokuty městská policie... 50 50 xxxx 2xxx 11 Sankční poplatky ŽP... 76 76 3632 21xx 12 Příjmy z pohřebnictví... 100 100 2219 2139 13 Příjmy z parkovného... 250 250 3722 2111 14 Příjem od EKO-KOM... 700 700 23xx 2133 15 Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK) bez DPH... 9 020 9 020 372x 2111 16 Svoz komunálního a tříděného odpadu podnikatelé... 789 789 3639 2119 17 Příjem za věcná břemena... 350 350 2321 2133 18 Nájem kanalizace v průmyslové zóně - bez DPH... 136 136 6310 2141 19 Příjem z úroků na účtech města... 11 11 3613 2329 20 Přef. výdajů za úklid objektu DPS za r. 2017 správě bytů a nebytů. 106 106 3319 2324 21 Přeplatek za publikace Paměť domů, Kostel sv. Anny, z min. let. 52 52 xxxx 2322 22 Přijaté pojistné náhrady. 67 67 Stránka 1
3xxx Kapitálové příjmy 8 700 0 8 700 Prodej nemovitých věcí... 8 700 8 700 4xxx Přijaté dotace (transfery) 18 505 1 049 19 554 4112 1 Příspěvek na výkon státní správy... 12 492 12 492 6330 4131 2 Převod prostředků z VHČ (správa bytů a nebytů).. 4 960 4 960 4121 3 Úhrada od obcí dle veřejnoprávních smluv... 68 68 4121 4 Úhrada od obcí za činnost Městské policie dle VP smluv. 6 7 13 4116 5 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře.. 121-121 0 4111 6 Dotace na volbu prezidenta. 158 158 4122 7 Dotace na pečovatelskou službu. 700 700 4116 8 Dotace na sociálně-právní ochranu dětí... 0 993 993 4122 9 Dotace od PK pro MKZ... 0 20 20 4122 10 Dotace od PK na akceschopnost SDH. 0 150 150 Příjmy celkem 135 087 2 305 137 392 8xxx Financování 86 968 0 86 968 8115 1 Vlastní zdroje z minulých let... 86 968 86 968 Příjmy + financování celkem 222 055 2 305 224 360 Stránka 2
odv. tř. druh. tř. ř. č. Výdaje tis. Kč +/- tis. Kč Skupina 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybařství 376-121 255 10xx Lesní hospodářství celkem... 126-121 5 103x 516x 1 - úhrada za přičleněné honební pozemky (cizí) v honitbě města... 5 5 1036 5192 2 - činnost odborného lesního hospodáře (dotace) 121-121 0 1014 5xxx Výdaje spojené s odchytem a péčí o psy (vč. registrace útulku) 250 250 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 59 162-4 085 55 077 22xx Doprava celkem... 48 582-4 085 44 497 2212 51xx 1 - údržba místních komunikací, zimní údržba... 1 727 500 2 227 2212 51xx 2 - dopravní značení, lavičky, čekárny, inf. systém města... 310 310 2212 51xx 3 - čištění a oprava silničních vpustí... 170 170 2212 5169 4 - revize a kontrola mostů a lávek... 80 80 2212 6121 5 - realizace stavebních úprav ul. Dr. E. Beneše - pod zámkem 2 500 2 500 2219 51xx 6 - parkovací automaty - servis..... 5 5 2212 6121 7 - rekonstrukce Masarykovy ul. (spol. akce s PK). 15 000-1 500 13 500 2212 6121 8 - rekonstrukce Puškinova ul. (po plynofikaci a kanalizaci)... 9 000 9 000 2212 6121 9 - rekonstrukce ul. Plzeňská II. etapa 8 000-5 085 2 915 2212 6121 10 - jižní část Jelení ul. 700 700 2212 6121 11 - dokončení povrchů po plynofikaci Tolstého ul. 2 000 2 000 2212 6121 12 - rekonstrukce prostranství před sýpkou 3 500 3 500 2212 6121 13 - rekonstrukce ul. U garáží.. 4 500 4 500 2212 5171 14 - opr. povrchů hřbitov před hor. kolum. a cesta od márnice ke vchodu 250 250 2212 6122 15 - zřízení radaru Hašov vč. PD 80 80 2212 5171 16 - asfaltový povrch MK Lazce 200m (dotace PK) 700 700 2212 6122 17 - autobusová zastávka Hašov.. 60 60 2212 5171 18 - stavební úpravy MK v ul. ČSLA 0 2 000 2 000 2292 5323 Příspěvek na dopravní obslužnost... 166 166 2xxx Vodní hospodářství celkem... 10 414 0 10 414 2321 5171 1 - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)... 70 70 2321 51xx 2 - čištění kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)... 200 200 2321 5169 3 - mimořádná deratizace (na základě objednávky)... 50 50 2321 5169 4 - deratizace kanalizačních šachet... 48 48 23xx xxxx 5 - fond obnovy a oprav CHVAK (bez DPH)... 6 461 6 461 2321 6121 6 - kanalizace v Horšově - dokončení...... 3 500 3 500 23xx 5169 7 - rozbory vody 60 60 2341 6121 8 - odbahnění rybníka v Horním Metelsku... 25 25 Stránka 3
Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 90 000 6 768 96 768 Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání 5 499 0 5 499 3111 Mateřské školy celkem... 1 659 0 1 659 3111 5331 1 - příspěvek na provoz... 1 659 1 659 3113 Základní škola celkem... 3 640 0 3 640 3113 5331 1 - příspěvek na provoz... 2 770 2 770 3113 6351 2 - investiční příspěvek na nákup zahradního traktoru.. 120 120 3113 5331 3 - účelový příspěvek na výměnu rozvodů vody v levém traktu... 750 750 3231 Základní umělecká škola celkem... 200 0 200 3231 5331 1 - příspěvek na provoz... 200 200 Záležitosti kultury a sportu 28 171 1 250 29 421 3314 Činnost knihovnická celkem... 1 694 0 1 694 3314 50xx 1 - mzdy + ost. os. náklady... 960 960 3314 503x 2 - odvody... 327 327 3314 5xxx 3 - provoz... 407 407 3319 MKZ celkem... 4 896 20 4 916 3319 5331 1 - příspěvek na provoz MKZ.. 4 296 20 4 316 3319 5171 2 - kino - oprava fasády, okna 600 600 3319 5xxx Příprava na Anenskou pouť (stavba podia), úklid města po Anenské pouti... 230 230 3399 5xxx Klub společenských akcí celkem... 120 120 3319 5222 Příspěvek na Juniorfest... 100 100 3319 5xxx Propagace města... 300 300 3319 5xxx Oslavy 100. výročí vzniku ČSR, ukončení 1. svět. války 200 200 3319 5136 Publikace "Horšovský Týn na starých pohlednicích" + stolní kalendáře... 300 300 332x Obnova hodnot místních kulturních památek celkem... 15 735 1 130 16 865 332x 5171 1 - drobné opravy památek... 200 200 3322 5xxx 2 - ochrana památek (program reg. MPR) vč. nezbytných zpráv mimo PD... 1 300-1 000 300 3322 xxxx 3 - sýpka - rekonstrukce z r. 2017, dokončení 2018... 14 000 2 000 16 000 3322 5171 4 - kašny - provoz a opravy (nutno provést větší rozsah oprav - řeš. na MPR). 35 35 332x 5171 5 - oprava kapličky ve Věvrově 200 200 332x 5171 6 - oprava kříže vč. opravy litinového korpusu Ježíše Krista. 0 130 130 34xx Tělovýchovná činnost celkem... 2 586 100 2 686 3419 5194 1 - okresní kolo mladých cyklistů... 25 25 3419 5222 2 - dotace na údržbu sport. zařízení města ve výpůjčce TJ Dynamo... 270 270 Stránka 4
3429 5xxx 3 - výdaje na areál Podhájí... 191 191 3419 xxxx 4 - dětská hřiště - revize, opravy, rozšíření... 100 100 200 3419 5222 5 - dotace na správce stadionu... 350 350 3419 5222 6 - renovační nástřik a lajnování povrchů na stadionu Masarykova ul 1 400 1 400 3429 5169 7 - Podhájí - rozhrnutí sedimentu nebo jeho odvoz 250 250 3xxx 5xxx Individuální dotace společenským organizacím pracujícím s dětmi a mládeží... 550 550 3xxx 5xxx Individuální dotace ostatním společenským organizacím... 250 250 3xxx 5xxx Programové dotace - Jednorázové akce pro mládež... 150 150 3xxx 5xxx Programové dotace - Reprezentace města... 200 200 3xxx 5xxx Prog. dotace - Podp. čin. - sport a tělových. - repre. města v dlouh. soutěžích.. 600 600 3xxx 5xxx Individuální dotace organizacím na společenské a kulturní akce... 60 60 3419 5xxx Vyhlášení sportovce roku Domažlicka (vč. odměn sportovcům) 200 200 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 43 791 4 718 48 509 3639 Územní rozvoj celkem... 34 673 4 568 39 241 3639 5171 1 - rezerva na nepředpokládané výdaje... 521-147 374 3639 xxxx 2 - GP, poplatky KN... 70 30 100 3639 xxxx 3 - projekty... 6 730 1 185 7 915 3639 xxxx 4 - úplata za zřízení věcných břemen... 150 150 3639 516x 5 - nájem za pozemky (od SPÚ Horšov + ÚZSVM)... 2 2 3639 6121 6 - infrastruktura Lidická ul. pro 17 RD II. etapa... 11 000 3 500 14 500 3639 5169 7 - přeložka sdělovacího vedení na Výhledech....... 300 300 3639 6xxx 8 - nákup nemov. věcí (např. pozemek Plzeňská ul., pozemky pro 3. most apod.) 2 000 2 000 3639 xxxx 9 - stavební úpravy - hotel Šumava (vč. vybavení) 2 000 2 000 3639 5169 10 - zpracování žádostí o dotace 400 400 3639 6121 11 - plynofikace Plzeňského předměstí 6 500 6 500 3639 6121 12 - plynofikace Malého předměstí 5 000 5 000 3639 5xxx Náklady na ÚAP a GIS... 115 115 3639 xxxx Územní studie, územní plánování, studie, posudky.. 600 600 3639 5179 Členský příspěvek svazům měst a obcí... 126 126 3639 6322 Inv. příspěvek DSO Domažlicko - předpl. výpůjčného na mobilní podium.. 9 9 361x Bytové a nebytové hospodářství celkem... 5 577 150 5 727 3613 5169 1 - deratizace městských objektů... 24 24 3613 5169 2 - veřejné WC... 43 43 3613 51xx 3 - oprava a revize bezdrátového rozhlasu... 50 150 200 3613 6122 4 - havárie zdroje TE nebo TUV... 300 300 Stránka 5
3613 5xxx 5 - výdaje spojené s objektem DPS (mimo činnost pečovatelské služby)... 180 180 3613 5xxx 6 - výdaje na objekt Podrážnice 14. 20 20 3613 6xxx 7 - investiční prostředky - nemovité věci města (správa bytů a nebytů).... 4 960 4 960 3631 Veřejné osvětlení celkem... 2 256 0 2 256 3631 5171 1 - údržba VO... 756 756 3631 5154 2 - el.energie... 1 200 1 200 3631 xxxx 3 - doplnění vánoční dekorace 100 100 3631 xxxx 4 - doplnění úseků VO 200 200 3632 Pohřebnictví celkem... 435 0 435 3632 5169 1 - správa a údržba hřbitovů (H. Týn, Tasnovice)... 410 410 3632 5192 2 - pohřebné... 20 20 3632 5909 3 - vratky za hrobová místa. 5 5 Ochrana životního prostředí celkem 12 539 800 13 339 372x Nakládání s odpady celkem... 9 649 0 9 649 3729 5169 1 - provoz sběrného dvora... 1 400 1 400 3722 5169 2 - svoz a uložení KO... 3 600 3 600 3722 5169 3 - úklid města... 2 520 2 520 3729 5169 4 - černé skládky... 130 130 3725 5169 5 - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad... 1 400 1 400 3725 5169 6 - provoz kompostárny... 300 300 3722 5179 7 - příspěvek DSO Lazce... 5 5 3725 5169 8 - svoz bioodpadu... 170 170 3726 5169 9 - zajištění zpětného odběru elektrozařízení... 4 4 3725 5137 10 - nákup kontejnerů na separovaný odpad... 120 120 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem... 2 890 800 3 690 3745 5169 1 - údržba veřejné zeleně (vč. kácení dřevin)... 1 845 800 2 645 3745 5169 2 - úprava dřevin arboristickými firmami... 200 200 3745 5169 3 - úprava v záplavovém území majetku města... 225 225 3745 5169 4 - údržba veř. prostranství a sekání trávy ve spádových obcích 120 120 3745 5139 5 - okrasná zeleň.. 500 500 Skupina 4 sociální věci a politika zaměstnanosti 1 739 0 1 739 43xx Ostatní sociální péče... 15 0 15 4339 51xx 1 - příspěvek na péči pro matku a dítě... 6 6 4329 51xx 2 - ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži... 3 3 4349 51xx 3 - ost. soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva... 6 6 4351 Pečovatelská služba celkem... 1 374 0 1 374 4351 5011 1 - mzdy... 891 891 4351 503x 2 - odvody... 303 303 4351 xxxx 3 - provoz 180 180 Stránka 6
4349 5331 Chráněná dílna (příspěvek od zřizovatele )... 350 350 Skupina 5 bezpečnost státu a právní ochrana 12 676-1 250 11 426 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem... 1 386 0 1 386 5311 5011 1 - mzdy... 788 788 5311 503x 2 - odvody... 268 268 5311 xxxx 3 - provoz... 330 330 5512 Požární ochrana celkem... 10 620-1 250 9 370 5512 50xx 1 - odměny + odvody... 390 390 5512 xxxx 2 - provoz... 730 150 880 5512 6123 3 - pořízení nového vozidla CAS pro JSDHO 7 600 7 600 5512 6121 4 - rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul (inv.)... 1 400-1 400 0 5512 5171 5 - rekonstrukce hasičské zbrojnice Vrchlického ul (neinv.) 500 500 527x Krizové řízení... 290 0 290 5272 5199 1 - řešení krizové situace... 250 250 5273 51xx 2 - správa v oblasti krizového řízení (školení, vybavení pro práci v terénu)... 40 40 5399 6125 Rozšíření kamerového systému 380 380 Skupina 6 všeobecná veřejná správa a služby 58 102 993 59 095 6112 Místní zastupitelské orgány celkem... 3 232 0 3 232 6112 5023 1 - mzdový fond... 2 500 2 500 6112 503x 2 - odvody... 715 715 6112 5169 3 - přísp. na stravné pro uvolněné zastupitele podle nové směrnice. 17 17 6118 5xxx Výdaje na volbu prezidenta (dotace) 158 158 6171 Činnost místní správy celkem... 46 301 993 47 294 6171 5011 1 - mzdy... 22 600 400 23 000 6171 5021 2 - ost. os. výdaje... 200 200 6171 503x 3 - odvody... 7 723 140 7 863 6171 xxxx 4 - provoz. 5 778 453 6 231 6171 xxxx 5 - konsolidace IT a TC ORP - výzva č. 28 (vč. dotace IROP) 9 500 9 500 6171 xxxx 6 - analýza GDPR - pro zřizované a zakládané organizace města. 500 500 6330 5349 Příspěvek do sociálního fondu... 530 530 6399 5365 Platby daní placených obcí (viz. příjm.část)... 5 650 5 650 6399 5362 Platby daní státnímu rozpočtu DPH... 2 200 2 200 6402 5364 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2017 31 31 Výdaje celkem 222 055 2 305 224 360 Stránka 7
Příjmy Výdaje -86 968 0-86 968 Příjmy + Financování Výdaje 0 0 0 Stránka 8
příloha - Projekty 2018 RO č. 2 RO č. 3 tis. Kč +/- tis. Kč 1 rezerva na PD....... 0 0 2 dopracování PD - rekonstrukce Plzeňské ul...... 500 500 3 PD - kanalizace Semošice.... 350 300 650 4 aktualizace kanalizačních řádů města - osady.... 200 200 5 PD - oprava MVN Oplotec... 50 50 6 PD - U-rampa (skate park).... 250 250 7 PD - víceúčelové hřiště u ZŠ Zámecký park....... 150 150 8 PD - stavební úpravy ZŠ Zámecký park.... 200 200 9 PD - stavební úpravy MŠ Vančurova.... 200 200 10 PD - protierozní opatření - Horní Valdorf..... 25 25 11 PD - nová parkovací místa v ul. Josefa Hory..... 150 150 12 PD - prostranství před sýpkou..... 80 80 13 PD - rekonstrukce Masarykova ul. (převod z r. 2017)..... 150 150 14 PD - rekonstrukce okolí sv. Apolináře..... 150 150 15 PD - Jelení ul. - jižní část (převod z r. 2017)...... 50 50 16 PD - infrastruktura pro 17 RD - Lidická II. etapa..... 180 500 680 17 PD - bydlení pro seniory - Dobrovského ul (vč. studie).. 400 400 18 předprojektová dokumentace - míčovna...... 80 80 19 PD - oprava ul. U garáží.... 200 200 20 PD - rekonstrukce ul. Puškinova (převod z r. 2017)........ 200 200 21 PD - úpravy klášterního kostela..... 150 150 22 PD - cyklostezka Regensburg - Praha (možnost dotace). 100 100 23 PD - ČSLA - parkování + povrchy + práh - obytná zóna.... 110 110 24 PD - plynofikace Masarykova ul., J. Hory, Suchanovova, Tyršova 110 110 25 PD - stavební úpravy čp. 11 a čp. 12 (převod z r. 2017) 150 150 300 26 PD - finální povrch Tolstého ul..... 80 80 27 PD - oprava zdi městského opevnění ve vnitrobloku čp. 16, 5.kv.... 150 150 28 PD - vodovod Semošice (možnost čerpání dotace). 150 150 300 29 PD - realizace 3. mostu... 2 000 2 000 30 PD - chodník Semošice (případně přesunutí autobusové zastávky) 100 100 31 PD - rozšíření VO Horšov...... 15 15 32 PD - pořízení PD na zřízení vodovodu ul. Járy Cimrmana 50 50 33 PD - na opravu kapličky v Horním Metelsku 0 50 50 34 PD - doprojektování sýpky 0 35 35 Celkem projekty... 6 730 1 185 7 915 Správa bytů a nebytů 4 800 4 800 Výnosy byty 2 500 2 500 Výnosy nebyty Výnosy celkem 7 300 7 300 Náklady celkem 7 300 7 300 Výsledek hospodaření 0 0