NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016 Orj Org SR 2015 NR 2016 Daňové příjmy 80 767 294,00 80 222 652,00 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 14 720 000,00 41 Daň z příjmu fyzických osob OSVČ 350 000,00 250 000,00 41 Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy 1 500 000,00 1 500 000,00 41 Daně z příjmu právnických osob 15 830 000,00 15 830 000,00 41 Daně z příjmu právnických osob za město 3 771 710,00 3 300 000,00 41 DPH 30 400 000,00 30 400 000,00 2 Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu 65 000,00 65 000,00 41 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 300 000,00 4 251 652,00 41 222 Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 174 550,00 41 Poplatek ze psů 157 844,00 150 000,00 41 222 Vymáhání - Poplatek ze psů 431,00 41 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 9 912,00 9 000,00 41 Poplatek za užívání veřejného prostranství 51 549,00 50 000,00 41 Poplatek z ubytovací kapacity 59 000,00 60 000,00 41 430 Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů 237 617,00 230 000,00 41 430 Odvod z výherních hracích přístrojů 4 008 181,00 3 800 000,00 41 222 Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání 10 000,00 41 427 Správní poplatky - Tombola 500,00 500,00 28 428 Správní poplatky - Matrika 91 000,00 80 000,00 2 429 Správní poplatky - Stavební úřad 385 000,00 300 000,00 41 430 Správní poplatky za výherní hrací přístroje 10 000,00 10 000,00 19 21001 Správní poplatky - Czech point - ostatní 20 000,00 10 000,00 19 42901 Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí 15 000,00 6 500,00 41 Daň z nemovitosti 4 600 000,00 5 200 000,00 Nedaňové příjmy 18 918 655,86 16 075 291,00 2 Stavební odbor 140 000,00 140 000,00 2 429 Přijaté sankční platby - Stavební úřad 10 000,00 10 000,00 2 xxx Příjem z úhrad dobývacího prostoru 130 000,00 130 000,00 16 Kultura 383 504,00 151 500,00 16 354 Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) 100 000,00 100 000,00 16 365 Hrádecké slavnosti - propagace 137 050,00 16 365 Hrádecké slavnosti - dary 75 000,00 16 373 Prodej novin - Hrádecko 68 900,00 50 000,00 16 373 Prodej knih - Hrádecko 1 100,00 300,00 16 374 Pronájem vývěsních skříněk 1 200,00 1 200,00 16 375 SMS infokanál - příjem za komerční SMS 254,00 19 Vnitřní správa 57 000,00 26 500,00 19 210 Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. 1 000,00 500,00 19 210 Příjem z úroků 35 000,00 10 000,00 19 210 Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. 3 000,00 0,00 19 215 Příjem z kopírování - podatelna 5 000,00 5 000,00 19 426 Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s. 13 000,00 11 000,00 21 Městský integrovaný záchranný systém 278 182,00 160 000,00 38 217 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie 373,00 21 217 Přijaté sankční platby - Městská policie 60 000,00 60 000,00 21 217 Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii 200 000,00 100 000,00 21 21905 Příjmy za veterinární péči od obyvatel 1 009,00 21 221 Přijaté pojistné náhrady na hasiče 16 800,00 28 Správní odbor 20 778,50 20 000,00 28 210 Přijaté sankční platby - Správní odbor 20 000,00 20 000,00 38 222 Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor 107,50 28 210 Prodej nalezených věcí 671,00 38 Místní hospodářství a ochrana přírody 3 129 685,64 2 779 600,00 38 204 Příjem za parkovné - náměstí 41 000,00 40 000,00 38 205 Příjem z těžby dřeva 400 000,00 400 000,00 38 219 Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí 5 000,00 5 000,00 38 222 Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. 124 537,64 300 000,00 38 385 Příjem za vsypy 5 000,00 38 385 Příjem z pronájmu hrobových míst 50 000,00 50 000,00 38 20207 Přijaté pojistné náhrady - oplocení 9 371,00 38 38401 Přijaté pojistné náhrady - VO 300 303,00 38 38603 Příjem z navigačního informačního systému - INAS 15 000,00 6 600,00 38 38704 Příjem za věcná břemena 500 000,00 300 000,00 38 38903 Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu 6 000,00 6 000,00 38 38908 Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. 600 000,00 600 000,00 38 38912 Příjem za sběr v Motivačním programu 55 000,00 55 000,00 38 38913 Příjem z nájmu DIMATEX CS 12 000,00 12 000,00 38 xxx Příjem z honitby 5 474,00 5 000,00 38 xxx Příjem z pachtovného 1 000 000,00 1 000 000,00 38 xxx Sankce za pozdní úhradu pachtovného 1 000,00 39 Bytové a nebytové hospodářství 11 347 947,00 11 118 611,00 39 70 Liberecká 70 (Endler) - služby 6 572,00 6 500,00 39 70 Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) 620 028,00 620 028,00 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) 37 215,00 39 73 Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné 34 785,00 39 333 Nájemné Bekon 0,00 438 000,00 39 104 Vodovod Václavice - příjem od odběratelů 53 967,00 50 000,00 39 138 Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. 52 210,00 50 000,00 39 138 Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. 122 556,00 120 000,00 39 222 Pronájem klubu Florián 400,00 500,00 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby 109 518,00 100 000,00 39 239 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné 30 900,00 30 900,00 39 270 Pojistné náhrady Klubovna Václavice 2 110,00 39 278 Příjmy cihelna - služby 600,00 600,00 39 278 Příjmy z pronájmu - cihelna 18 180,00 18 000,00 39 300 Služby - Celnice 25 960,00 28 320,00 39 300 Nájem - Celnice 266 200,00 290 400,00 39 300 Pojistné náhrady ČOV celnice 371 455,00 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - služby 46 968,00 45 000,00 39 351 Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné 63 480,00 60 000,00 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby 2 465,00 2 500,00 39 361 Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné 44 784,00 50 000,00 39 366 Hasičská louka - nájemné akce 5 000,00 39 380 Obřadní síň - hřbitov 217 800,00 217 800,00 39 381 SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné 267 048,00 267 048,00 39 392 Dům s pečovatelskou službou - služby 364 368,00 350 000,00 39 392 Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) 899 328,00 900 000,00 1/9

39 413 Kynologická klubovna čp.760 1,00 1,00 39 415 Bytové hospodářství - nájemné 5 714 441,00 5 700 000,00 39 419 Stadion čp.333 (restaurace) - služby 15 244,00 15 244,00 39 419 Stadion čp.333 - nájemné 1,00 1,00 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - služby 49 266,00 45 000,00 39 420 Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné 197 700,00 197 700,00 39 420 Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna 75 000,00 70 000,00 39 422 Beseda - nájemné 319 440,00 319 440,00 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - služby 129 899,00 115 000,00 39 431 Prádelna - Liberecká 587 - nájemné 113 828,00 113 828,00 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby 1 800,00 1 800,00 39 434 Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné 1,00 1,00 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby 355 608,00 300 000,00 39 435 Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně 230 940,00 230 000,00 39 445 Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště 168 780,00 160 000,00 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - služby 34 901,00 35 000,00 39 558 Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné 277 200,00 170 000,00 Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 149 080,00 149 080,00 41 xxx Splátky půjček od obyvatelstva FRM 149 080,00 149 080,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 1 360 000,00 1 360 000,00 38 xxx Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci 1 360 000,00 1 360 000,00 Dotace 2 052 478,72 170 000,00 39 322 Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM 170 000,00 170 000,00 43 513 Zvyky a tradice v regionu Trojzemí 179 326,72 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 761 652,00 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 739 000,00 41 xxx Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou 202 500,00 Kapitálové příjmy 2 475 000,00 3 350 000,00 41 xxx Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) 1 200 000,00 2 000 000,00 41 xxx Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty 235 000,00 600 000,00 19 210 Příjmy z prodeje vozu - úřad 15 000,00 41 225 Příjmy z prodeje vozu VPP 25 000,00 41 xxx Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) 1 000 000,00 750 000,00 Přijaté dotace 46 316 892,73 7 415 700,00 19 210 Terénní pracovník 200 000,00 250 000,00 21 221 Dotace pro hasiče KÚLK - JPO 120 000,00 43 221 Hasičská zbrojnice 5 160 466,00 38 225 Dotace na VPP 1 397 464,00 586 000,00 38 225 Dotace na VPP 39 000,00 38 225 Dotace na VPP 351 457,00 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 0,00 42 321 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická 0,00 42 322 Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM 227 024,00 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 4 491 857,30 42 327 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná 227 024,00 43 327 ZPŠ MŠ Loučná - zateplení 5 261 872,00 42 341 Dotace KÚLK DDM DRAK 50 000,00 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 11 100,00 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 902 000,00 43 436 Dotace sklad IZS 7 419,72 43 436 Dotace sklad IZS 330 423,71 2024 dotace od obcí - městská policie - Chotyně 180 000,00 180 000,00 2024 dotace od obcí - žáci - Chotyně 124 764,00 2024 Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně 5 000,00 2 000,00 2045 Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice 8 000,00 3 000,00 43 3221 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) 8 180 469,00 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 1 801 823,00 1 800 000,00 43 20256 Haťové chodníky 181 323,00 43 20256 Haťové chodníky 725 290,00 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 837 435,00 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 102 000,00 43 21705 Samolepky pro seniory 13 000,00 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 353 000,00 43 22105 Nákup ochranných prostředků PO 48 485,00 43 22106 Pořízení sady podpěr 34 951,00 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 593 066,00 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 1 716 000,00 43 22503 Snížení prašnosti - auto VPP 100 941,00 43 30601 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Liberecká - Beruška 2 785 325,00 43 32701 Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka 2 854 922,00 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK 200 000,00 43 37401 Naši obojživejníci 41 300,00 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - Hartavská, Lidická 354 106,00 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 858 118,00 43 38310 Park u ZŠ Lidická 60 567,00 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu 640 000,00 41 xxx SR - státní správa 4 739 900,00 4 594 700,00 8 Financování 38 644 469,58 10 316 886,00 41 xxx Vratka DPH 1 702 095,00 41 xxx Zapojení FRVÚ 1 788 000,00 1 378 000,00 41 xxx Zapojení FRM 14 000 000,00 7 400 000,00 41 xxx Zapojení investičního úvěru 10 000 000,00 41 xxx Zapojení finančního přebytku roku 11 154 374,58 1 538 886,00 148 477 842,59 107 063 643,00 187 122 312,17 117 380 529,00 Orj Org 5. změna rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu 2016 14 Výdaje - Školství 1 657 114,00 2 000 000,00 14 322 DDHM ZŠ TGM 1 990,00 14 322 Oprava vodoinstalace ZŠ TGM 34 447,00 14 322 Čištění septiků 7 684,00 14 322 Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) 192 316,00 14 321 ZŠ Lidická - odpady 84 700,00 14 321 ZŠ Lidická - odpady 366 000,00 14 323 Oprava střechy ZŠ Donín 910 114,00 500 000,00 14 302 Oprava septiku MŠ Václavice 59 000,00 1 000 000,00 14 Opravy školství - rezerva 863,00 500 000,00 16 Výdaje - Kultura 6 644 198,00 6 388 051,00 16 230 Dotační program 3 970,00 16 23001 Dotační program - na člena 66 483,00 145 000,00 16 23001 Dotační program - na člena 3 800,00 16 23001 Dotační program - na člena 74 717,00 16 23002 Dotační program - na projekt 78 200,00 16 23002 Dotační program - na projekt 8 000,00 2/9

16 23002 Dotační program - na projekt 80 300,00 165 000,00 16 23002 Dotační program - na projekt 11 000,00 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky 50 000,00 100 000,00 16 23003 Dotace z rozpočtu - na památky 50 000,00 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 35 000,00 50 000,00 16 23004 Dotace z rozpočtu - reprezentace 15 000,00 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku 192 228,00 200 000,00 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku 74 000,00 16 23005 Dotace z rozpočtu - obnova majetku 20 000,00 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 75 000,00 200 000,00 16 230 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 0,00 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 50 000,00 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 20 000,00 16 23006 Dotace z rozpočtu - propagace a kultura 85 000,00 16 230 Stálé příspěvky 61 199,00 270 000,00 16 230 Sdružení historických sídel 7 651,00 7 651,00 16 230 Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava 201 150,00 202 000,00 16 354 Mezinárodní spolupráce 99 232,00 100 000,00 16 354 Mezinárodní spolupráce - občerstvení 768,00 16 365 Hrádecké slavnosti 212 050,00 16 366 DPP Hrádecko 8 400,00 8 400,00 16 366 Středisko kultury 66 400,00 60 000,00 16 366 Středisko kultury - materiál 32 080,00 16 366 Středisko kultury - městský znak 8 600,00 16 366 Středisko kultury - oprava městského pódia 52 099,00 16 366 Středisko kultury - občerstvení 720,00 16 373 Hrádecko - materiál 91 000,00 16 373 Hrádecko - ostatní služby 309 000,00 400 000,00 16 374 Informace a propagace - ostatní služby 364 185,00 380 000,00 16 374 Informace a propagace - materiál 9 000,00 16 374 Informace a propagace - nájemné 1 815,00 16 374 Propagace - sportovec roku 5 000,00 16 375 SMS infokanál 280 101,00 380 000,00 16 555 Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz 3 641 050,00 3 620 000,00 16 36624 Podpora hudebních festivalů 0,00 16 36625 Rozvojový plán 2015-2025 200 000,00 100 000,00 19 Výdaje - Vnitřní správa 22 338 196,00 23 488 000,00 Městský úřad - personální výdaje 14 989 320,00 16 253 000,00 Zaměstnanci úřadu 13 876 700,00 15 088 000,00 19 210 Platy zaměstnanců 10 055 000,00 10 800 000,00 19 210 Terénní pracovník 286 000,00 290 000,00 19 210 Dohody DPP a DPČ - úřad 100 000,00 200 000,00 19 210 Sociální pojištění 2 526 250,00 2 822 000,00 19 210 Zdravotní pojištění 909 450,00 976 000,00 Ostatní personální výdaje 489 144,00 520 000,00 19 210 Zákonné pojištění odpovědnosti 60 000,00 70 000,00 19 210 Příspěvek zaměstnavatele na stravné 230 144,00 270 000,00 19 210 Cestovní náhrady 30 000,00 30 000,00 19 210 Náhradní plnění 89 000,00 90 000,00 19 210 Náhrady mezd v době nemoci 70 000,00 50 000,00 19 21011 Vstupní a preventivní prohlídky 10 000,00 10 000,00 Sociální fond 623 476,00 645 000,00 19 211 Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP 623 476,00 645 000,00 Městský úřad - zastupitelstvo a rada města 2 148 678,00 2 200 000,00 19 212 Odměny členů komisí a výborů 40 000,00 40 000,00 19 212 Odměny členů RM, ZM 1 600 300,00 1 645 500,00 19 212 Sociální pojištění 302 250,00 302 000,00 19 212 Zdravotní pojištění 144 000,00 149 500,00 19 212 Materiál 1 000,00 1 000,00 19 212 Příspěvek zaměstnavatele na stravné 16 128,00 17 000,00 19 212 Cestovní náhrady 5 000,00 5 000,00 19 212 Pohoštění ZM, RM 30 000,00 30 000,00 19 212 Věcné dary ZM 10 000,00 10 000,00 Městský úřad - informační technologie 2 298 432,00 2 200 000,00 ICT - hardware 319 500,00 590 000,00 19 21006 Nákup hardware - DDHM (PC...) 140 000,00 215 000,00 19 21006 Nákup hardware - materiál (USB ) 20 000,00 20 000,00 19 21006 Licence a servis - ICT hardware 4 500,00 0,00 19 21006 Údržba a opravy ICT hardware 45 000,00 45 000,00 19 21009 Nákup ICT vybavení a technologií 110 000,00 310 000,00 ICT - hardware SERVER 261 000,00 300 000,00 19 21009 Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) 45 000,00 45 000,00 19 21009 Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) 5 000,00 19 21009 Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ ) 216 000,00 250 000,00 19 21009 Nákup hardware - server (technologie) 0,00 0,00 ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj 310 500,00 250 000,00 19 21006 Servis a provoz frankovacího stroje 5 500,00 6 000,00 19 215 Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám 75 000,00 74 000,00 19 215 Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP) 40 000,00 50 000,00 19 215 Údržba a opravy kopírovacích strojů 45 000,00 20 000,00 19 215 Nákup kopírovacích storjů a tiskáren 145 000,00 100 000,00 ICT - software 873 192,00 500 000,00 19 21003 Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset, ) 350 000,00 350 000,00 19 21005 Údržba software 70 000,00 75 000,00 19 21007 Nákup programového vybavení 60 000,00 75 000,00 19 21009 Licence a servisní poplatky - servery 52 000,00 0,00 19 21009 Nákup software - servery 341 192,00 0,00 19 215 Licence a servisní poplatky - kopírky, tisk 0,00 19 215 Nákup software - kopírky, tisk 0,00 ICT - ostatní 534 240,00 560 000,00 19 210 Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data 290 000,00 300 000,00 19 21003 Certifikáty (Česká pošta) 21 000,00 20 760,00 19 21004 Správa www stránek (Sedláček) 174 240,00 174 240,00 19 21014 Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) 29 000,00 50 000,00 19 42901 Czech point - platba za dálkový přístup 20 000,00 15 000,00 Městský úřad - provoz 1 102 000,00 1 015 000,00 Provozní výdaje - úřad 640 000,00 555 000,00 19 210 Pohoštění a občerstvení 70 000,00 70 000,00 19 210 Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny 40 000,00 15 000,00 19 210 Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) 60 000,00 50 000,00 19 215 Nákup - papír pro kopírování 100 000,00 90 000,00 19 210 Nákup - kancelářské potřeby úřadu 50 000,00 50 000,00 19 210 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) 100 000,00 100 000,00 19 210 Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) 0,00 19 215 Nákup - papíru kopírování 0,00 19 21010 Nákup - kancelářské potřeby úřadu 0,00 19 210 Konzultace, poradenské a právní služby 190 000,00 180 000,00 19 21013 Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.) 30 000,00 3/9

19 210 Konzultace, poradenské a právní služby 0,00 19 21202 Tlumočení a překlady 0,00 Provozní výdaje - vnější vztahy 52 000,00 90 000,00 19 210 Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.) 20 000,00 19 210 Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.) 20 000,00 19 210 Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.) 50 000,00 40 000,00 19 21202 Tlumočení a překlady 2 000,00 10 000,00 Poštovné 180 000,00 170 000,00 19 210 Pronájem poštovního boxu 1 452,00 3 000,00 19 210 Poštovné 178 548,00 167 000,00 Školení a vzdělávání 230 000,00 200 000,00 19 210 Knihy a učební pomůcky 10 000,00 19 210 Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) 220 000,00 180 000,00 19 210 Konference a vzdělávání (neakreditované) 10 000,00 10 000,00 Městský úřad - ostatní 1 799 766,00 1 820 000,00 Finanční služby 454 500,00 450 000,00 19 210 Úroky z kontokorentního úvěru 50 000,00 50 000,00 19 210 Kurzové rozdíly 100 000,00 80 000,00 19 210 Bankovní poplatky 132 000,00 150 000,00 19 210 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 19 210 Nákup permanentek Kristýna 17 500,00 15 000,00 19 210 Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví 40 000,00 40 000,00 19 210 Audit města, daňové poradenství -DPPO za město 110 000,00 110 000,00 Platby daní a poplatků 55 000,00 60 000,00 19 210 Platby daní a poplatků - ost. 10 000,00 10 000,00 19 210 Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) 13 030,00 45 000,00 19 210 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH 26 970,00 19 210 Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob 5 000,00 5 000,00 Pojištění města 1 070 766,00 1 100 000,00 19 210 Pojištění (majetkové a odpovědnosti) 649 000,00 678 000,00 19 210 Pojištění cestovní 20 000,00 20 000,00 19 210 Pojištění havarijní 401 766,00 402 000,00 Správa vozového parku 170 000,00 155 000,00 19 210 PHM 100 000,00 100 000,00 19 210 Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) 5 000,00 19 210 Servis a opravy vozů 70 000,00 50 000,00 Ostatní výdaje 49 500,00 55 000,00 19 210 Odměny za autorská práva Dilia - kopírování 1 000,00 2 000,00 19 210 Ochranné pomůcky 25 000,00 20 000,00 19 210 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 3 000,00 19 210 Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) 5 000,00 19 210 Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) 10 000,00 10 000,00 19 210 Poplatek za rozhlas, TV a ostatní 6 500,00 10 000,00 19 210 Poskytnuté náhrady - svědečné 5 000,00 5 000,00 20 Výdaje - Osadní výbory 764 471,58 350 000,00 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby 113 311,00 66 587,00 20 101 OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie 450,00 20 102 OV Dolní Sedlo - ostatní služby 86 928,58 79 736,00 20 103 OV Dolní Suchá - ostatní služby 142 035,50 72 742,00 20 103 OV Dolní Suchá - materiál 4 000,00 20 104 OV Uhelná - ostatní služby 121 410,00 20 223 OV Václavice - materiál 5 365,00 20 223 OV Václavice - DDHM 15 040,00 12 310,00 20 223 OV Václavice - občerstvení 9 452,00 20 223 OV Václavice - ostatní služby 266 479,50 118 625,00 21 Výdaje - Městský záchranný systém 5 448 927,00 5 640 504,00 Městská policie 3 647 672,00 4 100 504,00 21 217 Platy zaměstnanců 2 263 212,00 2 524 407,00 21 217 Sociální pojištění 565 803,00 631 101,00 21 217 Zdravotní pojištění 203 689,00 227 196,00 21 217 Nákup - výstrojní Nákup materiálu 50 000,00 100 000,00 21 217 Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 21 217 DDHM 25 000,00 25 000,00 21 217 Nákup ostatní Nákup materiálu 11 700,00 12 000,00 21 217 PHM 93 300,00 100 000,00 21 217 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 25 000,00 25 000,00 21 217 Školení a vzdělávání 40 000,00 50 000,00 21 217 Konzultační a poradenské služby 2 180,00 5 000,00 21 217 Příspěvek zaměstnavatele na stravenky 0,00 0,00 21 217 Ostatní služby 109 275,00 110 000,00 21 217 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 21 217 Cestovné 5 000,00 5 000,00 21 217 Poskytnuté náhrady 1 000,00 1 000,00 21 217 Věcné dary 1 000,00 1 000,00 21 217 Pohoštění 14 000,00 14 000,00 21 217 Nákup kolků 3 800,00 3 800,00 21 217 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 000,00 21 217 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 21 21701 Nákup reflexní Nákup materiálu 18 000,00 18 000,00 21 21702 Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou 6 000,00 6 000,00 21 21905 Veterinární péče - materiál 1 000,00 21 21905 Veterinární péče - dotace Housová - útulek 5 000,00 21 21905 Veterinární péče 160 713,00 200 000,00 Hasiči Hrádek 1 184 400,00 1 000 000,00 21 221 OOV - práce na dohodu 50 000,00 21 221 Úrazové pojištění - hasiči 3 000,00 21 221 Ochranné pomůcky 13 300,00 21 221 Léky a zdravotnický materiál 3 000,00 21 221 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 25 000,00 21 221 Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek 65 000,00 21 221 Nákup materiálu 70 000,00 21 221 Voda 50 000,00 21 221 Teplo 39 500,00 21 221 Plyn 106 500,00 21 221 Elektrická energie 136 500,00 21 221 PHM 140 000,00 21 221 Poštovné 500,00 21 221 Telefonní hovory - pevná linka, mobily 20 000,00 21 221 Školení a vzdělávání 4 000,00 21 221 Ostatní služby 70 000,00 21 221 Opravy a udržování 266 800,00 21 221 Programové vybavení 4 400,00 21 221 Cestovné 3 300,00 21 221 Pohoštění 1 000,00 21 221 Hasičský vysavač VAPKA 72 600,00 21 221 Příspěvek na činnost SDH Hrádek 40 000,00 Hasiči Václavice 145 000,00 145 000,00 21 224 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 36 000,00 4/9

21 224 Nákup materiálu 10 000,00 21 224 Elektrická energie 40 000,00 21 224 PHM 15 000,00 21 224 Ostatní služby 4 100,00 21 224 Opravy a udržování 39 900,00 Hasiči Dolní Sedlo 170 000,00 145 000,00 21 226 Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu 0,00 21 226 Nákup materiálu 12 000,00 21 226 Plyn 28 900,00 21 226 Elektrická energie 25 000,00 21 226 PHM 15 000,00 21 226 Nákup služeb 12 100,00 21 226 Opravy a udržování 65 000,00 21 226 Pohoštění 0,00 21 226 Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo 12 000,00 Protipovodňová opatření 50 000,00 50 000,00 21 213 Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv 5 700,00 5 000,00 21 213 Protipovodňová opatření - nákup materiálu 1 600,00 5 000,00 21 213 Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů 42 700,00 40 000,00 Sklad IZS 251 855,00 200 000,00 21 436 DDHM 28 000,00 21 436 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 21 436 Nákup materiálu 65 000,00 21 436 Voda 10 000,00 21 436 Teplo 37 000,00 21 436 Elektrická energie 50 000,00 21 436 PHM 5 000,00 21 436 Ostatní služby - revize, apod. 9 800,00 21 436 Rádiové spojení IZS 6 055,00 21 436 Opravy a udržování 30 000,00 28 Výdaje - Sociální záležitosti 435 000,00 390 000,00 28 369 SPOZ 206 000,00 167 000,00 28 369 SPOZ DPP 10 000,00 5 000,00 28 369 SPOZ materiál 6 000,00 6 000,00 28 369 SPOZ ostatní služby 3 000,00 2 000,00 28 369 SPOZ dary obyvatelstvu 45 000,00 70 000,00 28 401 Komunitní plánování 15 000,00 10 000,00 28 401 Příspěvek na sociální práce 49 500,00 20 000,00 28 401 Sociální práce - zdravotní materiál 500,00 1 000,00 28 401 Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) 44 000,00 30 000,00 28 401 Dotace z rozpočtu města 79 000,00 28 401 Dar Hospicová péče sv. Zdislavy 20 000,00 28 401 Dar Centrum pro zdravotně postižené 10 000,00 28 401 Dar Středisku pro ranou péči Liberec 5 000,00 28 401 Dar Oblatsní Charitě Liberec 20 000,00 28 401 Dar Oblastní charita Červený Kostelec 1 000,00 28 xxx Terénní pracovník 0,00 38 Výdaje - Ochrana přírody 7 432 000,00 7 560 000,00 38 200 Kanalizace - Opravy a udržování 60 000,00 50 000,00 38 200 Kanalizace - čištění 45 000,00 50 000,00 38 388 Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) 110 000,00 110 000,00 38 429 Nákup rybářských lístků 5 000,00 5 000,00 38 21901 Deratizace města - materiál 1 000,00 38 21901 Deratizace města 49 000,00 50 000,00 38 21902 Likvidace křídlatky - materiál 4 000,00 20 000,00 38 21902 Likvidace křídlatky 70 000,00 80 000,00 38 21903 Likvidace černých skládek 120 000,00 130 000,00 38 21904 Úklid města 150 000,00 150 000,00 38 21904 Úklid města 0,00 38 38901 Komunální odpad - nebezpečný 50 000,00 50 000,00 38 38902 Vývoz nádob 4 380 000,00 4 480 000,00 38 38903 Vývoz pytlů 65 000,00 50 000,00 38 38905 Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS 1 200 000,00 1 200 000,00 38 38906 Vývoz odpadkových košů 170 000,00 180 000,00 38 38907 Podpora sběrové soutěže pro školy 50 000,00 50 000,00 38 38908 Vývoz kontejnerů - tříděný odpad 760 000,00 760 000,00 38 38910 Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS 65 000,00 65 000,00 38 38912 Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů 45 000,00 45 000,00 38 38912 Motivační svoz - příspěvek obyvatelům 33 000,00 35 000,00 38 Výdaje - Lesní hospodářství 300 000,00 300 000,00 38 205 Nákup sazenic a pletiva 50 000,00 50 000,00 38 205 Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů 900,00 900,00 38 205 Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba) 249 100,00 249 100,00 38 Výdaje - Komunikace a doprava 4 484 100,00 4 870 000,00 38 203 Dopravní obslužnost KÚLK 700 000,00 700 000,00 38 204 Parkovné náměstí - materiál 10 000,00 38 204 Parkovné náměstí - ostatní služby 20 000,00 38 20201 Zimní údržba komunikací - materiál 1 100,00 38 20201 Zimní údržba komunikací 407 000,00 1 300 000,00 38 20202 Opravy komunikcí město 1 660 000,00 800 000,00 38 20203 Opravy komunikací okrajové části - zemní práce 3 000,00 50 000,00 38 20203 Opravy komunikací okrajové části 0,00 400 000,00 38 20205 Opravy lávek a mostů - materiál 5 000,00 5 000,00 38 20205 Opravy lávek a mostů - služby 9 000,00 15 000,00 38 20205 Opravy lávek a mostů - služby 0,00 130 000,00 38 20205 Opravy lávek a mostů - opravy 7 000,00 10 000,00 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - DDHM 14 000,00 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - materiál 85 000,00 100 000,00 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení - služby 29 500,00 30 000,00 38 20206 Výměna a opravy dopravního značení 112 500,00 110 000,00 38 20207 Oplocení, drobné stavby - opravy 87 000,00 140 000,00 38 20207 Oplocení, drobné stavby - služby 29 500,00 30 000,00 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 12 600,00 20 000,00 38 20207 Oplocení, drobné stavby - materiál 6 400,00 10 000,00 38 20207 Oplocení, drobné stavby - opravy 164 500,00 150 000,00 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál 24 000,00 30 000,00 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby 67 000,00 70 000,00 38 20209 Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy 159 000,00 100 000,00 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál 21 000,00 20 000,00 38 20210 Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy 550 000,00 400 000,00 38 20214 Kumunikace - pokos krajnic 300 000,00 250 000,00 38 Výdaje - Údržba města 4 197 924,00 2 834 050,00 38 225 Platy VPP - z dotace 1 147 270,00 690 000,00 38 225 Platy VPP - z dotace 49 701,00 38 225 Platy VPP - z dotace 403 827,00 38 225 Platy VPP 468 800,00 517 500,00 38 225 OOV - práce na dohodu 250 000,00 250 000,00 38 225 Sociální pojištění 172 500,00 5/9

38 225 Sociální pojištění - z dotace 279 375,00 364 375,00 38 225 Sociální pojištění - z dotace 22 425,00 38 225 Sociální pojištění - z dotace 100 959,00 38 225 Zdravotní pojištění 62 100,00 131 175,00 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace 100 036,00 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace 10 874,00 38 225 Zdravotní pojištění - z dotace 36 341,00 38 225 Ochranné pomůcky 26 694,00 20 000,00 38 225 Prádlo, obuv, oděv 0,00 10 000,00 38 225 Nákup strojní vybavení 182 617,00 100 000,00 38 225 Nákup materiálu 199 850,00 200 000,00 38 225 PHM pro multikáru a pracovní stroje 250 000,00 200 000,00 38 225 Nájemné VPP - zahradnictví 150,00 38 225 Ostatní služby 186 624,00 190 000,00 38 225 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 38 225 Poskytnuté náhrady 250,00 1 000,00 38 225 Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač 87 531,00 38 225 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 38 Výdaje - Místní hospodářství 21 878 058,00 11 350 500,00 Fond rozvoje města 11 544 000,00 3 415 000,00 38 xxx Převod na nákup pozemků a věcná břemena -4 400 000,00 38 xxx Tvorba dle stanov 1 944 000,00 3 015 000,00 38 xxx Dohoda o narovnání - Šourkovi 30 000,00 38 xxx Převod na projekt Pod Ovčím kopcem -7 000 000,00 38 xxx Rezerva FRM a FRB 13 970 000,00 7 400 000,00 Fond rozvoje Václavic a Uhelné 788 000,00 378 000,00 38 xxx Převod na rybník Václavice -1 000 000,00 38 xxx Dotace na čističku odpadních vod 50 000,00 38 xxx Dotace na ČOV -1 000 000,00 38 xxx Tvotba dle stanov 38 xxx Rezerva FRVÚ 1 738 000,00 1 378 000,00 Místní hospodářství 2 101 400,00 1 399 000,00 38 210 Nákup kolků a správní poplatky 35 000,00 35 000,00 38 210 Platby daní a poplatků - daň z nabytí 166 400,00 134 000,00 38 210 Platba daní a poplatků krajům 3 000,00 5 000,00 38 210 Smluvní pokuta - dodavatel energií 8 000,00 38 210 Odvod za trvalé vynětí ze ZPF 88 000,00 38 217 Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo 0,00 38 217 Kamerový systém - Telmo - opravy 35 000,00 100 000,00 38 217 Kamerový systém - Telmo - služby 6 000,00 100 000,00 38 236 Neinvestiční projekty 866 000,00 500 000,00 38 236 Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML 6 000,00 38 371 Pomníček na ulici G. Svobody 0,00 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů 24 700,00 10 000,00 38 374 Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál 300,00 38 410 Nájemné - terminál přeshraniční dopravy 5 000,00 5 000,00 38 22301 Rybník Václavice 92 000,00 38 38701 Nákup služeb - geometrické plány 240 000,00 100 000,00 38 38702 Nákup služeb - znalecké posudky 50 000,00 40 000,00 38 38703 Nájemné pozemku (PF a ostatní) 40 000,00 40 000,00 38 38704 Věcná břemena 30 000,00 30 000,00 38 38705 Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá 406 000,00 300 000,00 Veřejná zeleň 3 120 500,00 2 520 000,00 38 38301 Smluvně zajištěná seč 930 000,00 900 000,00 38 38302 Neudržované pozemky 20 000,00 10 000,00 38 38303 Obnova zeleně 114 000,00 100 000,00 38 38304 Prořez stromů 960 000,00 900 000,00 38 38305 Zahradnické práce 590 000,00 450 000,00 38 38306 Smluvně zajištěné mulčování 185 000,00 150 000,00 38 38314 Zeleň - doplnění zeleně projekty 301 500,00 38 38307 Dendrologické posudky 20 000,00 10 000,00 Veřejné osvětlení 2 921 977,00 2 300 000,00 38 38401 Elektrická energie 810 000,00 1 000 000,00 38 38401 Smluvně zajištěná údržba 821 977,00 600 000,00 38 38402 GO, rozvoj lokalit 1 028 000,00 600 000,00 38 38402 GO, rozvoj lokalit - materiál 1 100,00 38 38402 GO, rozvoj lokalit - služby 100 900,00 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu 0,00 38 38403 Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu 160 000,00 100 000,00 Hřbitovy 1 402 181,00 1 338 500,00 38 385 Voda 1 000,00 1 000,00 38 385 Materiál 1 500,00 15 000,00 38 385 Elektrická energie 1 000,00 2 500,00 38 385 Nákup služeb 118 500,00 120 000,00 38 38502 Drobné opravy na hřbitovech 60 000,00 20 000,00 38 385 Opravy hrobů 40 000,00 38 38503 Obnova neudržovaných hrobů 0,00 50 000,00 38 38504 Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy 600 000,00 500 000,00 Veřejné prostranství 0,00 38 38601 Provoz dětských hřišť - opravy a údržba 238 181,00 350 000,00 38 38601 Provoz dětských hřišť - materiál 73 000,00 38 38602 Opravy autobusových zastávek 24 700,00 30 000,00 38 38602 Opravy autobusových zastávek - materiál 15 300,00 38 38603 Označení ulic, infosystém 49 000,00 100 000,00 38 38604 Oprava laviček, košů 180 000,00 150 000,00 39 Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 11 992 676,00 10 975 200,00 Liberecká 70 155 000,00 55 000,00 39 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 5 000,00 39 70 Klimatizace prodejny 100 000,00 39 70 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 Liberecká 71 64 500,00 65 000,00 39 71 Voda 20 000,00 25 000,00 39 71 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 14 500,00 10 000,00 39 71 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 Městský úřad - Horní náměstí 73 1 562 500,00 1 420 000,00 39 73 DDHM 250 000,00 200 000,00 39 73 Nákup materiálu 90 000,00 100 000,00 39 73 Voda 55 000,00 60 000,00 39 73 Plyn 460 000,00 450 000,00 39 73 Elektrická energie 410 000,00 400 000,00 39 73 Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. 97 500,00 10 000,00 39 73 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 Bekon 200 000,00 39 333 Voda 50 000,00 39 333 Energie 150 000,00 Žitavská 733 20 000,00 20 000,00 39 138 Materiál 500,00 6/9

39 138 Elektrická energie 16 500,00 20 000,00 39 138 Opravy a udržování 3 000,00 Oldřichov na Hranicích čp. 138 500,00 0,00 39 235 Elektrická energie 500,00 Koník čp. 215 5 000,00 5 000,00 39 237 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 5 000,00 5 000,00 Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 211 200,00 164 000,00 39 239 Voda 13 000,00 15 000,00 39 239 Plyn 80 000,00 80 000,00 39 239 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 39 239 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 3 200,00 4 000,00 39 239 Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) 100 000,00 50 000,00 Klubovna Václavice 86 200,00 75 000,00 39 270 Voda 10 000,00 10 000,00 39 270 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 39 270 Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) 16 200,00 15 000,00 39 270 Opravy a udržování 40 000,00 30 000,00 Cihelna čp.278 290 000,00 290 000,00 39 278 Materiál 15 000,00 15 000,00 39 278 Voda 35 000,00 30 000,00 39 278 Elektrická energie 130 000,00 130 000,00 39 278 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 25 000,00 25 000,00 39 278 Nákup služeb - vývoz odpadu + septik 43 000,00 40 000,00 39 278 Opravy a udržování 42 000,00 50 000,00 Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky 730 000,00 188 000,00 39 300 Voda 50 000,00 50 000,00 39 300 Elektrická energie 50 000,00 0,00 39 300 Elektrická energie - skládka 30 000,00 20 000,00 39 300 Nákup služeb 100 000,00 68 000,00 39 300 Opravy a udržování 500 000,00 50 000,00 Hřiště u ZŠ T.G.M. 159 000,00 155 000,00 39 329 OOV - práce na dohodu 75 000,00 75 000,00 39 329 Nákup materiálu 5 000,00 5 000,00 39 329 Voda 3 000,00 5 000,00 39 329 Elektrická energie 12 000,00 15 000,00 39 329 Ostatní služby 4 000,00 5 000,00 39 329 Opravy a udržování 60 000,00 50 000,00 Školní družina 610,00 0,00 39 338 Teplo 610,00 0,00 Knihovna čp.471 501 000,00 662 000,00 39 351 OOV - práce na dohodu 12 000,00 12 000,00 39 351 materiál 5 000,00 39 351 Voda 35 000,00 35 000,00 39 351 Plyn 290 000,00 300 000,00 39 351 Elektrická energie 85 000,00 90 000,00 39 351 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 29 000,00 25 000,00 39 351 Opravy a udržování 45 000,00 200 000,00 Budova kina - 1. máje 428 64 000,00 67 000,00 39 361 Voda 25 000,00 30 000,00 39 361 Plyn 2 000,00 2 000,00 39 361 Elektrická energie 7 000,00 5 000,00 39 361 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 10 000,00 10 000,00 39 361 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Hasičská louka 33 000,00 23 000,00 39 366 Voda 7 000,00 7 000,00 39 366 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 39 366 nákup služeb 1 500,00 39 366 Oprava studny 18 500,00 10 000,00 Obřadní síň - hřbitov 42 700,00 21 000,00 39 380 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 39 380 Voda 700,00 1 000,00 39 380 Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. 12 000,00 10 000,00 39 300 Opravy a udržování 20 000,00 0,00 SKS - Žitavská 689 200 000,00 0,00 39 381 Opravy a udržování - výměna oken 200 000,00 0,00 Hřbitov - nebytový prostor 3 000,00 0,00 39 385 Elektrická energie 3 000,00 0,00 Dům s pečovatelskou službou 712 500,00 715 000,00 39 392 Voda 100 000,00 100 000,00 39 392 Plyn 111 000,00 115 000,00 39 392 Elektrická energie 174 000,00 180 000,00 39 392 materiál 5 000,00 39 392 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 77 500,00 70 000,00 39 392 Opravy a udržování 245 000,00 250 000,00 Kynologická klubovna čp.760 8 000,00 10 000,00 39 413 Elektrická energie 4 000,00 5 000,00 39 413 Opravy a udržování 4 000,00 5 000,00 Scatepark 97 950,00 90 000,00 39 414 Nákup materiálu 31 000,00 20 000,00 39 414 Elektrická energie 8 000,00 10 000,00 39 414 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 8 950,00 10 000,00 39 414 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 Bytové hospodářství 2 010 837,00 1 910 000,00 39 415 Voda 526 460,00 500 000,00 39 415 Teplo 700 000,00 700 000,00 39 415 Plyn 120 000,00 120 000,00 39 415 Elektrická energie 105 047,00 100 000,00 39 415 materiál 2 500,00 39 415 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 89 330,00 90 000,00 39 415 Opravy a udržování 467 500,00 400 000,00 Správcovství 716,718 115 668,00 120 000,00 39 416 Správcovství a fond oprav 115 668,00 120 000,00 Stadion čp.333 991 088,00 1 517 000,00 39 419 Nákup materiálu 100 000,00 100 000,00 39 419 Voda 60 000,00 65 000,00 39 419 Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody 11 160,00 12 000,00 39 419 Plyn 258 840,00 200 000,00 39 419 Elektrická energie 140 000,00 140 000,00 39 419 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. 214 088,00 300 000,00 39 419 Nákup kolku 1 000,00 39 419 Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) 206 000,00 700 000,00 Sokolovna Legionářská čp.269 1 010 500,00 885 000,00 39 420 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 39 420 Voda 150 000,00 150 000,00 39 420 Elektrická energie 400 000,00 400 000,00 39 420 Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5) 227 500,00 225 000,00 7/9

39 420 Opravy a udržování 223 000,00 100 000,00 Beseda čp.124 120 500,00 85 000,00 39 422 Plyn 5 000,00 5 000,00 39 422 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 30 500,00 30 000,00 39 422 Opravy a udržování 85 000,00 50 000,00 Prádelna - Liberecká 587 215 000,00 195 000,00 39 431 Voda 23 000,00 25 000,00 39 431 Teplo 112 000,00 100 000,00 39 431 Elektrická energie 15 000,00 20 000,00 39 431 materiál 6 600,00 39 431 Opravy a udržování 58 400,00 50 000,00 Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 105 310,00 98 500,00 39 433 Provozování WC - materiál 25 000,00 25 000,00 39 433 Voda 1 100,00 1 000,00 39 433 Teplo 35 000,00 30 000,00 39 433 Elektrická energie 17 000,00 15 000,00 39 433 Nájemné 7 210,00 7 500,00 39 433 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 Chirurgie čp.359 133 300,00 133 000,00 39 434 Voda 25 000,00 25 000,00 39 434 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 39 434 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 3 300,00 3 000,00 39 434 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 Zdravotní středisko Tovární čp.225 998 228,00 558 000,00 39 435 Voda 60 000,00 60 000,00 39 435 Plyn 230 000,00 230 000,00 39 435 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 39 435 Nájemné 62 928,00 63 000,00 39 435 materiál 1 000,00 39 435 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 30 300,00 30 000,00 39 435 Výměna pohonu garážová vrata 10 000,00 39 435 Opravy a udržování - střecha 529 000,00 100 000,00 Sportoviště - OREL 1 090 995,00 1 041 500,00 39 445 Nákup materiálu 75 000,00 80 000,00 39 445 Elektrická energie 400 000,00 450 000,00 39 445 PHM 20 000,00 20 000,00 39 445 Nájemné 1 495,00 1 500,00 39 445 Mandátní smlouva North Point 160 000,00 160 000,00 39 445 Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) 204 500,00 100 000,00 39 445 Příspěvek OREL 230 000,00 230 000,00 Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov 12 200,00 12 200,00 39 447 Nájemné internet 0,00 39 447 Nájemné internet 7 200,00 7 200,00 39 447 Opravy přístupu k veřejnému internetu 5 000,00 5 000,00 Lidový dům čp.558 105 000,00 85 000,00 39 558 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 39 558 Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. 20 000,00 20 000,00 39 558 Dohoda o narovnání I. Hrozová 41 342,00 39 558 Opravy a udržování 28 658,00 50 000,00 Klub mládeže čp.632 5 000,00 5 000,00 39 24303 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 Vodovod Uhelná Václavice 50 000,00 20 000,00 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice - služby 3 100,00 39 104 Vodovod Uhelná - Václavice 46 900,00 20 000,00 Fontána náměstí 82 390,00 85 000,00 39 4441 Nákup materiálu 3 000,00 5 000,00 39 4441 Voda 30 000,00 30 000,00 39 4441 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 39 4441 Opravy a udržování 19 390,00 20 000,00 40 Výdaje - Investice 10 797 200,00 9 300 000,00 40 73 Přestavba domeček č.p.73 750 000,00 700 000,00 40 200 Kanalizace K Bytovkám 50 000,00 40 210 Nákup služebního vozu 242 000,00 40 210 Rekonstrukce komunikace Příčná 50 000,00 100 000,00 40 210 Rekonstrukce komunikace Slunečná 50 000,00 100 000,00 40 210 Nákup pozemků 1 563 000,00 250 000,00 40 217 Obnova kamerového systému 0,00 40 217 Obnova kamerového systému 300 000,00 40 396 Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace 45 000,00 40 558 Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) 0,00 40 559 Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) 2 577 000,00 400 000,00 40 38401 Splátka EPC - VO 600 000,00 40 20229 Rekonstrukce komunikace na Příkopech 3 080 000,00 40 20257 Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD 176 700,00 7 000 000,00 40 20263 Větrná - zúžení komunikace 30 000,00 40 20264 Rekonstrukce ul. U Koupaliště 1 030 000,00 40 20265 Zúžení komunikace Větrná 23 300,00 150 000,00 40 22302 Vodovod Václavice I. Etapa 105 000,00 40 23201 Odvodnění průmyslové zóny č. IV 437 200,00 40 32202 Otoplná soustava ZŠ TGM 0,00 40 32202 Otoplná soustava ZŠ TGM 155 000,00 40 32202 ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon 0,00 40 32202 ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon 0,00 40 38601 Dětská hřiště 133 000,00 41 Výdaje - Pokladní správa 7 006 473,59 6 010 100,00 41 222 Soudní poplatky 100 000,00 100 000,00 41 343 Odvod DPH 1 100 000,00 900 000,00 41 210 Žaloba - Karlová 168 000,00 41 210 ADRA 10 000,00 41 444 Pokuta - náměstí 29 000,00 41 xxx Daň z příjmů města 3 771 710,00 3 300 000,00 41 xxx Rezerva 1 077 763,59 41 210 Průmyslová zóna - NISA 3 Point 50 000,00 50 000,00 41 210 Průmyslová zóna - Hrádek 1B 50 000,00 50 000,00 41 xxx Společnosti města 50 000,00 50 000,00 41 xxx Úroky z KB 100,00 100,00 41 xxx Rezerva na zajištění přípravy krizové situace ( 25 zák. č. 240/2000Sb.) 900 000,00 41 xxx Úroky z úvěru 599 900,00 660 000,00 42 Výdaje - Příspěvkové organizace 12 786 148,00 11 739 000,00 42 302 MŠ Donín 781 850,00 762 650,00 42 303 MŠ Oldřichovská 435 924,00 392 000,00 42 306 MŠ Liberecká 666 299,00 652 299,00 42 321 ZŠ Lidická 2 185 731,00 2 234 631,00 42 321 ZŠ Lidická 0,00 42 321 ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola 8 000,00 42 322 ZŠ T.G. Masaryka 3 040 812,00 2 520 500,00 42 322 Dotace ZŠ TGM 227 024,00 8/9

42 322 Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola 8 000,00 42 323 ZŠ Donín 828 436,00 787 836,00 42 323 ZŠ Donín - veřenosprávní kontrola 8 000,00 42 327 ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná 1 008 441,00 948 691,00 42 322 Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná 227 024,00 42 322 ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola 8 000,00 42 341 DDM Drak 767 000,00 890 000,00 42 341 Dotace KÚLK - DDM Drak 50 000,00 42 392 Pečovatelská služba 1 580 000,00 2 000 000,00 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 11 100,00 42 392 Dotace KÚLK - Pečovatelská služba 902 000,00 42 xxx Veřejnoprávní kontroly 0,00 50 000,00 42 xxx Dotační program 0,00 130 000,00 42 xxx Rezerva 42 507,00 370 393,00 43 Výdaje - Projekty z dotací 63 919 706,00 7 145 000,00 43 71 Monitorovací zpráva - udržitelnost 15 000,00 15 000,00 43 133 Azyl 0,00 43 210 Žádosti o projekty - město 0,00 100 000,00 43 221 Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou 8 739 754,00 43 237 Obnova podstávkového domu Koník II. etapa 80 000,00 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 417 726,64 43 247 Rekonstrukce ulice G. Svobody 1 117 249,36 43 248 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa 100 000,00 43 323 Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín 7 280 000,00 43 327 Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná 7 786 763,00 43 327 Zahrada MŠ Loučná 0,00 43 351 Revitalizace objektu Schubertova vila 200 000,00 43 363 Nová knihovna čp.471 200 000,00 43 371 Kaplička Uhelná (REZ) 0,00 500 000,00 43 385 Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická 230 000,00 43 386 Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) 40 000,00 43 392 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 0,00 43 3921 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 6 050,00 43 3921 Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla 1 393 950,00 43 420 Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 137 900,00 1 500 000,00 43 426 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna 200 000,00 43 431 Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) 200 000,00 43 20216 Monitorovací zprávasilnice Václavská Žitavská - udržitelnost 15 000,00 43 436 Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS 15 000,00 15 000,00 43 442 Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní 14 000,00 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla 4 514 964,00 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla 1 858 062,00 43 3221 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla 6 484 343,00 43 3222 Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova 14 520,00 43 7301 Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.n. 40 000,00 43 10101 Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) 57 000,00 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 2 399 673,00 43 20205 Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) 327,00 43 20210 Ulice Stará - chodník (SFDI) 53 400,00 43 20217 Prodloužení chodníku Donín 110 000,00 1 000 000,00 43 20222 Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa 50 000,00 1 000 000,00 43 20258 Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky 7 260,00 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 92 565,00 43 20259 Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) 837 435,00 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 838 000,00 43 20261 Propojení cyklostras - cyklostrasa III 2 000,00 43 20262 Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka 115 000,00 43 20263 Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa 36 000,00 43 21703 Podpora dopravní výchovy KÚLK 10 000,00 43 21704 Rozšíření MKDS Žitavská INV. 180 032,00 43 21705 Samolepky pro seniory 15 470,00 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 107 332,00 43 21706 Volný čas s klubem Vagón 285 668,00 43 21707 Dluhové poradenství 89 210,00 43 22104 Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) 98 948,00 43 22105 Pořízení sady podpěr 0,00 43 22105 Pořízení sady podpěr 71 329,00 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 0,00 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 1 205 000,00 43 22301 Rekonstrukce rybníku ve Václavicích 20 000,00 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 0,00 43 30601 Zahrada MŠ Liberecká - Beruška 3 187 950,00 43 32101 PD ZŠ Lidická 217 000,00 43 32701 Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka 3 233 825,00 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot 490 000,00 1 000 000,00 43 37102 Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby 50 000,00 43 37401 Žabí oplůtky 0,00 43 37401 Žabí oplůtky - služby 53 040,00 43 37401 Žabí oplůtky - materiál 6 960,00 43 38308 Revitalizace alejí v Hrádku n.n. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná 613 000,00 43 38309 Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště 2 202 000,00 43 38310 Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) 290 000,00 43 38311 Park u ZŠ TGM 40 000,00 43 38312 Revitalizace alejí Žitavská ulice 40 000,00 43 38313 Revitalizace zeleně u Hrobky 40 000,00 43 38401 Obnova VO - II. Etapa Efekt 2 760 000,00 43 38607 Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku 511 000,00 43 41501 PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekontrukce 308 000,00 43 45203 Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa 110 000,00 2 000 000,00 43 73001 Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu 2 000 000,00 Výdaje - Financování 5 040 120,00 7 040 124,00 xx xxx Splátka jistiny úvěru ČS 5 040 120,00 7 040 124,00 182 082 192,17 110 340 405,00 187 122 312,17 117 380 529,00 9/9