Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy

Závěrečný účet obce Březolupy za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích jsou obsaženy v příloze č. 1 (výkaz FIN 2-12). K nahlédnutí na obecním úřadě. Celkové PŘÍJMY dle paragrafů: Paragraf 0000 18832981.62 15162000.00 124.21 19563321.20 96.27-730339.58 1032 Podpora ostatních produkčních 14595.00 2000.00 729.75 15000.00 97.30-405.00 2212 Silnice 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1030929.00 1050000.00 98.18 1050000.00 98.18-19071.00 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 30000.00 15000.00 200.00 30000.00 100.00 0.00 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 5715.00 6000.00 95.25 6000.00 95.25-285.00 3314 Činnosti knihovnické 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 300.00 0.00 0.00 500.00 60.00-200.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 17100.00 17000.00 100.59 21500.00 79.53-4400.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 662259.00 821000.00 80.66 821500.00 80.62-159241.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 2500.00 0.00 0.00 2500.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 18846.00 15000.00 125.64 19000.00 99.19-154.00 3519 Ostatní ambulantní péče 299215.94 305000.00 98.10 321000.00 93.21-21784.06 3612 Bytové hospodářství 563780.00 570000.00 98.91 591000.00 95.39-27220.00 3613 Nebytové hospodářství 18000.00 20000.00 90.00 20000.00 90.00-2000.00 3632 Pohřebnictví 34635.00 30000.00 115.45 30000.00 115.45 4635.00 3639 Komunální služby a územní rozv 322085.00 85000.00 378.92 322000.00 100.03 85.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 1998.00 5000.00 39.96 5000.00 39.96-3002.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 50231.00 60000.00 83.72 60000.00 83.72-9769.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 124747.00 50000.00 249.49 125000.00 99.80-253.00 3727 Prevence vzniku odpadů 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 5870.00 5000.00 117.40 5000.00 117.40 870.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 300.00 0.00 0.00 500.00 60.00-200.00 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 50028.00 50000.00 100.06 50000.00 100.06 28.00 6112 Zastupitelstva obcí 300.00 0.00 0.00 500.00 60.00-200.00 6171 Činnost místní správy 219553.33 195000.00 112.59 223200.00 98.37-3646.67 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 87357.08 85000.00 102.77 85000.00 102.77 2357.08 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 22400325.97 18558000.00 120.70 23384521.20 95.79-984195.23 1

Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních 39731.00 50000.00 79.46 50000.00 79.46-10269.00 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 1069 Ostatní správa v zemědělství 349680.00 250000.00 139.87 400000.00 87.42-50320.00 2212 Silnice 2919340.20 2736000.00 106.70 3420000.00 85.36-500659.80 2219 Ostatní záležitosti pozemních 192447.80 190000.00 101.29 237000.00 81.20-44552.20 2221 Provoz veřejné silniční doprav 116550.00 120000.00 97.12 120000.00 97.12-3450.00 2310 Pitná voda 209540.00 0.00 0.00 226700.00 92.43-17160.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 866119.30 1312000.00 66.02 1244000.00 69.62-377880.70 2341 Vodní díla v zemědělské krajin 7800.00 207000.00 3.77 115000.00 6.78-107200.00 3111 Předškolní zařízení 33748.00 5000.00 674.96 33000.00 102.27 748.00 3113 Základní školy 2645617.20 2201000.00 120.20 2659071.20 99.49-13454.00 3141 Školní stravování při předškol 2960.00 0.00 0.00 3000.00 98.67-40.00 3143 Školní družiny a kluby 0.00 171000.00 0.00 171000.00 0.00-171000.00 3312 Hudební činnost 13589.00 24000.00 56.62 24000.00 56.62-10411.00 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 30475.00 47000.00 64.84 47000.00 64.84-16525.00 3314 Činnosti knihovnické 81882.41 66000.00 124.06 83000.00 98.65-1117.59 3319 Ostatní záležitosti kultury 2600.00 0.00 0.00 3000.00 86.67-400.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 0.00 50000.00 0.00 128000.00 0.00-128000.00 3330 Činnosti registrovaných církví 68852.00 141000.00 48.83 141000.00 48.83-72148.00 3341 Rozhlas a televize 18645.40 11000.00 169.50 22500.00 82.87-3854.60 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 39399.00 38000.00 103.68 39000.00 101.02 399.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 575151.68 754000.00 76.28 769000.00 74.79-193848.32 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 150616.00 166000.00 90.73 176000.00 85.58-25384.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 19665.00 700000.00 2.81 720000.00 2.73-700335.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 647322.00 380000.00 170.35 680000.00 95.19-32678.00 3421 Využití volného času dětí a ml 182753.00 227000.00 80.51 248000.00 73.69-65247.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 65392.00 144000.00 45.41 168500.00 38.81-103108.00 3519 Ostatní ambulantní péče 151681.90 228000.00 66.53 232000.00 65.38-80318.10 3612 Bytové hospodářství 638858.76 2660000.00 24.02 2133010.00 29.95-1494151.24 3613 Nebytové hospodářství 11410.00 0.00 0.00 12000.00 95.08-590.00 3631 Veřejné osvětlení 610016.00 464000.00 131.47 651000.00 93.70-40984.00 3632 Pohřebnictví 54420.00 66000.00 82.45 85500.00 63.65-31080.00 3635 Územní plánování 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.00-30000.00 3636 Územní rozvoj 474000.00 440000.00 107.73 664040.00 71.38-190040.00 3639 Komunální služby a územní rozv 1663100.30 1381000.00 120.43 2074700.00 80.16-411599.70 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 91806.59 100000.00 91.81 100000.00 91.81-8193.41 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 951960.00 850000.00 112.00 951500.00 100.05 460.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 231463.41 292000.00 79.27 292500.00 79.13-61036.59 3726 Využívání a zneškodňování osta 790935.00 277000.00 285.54 959600.00 82.42-168665.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 190318.00 111000.00 171.46 288000.00 66.08-97682.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 504851.90 900000.00 56.09 821500.00 61.45-316648.10 4359 Ostatní služby a činnosti v ob 69228.00 127000.00 54.51 127000.00 54.51-57772.00 5212 Ochrana obyvatelstva 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00-20000.00 5399 Ost.záležitosti bezpečnosti,ve 24948.00 30000.00 83.16 30000.00 83.16-5052.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 100428.90 51000.00 196.92 101000.00 99.43-571.10 6112 Zastupitelstva obcí 1220947.50 1328000.00 91.94 1334000.00 91.53-113052.50 6115 Volby do zastupitelstev územní 57810.16 0.00 0.00 73900.00 78.23-16089.84 6171 Činnost místní správy 2059581.02 2397000.00 85.92 2512000.00 81.99-452418.98 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 19206.00 23000.00 83.50 23000.00 83.50-3794.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 116464.00 127000.00 91.70 127000.00 91.70-10536.00 6399 Ostatní finanční operace 811220.00 720000.00 112.67 812000.00 99.90-780.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 8973.00 0.00 0.00 9000.00 99.70-27.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E : 20159761.93 22592000.00 89.23 26418521.20 76.31-6258759.27 2

- rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 15.114.167,92 14.185.000,00 106.55 15.628.000,00 96.71-513.832,08 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3.811.074,35 3.396.000,00 112.22 4.064.200,00 93.77-253.125,65 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 62.270,00 0,00 0.00 63.000,00 98.84-730,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 3.412.813,70 977.000,00 349.32 3.629.321,20 94.03-216.507,50 C E L K E M P Ř Í J M Y 22.400.325,97 18.558.000,00 120.70 23.384.521,20 95.79-984.195,23 třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 15.092.292,93 16.394.000,00 92.06 17.862.771,20 84.49-2.770.478,27 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5.067.469,00 6.198.000,00 81.76 8.555.750,00 59.23-3.488.281,00 C E L K E M V Ý D A J E 20.159.761,93 22.592.000,00 89.23 26.418.521,20 76.31-6.258.759,27 třída Skutečnost schválený % upravený % rozdíl 8115 Změna na bankovních účtech -557.159,00 5.064.000,00-11.00 5.064.000,00-11.00-5.621.159,00 8124 Splátky půjčených prostř. -1.810.000,00-830.000,00 218.07-1.830.000,00 98.91 20.000,00 8901 Opravné položky z fin.účtů 126.594,96-200.000,00-63.30-200.000,00-63.30 326.594,96 C E L K E M F I N A N C O V Á N Í : -2.240.564,04 4.034.000,00-55.54 3.034.000,00-73.85-5.274.564,04 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 00 0 00090 - Zlínský kraj 4222 Investiční přijaté transfery o 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00 Příjmy: 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00 Výdaje: 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 00120 - MK u pálenice 4222 Investiční přijaté transfery o 951000.00 0.00 0.00 951000.00 100.00 0.00 Příjmy: 951000.00 0.00 0.00 951000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 951000.00 0.00 0.00 951000.00 100.00 0.00 Výdaje: 951000.00 0.00 0.00 951000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 112000.00 0.00 0.00 112000.00 100.00 0.00 Příjmy: 112000.00 0.00 0.00 112000.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 83581.96 0.00 0.00 83600.00 99.98-18.04 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 20895.56 0.00 0.00 21000.00 99.50-104.44 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 7522.48 0.00 0.00 7400.00 101.66 122.48 Výdaje: 112000.00 0.00 0.00 112000.00 100.00 0.00 3

Účelový znak UZ 00 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 68400.00 0.00 0.00 68400.00 100.00 0.00 Příjmy: 68400.00 0.00 0.00 68400.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 1124.16 0.00 0.00 2000.00 56.21-875.84 5021 Ostatní osobní výdaje 42171.00 0.00 0.00 49000.00 86.06-6829.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 1303.00 0.00 0.00 4000.00 32.57-2697.00 5169 Nákup ostatních služeb 5000.00 0.00 0.00 8000.00 62.50-3000.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 488.00 0.00 0.00 1900.00 25.68-1412.00 5175 Pohoštění 3193.00 0.00 0.00 3500.00 91.23-307.00 Výdaje: 53279.16 0.00 0.00 68400.00 77.89-15120.84 UZ 27 1 00000-5171 Opravy a udržování 68725.00 0.00 0.00 29000.00 236.98 39725.00 Výdaje: 68725.00 0.00 0.00 29000.00 236.98 39725.00 UZ 27 1 89017 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 0.00 0.00 43000.00 0.00-43000.00 Příjmy: 0.00 0.00 0.00 43000.00 0.00-43000.00 5171 Opravy a udržování 43568.00 0.00 0.00 43000.00 101.32 568.00 Výdaje: 43568.00 0.00 0.00 43000.00 101.32 568.00 UZ 27 1 89501 - Lesnická technika - IV - SR 4213 Investiční přijaté transfery z 14063.00 0.00 0.00 14063.00 100.00 0.00 Příjmy: 14063.00 0.00 0.00 14063.00 100.00 0.00 UZ 27 5 89018 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 0.00 0.00 0.00 174000.00 0.00-174000.00 Příjmy: 0.00 0.00 0.00 174000.00 0.00-174000.00 5171 Opravy a udržování 174272.00 0.00 0.00 215000.00 81.06-40728.00 Výdaje: 174272.00 0.00 0.00 215000.00 81.06-40728.00 UZ 27 5 89502 - Lesnická technika - IV - EU 4213 Investiční přijaté transfery z 42187.00 0.00 0.00 42187.00 100.00 0.00 Příjmy: 42187.00 0.00 0.00 42187.00 100.00 0.00 UZ 32 1 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 60760.68 0.00 0.00 60760.68 100.00 0.00 Příjmy: 60760.68 0.00 0.00 60760.68 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 60760.68 0.00 0.00 60760.68 100.00 0.00 Výdaje: 60760.68 0.00 0.00 60760.68 100.00 0.00 UZ 32 5 33123 - OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 344310.52 0.00 0.00 344310.52 100.00 0.00 Příjmy: 344310.52 0.00 0.00 344310.52 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 344310.52 0.00 0.00 344310.52 100.00 0.00 Výdaje: 344310.52 0.00 0.00 344310.52 100.00 0.00 UZ 54 1 00000-5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 75090.00 0.00 0.00 75000.00 100.12 90.00 5169 Nákup ostatních služeb 1620.00 0.00 0.00 4000.00 40.50-2380.00 Výdaje: 76710.00 0.00 0.00 79000.00 97.10-2290.00 4

Účelový znak UZ 54 1 90001 - Oper.program život.prostředí ( 4113 Neinvestiční přijaté transfery 39422.25 0.00 0.00 39400.00 100.06 22.25 Příjmy: 39422.25 0.00 0.00 39400.00 100.06 22.25 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 37545.00 0.00 0.00 37500.00 100.12 45.00 5169 Nákup ostatních služeb 810.00 0.00 0.00 1000.00 81.00-190.00 Výdaje: 38355.00 0.00 0.00 38500.00 99.62-145.00 UZ 54 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a ods 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 670178.25 0.00 0.00 670200.00 100.00-21.75 Příjmy: 670178.25 0.00 0.00 670200.00 100.00-21.75 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 638265.00 0.00 0.00 638500.00 99.96-235.00 5169 Nákup ostatních služeb 13770.00 0.00 0.00 14000.00 98.36-230.00 Výdaje: 652035.00 0.00 0.00 652500.00 99.93-465.00 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 2362321.70 0.00 0.00 2579321.20 91.59-216999.50 C E L K E M V Ý D A J E : 2635015.36 0.00 0.00 2653471.20 99.30-18455.84 2) Hospodářská činnost obce Obec neprovozovala v roce 2012 žádnou hospodářskou činnost 3) Fondy Obec Březolupy má zřízen sociální fond. K 01.01.2012 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 143.098,17 Kč. K 31.12.2012 byl zůstatek na účtu sociálního fondu 154.288,75 Kč. S fondem se hospodaří dle schválených pravidel. Pro rok 2012 byla pravidla schválena zastupitelstvem obce dne 09.02.2011 č. 3/2011 a od 01.02.2012 zastupitelstvem zasedání č. 9/2012 ze dne 08.02.2012. Tvorba a čerpání fondu v roce 2012: Fond byl tvořen odvodem z mezd ve výši 61.377,- Kč a splátkami půjčky ve výši 6.000,- Kč. Z fondu bylo celkem v roce 2012 čerpáno 56.186,42 Kč. Bylo čerpáno dle schválených pravidel s hospodařením zejména na: - příspěvky na stravné zaměstnancům - rekreační pobyty, masérské služby,plavenky, rekondiční služby - odměny při životních výročích - občerstvení - kulturní akce - vitamínové doplňky - dioptrické brýle 5

4) Údaje o hospodaření s majetekem a dalších finančních operací Podrobné údaje viz. příloha číslo 2. (Rozvaha), příloha č. 3. (Výkaz zisku s ztrát) a příloha č.4. (Příloha). K nahlédnutí jsou na obecním úřadu. - Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 244.264,00 252.364,00 282.664,00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 666.400,00 666.400,00 666.400,00 021 Stavby 198.732.317,44 203.163.376,07 206.045.847,07 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 1.537.819,30 3.817.624,50 3.776.664,50 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2.638.433,00 2.714.008,50 2.752.709,50 031 Pozemky 32.080.483,22 32.182.640,94 32.617.621,68 032 Kulturní předměty 29.700,00 29.700,00 29.700,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1.328.677,60 229.716,00 1.155.402,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6.625.120,00 6.625.120,00 6.625.120,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -244.264,00-252.364,00-282.664,00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00-169.397,00-202.721,00 081 Oprávky ke stavbám 0,00-70.252.844,18-73.928.642,18 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0,00-1.194.382,45-1.348.358,45 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2.638.433,00-2.714.008,50-2.752.709,50 132 Zboží na skladě 212.586,20 338.701,81 333.540,81 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 0,00 0,00-26.537,20 194 Opravné položky k odběratelům -34.132,82-45.782,22-56.510,22 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 4.701.121,58 5.064.157,75 5.610.126,17 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 138.626,17 143.098,17 154.288,75 263 Ceniny 5.150,00 1.150,00 0,00 311 Odběratelé 712.856,00 336.291,00 234.195,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 477.077,86 552.823,60 431.140,24 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 47.083,00 40.375,00 38.442,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 15.000,00 9.000,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 450.180,00 0,00 0,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 9.746,00 381 Náklady příštích období 9.480,00 0,00 13.361,00 385 Příjmy příštích období 0,00 1.755,00 1.679,00 388 Dohadné účty aktivní 619.497,08 112.500,00 290.090,00 501 Spotřeba materiálu 1.036.101,04 744.907,37 1.336.543,20 502 Spotřeba energie 1.310.817,43 1.246.993,99 1.179.155,86 504 Prodané zboží 15.497,55 59.130,37 35.193,19 511 Opravy a udržování 691.700,36 1.111.208,06 1.117.579,00 512 Cestovné 51.591,94 57.618,00 65.573,00 513 Náklady na reprezentaci 4.630,00 5.466,00 50.845,00 518 Ostatní služby 3.087.223,55 2.646.950,39 2.471.643,97 521 Mzdové náklady 3.045.250,00 3.010.448,00 3.054.434,00 524 Zákonné sociální pojištění 870.908,00 881.749,00 879.610,00 525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 50.949,00 527 Zákonné sociální náklady 1.470,00 0,00 23.808,00 528 Jiné sociální náklady 25.344,00 3.472,00 36.434,42 532 Daň z nemovitostí 1.761,00 1.350,00 1.761,00 538 Jiné daně a poplatky 13.386,00 5.055,00 1.781,00 542 Jiné pokuty a penále 0,00 0,00 500,00 543 Dary 156.313,00 138.420,00 39.311,00 548 Tvorba fondů 0,00 62.613,00 0,00 549 Ostatní náklady z činnosti 337.654,44 288.309,98 285.992,82 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 3.902.010,00 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 195.827,00 91.846,80 2.048,00 554 Prodané pozemky 13.307,97 10.431,18 45.909,26 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 5.124,72 11.649,40 19.416,70 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 10.988,00 0,00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 89.652,00 562 Úroky 367.640,70 167.924,90 140.536,80 569 Ostatní finanční náklady 57.988,50 34.624,50 0,00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 2.301.746,10 3.393.820,30 2.977.501,50 591 Daň z příjmů 400.000,00 482.000,00 522.340,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 360.570,00 0,00 6

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 P A S I V A 321 Dodavatelé 710.198,03 272.160,84 176.182,24 325 Závazky z dělené správy a kaucí 8.000,00 0,00 0,00 331 Zaměstnanci 95.717,00 70.298,00 88.202,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 90.902,00 82.677,00 101.382,00 342 Jiné přímé daně 20.303,00 17.061,00 20.339,00 343 Daň z přidané hodnoty -577.010,00 38.186,00 32.939,00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 13.500,00 0,00 0,00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 4.252,20 0,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 450.180,00 8.973,00 15.120,84 378 Ostatní krátkodobé závazky 92.670,00 104.104,00 127.894,00 384 Výnosy příštích období 465.771,50 482.000,00 391.751,00 389 Dohadné účty pasivní 499.950,00 546.323,00 448.680,00 401 Jmění účetní jednotky 180.853.461,02 189.419.345,92 189.414.155,34 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 51.501.856,49 46.023.431,49 45.981.238,61 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -2.134.235,08-74.830.093,51-74.847.942,01 407 Jiné oceňovací rozdíly 1.160.320,00 1.160.320,00 1.160.320,00 408 Opravy minulých období 0,00 1.500,00 1.500,00 419 Ostatní fondy 140.126,17 158.098,17 163.288,75 432 Výsledek hospodaření minul.účet.období 0,00 6.461.065,90 10.417.307,68 451 Dlouhodobé úvěry 8.198.474,40 7.388.474,40 5.578.474,40 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 278.820,00 296.588,00 46.000,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 5.720,00 1.269,00 31.789,00 574-1.680,00 0,00 0,00 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 5.361,78 329,66 13.528,33 602 Výnosy z prodeje služeb 2.403.583,90 1.472.600,63 1.423.767,00 603 Výnosy z pronájmu 1.040.780,06 1.451.174,77 1.400.213,03 604 Výnosy z prodaného zboží 70.695,72 67.388,29 77.084,48 605 Výnosy ze správních poplatků 80.094,85 84.820,00 25.600,00 606 Výnosy ze místních poplatků 810.376,00 804.601,33 771.389,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 44.445,30 9.996,00 4.600,00 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 4.654.886,24 3.244.559,28 0,00 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 3.065.944,09 3.124.035,54 0,00 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 5.036.628,00 4.833.495,00 0,00 636 Výnosy z majetkových daní 1.089.394,43 1.934.517,78 0,00 642 Jiné pokuty a penále 17.500,00 0,00 5.128,00 644 Výnosy z prodeje materiálu 3.899,84 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 91.500,00 66.833,30 0,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 3.805,00 16.920,00 64.270,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 300.137,18 225.278,06 65.287,66 662 Úroky 62.651,13 46.396,38 48.321,08 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 39.081,00 39.326,00 39.036,00 671 1.174.345,88 0,00 0,00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 205.810,00 1.361.516,00 3.212.404,54 673 253.108,80 0,00 0,00 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0,00 3.138.252,55 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0,00 3.348.857,54 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0,00 5.510.533,00 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0,00 1.124.423,15 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 1.188.806,68 - Porovnání závazků Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky rok: 2010 2011 2012 321 Dodavatelé 710.198,03 272.160,84 176.182,24 325 Závazky z dělené správy a kaucí 8.000,00 0,00 0,00 331 Zaměstnanci 95.717,00 70.298,00 88.202,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 90.902,00 82.677,00 101.382,00 342 Jiné přímé daně 20.303,00 17.061,00 20.339,00 343 Daň z přidané hodnoty 38.186,00 32.939,00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 13.500,00 0,00 0,00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 4.252,20 0,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 450.180,00 8.973,00 15.120,84 378 Ostatní krátkodobé závazky 92.670,00 104.104,00 127.894,00 384 Výnosy příštích období 465.771,50 482.000,00 391.751,00 389 Dohadné účty pasivní 499.950,00 546.323,00 448.680,00 Dlouhodobé závazky rok: 2010 2011 2012 451 Dlouhodobé úvěry 8.198.474,40 7.388.474,40 5.578.474,40 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 278.820,00 296.588,00 46.000,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 5.720,00 1.269,00 31.789,00 7

- Porovnání pohledávek P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky rok: 2010 2011 2012 311 Odběratelé 712.856,00 336.291,00 234.195,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 477.077,86 552.823,60 431.140,24 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 47.083,00 40.375,00 38.442,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 0,00 15.000,00 9.000,00 343 Daň z přidané hodnoty 577.010,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 450.180,00 0,00 0,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 0,00 0,00 9.746,00 381 Náklady příštích období 9.480,00 0,00 13.361,00 385 Příjmy příštích období 0,00 1.755,00 1.679,00 388 Dohadné účty aktivní 619.497,08 112.500,00 290.090,00 Dlouhodobé pohledávky rok: 2010 2011 2012 --- - Porovnání příjmů a výdajů 2010 2011 2012 P Ř Í J M Y 39.072.584,43 21.927.692,66 22.400.325,97 V Ý D A J E 25.591.880,41 20.731.500,49 20.159.761,93 5) Příspěvkové organizace Obec Březolupy má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 750 20 491. Příspěvková organizace hospodařila v roce 2012 se ziskem ve výši 163.362,69 Kč. Účetní výkazy příspěvkové organizace tvoří přílohu č.5 (Rozvaha), přílohu č. 6 (Výkaz zisků a ztrát) a přílohu č. 7 (Příloha) a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 8

6) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty veřejné úrovně Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 13101 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 15374 4116 MŽP ČR Podp.zkval.nakl.s od 670.178,25 652.035,00 0,00 0,00 33123 4116 MSMT ČR OP VK-oblast 1.4.EU 405.071,20 405.071,20 0,00 0,00 89017 4113 SZIF ČR Realizace místní roz 0,00 43.568,00 0,00 0,00 89018 4113 SZIF ČR Realizace místní roz 0,00 174.272,00 0,00 0,00 90001 4113 SFŽP ČR Oper.program život.p 39.422,25 38.355,00 0,00 0,00 98193 4111 VPS ČR Účel.dotace na výdaj 68.400,00 53.279,16 0,00 0,00 C e l k e m : 1.295.071,70 1.478.580,36 0,00 0,00 Investiční transfery 89501 4213 SZIF ČR Lesnická technika - 14.063,00 0,00 0,00 0,00 89502 4213 SZIF ČR Lesnická technika - 42.187,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 56.250,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : 1.351.321,70 1.478.580,36 0,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol znak Popis Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 4112 00000 /Dotace na správu krajský úřad 797.100,00 0,00 0,00 0,00 4121 00000 /neinvestiční náklady škola šk 253.392,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 1.050.492,00 0,00 0,00 0,00 Investiční transfery 4222 00090 /investiční dotace od kraje po 60.000,00 0,00 0,00 0,00 4222 00120 /investiční dotace Rekonstrukc 951.000,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 1.011.000,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : 2.061.492,00 0,00 0,00 0,00 9

7) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 viz. příloha č. 8. Připomínky k návrhu závěrečného účtu lze uplatnit písemně do 20.06.2013. Dále je možno připomínky uplatnit ústně, nejpozději při projednávání závěrečného účtu na zasedání zastupitelstva dne 26.06.2013. V Březolupech dne: 10.06.2013 Zpracovala: Dana Šohajková Schválil: ing. Petr Kukla, starosta Vyvěšeno: Sejmuto: 10