Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131 pronájem pozemků 20,00 10.452 3639/3111 prodej pozemku (RD42) 500,00 4.185.300 pozemky celkem 1020,00 4.240.363 1020,00 6171/2132 nájemné Pošta 30,00 22.162 3612/2132 nájemné z bytů 700,00 744.240 750,00 3613/2132 nebytové prostory 150,00 119.705 2310/2132 nájemné vodovod 550,00 308.265 500,00 nájemné celkem 1430,00 1194.372 1430,00 1111 daň ze záv. činn. 2500,00 2.672.190 2700,00 1112 daň z příjmů fyz. osob sam.v.č. 900,00 1.083.142 1100,00 1121 daň - práv.osoby 3000,00 2.939.271 3000,00 1511 daň z nemovitosti 700,00 718.027 700,00 1211 daň z přidané hodnoty 4200,00 4.452.310 4500,00 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 20,00 27.360 30,00 daně celkem 11320,00 11.892.300 12.030,00 1361 správní poplatky 70,00 94.700 1341 poplatek za psy 20,00 4.695 1342 poplatek z ubytování 150,00 68.610 1343 poplatek z veř.prostor 5,00 3.950 1345 poplatek z ubyt.kapacity 5,00 3.018 místní daně 250,00 174.343 250,00 4112 dotace ze SR 380,00 381.950 4121 dotace od obcí 300,00 312.488 dotace celkem 680,00 694.438 680,00 6171/2141 úroky 30,00 34.189 6171/2343 popl.z dob.prostor 900,00 858.005 6171/2329 poplatek za KTV a internet 1100,00 867.200 BAK úhrada pohledávek 500,00 800 6171/2329 poplatky letiště 10,00 10.080 6171/2329 mim. výnosy (pojištovna) 50,00 23.797 celkem 2590,00 1.793.271 2890 3421 Krakonošovi potomci 150,00 0 3722/2111 příspěvek na odpad Eko-kom 100,00 111.603 2321/3122 příspěvek stavebníků na kanalizaci 100,00 39.000 6171/3122 dotace na veřejný internet od občanů 20,00 2140/2111 příjem z prodeje - infocentrum, dřevo 300,00 191.000 800,00 2412 splátka půjčky - TJ Sokol 70,00 6171/2329 KVK za těžbu 200,00 256.801 dotace celkem 940,00 598.404 1.370,00 ˇ6171/2329 zpět DPH 200,00 426.240 6171/2324 výnos z hracích automatů 20,00 10.166 půjčka Vodárenská spol. 0,00 příjmy celkem 220,00 436.406 220,00 3613/3122 prodej domu čp. 60 500,00 4122 dotace kraj - infocentrum 20,00 31.110 4116 dotace-úřad práce 70,00 50.000 4122 dotace kraj - hasiči 20,00 18.245 1334 odvod za odnětí půdy 0,00 8.581 6171/3113 příjmy z prodeje - Škoda Favorit 0,00 18.000 6310/2141 příjmy z úroků - vklad. Listy 20,00 76.648 630,00 202.584 630,00 příjmy (zdroje) celkem 19080,00 21.226.661 20.020
příjmy Stránka 2 rozpočet 2008 rok 2007 RZ č. 1 další příjmy v roce 2007 prodej domu čp. 287 1.200.000 poplatky knihovnické 1.410 tělovýchova - nájem 5.000 5,00 dotace TI 29 - MK - lokalita 2.320.000 dotace dětské hřiště 200.000 dotace HK - úz. Plán 200.000 dotace - cyklostezka 870.200 dotace - vybavení tělocvičny 550.000 rok 2008 dotace SFDI 4.260,00 dotace SFŽP 1.200,00 dotace na byty SFRB 3.000,00 ost.a nah.příjmy /zalesňování apod. 400,00 mezisoučet 5.346.610 8.865,00 celkem 26.573.271 28.885,00
výdaje Stránka 1 část výdajová rok 2008 plnění RZ č. 1 paragrafy popis SR XII.07 2321/5171 odvádění povrchových vod 50,00 115.297 3722/5169 odpad 250,00 282.776 300,00 2212/5137 dopravní značení 250,00 0,00 2212/5169 údržba míst.komunikací 100,00 116.462 celkem 650,00 514.535 700,00 3119/5331 příspěvek od obce 2 000,00 2.000.000 školství celkem 2000,00 2.000.000 2.000,00 3319 příspěvek OB 40,00 60.000 3319 SPOZ 40,00 37.473 3314 knihovna 20,00 24.338 3429 příspěvek KD 50,00 50.910 kultura celkem 150,00 172.721 150,00 4359/5499 sociální dávky 50,00 4359/5499 ostatní sociální péče - obědy důchodců 70,00 82.216 4359/5499 věcné pomoci/peněž.pomoc 20,00 13.000 sociální správa celkem 140,00 95.216 140,00 6121 projekty, studie 500,00 310.484 700,00 3631 veřejné osvětlení provoz 250,00 304.034 330,00 3745 veřejná zeleň 100,00 152.707 2212/5169 zimní údržba silnic 250,00 43.629 50,00 3419 příspěvek TJ 50,00 40.000 3419 TJ na činnost 50,00 60.785 3613 údržba nebyt.prostor 100,00 306.080 3612 údržba byt fondu 150,00 276.801 celkem 1450,00 1.494.520 1530,00 3751/5169 protihluková ochrana RD 50,00 40.000 3745/5171 pomník údržba 20,00 0 3631/6121 VO - investice 600,00 342.541 450,00 3745/5171 obnova venkova-čekárna 30,00 0 2212/5171 cesty 2000,00 1.294.579 6171/6121 KTV a internet 300,00 490.090 450,00 6171/5169 Ing. Práce 300,00 214.200 6171/5169/200 G - práce 400,00 194.000 2310/6121 čov u čp. 100 200,00 0 2212/5171 RPR 200,00 0 6171/6130 koupě pozemků + stodola 500,00 6.650 2219/6121 cyklostezka - B 1000,00 743.553 8.000,00 3412/6121 areál ZŠ - projekty 600,00 150.157 3412/5137 tělocvična - vybavení 400,00 614.153 3412/6121 tělocvična 500,00 1.298.584 investiční činnost celkem 7100,00 5.388.507 14.100,00 5512 SDH - děti 20,00 5512 hasiči 100,00 101.886 hasiči celkem 120,00 101.886 120,00 3412/6121 tepelné čerpadlo 100,00 838.009 1300,00 3699 venk. Hist. Centrum 865,00 155.866 celkem 965,00 993.875 2.165,00 6112/5023 zastupitelé 800,00 624.093 zastupitelé celkem 800,00 624.093 800,00
výdaje Stránka 2 SR plnění RZ č. 1 6171/5011 mzdy-zaměstnanci 1700,00 1.373.735 6171/5021 odměny-ukliz. 40,00 25.200 6171/5021 dohody o pr.práce 80,00 53.157 150,00 6171/5031 sociální pojištění 650,00 479.824 6171/5032 zdravotní pojištění 225,00 166.089 6171/5136 tisk, knihy 10,00 4.233 6171/5139 kanc.materiál 80,00 77.992 6171/5169 KTV-služby 100,00 52.468 6171/5362 daně a poplatky 100,00 202.362 6171/5194 dary obyvatelstvu 15,00 4.739 6171/6125 počítačová technika 30,00 0 6171/5175 pohoštění 30,00 36.863 2143/5329 svazek Krkonoše 15,00 14.700 3639/5329 svazek Horní Labe 10,00 11.815 2143/5139 výdaje - infocentrum 100,00 68.308 1039/5169 lesní těžba 150,00 278.400 6171/5164 nájemné za pozemky 10,00 4.143 6171/5167 školení 10,00 7.970 6171/5168 zpracování mezd 10,00 8.860 6171/5172 programové vybavení 20,00 3.718 6171/5173 cestovné 30,00 26.602 6171/5139 materiál KTV 10,00 14.688 6171/5151/5154 energie elektr., vodné 90,00 106.939 110,00 6171/5156 pohonné hmoty 50,00 23.312 6171/5161 poštovné 30,00 20.037 6171/5162 poplatky internet 450,00 497.863 500,00 6171/5162 telefony 10,00 52.802 50,00 6171/5362 licence KTV 150,00 247.600 250,00 6171/5162 popl. Rozhlas, TV 5,00 2.850 6171/5163 bankovní poplatky 40,00 37.362 6171/5163 pojištění obce 70,00 81.615 90,00 6171/5169 ORJ 200 služby - geodezie 20,00 0 6171/5169 ostatní služby 180,00 154.000 6171/5169 znalecké posudky 20,00 42.973 6399/5363 úhrady sankcí 0,00 174.866 údržba KTV 50,00 61.874 60,00 zpravodaj 60,00 46.526 80,00 příspěvky nezisk.org. 20,00 22.000 celkem 4670,00 4.488.485 5.000,00 6171/5909 příspěvek na ET 10,00 6310/5141 úroky 8124 splátka návratné fin. Výpomoci 1005,00 1.005.000 celkem 1015,00 1.005.000 1.005.00 rezerva na platby DPH 114.015 rezerva 6171/5362 daň za obec 20,00 27.360 celkem 20,00 141.375 20,00 výdaje celkem 19080,00 17.020.213 27.730,00
výdaje Stránka 3 SR plnění RZ č. 1 2007 další výdaje roku 2007 3421 Krakonošovi potomci 190.740 3639/6121 komunikace - lokalita 42 RD 3.028.210 120,00 3412/5169 tělocvična - otevření 60.363 3412/6121 dětské hřiště 300.000 2321/6121 splašková kanalizace 115.580 3612/6121 nájemní bydlení 1.246.535 3.000,00 6171/5137 drobný hmotný majetek 47.801 6171/5169 doprojektování KTV - p. Kružlík 23.000 3635/6119 územní plán - změna č. 2 60.000 440,00 3399/5909 diakonie Vrchlabí 4.000 3744/5154 limnigraf - el. Energie 1.300 3745/5134 pracovní pomůcky(oděv, obuv) 3.500 5,00 6171/5361 nákup kolků 10.160 5,00 6171/5321 Město Vrchlabí - přestupky 19.320 10,00 6171/5341 převody vl. Fondům - hosp. činnost 19.969 20,00 3613/6121 koupě domu- Škaloud 1.000.000 3639/6121 dešť.kanalizace - 42RD 816.463 3639/6121 VO, KTV - lokalita 42RD 36.748 500,00 6171/6123 dopravní prostředky - Š Fabia 250.000 6171/6123 dopravní prostředky - multicar 607.000 2310/6121 přípojky - vodovod 536.401 vybavení TS 30,00 3639/ 42 RD-terénní úpravy 250,00 5512 cisterna - hasiči 300,00 2212 cesta u oázy 300,00 2310 vodovod - Kovársko 450,00 3419 užitková voda - hřiště 600,00 1039 zalesňování 150,00 mezisoučet 8.377.090 6.180,00 25.397.303 33.910,00 stav na účtech k 1.1.2008 5.462.258,95 Kč Rekapitulace: Příjmy 28.885,00 Financování 5.025,00 33.910,00 Výdaje 33.910,00 rezerva 437.258.95 Kč Vypracoval: ing.jiří Vancl Eva Hanušová V Lánově dne 25.2.2008 Vyvěšeno: Svěšeno:
Podpisy ověřovatelů: výdaje Stránka 4