Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 480 000 1113 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 550 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 300 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 305 000 1211 Daň z přidané hodnoty 11 150 000 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 1 000 1340 Poplatek za komunální odpad 1 200 000 1341 Poplatek ze psů 33 000 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 100 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 11 000 1351 Odvod výtěžku z provozu VHP 110 000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 550 000 1361 Správní poplatky 60 000 1511 Daň z nemovitostí 1 900 000 26 850 000 Přijaté dotace 4112 Dotace na výkon státní správy 969 500 4134 Převody z rozpočtových fondů 65 000 OPŽP - DPS 145 000 OPŽP - Sokolovna 1 750 000 OPŽP - Sanace sesuvu 2 400 000 OPŽP - Zateplení 117 2 200 000 OPŽP - Zateplení MŠ 2 200 000 OPŽP - Stromořadí pro Podluží 779 300 OPŽP - Revitalizace zeleně na hřbitově 350 000 OPŽP - Přírodní hřiště MŠ - SFDI - Bezbariérové trasy 7 084 000 Kapitálové příjmy prodej pozemku parc.č. 1445-1449 - prodej pozemku parc.č. 527/1, 528 400 000 prodej domu č.p. 1046 1 200 000 1012 Podnikání v zemědělství - 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 227 000 5166 Hlášení pro vinaře o ochraně vinic 3 700 1014 Ozdrav.hospod.zvířat,polních a spec.plodin - 5169 Deratizace 15 000 Příspěvek na psy v útulku Bulhary 10 000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství - 5169 Údržba nově vysazených lesů u Kyjovky 50 000 Stránka 1 z 8
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 1 000 000 2143 Cestovní ruch - 5139 Propagace městyse - materiál 15 000 5169 Nadace Partnerství-propagace městyse 5 000 2212 Silnice - 5139 Dopravní značení 100 000 silnice ukrajina 1 000 000 2219 Ostaní záležitosti pozemních komunikací - 6121 bezbariérové chodníky 12 000 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy - 5193 Příspěvek na IDS JMK 130 700 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace na ulici Zákoutí 500 000 PD kanalizace sklepní uličky 50 000 3111 Předškolní zařízení - 5331 Neinvestiční příspěvky pro MŠ a ŠJ 1 632 000 zateplení 2 356 600 oprava vstupů, administrace projektu 543 400 přírodní hřiště 250 000 přípojka vody a kanalizace 200 000 3113 Základní školy - 5171 traktor - sekačka 45 000 Oprava podlahy v ZŠ č.396 220 000 Oprava podlahy kotelny v č.396 70 000 sklepy - šatny 3 000 000 zeď a plot od domu č.p. 821 200 000 5331 Neinvestiční příspěvky 2 220 000 3314 Knihovna - 2111 Knihovna-příjem za průkazky a upomínky 6 000 5011 Platy zaměstnanců 28 800 5021 Ostatní osobní náklady 5 000 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 7 200 5032 Povinné pojistné na zdr.pojištění 2 600 5136 Nákup knih a časopisů 33 000 5137 Drobný dlouhodobý majetek 10 000 5139 Materiál 8 000 5151 Studená voda 1 500 5153 Plyn 40 000 5154 Elektrická energie 25 000 Stránka 2 z 8
5162 Platby za telefon 11 800 Platby za připojení k internetu 13 200 5167 Školení a vzdělávání 2 000 5169 Nákup služeb (revize) 9 000 5171 Opravy a údržba 15 000 drobné opravy 30 000 5173 Cestovné 500 3319 Ostatní záležitosti kultury-kronika městyse - org.11 5021 Ostatní osobní výdaje 19 500 org.11 5136 Noviny 700 org.11 5139 Nákup materiálu 500 org.11 5167 Služby školení a vzdělávání 1 600 nadace legie 100 5 000 3341 Rozhlas a televize - 2111 Poplatky za hlášení místním rozhlasem 29 000 5169 Revize 10 000 5171 Opravy a udržování 30 000 5192 Poplatek OSA za provozování místního rozhlasu 8 000 3349 Zpravodaj městyse (5 vydání) - 2111 Příjem za reklamu ve zpravodaji 10 000 5021 Ostatní osobní výdaje - roznáška zpravodaje 4 800 Ostatní osobní výdaje-redakční rada - 5139 Tísk zpravodaje v tiskárně 50 000 5173 Cestovné - 3399 Záležitosti kultury - 2111 Příjmy z kulturních akcí (celkem) 250 000 2112 Příjmy za prodej kalendáře Regionu Podluží 6 000 5138 Tisk kalendáře Regionu Podluží 9 000 5139 Ohňostroj 31.12.2014 40 000 5169 Rezerva na mimořádné kulturní akce 50 000 5175 Pohoštění pro účinkující při drobných kult.akcích 10 000 5194 Věcné dary do tomboly+žákům ZŠ 1.a 9.třídy 35 000 5222 Příspěvek pro časopis Malovaný kraj 3 000 org.13 5169 Vinobraní 170 000 org.14 5175 Den seniorů 25 000 org.16 5169 Den lidových řemesel 300 000 org.38 5021 Svatby a vítání-pomoc dobrovolníků 4 000 5194 Svatby a vítání-věcné dary dětem a jubilantům 30 000 org.110 5175 Svěcení vína 30 000 bůda 250 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - Stránka 3 z 8
6121 Sokolovna-zateplení budovy 750 000 oprava osvětlení jeviště a židlí 30 000 opravy jeviště, nářaďovny, atd. 100 000 ploty kolem sokolovny 100 000 šatna, skříňky 100 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže - 5169 10 000 3612 Bytové hospodářství - 2111 Osvětlení spol. prostor 3 900 2132 Nájem za byty a jejich vybavení 150 000 2329 Zálohy na energie od nájemníků 70 000 5151 Studená voda a stočné 20 000 5153 Plyn 9 000 5154 Elektřina 3 000 5169 Revize 15 000 5171 Běžné opravy 20 000 3613 Nebytové hospodářství 2132 Nájem 88 000 2329 Zálohy na energie od nájemníků 18 000 3631 Veřejné osvětlení - 5169 VO - sadová, polní 200 000 3632 Pohřebnictví - 2111 Nájmy za hrobová místa 9 000 5139 Projekt ozelenění 1 000 000 5151 Studená voda 10 000 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 5169 Údržba plyn.přípojky na ul.luční 200 3639 Komunální služby a územní rozvoj - 5166 Konzul., porad.a právní služby(studie a projekty) - 300 000 org.117 5171 Zateplení 117 2 972 400 výmalba 117, administrace, opravy 327 600 org.809 5329 Region Podluží-neinvestiční transfer-členství 84 000 org.809 6349 Region Podluží-inv.příspěvek na Stromořadí - org.809 6349 Region Podluží-ost.inv.příspěvky 7 000 5331 Služby MNVes,PO-příspěvek na provoz a mzdy 4 794 500 5361 Nákup kolků 5 000 5362 Daně z převodu majetku 50 000 6130 Nákup pozemků 100 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - 5169 Vývoz a uložení odpadu z popelnic 600 000 Stránka 4 z 8
doplatek 2013 130 000 3723 Sběr a svoz ost.odpad(ne nebez.a komun.) - 2112 Příjem za prodej pytlů 800 5169 Přepravné a uložení za tříděný odpad 250 000 org.490 6121 Přístřešek na kontejnery na sběrném dvoře 15 000 drcení sutí 200 000 hala SSO 2 000 000 překopávač kompostu 200 000 nákup pytlů 20 000 org.490 5171 Opravy a údržba stroje FARESIN 60 000 3725 Využívání a zneškod.komunal.odpadu - - 2324 Odměna za tříděný odpad 180 000 org.812 5329 DSO Čistý jihovýchod-členské a pojištění Faresin 10 000 org.812 5329 DSO ČJ-doplatek úvěru a úroků - 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 5137 Nákup odpadkových košů 20 000 5139 Nákup stromků pro výsadbu v obci 50 000 5151 Studená voda 6 000 5166 Studie a posudky zeleně 50 000 5169 Prořez stromů 15 000 svah 500 000 4351 Pečovatelská služba - 2111 Poskytování sociálních služeb - 2132 Nájem za byty a vybavení 270 000 2329 Zálohy na energie od nájemníků 450 000 5011 Platy zaměstnanců 100 000 charita úklid 53 500 příspěvek charita péče 310 500 5021 Ostatní osobní výdaje - 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení - 5032 Povinné pojistné na zdr.pojištění - 5132 Ochranné pomůcky - 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - 5139 Nákup materiálu a čistících prostředků - 5151 Studená voda a stočné 25 000 org.21 5151 Stočné 25 000 5153 Plyn 380 000 5154 Elektrická energie 55 000 5156 Pohonné hmoty - 5161 Služby pošt - 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 5167 Školení a vzdělávání - 5169 Nákup služeb včetně revizí 17 000 5171 Opravy a udržování 50 000 Stránka 5 z 8
5173 Cestovné - 5424 Náhrady v době nemoci - 6121 Zateplení budovy-žádost a projekty - 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek-obecní policie - pokuty 30 000 5011 Platy zaměstnanců 315 000 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpeční 80 000 5032 Povinné pojistné na zdr.pojištění 29 000 5134 Prádlo, oděv, obuv 15 000 5137 DDHM 3-40 tis.kč 20 000 5139 Materiál 7 000 5156 Benzín 20 000 5162 Služby telekomunikací 9 000 5167 Školení 5 000 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5171 Opravy a údržba 15 000 5173 Cestovné 1 500 kamerový systém 400 000 5512 Požární ochrana - 5321 Hasiči Hrušky - příspěvek na provoz 226 900 5901 Rezerva na živelné události ( povodně) 50 000 6112 Zastupitelstva obcí - 5021 Odměny členům komisí a výborů 18 000 5023 Odměny zastupitelů uvolněných i neuvolněných 1 002 400 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 233 800 5032 Povinné pojistné na zdr.pojištění 93 600 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000 5173 Cestovné 2 000 5179 Ošatné oddávajícím zastupitelům 6 000 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000 5499 Převody z fondů 6 000 6171 Činnost místní správy - - 2111 Poskytování služeb (kopírování) 1 500 5011 Platy zaměstnanců 1 296 000 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 324 000 5032 Povinné pojistné na zdr.pojištění 117 000 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000 5132 Ochranné pomůcky 1 200 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 000 5137 Nákup drobného dlouhodobého majetku 30 000 5139 Nákup materiálu a čistících prostředků 80 000 5151 Studená voda 20 000 Stránka 6 z 8
org.21 5151 Stočné 14 000 5153 Plyn 140 000 5154 Elektrická energie 70 000 5156 Pohonné hmoty 35 000 5161 Služby pošt 21 000 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 60 000 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000 5167 Služby školení a vzdělávání 28 000 5169 Nákup služeb včetně revizí 230 000 5171 Opravy a udržování 50 000 5172 Programové vybavení 20 000 5173 Cestovné 3 000 5175 Pohoštění 5 000 5178 Leasing-auto pro Policii městyse MNVes 5179 Ostatní nákupy 5 000 5229 Členské příspěvky-somjm,smo 10 000 org.707 5321 Přestupky-Měst.úřad Břeclav-veřejnoprávní sml. 60 000 5361 Nákup kolků 4 000 5362 Nákup dálniční známky 1 600 5424 Náhrady v době nemoci 20 000 5492 Dary obyvatelstvu 10 000 5499 Ošatné matrikářka 4 000 5499 Příspěvky z fondu 35 000 5901 Nespecifikované rezervy-vfp pro žadatele 650 000 rezerva 2 330 000 vratka záloh na VŘ 360 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací - - 2141 Příjmy z úroků ze zákl. běžných účtů - 5163 Služby peněžních ústavů 15 000 6320 Pojištění obecního majetku - 5163 Služby pojišťoven 150 000 6330 Převody vlastním fondům - 5342 Tvorba sociálního fondu 65 000 6399 Ostatní finanční operace - 5362 Platba daně z příjmů za městys za rok 2013 305 000 6402 Finanční vypořádání minulých let - 5366 Vratka dotace na Volby 2013 20 000 celkem 76 042 000 18 503 800 32 850 000 Příjmy 76 042 000 Výdaje základní 18 503 800,00 Kč 35% Výdaje rozšířené 32 850 000,00 Kč 65% Stránka 7 z 8
Výdaje celkem 51 353 800,00 Kč 8115 Zapojení fin.prostředků na ZBÚ k 31.12.2013 2161800 76042000 51353800 - Zpracovali: Marek Košut, Eliška Hřebačková Stránka 8 z 8