Rozpočet města Přelouče na rok 2017 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění Burešová sdílené daně 106 000 106 000 97 349 144 Burešová daň z nemovitostí 8 400 8 400 6 220 478 Lejhancová daň z příjmů právnických osob - obce 1 616 1 616 1 616 360 Burešová podíl ze zisku Svazku obcí Přeloučska a.s. 1 137 1 137 1 137 306 Lorencová daň z hazardních her 10 620 13 300 13 131 958 Lejhancová správní poplatky 4 109 4 543 4 538 295 Šimák p. zkušební komisař 750 750 543 900 Lejhancová místní poplatky 4 810 4 845 4 831 831 P1 - Příjmy z daní a poplatků 137 443 140 592 129 369 272 Slavík 5311 pokuty - městská policie 700 700 674 990 Manžel 3412 přijaté penále za prodlení 560 560 140 000 Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ 70 13 13 000 Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ 20 20 18 600 Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ 70 30 29 038 Dvořáková 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ 85 92 93 971 Šimák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ 900 980 985 411 Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ 18 20 20 309 P4 - Pokuty, sankční platby 2 423 2 415 1 975 319 Kráčalík 3639 prodej movitého majetku 30 30 27 948 Manžel 3639 prodej pozemků 570 872 630 304 P5 - Příjmy z prodeje majetku 600 902 658 252 Manžel 3613 Lhota - pronájem garáže 4 4 3 500 Manžel 3613 Lohenice - čp. 17 7 7 3 161 Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu 7 7 3 200 Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup 1 1 800 Manžel 3612 městské byty - Life Profit s.r.o. 3 100 3 100 2 948 946 Dvořáková 3612 městské byty - právní 5 5 1 801 Manžel 3639 pozemky - pronájem a pacht 902 902 790 346 Manžel 3613 čp. 651 - Oční optika 42 42 42 234 Manžel 3613 čp.1340 - Holičství vč. služeb 53 53 42 161 Manžel 3613 čp. 44 - Komerční banka vč. služeb 685 685 686 456 Manžel 3613 čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu 6 6 5 808 Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka 5 5 4 840 Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka 5 5 4 840 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - Marco s.r.o. 46 46 30 757 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová 34 34 33 508 Manžel 3613 pronájem čp. 877 Choceňská ul. (HANEL s.r.o.) 70 70 58 747 Manžel 3639 pronájem podzemního vedení (Tlapnet) 15 15 14 520 Manžel 3613 pronájem čp. 25 - zdravotní pojišťovna 24 24 22 080 Manžel 3613 pronájem čp. 1665 - FÚ 24 24 22 080 P6 - Příjmy z pronájmu 5 035 5 035 4 719 785 Novotný parkovací místa, parkovací automaty 185 185 161 733 Manžel 1031 městské lesy 80 80 1 029 Slavík 5311 pult centrální ochrany 500 500 459 316 Dvořáková VPS - městská policie 141 141 135 000 Slavík 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště 18 18 16 680 Dvořáková 6171 exekuční náklady a soudní poplatky 50 50 39 731 Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy 50 50 20 660 1 ZM - 19.12.2017
P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč plnění Manžel 6171 věcná břemena 60 60 24 737 Dvořáková 6171 náklady oprávněného (Město Přelouč) dle exekuč.řádu 5 5 342 Dvořáková VPS - evidence obyvatel + přenesená působnost 7 7 6 000 Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor 1 1 736 Dvořáková VPS - sociálně-právní ochrana dětí 27 27 27 030 Dvořáková 6402 VPS - sociálně-právní ochrana dětí za rok 2016 1 1 209 Dvořáková 6171 Město Přelouč jako obstaravatel pohřbu - pozůstalosti 50 50 13 987 Manžel 3639 Lhota - kanalizační přípojky (spoluúčast občanů) 0 150 0 Gryčová 3349 Přeloučský rošt 120 120 100 138 Gryčová 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ 10 10 10 195 Kráčalík 3412 sportovní hala 480 480 389 725 Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing 450 484 483 950 Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů 344 350 333 108 Konvalinová pečovatelská služba - od obcí 75 80 69 417 Konvalinová 6402 pečovatelská služba - od obcí za rok 2016 23 23 23 706 Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ 2 2 0 Kráčalík 2221 autobusové nádraží - WC 10 10 8 040 Dvořáková VPS - přestupky 65 65 55 600 Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB 2 2 1 232 Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM 1 200 1 311 921 787 Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla 27 27 27 127 Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem 160 165 177 676 Kráčalík 6409 vyúčtování záloh na energie minulého roku 410 410 410 223 P7 - Příjmy z běžné činnosti 4 553 4 864 3 919 114 Feranec FŽP - popl. odnětí zemědělské a lesní půdy 15 12 11 824 Feranec 3769 FŽP - pokuty a sankční platby 5 0 0 P8 - Příjmy fondů 20 12 11 824 Novák D - volba prezidenta ČR (UZ 98008) 30 30 30 000 Novák D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071) 276 276 276 486 Manžel D - SFDI - ul. Kladenská (UZ 91628) 780 780 779 999 Slavík D - městský kamer.dohlížecí systém - rozšíření 280 210 0 Novák D - hasiči od KÚ 0 26 26 000 Novák D - hasiči od KÚ (UZ 14004) 0 13 12 790 Burešová D - souhrnný dotační vztah 18 095 18 095 16 586 900 Konvalinová D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) 2 100 2 100 2 100 000 Konvalinová D - výkon sociální práce (UZ13015) 620 889 620 396 Manžel D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU) 575 575 574 849 Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) 412 435 412 000 Feranec D - výsadba dřevin (UZ 29004) 15 15 14 850 Manžel D - obnova lesních porostů (UZ 29014) 0 79 0 Manžel D - MŠ Za Fontánou 959 3 455 863 355 Hanušová D - MŠ Za Fontánou (UZ 33063 SR+EU) 174 174 174 258 Hanušová D - ZUŠ - festival Polanského 15 15 15 000 Hanušová D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU) 202 202 201 852 Hanušová D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU) 202 202 201 852 Moravec D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 70 70 70 000 Moravec 3392 nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského) 50 50 50 000 Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ 13305) 494 616 616 000 Šimák ekologický poplatek - vozidla 0 0 27 000 P9 - Dotace, dary, financování 25 350 28 307 23 653 587 C E L K E M P Ř Í J M Y 175 423 182 126 164 307 153 2 ZM - 19.12.2017
Rozpočet města Přelouče na rok 2017 Novák 3399 sbor pro občanské záležitosti 60 64 52 935 Gryčová 3399 vítání občánků 55 55 32 155 Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné 50 30 23 435 Gryčová 2143 prezentace a propagace města 450 450 304 183 Gryčová 3349 Přeloučský rošt 350 350 293 277 Gryčová 3319 kronika města a videokronika 55 55 30 250 Moravec 3113 reprezentant školy 15 15 7 500 Burešová 3113 ZŠ a PŠ Svítání Pardubice - příspěvek na nákup autobusu 50 50 50 000 Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing 740 740 733 687 Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp. 22 22 21 429 Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. 10 10 9 258 Burešová 6171 Svazek obcí Podhůří Železných hor - příspěvky 101 101 91 270 Burešová 6171 Svazek obcí - Pardubická labská - příspěvky 36 36 35 000 Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace 150 150 150 000 Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace 470 470 470 000 Moravec 3419 FK Přelouč - dotace 200 200 200 000 Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace 0 0 100 000 Moravec 3419 FK Přelouč - postoupení pohledávky 124 124 124 283 Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace 120 120 120 000 Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace 50 50 50 000 Moravec 3319 Klub rodáků - provoz 30 25 13 068 Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace 120 120 120 000 Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace 120 120 120 000 Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace 120 120 120 000 Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny 100 100 100 000 Moravec 4375 Volant, o.p.s. Přelouč 25 25 25 000 Moravec 3312 sbor J.B.Foerster - dar sbormistrovi 30 30 15 000 Moravec 3326 Církev čs. husitská v Přelouči 20 20 20 000 Burešová 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz 755 755 742 813 Burešová 3xxx příspěvky schválené radou 200 200 159 500 Burešová 4xxx příspěvky schválené radou (sociální péče) 52 52 32 000 Burešová 5xxx příspěvky schválené radou (hasiči) 38 38 38 000 V1 - Prezentace města, příspěvky 4 718 4 697 4 404 043 Lejhancová 6171 provozní zálohy MÚ 0 0 128 525 Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí 40 43 40 744 Manžel 3631 veřejné osvětlení 1 700 1 380 1 369 345 Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky 110 88 84 128 Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky 50 35 22 748 Moravec 3315 muzeum - uskladnění sbírek 180 180 162 099 Manžel 1031 městské lesy 130 126 125 400 Malý 5311 kamerový systém 188 188 166 897 Novák 5512 hasiči 330 330 251 256 Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti 300 300 274 360 Manžel 3639 daň z nabytí nemovitých věcí 15 10 9 517 Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO 160 160 89 000 Novák 5273 krizové řízení 200 200 48 294 Burešová 6399 odvod DPH 450 1 330 188 226 Kráčalík 3613 spotřeba energie čp. 25,26,27 + provozní náklady 450 450 302 102 Kráčalík 3639 nákup energií - burzovní obchody 35 35 29 868 Burešová 3639 právní služby - likvidace Tepelných zdrojů Přelouč s.r.o. 10 10 0 Manžel 3639 věcná břemena 25 20 18 161 Lejhancová 6171 nařízení GDPR (MÚ + příspěvkové organizace) 550 0 0 Kráčalík 3631 místní části - provozní výdaje (veřejné osvětlení) 364 364 233 572 Kráčalík 6171 místní části - provozní výdaje (ostatní) 330 330 228 118 3 ZM - 19.12.2017
Manžel 2219 písník Mělice 40 35 35 000 Kráčalík 3744 protipovodňový varovný systém (rozhlas) - údržba 100 50 12 872 Feranec 3745 životní prostředí 250 250 159 092 Feranec 3725 nákup tašek pro separaci odpadu v domácnostech 128 127 126 687 Feranec 3726 nákup sáčků na psí exkrementy 90 90 0 Dvořáková 6409 vrácené přeplatky z vyúčt. služeb za byty ( z minulých let) 376 376 338 957 Kráčalík 3412 sportovní hala - provoz 1 507 1 507 1 239 156 Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz 80 65 64 200 Konvalinová 4351 Pečovatelská služba 1 323 1 323 915 311 Manžel 4351 čp. 1414 Sluneční ul. a čp. 1516 - byty pro seniory - provozní výdaje 42 40 32 080 Manžel 3319 čp. 44 - Záložna 50 10-66 646 Manžel 3613 čp. 845 - Kladenská ul. "Junák" - provoz 10 10 9 836 Manžel 3613 čp.433 - provoz 10 2 1 857 Kráčalík 3613 čp. 877 Choceňská ul. - energie a provoz 80 80 20 053 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - provozní náklady, energie 10 23-6 742 Manžel 5512 čp. 54 - Zborovská ul. - provozní náklady, energie 160 205 144 762 Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ 20 20 5 150 Novotný 2292 MHD - provozní náklady 2 400 2 400 1 968 171 Novotný 2221 dopravní obslužnost Lohenice a Mělice 190 190 166 383 Lorencová 6399 míst.popl. za hrací automaty - vratka z rozhod. správního soudu 20 20 0 Kráčalík 2221 autobusové nádraží - provoz 230 200 121 648 Šimák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod 120 160 131 778 Feranec 3722 svoz komunálního odpadu 6 900 7 250 6 554 321 Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu 1 150 1 260 1 075 517 Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad 235 235 231 392 Kráčalík 6409 nedoplatky na energie minulého roku 600 600 566 469 V2 - Běžné výdaje a provozní náklady 21 738 22 107 17 619 664 Manžel 3612 údržba městských bytů 500 530 404 647 Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování 900 735 732 495 Manžel 3612 správa bytů - Life Profit s.r.o. 130 117 106 733 Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty 270 253 205 501 V4 - Bytové hospodářství 1 800 1 635 1 449 376 Manžel 2212 místní komunikace 1 500 1 500 1 296 443 Manžel 3745 údržba veřejné zeleně 190 190 41 745 Manžel 3421 dětská hřiště - údržba 350 290 248 500 Manžel 2229 značení ulic Přelouč 40 30 0 Manžel 2219 metropolitní síť 470 550 108 348 Manžel 2219 doprav.značení místních komunikací + bezpečnost.audity komunikací 280 240 58 050 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - projekt pro stavební povolení + přeložka elektro 340 363 0 Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků 261 196 110 288 Manžel 2219 rekonstrukce chodníku ul. U Rybníčka 620 492 3 349 Manžel 2219 rekonstrukce ulic Zborovská, Tomášova, Tylova 8 200 4 077 744 880 Manžel 2219 rekonstrukce parkoviště u čp. 1489 K. Čapka 2 190 2 160 2 158 923 Manžel 2219 rekonstrukce chodníku ul. Sladkovského 575 575 574 595 Manžel 2219 rekonstrukce ul. B. Němcové - projekt 300 285 0 Manžel 2219 rekonstrukce komunikace ul. Kladenská u garáží - studie 85 81 0 Manžel 2219 rekonstrukce Masarykovo nám.- chodník u sochy 476 476 475 480 Manžel 2219 chodník u ZŠ Smetanova čp.1509 300 215 0 Manžel 2219 projekt regenerace sídliště - ul. Jižní 200 182 181 500 Manžel 2219 ul. Jaselská - parkoviště a zastávka BUS 600 530 487 883 Manžel 2219 regenerace panel. sídliště - u školy - 2. etapa 7 300 9 900 1 103 390 Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - doplatek realizace 2016 2 495 2 495 2 494 283 Manžel 2219 projekt. dokum. pro stav.povolení-cyklostezka Př. - Klenovka(+ vynětí z les.fondu) 765 275 0 Manžel 2219 přepravní terminál Dukelské nám. - žádost o dotaci, realizace 1 220 2 496 1 188 482 Manžel 2321 studie odtokových poměrů v Přelouči - Labe a drobné vodní toky 595 0 0 4 ZM - 19.12.2017
Manžel 2219 rekonstrukce chodníku a VO Kladenská (spoluúčast dotace) 850 825 824 190 Manžel 3631 veřejné osvětlení - projekty (Vrchlického ul., za poštou) 8 8 7 260 Manžel 3631 rekonstrukce VO vnitroblok za poštou, Vrchlického ul. 1 250 1 225 0 Manžel 3631 modernizace VO - EFEKT 2018 (žádost o dotaci) 100 111 0 Manžel 3326 památník Miloši Stantejskému 60 60 59 593 Manžel 3632 hřbitov - oprava vstupu, rozvody vody 217 217 216 549 Manžel 3613 čp. 26 Masarykovo nám. - úpravy pro muzeum + projekt 490 330 200 712 Slavík 5311 plán prevence kriminality města Přelouče 130 130 0 Slavík 5311 MKDS - městský kamerový dohlížecí systém (žádost o dotaci, dokument.,,) 483 273 0 Manžel 5512 čp. 54 Zborovská ul.(hasiči) - opravy objektu + rekonstrukce přípojek 1 250 1 250 996 800 Manžel 6171 doplatek faktur Metrostavu - nový úřad 733 733 732 345 Malý 6171 www stránky Města Přelouče 15 15 14 031 Malý 3639 grafický informační systém GIS 30 30 10 332 Manžel 3639 vypracování žádostí o dotace, vyhodnocení dotací, administrace dotací 500 121 120 090 Manžel 6171 úprava kanceláří - městský úřad 250 250 246 761 Manžel 3639 čp. 1771 Choceňská ul. (TS) - opravy budovy 300 202 201 180 Konvalinová 4379 sociální odbor - neinvestiční výdaje 60 60 44 014 Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje 200 172 90 563 Manžel 2xxx akce opravy (chodníky, komunikace, odpadní vody,...) 200 195 192 288 Manžel 3xxx akce opravy (MŠ, ZŠ, kultura, sport,...) 1 230 950 648 663 Manžel 4xxx akce opravy (zařízení pro děti a mládež) 50 4 3 997 Manžel 5xxx akce opravy (MP, hasiči) 30 0 0 Manžel 6xxx akce opravy (místní správa) 20 18 15 133 Manžel 2xxx projektové dokumentace na opravy (chodníky, parkoviště) 1 280 1 030 939 928 Manžel 3xxx projektové dokumentace na opravy (MŠ, ZŠ, byty, nebyty,...) 100 0 0 Manžel 5xxx projektové dokumentace na opravy, studie (zařízení pro hasiče) 40 0 0 Manžel 2321 projekty kanalizačních přípojek - místní části (Klenovka, Štěpánov) 370 0 0 Manžel 3613 Tupesy - opravy obecního majetku 120 80 67 127 Manžel 2321 Lhota, Škudly - kanalizační přípojky 700 7 6 507 Manžel 3412 Lohenice - hřiště 10 10 10 000 Manžel 3631 Lohenice - veřejné osvětlení 650 559 0 Manžel 2321 Klenovka - kanalizace - projekt 450 357 309 760 Manžel 2321 Štěpánov - splašková kanalizace - projektová dokumentace 550 276 0 Manžel 2321 Mělice - splašková kanalizace - projektová dokumentace 330 0 0 Manžel 2310 Mělice - vodovodní přípojka pro fotbalové hřiště 210 210 210 000 Manžel 3613 čp. 687 - kino - úpravy budovy 50 50 50 000 Manžel 3745 městský park - rozšíření a revitalizace-územní studie, projektová dokum. 123 123 122 573 Manžel 3111 MŠ Za Fontánou - úpravy 100 32 0 Manžel 3421 DDM - rekonstrukce ÚT 478 478 477 258 Manžel 3111 MŠ Kladenská čp. 1384 - zahradní WC 350 223 0 Manžel 3412 sportovní hala - oprava podlahy + zvedací koše 940 940 620 963 Manžel 3113 čp. 494 ZŠ Kladenská ul. - výměna soc. zařízení 250 250 249 224 Manžel 3113 čp. 1509 ZŠ Smetanova ul. - oprava soc.zařízení a šaten 1 756 1 756 1 755 979 Manžel 3113 ZŠ Smetanova (+Školní) - projekt větrání učeben + podklady zatepl. 280 280 279 900 Manžel 3113 čp. 45 - ZŠ Masarykovo nám. - oprava krovu věže 250 246 245 661 Manžel 3612 čp. 1357 + čp. 1540 ul. Riegrova/T. Přeloučského - výměna oken 86 86 85 987 Manžel 3412 sportoviště pod parkem 200 191 190 245 Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - tribuna 8 000 6 784 6 783 635 Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - rekonstrukce hřiště 7 000 6 794 6 793 444 Manžel 3412 fotbalový stadion (čp. 776) - vnitřní vybavení 235 222 222 000 Manžel 3412 rugbyové hřiště - osvětlení 1 860 1 770 94 607 Manžel 3412 kuželna - oprava dráhy 110 101 100 868 Manžel 4351 čp. 1516 - ul. Sluneční DPS - zateplení - podklady 100 17 17 000 Manžel 3639 výkup pozemků 890 892 874 962 Manžel 3639 výkup pozemků od ČD (Jaselská ul.) 53 53 52 000 Manžel 3639 výkup pozemků - Stantejského ul. 45 45 43 174 Manžel 3639 výkup pozemků cyklostezka Přelouč - Klenovka 302 302 300 540 Manžel 3639 odkup pozemků a VO pro RD Vrchlického ul. 1 000 1 1 000 Manžel 3639 výkup pozemků od VOP (Jaselská ul.) a od KASI (80 tis. Kč) 170 0 0 5 ZM - 19.12.2017
Manžel 3613 čp. 845 - Junák - rekonstrukce sociál. zařízení 50 48 47 400 Manžel 3111 MŠ Za Fontánou - přístavba 4 800 6 621 343 506 Manžel 3613 realizace úspory energií městských objektů EPC 985 180 179 189 Manžel 3613 čp. 44 - Občanská záložna - ochrana krovu + výměna rozvaděče el. 232 232 231 430 Manžel 3613 čp. 44 - Záložna - výdejna jídel - úprava vzduchotechniky 46 46 45 547 Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje 100 55 0 Novotný 3635 změny územního plánu 220 265 205 942 Novotný 3744 povodňový plán - město a ORP - aktualizace 50 0 0 Novotný 2221 MHD - výběrové řízení na nového dopravce od r. 2018 200 125 0 Manžel 3745 rozšíření stanovišť na separovaný odpad 50 17 16 510 V5 - Správa majetku, investice 73 979 66 531 37 874 507 MÚ - městský úřad Lejhancová 6171,6310 MÚ - městský úřad 40 931 40 751 36 353 833 Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři 1 800 1 800 1 574 030 Vítková 6171 OOV dohody 200 200 44 436 Vítková 6112 OOV zastupitelé, rada 720 720 608 740 Vítková 6112 OOV komise a výbory 160 160 152 982 Manžel 6171 KMS a OV místních částí 163 173 111 556 V6 - MěÚ, volené orgány, místní části 43 974 43 804 38 845 577 Městská policie Slavík 5311 MP - městská policie 8 241 8 241 7 048 291 Slavík 5311 MP - program prevence kriminality 40 40 2 489 Slavík 5311 MP - dětské dopravní hřiště - provozní náklady 40 40 4 500 Manžel 3639 Technické služby 16 160 16 385 16 160 000 Manžel 3639 Technické služby - dotace do fondu investic 2 500 2 500 2 500 000 Moravec 3314 Městská knihovna 2 129 2 129 2 129 000 Moravec 3392 Kulturní a informační centrum 4 581 4 597 4 581 000 Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou 564 564 564 250 Hanušová 3141 Školní jídelna OM 1 450 1 534 1 450 000 Hanušová 3231 Základní umělecká škola 290 290 290 000 Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže 260 260 260 000 Hanušová 3111 MŠ Kladenská 2 810 2 810 2 810 000 Hanušová 3113 ZŠ Smetanova 2 941 2 941 2 941 000 Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám. 2 850 2 850 2 850 400 V7 - MP a příspěvkové organizace 44 857 45 182 43 590 930 Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců 700 700 540 033 Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech 100 100 0 Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou 25 8 7 260 V8 - výdaje fondů 825 808 547 293 Novák 6402 FV - volby do senátu a zastupitelstva kraje 161 161 160 807 Novák 6118 D - volba prezidenta ČR (UZ 98008) 30 30 0 Novák 6114 D - volby do Parlamentu ČR (UZ 98071) 276 276 229 182 Manžel 2219 D - SFDI - ul. Kladenská (UZ 91628) 780 780 779 999 Manžel 2219 D - přestupní terminál Dukelské nám. 0 2 251 0 Slavík 5311 D - městský kamer.dohlížecí systém - rozšíření 0 210 0 Novák 5512 D - hasiči od KÚ 0 26 26 000 Novák 5512 D - hasiči od KÚ (UZ 14004) 0 13 0 Lejhancová 6399 daň z příjmu právnických osob - obce 1 616 1 616 1 616 360 Konvalinová 4349 D - výkon sociální práce (UZ13015) 620 889 7 080 Konvalinová 6171 D - sociálně-právní ochrana dětí (UZ 13011) 2 100 2 100 1 793 586 Konvalinová 6402 FV - sociálně právní ochrana dětí 100 100 100 030 Manžel 2331 D - Labe a drobné vodní toky (UZ15974 SR+EU) 676 676 594 110 Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář (UZ 29008) 412 435 412 000 6 ZM - 19.12.2017
Feranec 1037 D - výsadba dřevin (UZ 29004) 15 15 14 850 Manžel 1031 D - obnova lesních porostů (UZ 29014) 0 79 0 Manžel 3111 D - MŠ Za Fontánou 959 3 839 2 931 485 Hanušová 3111 D - MŠ Za Fontánou (UZ 33063 SR+EU) 174 174 174 258 Hanušová 3312 D - ZUŠ - festival Polanského 15 15 15 000 Hanušová 3113 D - ZŠ Smetanova (UZ 33063 SR+EU) 202 202 201 852 Hanušová 3113 D - ZŠ Masarykovo nám. (UZ 33063 SR+EU) 202 202 201 852 Moravec 3392 D - Fr. Filipovský - dabing - od Pardubického kraje 70 70 70 000 Moravec 3392 nadační příspěvek od Nadace ČEZ (na Cenu Fr. Filipovského) 50 50 50 000 Konvalinová 4351 D - pečovatelská služba (UZ 13305) 494 616 494 000 V9 - Dotace, dary, financování 8 953 14 826 9 872 450 C E L K E M V Ý D A J E 200 844 199 590 154 203 840 Příjmy celkem 175 423 182 126 Výdaje celkem 200 844 199 590 Schodek (-) / Přebytek (+) -25 421-17 464 Volné (účelově nevázané) finance z min. let 30 022 30 022 z nich použito 24 350 16 393 zbývá 5 672 13 629 Financování (použití zůstatků min. let a cizí zdroje) 8123 - Přijaté půjčky a úvěry 0 0 8115 - Financování ze zůstatku minulého roku vč. fondů 25 421 17 464 8124 - Splátky půjček a úvěrů 0 0 Financování celkem 25 421 17 464 7 ZM - 19.12.2017