Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013
O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízení.. 7 6. Seznam kontrol.....7
1. Úvod Název zařízení Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Adresa zařízení Otická 24, Opava, 746 01 IČ zařízení 70 999 627 DIČ zařízení CZ 70 999 627 Telefonní kontakt 555 557 076 Email b.hertlova@skolnijidelny.cz Webové stránky www.skolnijidelny.cz Zřizovatel zařízení Statutární město Opava Ředitel zařízení Bronislava Hertlová Zástupce ředitele Pavla Jarcovjáková Ekonom Lenka Pchálková Účetní Hrbáčová Alena Mzdová účetní Daniela Balnerová
Zařízení školního stravování Opava má 7 organizačních útvarů. Celkový počet zaměstnanců 105 z toho žen 98. Přepočtený průměrný počet zaměstnanců je 102,10 z toho v hlavní činnosti 88,40 a v doplňkové činnosti 13,70. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních, táborech v době prázdnin a od 1.11.2008 zajišťujeme stravování na Krnovské 71D. Ve školním roce 2013/2014 stravuje organizace v hlavní činnosti 2245 dětí v MŠ, 4334 dětí v ZŠ, 104 svých pracovníků celkem 6683 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti celkem 1464 strávníků. Kapacita školních jídelen pro hlavní činnost je 7300 strávníků. Celkem naše příspěvková organizace stravuje 8147 strávníků. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Zařízení školního stravování Opava Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet THP pracovníci 11 11 Obchodně provozní pracovníci - 93 90,85 stravování Dělníci - topič 1 0,25 Z toho zaměstnanci v doplňkové činnosti ve školních jídelnách Z toho zaměstnanci z doplňkové činnosti Bufet Krnovská 71/D Z toho zaměstnanci doplňkové činnosti výdejna Krnovská 71/D 23 11,80 1 0,75 3 1,125 Věková skupina 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 celkem 2 13 33 43 14 105
V roce 2013 bylo celkem připraveno 2.031.119 porcí v členění dle středisek. Středisko Obědy HČ Obědy DČ Svačiny HČ Svačiny DČ 10 180.378 18.681 191.067 3.570 11 116.639 48.921 0 0 12 154.335 30.660 101.111 5.177 13 179.833 24.457 45.910 0 14 168.264 33.861 54.394 238 15 160.543 31.002 79.414 0 16 151.553 15.189 234.932 990 CELKEM 1.111.545 202.771 706.828 9.975
10 organizační útvar Otická 24 odpovědná vedoucí Benová Dana 11 organizační útvar Mařádkova 11 odpovědná vedoucí Bierhausová Jana 12 organizační útvar Englišova 82 odpovědná vedoucí Rybková Věra 13 organizační útvar U Hřiště 35 odpovědná vedoucí Beilnerová Věra 14 organizační útvar E.Beneše 4 odpovědná vedoucí Josefusová Věra 15 organizační útvar Šrámkova 4 odpovědná vedoucí Bc. Benýšková Petra 16 organizační útvar Šrámkova 6 odpovědná vedoucí - Dubcová Dagmar Zařízení školního stravování dováží stravu do 54 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě. Rozvoz stravy smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava. Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca 291 km.na jídelnách: Otická 24, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 + výdejna Krnovská 71C se vydávají obědy pro 3134 strávníků denně. Náklady na dopravu HČ + DČ za rok : 2013...1. 285. 557,- Kč bez DPH 2012.. 1. 488.080,66 Kč bez DPH Vzdělávání pracovníků v roce 2013: Název školení počet Vema a.s. - školení seminář PAM 5 Zákoník práce 2 Účetnictví PO 4 Moderní vaření 5 Nové trendy ve vaření 2 Školení BOZ a PO 100 Školení hygienického minima 83 Gordic účelový seminář 3 Gordic konsolidace účetních výkazů 2 Roční zúčtování, zdanění mezd, důchodové zabezpečení 1 Účetní závěrka 2 Zákoník práce a další legislativa 2 Spotřební koš a pracovně-právní předpisy 4 Veřejné zakázky malého rozsahu 3 Ručení za nezaplacenou daň 1 Roční zúčtování, změny ve zdaňování 1 Dopady nového Občanského zákoníku na pracovní právo 1 Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování 3 Konference školního stravování Pardubice 9
3. Č e r p á n í m z d o v ý c h p r o s t ř e d k ů a/ Hlavní činnost přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v mil. Kč platy 14970 odvody + ostatní 5551 celkem 20521 tabulka č. 3 Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč. b/ Doplňková činnost doplňková činnost v mil. Kč platy 1995 odvody + ostatní 724 celkem 2719 tabulka č. 4 Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2013 částku 16 657 500,- Kč, zákonné odvody 5 663 501,59 Kč.
Vývoj průměrných platů v našem zařízení rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 13 455,- Kč 14 082,- Kč 13 626,- Kč 13 609,- Kč 13.878,- Kč 14 100 Kč 14 000 Kč 13 900 Kč 13 800 Kč 13 700 Kč 13 600 Kč 13 500 Kč 13 400 Kč 13 300 Kč 13 200 Kč 13 100 Kč 2009 2010 2011 2012 2013 průměrná mzda 4. Čerpání prostředků na provoz. Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2013 činil 9. 579. 500,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2013 částku 58. 451. 096,43 Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 58. 451. 096,43 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2013 0,- Kč. Celkové náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2013 8. 916. 047,31 Kč, celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 10. 208. 024, 44 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, představoval ke konci roku částku 1. 291. 977, 13 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2013 ve výši 1. 113. 003, 13 Kč :
Náklady v roce 2013 Doplňková činnost Spotřeba materiálu 4.595.052,92 Spotřeba energie 537.089,23 Prodané zboží 223.657,72 Opravy a udržování 95.012,41 Cestovné 2.314,88 Ostatní služby 531.127,31 Mzdové náklady 1.994.822,- Zákonné pojištění 678.217,38 Jiné sociální pojištění 8.717,13 Zákonné sociální náklady 21.651,96 Jiné sociální náklady 17.608,- Prodaný materiál 6.416,17 Odpisy dlouhodobého majetku 153.715,51 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 47.066,46 Ostatní náklady z činnosti 3.578,23 CELKEM 8.916.047,31 Výnosy v roce 2013 Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb 9.804.092,24 Výnosy z prodaného zboží 398.314,20 Výnosy z prodeje materiálu 5.618,- Ostatní výnosy z činnosti 31.782,- CELKEM 10.208.024,44 Výsledek hospodaření v roce 2013 Výsledek hospodaření před zdaněním 1.291.977,13
Náklady v roce 2013 Hlavní činnost Spotřeba materiálu 28.690.994,25 Spotřeba energie 3.115.313,98 Opravy a udržování 669.982,8 Cestovné 12.924,57 Ostatní služby 2.350.319,28 Mzdové náklady 15.077.475,- Zákonné sociální pojištění 5.120.311,46 Jiné sociální pojištění 62.675,34 Zákonné sociální náklady 162.435,34 Jiné sociální náklady 96.244,- Prodaný materiál 45.243,83 Odpisy dlouhodobého majetku 1.083.929,49 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 331.890,53 Ostatní náklady z činnosti 1.631.356,56 CELKEM 58.451.096,43 Výnosy v roce 2013 Hlavní činnost Výnosy z prodeje služeb 28.046.593,17 Výnosy z prodeje materiálů 64.539,90 Čerpání fondů 176.108,32 Ostatní výnosy z činnosti 31.782,- Úroky 31.573,04 Transfery 30.100.500,- CELKEM 58.451.096,43 Výsledek hospodaření 0
Výše tvorby fondu odměn Výše tvorby rezervního fondu Převod z rezervního do investičního fondu ve výši 0,- Kč 1.113.003,13 Kč 1.113.003,13 Kč Stav peněžních prostředků k 31.12. 2013 v Kč běžný účet 9.926.934,98 účet FKSP 52.367,76 pokladna 26.337,- stav rezervního fondu 626.172,74 stav investičního fondu 1.386.124,07 stav fondu FKSP 66.605,76 stav fondu odměn 212.000,- Čerpání fondu FKSP za rok 2013. Stav fondu k 31.12.2012 činil Příjmy: Příjmy do fondu za rok 2013 75.755,66 Kč 171.692,- Kč Výdaje: Příspěvek na stravování Odchod do důchodu Zůstatek na účtu k 31.12.2013 189.874,- Kč 3.995,90 Kč 52.367,76 Kč 5. Provedené opravy, rekonstrukce a nákup nových zařízení 1. Na základě usnesení RMO č. 2204/63 RM 13 byla provedena rekonstrukce šatny, sociálního zařízení a úklidové komory na odloučeném pracovišti Šrámkova 4 v hodnotě 502.526,94 Kč vč. DPH. 2.
Na základě usnesení RMO č. 2204/RM 13 byla provedena rekonstrukce střechy budovy A na Otické 24 v hodnotě 574.490,00- Kč vč. DPH. 3. Na základě usnesení RMO 2126/61 RM 13 byla provedena rekonstrukce nákladního výtahu v hodnotě 445.280,00 Kč vč. DPH 4. Na základě usnesení č. 2295/64 RM 13 bylo dokoupeno obnoveno strojové zařízení v hodnotě 966.669,00 Kč vč. DPH. Jednalo se o výměnu 2 ks konvektomatu z roku 1998 na jídelnu Šrámkova 4 a myčku bílého nádobí z roku 1999 na jídelně U Hřiště 35 Veškeré tyto investice byly hrazeny z investičního fondu organizace. Zařízení školního stravování Opava bude i v roce 2014 pokračovat ve výměně výtahů. V plánu na rok 2014 je jídelna E.Beneše 4, následně zbývá k výměně poslední výtah na jídelně Mařádkova 15 a tím by byla rekonstrukce všech výtahů v ZŠS Opava po několika letech ukončena. V roce 2014 je v plánu rekonstrukce přízemí na jídelně U Hřiště 35. Dále v roce 2014 budeme pokračovat v rekonstrukci střechy na budově B na Otické 24, která bylo rozdělena do dvou částí. Přes nepříznivou současnou ekonomickou situaci se nám daří za pomoci zřizovatele Statutárního města Opavy pokračovat v obnově kuchyní Zařízení školního stravování Opava, modernizovat jídelny a vytvářet tak lepší pracovní podmínky pro zaměstnance naší organizace. 6. Seznam a přehled kontrol Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, která proběhla dne 9.12.2013 - bez připomínek. 1) 15.7.2013 Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 2) 18.12.2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 3) Pravidelně jsou prováděny kontroly na jídelnách Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na žádné jídelně nebyly zjištěny závady a blokové pokuty nebyly uloženy. V Opavě dne : 11.7.2014 Hertlová Bronislava ředitelka ZŠS Opava